SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  34
Télécharger pour lire hors ligne
On van
els meus
impostos?
El Prat del futur es fa present
Els pressupostos
de l’Ajuntament
del Prat per al 2023
1	
Context.
Davant la inflació, fem costat a les llars
i al comerç local
2	
Despesa corrent.
Consolidem els serveis públics
3	
Inversions.
El Prat del futur ja és present
4	
Next Generation.
Fons externs per a projectes innovadors
1	
Context.
Davant la inflació,
fem costat a les llars
i al comerç local
A. D’on venim
B. On som
C. Reptes
D. Pressupost consolidat
D’on venim
2020
2021
2022
2023
Reforcem el Prat d’avui,
construïm el Prat del futur
Uns pressupostos
de reconstrucció
Uns pressupostos
de final de mandat
El Prat del futur
es fa present
1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
On som
El Prat d’avui,
el Prat del futur.
Pla d’Actuació Municipal
2020 – 2023
Ja realitzat
76%
1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
Reptes
Augment de costos dels subministraments bàsics en concret
(2,3 milions més que l’any passat) i inflació en general. Això
comporta augments salarials (2,8 milions) i encariment dels
contractes.
Congelem taxes
i impostos per fer costat
a les llars del Prat. També la
taxa de subministrament de
l’aigua d’Aigües del Prat.
Davant d’això:
Impulsem l’estalvi
energètic municipal
instal·lant plaques
fotovoltaiques en una vintena
d’equipaments públics.
Paral·lelament,
consolidem els
pressupostos
per preservar inversió
social i serveis públics.
1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
Pressupost consolidat que
passa de 117,8 a 126,5 milions
Pressupost 2023 Corrents i financeres Inversions Total
Ajuntament 106.977.752,00 6.614.665,00 113.592.417,00
Aigües del Prat, SA 7.939.721,71 322.114,46 8.261.836,17
Prat Comunicació, SL 896.305,35 0,00 896.305,35
Prat Espais, SLU 4.151.744,11 328.000,00 4.479.744,11
Consorci Prat Nord 783.435,18 60.001,00 843.436,18
Fundació Rubricatus 4.167.973,77 0,00 4.167.973,77
Total pressupost consolidat
(tret transferències internes i amortitzacions)
119.358.564,12 7.209.180,46 126.567.744,58
Valors en euros
1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
2	
Despesa corrent.
Consolidem els
serveis públics
A Previsió d’ingressos
B Per cada 100 euros, quants es destinen a...
C Despesa corrent per àmbits
D Algunes de les mesures més destacades
Previsió d’ingressos
Impostos directes
(IBI, IAE, IVTM...)
Impostos béns immobles
i impost activitats econòmiques
(zona Port i Aeroport)
1,32%
Impostos indirectes
6,86%
Taxes i altres ingressos
0,48%
Ingressos patrimonials
4,88%
Transferències de capital
d'altres administracions
0,67%
Variació Actius Financers
Transferències corrents
d'altres administracions
24,74%
38,44%
22,62%
100%
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Per cada 100 euros,
quants es destinen a...
3,26 €
Comerç, turisme i altres
actuacions de caràcter
econòmic
31,76 €
Seguretat, urbanisme,
medi ambient i altres
serveis bàsics
26,74 €
Serveis a les persones
19,41 €
Serveis generals
18,78 €
Serveis socials
i foment de l'ocupació
0,04 €
Altres despeses
financeres
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Despesa corrent per àmbits
Valors en euros
Total 2022 Total 2023
Alcaldia-Presidència 2.451.702,00 2.680.494,00
Economia, Governança i Qualitat Democràtica 13.591.651,00 14.721.178,00
Policia Local 7.800.077,00 8.085.240,00
Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation 799.760,00 1.198.407,00
Urbanisme i Habitatge 4.834.619,00 4.703.891,00
Manteniment i Serveis 20.752.440,00 21.957.462,00
Acció Ambiental i Energia 1.765.005,00 2.517.648,00
Educació 8.435.409,00 9.738.692,00
Cultura 8.561.078,00 8.735.514,00
Joventut 791.136,00 827.642,00
Desenvolupament Econòmic 5.499.151,00 5.611.688,00
Comerç i Turisme 847.147,00 714.308,00
Activitat Física i Esport 7.634.399,00 8.874.082,00
Salut Pública i Consum 1.876.397,00 1.801.330,00
Acció Social i Comunitària 14.634.083,00 14.810.176,00
Total despesa ordinària 100.274.054,00 106.977.752,00
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
El Prat, una de les ciutats
de l’Estat amb major
i millor inversió social
Dades: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Criteris usats per elaborar el rànquing
de ciutats amb una major excel·lència
en la inversió social.
1. Suficiència econòmica: l’inversió
social per hab. el 2021 és  100€/hab.
2. Increment econòmic: el pressupost
social per hab. el 2022 és  a la despesa
social liquidada el 2021.
3. Esforç Inversor: la despesa social
de 2021 supera el 10% del pressupost
general no financer de 2021.
4. Transparència: exposició pública al
web del pressupost 2021 detallat per
programes de despesa.
Barcelona
Esparreguera
el prat de llobregat
Vilanova i la Geltrú
El Vendrell
Molins de Rei
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Consolidem els
serveis i equipaments
públics municipals
Consolidem la inversió per
mantenir uns equipaments
públics municipals i per
seguir sent una de les ciutats
de l’Estat que fa una major
inversió social per habitant.
14,8 milions d’euros
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Posem en marxa un nou
bus llançadora que connecti
directament el Prat amb
l’Hospital de Bellvitge, per
millorar el transport públic i
impulsar una mobilitat urbana
més saludable i sostenible.
Nova connexió
en bus amb l’Hospital
de Bellvitge
70.000 euros
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Nous serveis de
vehicle i bicicleta
elèctrics compartits
Posem en marxa dos nous
serveis públics de bicicleta
i de vehicle elèctric
compartits per impulsar
una mobilitat urbana més
saludable i sostenible.
184.923 euros
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Gratuïtat per als
infants de 2 anys
a l’escola bressol
Apliquem a les escoles bressol
municipals la gratuïtat per als infants
de dos anys. Seguim impulsant una
ciutat on tothom pugui accedir a una
educació pública i de qualitat com a
garantia d’oportunitats.
480.000 euros
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Millores a les
maquinàries dels centres
esportius municipals
Millorem els centres
esportius municipals per
seguir promovent una
ciutat activa i saludable.
75.000 euros
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
Mantenim el “Bo Jove”
Promovem l’accés a la cultura de
la ciutadania menor de 25 anys
mantenint el Bo Jove: entrades
reduïdes per a teatre, concerts i
altres ofertes culturals a 5 euros.
2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
3	
Inversions.
El Prat del futur
ja és present
A Projectes en fase de culminació
B Projectes que arrenquen
Les grans intervencions del mandat
ja arriben a la seva recta final
Pacificacions de carrers
Avinguda del Canal i altres pacificacions
(entorn dels carrers Sant Pere, Sant Boi
i Viladecans, places Disset de Setembre i
Estany de Sant Maurici i passeig Ramon
Codina, i carrers Castella i Frederic Soler)
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
Patinòdrom al Parc Nou, grades i climatització al CEM
Julio Méndez, aerotèrmia a l’escola Joan Maragall,
construcció d’un frontó a l’Estruch, millora de la
climatització a les escoles bressol municipals, millores
a la prefectura de la Policia Local.
Les grans intervencions del mandat
ja arriben a la seva recta final
Concloem millores
en equipaments
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
Culminem la realització dels projectes proposats
i aprovats per la ciutadania: millores a l’avinguda
Lluís Serra i a un pati interior del carrer Riu Ebre,
millora de la plaça davant de l’IES Estany de la
Ricarda, il·luminació de la torre de l’aigua de Sant
Cosme, parkour al parc del Riu, cal·listènia als
jardins d’Andalusia i jocs d’aigua a la plaça Braïlle
i a la plaça de la Noguera.
Les grans intervencions del mandat
ja arriben a la seva recta final
Pressupostos
participatius
2,59 milions d’euros
en tot el mandat
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
I d’altres que en comencen
Residència municipal de
gent gran a l’Eixample Sud
Arrenca la construcció de la nova residència
municipal de gent gran. Un nou equipament
a l’Eixample Sud amb 135 places, articulades
en unitats de convivència, i 30 al centre de
dia, pensat per preservar l’autonomia personal
també durant l’envelliment.
3,4 milions d’euros
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
Comencem la reforma del nou
equipament municipal de serveis a
l’edifici adquirit per l’Ajuntament al
carrer Lo Gaiter del Llobregat. Aquest
nou equipament facilitarà l’accés a uns
serveis municipals més àgils i propers.
I d’altres que en comencen
Nou equipament de
serveis municipals a
Lo Gaiter del Llobregat
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
Adquirim un edifici i l’habilitem
per allotjar famílies que han
perdut el seu habitatge i
necessiten un allotjament
d’urgència mentre en troben
un de nou.
I d’altres que en comencen
Nou equipament municipal
contra l’emergència
habitacional
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
Continuem executant la
reforma de l’institut - escola
Pepa Colomer
L’institut-escola Pepa Colomer ha estrenat
aquest curs un nou aulari, en el marc d’una
reforma que continuarà en els propers
mesos per millorar i ampliar les instal·lacions
d’aquest centre educatiu.
698.286 euros
(La Generalitat ens retornarà 139.681,75€)
3 Inversions. El Prat del futur ja és present
4	Next Generation.
Fons externs per a
projectes innovadors
El Prat del futur ja és present, i capta fons
europeus per impulsar millores en la mobilitat,
la sostenibilitat, l’atenció social i la defensa
del dret a l’habitatge, entre d’altres.
500.000 euros
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
500.000 euros
661.500 euros
Implantació de la ZBE
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
500.000 euros
661.500 euros
2 milions d’euros
Implantació de la ZBE
Pacificació de
l’avinguda del Canal
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
Millora de l’accessibilitat en
equipaments municipals
500.000 euros
661.500 euros
71.751 euros
2 milions d’euros
Implantació de la ZBE
Pacificació de
l’avinguda del Canal
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
Millora de l’accessibilitat en
equipaments municipals
Promoció econòmica
i suport a l’ocupació
500.000 euros
661.500 euros
904.739 euros
71.751 euros
2 milions d’euros
Implantació de la ZBE
Pacificació de
l’avinguda del Canal
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
Millora de l’accessibilitat en
equipaments municipals
Promoció econòmica
i suport a l’ocupació
Impuls de l’habitatge públic de
lloguer assequible a l’Eixample
Sud (blocs de Prat Espais, de la
COV, un tercer bloc i altres pisos
al c/ de Vicente Ferrer).
500.000 euros
661.500 euros
904.739 euros
Fins a 9,3 milions d’euros
71.751 euros
2 milions d’euros
Implantació de la ZBE
Pacificació de
l’avinguda del Canal
Desplegament de plaques
fotovoltaiques en sostres municipals
Ja hem aconseguit recursos per a:
4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
#ElPratObert

Contenu connexe

Similaire à Pressupost 2023 Ajuntament del Prat

Dos anys de govern amb compromís
Dos anys de govern amb compromísDos anys de govern amb compromís
Dos anys de govern amb compromísBloc Pedreguer
 
Butlletí n.13 Acció de Govern
Butlletí n.13 Acció de GovernButlletí n.13 Acció de Govern
Butlletí n.13 Acció de Governsocialistes_ cat
 
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesAlternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesVictor Casas
 
Butlletí n.15 Acció de Govern
Butlletí n.15 Acció de GovernButlletí n.15 Acció de Govern
Butlletí n.15 Acció de Governsocialistes_ cat
 
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.Ajuntament d'Antella
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaAjuntament de Barcelona
 
Butlletí n.21. Acció de Govern
Butlletí n.21. Acció de GovernButlletí n.21. Acció de Govern
Butlletí n.21. Acció de Governsocialistes_ cat
 
Butlletí n.48 Acció de Govern
Butlletí n.48 Acció de GovernButlletí n.48 Acció de Govern
Butlletí n.48 Acció de Governsocialistes_ cat
 
Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalAjuntament de Pedreguer
 
Butlletí n.42 Acció de Govern
Butlletí n.42 Acció de GovernButlletí n.42 Acció de Govern
Butlletí n.42 Acció de Governsocialistes_ cat
 
Butlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de GovernButlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de Governsocialistes_ cat
 
Butlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de GovernButlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de Governsocialistes_ cat
 
Arnau morales
Arnau moralesArnau morales
Arnau moralesgrup3r18
 
Butlletí n.44 Acció de Govern
Butlletí n.44 Acció de GovernButlletí n.44 Acció de Govern
Butlletí n.44 Acció de Governsocialistes_ cat
 

Similaire à Pressupost 2023 Ajuntament del Prat (20)

Dos anys de govern amb compromís
Dos anys de govern amb compromísDos anys de govern amb compromís
Dos anys de govern amb compromís
 
Butlletí n.13 Acció de Govern
Butlletí n.13 Acció de GovernButlletí n.13 Acció de Govern
Butlletí n.13 Acció de Govern
 
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA BlanesAlternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
Alternatives als Pressupostos Blanes 2012 - ICV-EUiA Blanes
 
Butlletí n.15 Acció de Govern
Butlletí n.15 Acció de GovernButlletí n.15 Acció de Govern
Butlletí n.15 Acció de Govern
 
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.
2. Balanç de Gestió 2011-2013 Equip de Govern Ajuntament d'Antella. Segona part.
 
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarmaLa gestió municipal durant l'estat d'alarma
La gestió municipal durant l'estat d'alarma
 
Butlletí n.21. Acció de Govern
Butlletí n.21. Acció de GovernButlletí n.21. Acció de Govern
Butlletí n.21. Acció de Govern
 
Butlletí n.48 Acció de Govern
Butlletí n.48 Acció de GovernButlletí n.48 Acció de Govern
Butlletí n.48 Acció de Govern
 
Pressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipalPressupostos participatius proposta municipal
Pressupostos participatius proposta municipal
 
Butlletí n.42 Acció de Govern
Butlletí n.42 Acció de GovernButlletí n.42 Acció de Govern
Butlletí n.42 Acció de Govern
 
Butlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de GovernButlletí n.12 Acció de Govern
Butlletí n.12 Acció de Govern
 
Butlletí El Comú - Núm. 3 - Desembre 2014
Butlletí El Comú - Núm. 3 - Desembre 2014Butlletí El Comú - Núm. 3 - Desembre 2014
Butlletí El Comú - Núm. 3 - Desembre 2014
 
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
Butlletí El Comú - Núm. 11 - desembre 2018
 
Butlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de GovernButlletí n.53. Acció de Govern
Butlletí n.53. Acció de Govern
 
20140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 201320140320 liquidacio pressupost 2013
20140320 liquidacio pressupost 2013
 
Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021Audiència pública Pressupost 2021
Audiència pública Pressupost 2021
 
Arnau morales
Arnau moralesArnau morales
Arnau morales
 
Butlletí n.44 Acció de Govern
Butlletí n.44 Acció de GovernButlletí n.44 Acció de Govern
Butlletí n.44 Acció de Govern
 
Balanç del mandat 2011 2015-total
Balanç del mandat 2011 2015-totalBalanç del mandat 2011 2015-total
Balanç del mandat 2011 2015-total
 
Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012Pressupostos xaló 2012
Pressupostos xaló 2012
 

Plus de Ajuntament del Prat de Llobregat

LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?
LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?
LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?Ajuntament del Prat de Llobregat
 

Plus de Ajuntament del Prat de Llobregat (20)

Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
 
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
 
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
 
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
Dades d'inici del curs escolar 2023-2024
 
Dades inici curs escolar 2023-2024
Dades inici curs escolar 2023-2024Dades inici curs escolar 2023-2024
Dades inici curs escolar 2023-2024
 
Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023
Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023
Dades de l'Inici del curs escolar 2022-2023
 
Calaix de possibles propostes
Calaix de possibles propostesCalaix de possibles propostes
Calaix de possibles propostes
 
LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?
LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?
LES NOSTRES FORTALESES: què hem après amb aquesta pandèmia?
 
Inici del curs escolar 2021 2022 v3
Inici del curs escolar 2021 2022 v3Inici del curs escolar 2021 2022 v3
Inici del curs escolar 2021 2022 v3
 
Ecv 2020 informe 1a onada
Ecv 2020 informe 1a onadaEcv 2020 informe 1a onada
Ecv 2020 informe 1a onada
 
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onadaEnquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
Enquesta condicions de vida 2020 informe complet 2a onada
 
Inici del curs escolar 2020 2021 v6
Inici del curs escolar 2020 2021 v6Inici del curs escolar 2020 2021 v6
Inici del curs escolar 2020 2021 v6
 
Reportatge Inici de curs Revista El Prat Octubre 2020
Reportatge Inici de curs Revista El Prat Octubre 2020Reportatge Inici de curs Revista El Prat Octubre 2020
Reportatge Inici de curs Revista El Prat Octubre 2020
 
Activitats d'estiu per a infants i joves 2020
Activitats d'estiu per a infants i joves 2020Activitats d'estiu per a infants i joves 2020
Activitats d'estiu per a infants i joves 2020
 
Campanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigmaCampanya contra l'estigma
Campanya contra l'estigma
 
Inici del curs escolar 2019 2020
Inici del curs escolar 2019 2020Inici del curs escolar 2019 2020
Inici del curs escolar 2019 2020
 
Inici del curs escolar 2018 2019
Inici del curs escolar 2018 2019Inici del curs escolar 2018 2019
Inici del curs escolar 2018 2019
 
"Keep Calm & Estratègia Digital"
"Keep Calm & Estratègia Digital""Keep Calm & Estratègia Digital"
"Keep Calm & Estratègia Digital"
 
Pla jove, 2018- 2022
Pla jove, 2018- 2022Pla jove, 2018- 2022
Pla jove, 2018- 2022
 
Inici del curs escolar 2017 2018
Inici del curs escolar 2017 2018 Inici del curs escolar 2017 2018
Inici del curs escolar 2017 2018
 

Pressupost 2023 Ajuntament del Prat

  • 1. On van els meus impostos? El Prat del futur es fa present
  • 2. Els pressupostos de l’Ajuntament del Prat per al 2023 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics 3 Inversions. El Prat del futur ja és present 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 3. 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local A. D’on venim B. On som C. Reptes D. Pressupost consolidat
  • 4. D’on venim 2020 2021 2022 2023 Reforcem el Prat d’avui, construïm el Prat del futur Uns pressupostos de reconstrucció Uns pressupostos de final de mandat El Prat del futur es fa present 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
  • 5. On som El Prat d’avui, el Prat del futur. Pla d’Actuació Municipal 2020 – 2023 Ja realitzat 76% 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
  • 6. Reptes Augment de costos dels subministraments bàsics en concret (2,3 milions més que l’any passat) i inflació en general. Això comporta augments salarials (2,8 milions) i encariment dels contractes. Congelem taxes i impostos per fer costat a les llars del Prat. També la taxa de subministrament de l’aigua d’Aigües del Prat. Davant d’això: Impulsem l’estalvi energètic municipal instal·lant plaques fotovoltaiques en una vintena d’equipaments públics. Paral·lelament, consolidem els pressupostos per preservar inversió social i serveis públics. 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
  • 7. Pressupost consolidat que passa de 117,8 a 126,5 milions Pressupost 2023 Corrents i financeres Inversions Total Ajuntament 106.977.752,00 6.614.665,00 113.592.417,00 Aigües del Prat, SA 7.939.721,71 322.114,46 8.261.836,17 Prat Comunicació, SL 896.305,35 0,00 896.305,35 Prat Espais, SLU 4.151.744,11 328.000,00 4.479.744,11 Consorci Prat Nord 783.435,18 60.001,00 843.436,18 Fundació Rubricatus 4.167.973,77 0,00 4.167.973,77 Total pressupost consolidat (tret transferències internes i amortitzacions) 119.358.564,12 7.209.180,46 126.567.744,58 Valors en euros 1 Context. Davant la inflació, fem costat a les llars i al comerç local
  • 8. 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics A Previsió d’ingressos B Per cada 100 euros, quants es destinen a... C Despesa corrent per àmbits D Algunes de les mesures més destacades
  • 9. Previsió d’ingressos Impostos directes (IBI, IAE, IVTM...) Impostos béns immobles i impost activitats econòmiques (zona Port i Aeroport) 1,32% Impostos indirectes 6,86% Taxes i altres ingressos 0,48% Ingressos patrimonials 4,88% Transferències de capital d'altres administracions 0,67% Variació Actius Financers Transferències corrents d'altres administracions 24,74% 38,44% 22,62% 100% 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 10. Per cada 100 euros, quants es destinen a... 3,26 € Comerç, turisme i altres actuacions de caràcter econòmic 31,76 € Seguretat, urbanisme, medi ambient i altres serveis bàsics 26,74 € Serveis a les persones 19,41 € Serveis generals 18,78 € Serveis socials i foment de l'ocupació 0,04 € Altres despeses financeres 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 11. Despesa corrent per àmbits Valors en euros Total 2022 Total 2023 Alcaldia-Presidència 2.451.702,00 2.680.494,00 Economia, Governança i Qualitat Democràtica 13.591.651,00 14.721.178,00 Policia Local 7.800.077,00 8.085.240,00 Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next Generation 799.760,00 1.198.407,00 Urbanisme i Habitatge 4.834.619,00 4.703.891,00 Manteniment i Serveis 20.752.440,00 21.957.462,00 Acció Ambiental i Energia 1.765.005,00 2.517.648,00 Educació 8.435.409,00 9.738.692,00 Cultura 8.561.078,00 8.735.514,00 Joventut 791.136,00 827.642,00 Desenvolupament Econòmic 5.499.151,00 5.611.688,00 Comerç i Turisme 847.147,00 714.308,00 Activitat Física i Esport 7.634.399,00 8.874.082,00 Salut Pública i Consum 1.876.397,00 1.801.330,00 Acció Social i Comunitària 14.634.083,00 14.810.176,00 Total despesa ordinària 100.274.054,00 106.977.752,00 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 12. El Prat, una de les ciutats de l’Estat amb major i millor inversió social Dades: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Criteris usats per elaborar el rànquing de ciutats amb una major excel·lència en la inversió social. 1. Suficiència econòmica: l’inversió social per hab. el 2021 és 100€/hab. 2. Increment econòmic: el pressupost social per hab. el 2022 és a la despesa social liquidada el 2021. 3. Esforç Inversor: la despesa social de 2021 supera el 10% del pressupost general no financer de 2021. 4. Transparència: exposició pública al web del pressupost 2021 detallat per programes de despesa. Barcelona Esparreguera el prat de llobregat Vilanova i la Geltrú El Vendrell Molins de Rei 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 13. Consolidem els serveis i equipaments públics municipals Consolidem la inversió per mantenir uns equipaments públics municipals i per seguir sent una de les ciutats de l’Estat que fa una major inversió social per habitant. 14,8 milions d’euros 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 14. Posem en marxa un nou bus llançadora que connecti directament el Prat amb l’Hospital de Bellvitge, per millorar el transport públic i impulsar una mobilitat urbana més saludable i sostenible. Nova connexió en bus amb l’Hospital de Bellvitge 70.000 euros 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 15. Nous serveis de vehicle i bicicleta elèctrics compartits Posem en marxa dos nous serveis públics de bicicleta i de vehicle elèctric compartits per impulsar una mobilitat urbana més saludable i sostenible. 184.923 euros 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 16. Gratuïtat per als infants de 2 anys a l’escola bressol Apliquem a les escoles bressol municipals la gratuïtat per als infants de dos anys. Seguim impulsant una ciutat on tothom pugui accedir a una educació pública i de qualitat com a garantia d’oportunitats. 480.000 euros 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 17. Millores a les maquinàries dels centres esportius municipals Millorem els centres esportius municipals per seguir promovent una ciutat activa i saludable. 75.000 euros 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 18. Mantenim el “Bo Jove” Promovem l’accés a la cultura de la ciutadania menor de 25 anys mantenint el Bo Jove: entrades reduïdes per a teatre, concerts i altres ofertes culturals a 5 euros. 2 Despesa corrent. Consolidem els serveis públics
  • 19. 3 Inversions. El Prat del futur ja és present A Projectes en fase de culminació B Projectes que arrenquen
  • 20. Les grans intervencions del mandat ja arriben a la seva recta final Pacificacions de carrers Avinguda del Canal i altres pacificacions (entorn dels carrers Sant Pere, Sant Boi i Viladecans, places Disset de Setembre i Estany de Sant Maurici i passeig Ramon Codina, i carrers Castella i Frederic Soler) 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 21. Patinòdrom al Parc Nou, grades i climatització al CEM Julio Méndez, aerotèrmia a l’escola Joan Maragall, construcció d’un frontó a l’Estruch, millora de la climatització a les escoles bressol municipals, millores a la prefectura de la Policia Local. Les grans intervencions del mandat ja arriben a la seva recta final Concloem millores en equipaments 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 22. Culminem la realització dels projectes proposats i aprovats per la ciutadania: millores a l’avinguda Lluís Serra i a un pati interior del carrer Riu Ebre, millora de la plaça davant de l’IES Estany de la Ricarda, il·luminació de la torre de l’aigua de Sant Cosme, parkour al parc del Riu, cal·listènia als jardins d’Andalusia i jocs d’aigua a la plaça Braïlle i a la plaça de la Noguera. Les grans intervencions del mandat ja arriben a la seva recta final Pressupostos participatius 2,59 milions d’euros en tot el mandat 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 23. I d’altres que en comencen Residència municipal de gent gran a l’Eixample Sud Arrenca la construcció de la nova residència municipal de gent gran. Un nou equipament a l’Eixample Sud amb 135 places, articulades en unitats de convivència, i 30 al centre de dia, pensat per preservar l’autonomia personal també durant l’envelliment. 3,4 milions d’euros 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 24. Comencem la reforma del nou equipament municipal de serveis a l’edifici adquirit per l’Ajuntament al carrer Lo Gaiter del Llobregat. Aquest nou equipament facilitarà l’accés a uns serveis municipals més àgils i propers. I d’altres que en comencen Nou equipament de serveis municipals a Lo Gaiter del Llobregat 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 25. Adquirim un edifici i l’habilitem per allotjar famílies que han perdut el seu habitatge i necessiten un allotjament d’urgència mentre en troben un de nou. I d’altres que en comencen Nou equipament municipal contra l’emergència habitacional 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 26. Continuem executant la reforma de l’institut - escola Pepa Colomer L’institut-escola Pepa Colomer ha estrenat aquest curs un nou aulari, en el marc d’una reforma que continuarà en els propers mesos per millorar i ampliar les instal·lacions d’aquest centre educatiu. 698.286 euros (La Generalitat ens retornarà 139.681,75€) 3 Inversions. El Prat del futur ja és present
  • 27. 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors El Prat del futur ja és present, i capta fons europeus per impulsar millores en la mobilitat, la sostenibilitat, l’atenció social i la defensa del dret a l’habitatge, entre d’altres.
  • 28. 500.000 euros Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 29. 500.000 euros 661.500 euros Implantació de la ZBE Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 30. 500.000 euros 661.500 euros 2 milions d’euros Implantació de la ZBE Pacificació de l’avinguda del Canal Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 31. Millora de l’accessibilitat en equipaments municipals 500.000 euros 661.500 euros 71.751 euros 2 milions d’euros Implantació de la ZBE Pacificació de l’avinguda del Canal Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 32. Millora de l’accessibilitat en equipaments municipals Promoció econòmica i suport a l’ocupació 500.000 euros 661.500 euros 904.739 euros 71.751 euros 2 milions d’euros Implantació de la ZBE Pacificació de l’avinguda del Canal Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors
  • 33. Millora de l’accessibilitat en equipaments municipals Promoció econòmica i suport a l’ocupació Impuls de l’habitatge públic de lloguer assequible a l’Eixample Sud (blocs de Prat Espais, de la COV, un tercer bloc i altres pisos al c/ de Vicente Ferrer). 500.000 euros 661.500 euros 904.739 euros Fins a 9,3 milions d’euros 71.751 euros 2 milions d’euros Implantació de la ZBE Pacificació de l’avinguda del Canal Desplegament de plaques fotovoltaiques en sostres municipals Ja hem aconseguit recursos per a: 4 Next Generation. Fons externs per a projectes innovadors