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Schéma de bail – Copy number 317                                             Indexation au prix de l’énergie              ...
Schéma de bail – Copy number 317 Implantation garantie par pépiniériste et 4 rotations Reprise par drageonnement du systèm...
Schéma de bail – Copy number 317 Implantation garantie par pépiniériste et 4 rotations Reprise par drageonnement du systèm...
RECOLTE                                                                           plantation                              ...
RECOLTE                                                                                      plantation                   ...
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LOYERS et                                                                                                                 ...
Schéma de bail – Copy number 317RésuméUne forte appréciation patrimoniale avec un alignement desintérêts du propriétaire a...
Schéma de bail – Copy number 317 TCR : zone d’implantation cible    co-investissement de Charmont négocié en fonction de l...
Schéma de bail – Copy number 317 Contacts: Jean-Michel Sylvestre, PDG jean-michel.sylvestre@charmont-investments.com 06 42...
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PLANTATION DE ROBINIERS

  1. 1. Proposition d’investissement pour la mise en culture de PLANTATION DE ROBINIERS (Concession par bail emphytéotique) 20 juillet 201288 Wood Street, London EC2V 7RS, United Kingdom – +44 (0)20 7193 0697 – info@charmont-investments.com / www.charmont-investments.com
  2. 2. Schéma de bail – Copy number 317 Résumé Développeur opérateur dans les énergies renouvelables, Charmont sintègre dans la chaîne de valeur industrielle Biomasse (solide). Avec une stratégie clairement articulée autour de la sécurisation des ressources à long terme, Charmont se positionne comme un producteur de granulés pour le marché industriel des principaux opérateurs de chauffage urbains et industriels français ainsi que des producteurs délectricité européens. Charmont prépare l’implantation d’un site de production au sein de la plateforme industrielle d’Induslacq, particulièrement propice pour son accès à des bassins de ressources complémentaires et une excellente infrastructure ainsi que pour ses synergies industrielles. La plantation de ressource ligneuse adaptée à l’approvisionnement de nos clients industriels et des exigences les plus strictes sur la protection de l’environnement et la qualité de l’air est un pilier de notre stratégie. Charmont souhaite investir aux côtés des propriétaires fonciers de la région dans le cadre d’une concession de bail emphytéotique. La responsabilité et la conduite des travaux reste avec un des pépiniéristes réputés de la région et supervisés par des experts forestiers.20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 2
  3. 3. Schéma de bail – Copy number 317 Indexation A chaque récolte (tous les 7 ans environ) Charmont est contractuellement engagé à verser une redevance égale à la moitié de la hausse du prix de l’énergie en plus d’un prix plancher. Tant que le prix du granulé industriel ne sera pas publié régulièrement en France, le gaz naturel (Eurostat, France, consommateur industriel) sera la référence de l’indexation. Thn - Thn-1Pn = 3,06€ + 2Pn = prix _ achat _ sur _ pied _ en _€ / MWhThn = coût _ thermie _ industrielle _ année _ de _ la _ récolte _ nEn = ( 4,979MWh ´ (1 - humidité)) - ( 0,7458MWh ´ humidité) ILLUSTRATION CI-APRES20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 3
  4. 4. Schéma de bail – Copy number 317 Indexation A chaque récolte (tous les 7 ans environ) Charmont est contractuellement engagé à verser une redevance égale à la moitié de la hausse du prix de l’énergie en plus d’un prix plancher. Prix plancher en Tant que le prix du granulé industriel €/MWh ne sera pas publié régulièrement en France, le gaz naturel (Eurostat, France, consommateur industriel) sera la référence de l’indexation. Thn - Thn-1Pn = 3,06€ + 2Pn = prix _ achat _ sur _ pied _ en _€ / MWhThn = coût _ thermie _ industrielle _ année _ de _ la _ récolte _ nEn = ( 4,979MWh ´ (1 - humidité)) - ( 0,7458MWh ´ humidité) Pouvoir calorifique inférieur du bois anhydre ILLUSTRATION CI-APRES20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 4
  5. 5. Schéma de bail – Copy number 317 Indexation au prix de l’énergie (gaz naturel ou granulés industriels) Scenarii d’évolution du prix de référence €45# France% €40# €35# Eurostat% €30# (industriel)% €25# du% naturel% €20#prix% gaz% €15# €10# €5# €0# 2000# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 5
  6. 6. prix% gaz% naturel% du% gaz% Eurostat% prix% du% naturel% (industriel)% (industriel)% Eurostat% €0# €20# €40# €60# €80# €100# €0# €5# €10# €15# €20# €25# €30# €35# €40# €45# 2000# 2001# 2002# 2000# 20 juillet 2012 2003# 2004# 2005# 2001# 2006# 2007# 2008# 2002# 2009# 2010# 2011# (gaz naturel ou granulés industriels) 2012# 2003# 2013# 2014# 2015# 2004# 2016# 2017# 2018# 2019# 2005# 2020# 2021# 2022# 2006# 2023# 2024# France% 2025# 2007# 2026# Indexation au prix de l’énergie 2027# 2028# 2029# 2008# 2030# Scenarii d’évolution du prix de référenceCharmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 2031# 2032# 2009# 2033# France# 2034# 2035# 2036# 2010# 2037# 2038# tendance# 2039# 2011# 2040# 2041# historique# 2042# 2043# 2012# 2044# Schéma de bail – Copy number 317 2045#6
  7. 7. prix% gaz% du% naturel% (industriel)% Eurostat% prix% gaz% naturel% du% gaz% Eurostat% prix% du% naturel% (industriel)% (industriel)% Eurostat% €0# €20# €60# €80# €0# €20# €40# €60# €80# €100# 2000# €0# €5# €10# €40#€15# €20# €25# €30# €35# €100#€40# €45# 2000# 2001# 2001# 2002# 2002# 2000# 20 juillet 2012 2003# 2003# 2004# 2004# 2005# 2005# 2001# 2006# 2006# 2007# 2007# 2008# 2008# 2009# 2002# 2009# 2010# 2010# 2011# 2011# (gaz naturel ou granulés industriels) 2012# 2012# 2003# 2013# 2013# 2014# 2014# 2015# 2015# 2016# 2004# 2016# 2017# 2017# 2018# 2018# 2019# 2019# 2005# 2020# 2020# 2021# 2021# 2022# 2022# 2023# 2006# 2023# 2024# 2024# 2025# France% 2025# 2026# 2007# 2026# 2027# Indexation au prix de l’énergie 2027# 2028# 2028# 2029# 2029# 2008# 2030# 2030# Scenarii d’évolution du prix de référenceCharmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 2031# 2031# 2032# 2032# 2033# 2009# 2033# France# 2034# 2034# 2035# France# 2035# tendance# Tendance# 2036# plafonnement de la tendance long terme 2036# 2010# 2037# 2037# 2038# 2038# tendance# historique# 2039# 2039# 2040# 2011# 2040# 2041# 2041# haute# historique# 2042# hausses d’impôts et de reprise économique cyclique puis 2042# 2043# Scenario optimiste d’accélération du prix de l’énergie lié aux 2043# 2012# 2044# 2044# 2045# Schéma de bail – Copy number 317 2045#7
  8. 8. Schéma de bail – Copy number 317 Indexation au prix de l’énergie (gaz naturel ou granulés industriels) Scenarii d’évolution du prix de référence €45# France% Scenario optimiste d’accélération du prixprimaire grâce aux lié aux TENDANCE BASSE : Plafonnement du prix de l’énergie de l’énergie gaz de €100#€40# schiste en Europe et dans le monde mais avec une hausse des coûts unitaires de €100# transport et distribution induit par lereprise économique cyclique puis hausses d’impôts et de tassement de la demande en Europe dans la plafonnement de la tendance long terme €35# foulée des efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique. (industriel)% Eurostat% €80# €80# Eurostat% Eurostat% €30#prix% du% naturel% (industriel)% (industriel)% €25# €60# €60# prix% gaz% naturel% du% naturel% €20# du% gaz%prix% gaz% €40#€15# €40# France# France# €10# Tendance#haute# France# Tendance#tendance# haute# historique# €20# €20# tendance#historique# €5# tendance# basse# historique# Tendance# €0# 2000# 2001# 2002# 2003# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# €0# €0# 2001# 2001# 2003# 2003# 2005# 2005# 2006# 2006# 2007# 2007# 2008# 2008# 2009# 2009# 2011# 2011# 2013# 2013# 2015# 2015# 2016# 2016# 2017# 2017# 2018# 2018# 2019# 2019# 2021# 2021# 2023# 2023# 2025# 2025# 2026# 2026# 2027# 2027# 2028# 2028# 2029# 2029# 2031# 2031# 2033# 2033# 2035# 2035# 2036# 2036# 2037# 2037# 2038# 2038# 2039# 2039# 2041# 2041# 2043# 2043# 2045# 2045# 2000# 2000# 2002# 2002# 2004# 2004# 2010# 2010# 2012# 2012# 2014# 2014# 2020# 2020# 2022# 2022# 2024# 2024# 2030# 2030# 2032# 2032# 2034# 2034# 2040# 2040# 2042# 2042# 2044# 2044# 20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 8
  9. 9. Schéma de bail – Copy number 317 Implantation garantie par pépiniériste et 4 rotations Reprise par drageonnement du système racinaire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 récolte (tonnes anhydre) croissance plantation entretien20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 9
  10. 10. Schéma de bail – Copy number 317 Implantation garantie par pépiniériste et 4 rotations Reprise par drageonnement du système racinaire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2013 récolte (tonnes anhydre) sèche& 50" 40" tonnes& ma*ère& croissance plantation 30" entretien 20" de& 10" Volume de récolte déterminé par la bascule (certifiée) embarquée sur les 0" matériels d’abattage et de 1" 2" 3" 4" 5" 6" estLe7" transport. taux d’humidité déterminé 8" par échantillonnage entré usine.20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 10
  11. 11. RECOLTE plantation 2013 entretien 2014 croissance 2015 ans 2016 20 juillet 2012 2017 2018 2019 LOYERS 2020 récolte (tonnes anhydre) 2021 42 sillonage & drageonnement 2022 entretien 2023 croissance 2024 2025 2026 2027 récolte (tonnes anhydre) 2028 48 sillonage & drageonnement 2029 entretien 2030 croissance 2031 2032 2033Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 2034 récolte (tonnes anhydre) 2035 46 sillonage & drageonnement 2036 entretien 2037 croissance 2038 2039 2040 Plantation de robiniers, bail emphytéotique de 30 2041 Schéma de bail – Copy number 31711 récolte (tonnes anhydre) 2042 44
  12. 12. RECOLTE plantation 2013 entretien 2014 lhectare croissance 2015 la base d’un ans 2016 de matière sèche à 20 juillet 2012 moyen de 6 tonnes Espoir de récolte sur acroissement annuel 2017 2018 2019 LOYERS 2020 récolte (tonnes anhydre) 2021 42 sillonage & drageonnement 2022 entretien 2023 croissance 2024 2025 2026 2027 récolte (tonnes anhydre) 2028 48 sillonage & drageonnement 2029 entretien 2030 croissance 2031 2032 2033Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 2034 récolte (tonnes anhydre) 2035 46 sillonage & drageonnement 2036 entretien 2037 croissance 2038 2039 2040 Plantation de robiniers, bail emphytéotique de 30 2041 Schéma de bail – Copy number 31712 récolte (tonnes anhydre) 2042 44
  13. 13. Schéma de bail – Copy number 317 LOYERS Plantation de robiniers, bail emphytéotique de 30 ans 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 sillonage & drageonnement 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 sillonage & drageonnement 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 sillonage & drageonnement 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2013 récolte (tonnes anhydre) récolte (tonnes anhydre) récolte (tonnes anhydre) récolte (tonnes anhydre) croissance croissance croissance croissance plantation entretien entretien entretien entretien RECOLTE 42 48 46 44 LOYERS et 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2013investissements (€/ha) Tendance haute -1500 1 1 1 1 1 1 1 3070 1 1 1 1 1 1 2988 1 1 1 1 1 1 1237 1 1 1 1 1 1 1297 tendance historique -1500 1 1 1 1 1 1 1 2473 1 1 1 1 1 1 2402 1 1 1 1 1 1 2302 1 1 1 1 1 1 2202 Tendance basse -1500 1 1 1 1 1 1 1 1154 1 1 1 1 1 1 1190 1 1 1 1 1 1 1237 1 1 1 1 1 1 1297 Part de linvestissement restant à la loyer symbolique pendant les périodes charge du propriétaire après de croissance encaissement du droit au bail 20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 13
  14. 14. LOYERS et investissements (€/ha) RECOLTE Tendance basse Tendance haute tendance historique plantation 2013 2013 -1500 -1500 -1500 1 1 1 2014 entretien 2014 1 1 1 2015 croissance 2015 ans 1 1 1 2016 2016 20 juillet 2012 1 1 1 2017 2017 1 1 1 2018 2018 1 1 1 2019 2019 LOYERS 1 1 1 2020 2020 2021 récolte (tonnes anhydre) 2021 42 1154 2473 3070 1 1 1 redevance 2022 sillonage & drageonnement 2022 de récolte. 1 1 1 2023 entretien 2023 1 1 1 2024 croissance 2024 1 1 1 2025 2025 1 1 1 2026 2026 1 1 1 2027 2027 2028 récolte (tonnes anhydre) 2028 48 1190 2402 2988 1 1 1 2029 sillonage & drageonnement 2029 redevance de récolte. 1 1 1 2030 entretien 2030 1 1 1 2031 croissance 2031 1 1 1 2032 2032 1 1 1 2033 2033Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 1 1 1 2034 2034 2035 récolte (tonnes anhydre) 2035 46 1237 2302 1237 1 1 1 2036 sillonage & drageonnement 2036 redevance de récolte. 1 1 1 2037 entretien 2037 1 1 1 2038 croissance 2038 1 1 1 2039 2039 1 1 1 2040 2040 Plantation de robiniers, bail emphytéotique de 30 1 1 1 2041 2041 Schéma de bail – Copy number 31714 2042 récolte (tonnes anhydre) 2042 44 1297 2202 1297 redevance de récolte.
  15. 15. Schéma de bail – Copy number 317RésuméUne forte appréciation patrimoniale avec un alignement desintérêts du propriétaire avec ceux du locataire-exploitant(Charmont) qui sont incités à ne récolter que dans les meilleuresconditions de prix et de volume. valorisation équivalent € / équivalent de patrimoniale hors retour sur invest. tonne verte sur loyer annuel (€/h)a foncier (€/ha) pied Tendance haute 6390 15% 384 37tendance historique 6644 13% 309 29 Tendance basse 3419 7% 144 14Exemple sur la base d’un investissement de 1500€/ha par le propriétaire en plus d’un versement équivalent deCharmont. Les propriétaires peuvent économiser sur les frais de préparation du terrain en réalisant les travauxpar leurs propres moyens selon le cahier des charges des experts. 20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 15
  16. 16. Schéma de bail – Copy number 317 TCR : zone d’implantation cible co-investissement de Charmont négocié en fonction de l’éloignement de l’usine de Lacq et de la taille des parcelles20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 16
  17. 17. Schéma de bail – Copy number 317 Contacts: Jean-Michel Sylvestre, PDG jean-michel.sylvestre@charmont-investments.com 06 42 71 33 90 Quentin Bouyat, Project Development Manager Quentin.bouyat@charmont-investments.com 07 86 24 09 85 9 boulevard Thiers F – 88100 REMIREMONT Cedex www.charmont-investments.com info@charmont-investments.comAvertissementLe lecteur est invité à vérifier les données illustrant cette présentation et à bâtir sa propre opinion avec le conseil d’experts professionnelstels que les membres de la fédération des EXPERTS FORESTIERS et les pépiniéristes partenaires.20 juillet 2012 Charmont Investments Ltd – Privileged and Confidential 17

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