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1. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS - TASA
RESPONSABLE DEL CONTRATO : MIGUEL OCHOA PUNTUACIÓN : 19%
RESPONSABLE DEL ÁREA QHSE : ESTEFANY SILVA FECHA ACTUALIZACIÓN : 13/09/2022
Nº
INSPECCIONADO
REALIZADA POR
FECHA DE
EVIDENCIA
NO CONFORMIDAD/
OBSERVACIONES
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACCIONES CORRECTIVAS FECHA LÍMITE RESPONSABLE PUNTUACIÓN STATUS EVIDENCIA DEL LEVANTAMIENTO
1 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció una incorrecta rotulación de productos
en la congeladora.
Se procedió al cambio de rótulos
correspondiente.
13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
2 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció una mala distribución
en el almacenamiento de cárnicos y
verduras congeladas, por lo que
están muy juntas.
Se procedió a retirar los cárnicos y
moverlos a la congeladora de cárnicos.
13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
3 Italo Hoyle 13/09/2022
Se encontró caño y tuberías de
lavadero en mal estado.
Se informó al cliente sobre el estado de
las tuberías del lavadero para su
mantenimiento.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
4 Italo Hoyle 13/09/2022
Se observó un fluorescente sin
funcionamiento en la refrigeradora
de frutas.
Se informó mostrando el estado de la
cámara de refrigeración para su
mantenimiento preventivo.
18/09/2022 Quma 0% PENDIENTE
5 Italo Hoyle 13/09/2022
Se presenció congeladora y
refrigeradora con presencia de
suciedad.
Se hizo la limpieza correspondiente. 13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
6 Italo Hoyle 13/09/2022
Se observó deterioro en algunas
áreas de la pared de almacén de
secos
Se envió un correo al cliente informando
sobre el estado de las paredes del
almacén
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
7 Italo Hoyle 13/09/2022
Se presenció una cucaracha en
almacén de secos.
Se procedió con la eliminación del
intruso y la limpieza general del almacén
de secos, se le informó al cliente sobre el
estado de plagas..
18/09/2022 Cliente 50% SEGUIMIENTO

2. 8 Italo Hoyle 13/09/2022
Se encontró fruta deteriorada en
jaba de frutas.
Se realizó un saneo de fruta que estaba
contenida en la jaba y se descarto las que
estaban en mal estado.
13/09/2022
Encargado del
comedor
0% PENDIENTE
9 Italo Hoyle 13/09/2022
No se evidenció muestra de
resguardo del día 10/09
Se le dio aviso al administrador sobre la
observación y darle mayor énfasis al
cumplimiento de la muestra de
resguardo.
13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
10 Italo Hoyle 13/09/2022
Se observó un incorrecto registro de
charla de 5 minutos.
Se le avisó al administrador sobre darle
más importancia al cumplimiento de las
charlas.
13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
11 Italo Hoyle 13/09/2022
Se encontró pisos en mal estado en
alguna de las áreas de la cocina.
Se envió un correo al cliente mostrando
el estado de las superficies indicadas.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
12 Italo Hoyle 13/09/2022
Se encontró ventana de comedor
quebrada.
Se le informó al cliente sobre el estado
de la ventana del comedor para su
mantenimiento.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
13 Italo Hoyle 13/09/2022
Se encontró algunos utensilios en
mal estado.
Se informó sobre el estado de los
utensilios.
18/09/2022 Quma 0% PENDIENTE
14 Italo Hoyle 13/09/2022 Se observó presencia de moscas.
Se envió un correo al cliente,
evidenciando la situación de plaga.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
15 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció la falta de actualización
de registros.
Se dio aviso al administrador para darle
más énfasis al llenado de formatos.
13/09/2022
Encargado del
comedor
50% SEGUIMIENTO
16 Italo Hoyle 13/09/2022
No se evidencia en el comedor mapa
de riesgos ni de evaluación.
[Sin evidencia fotográfica]
Se informó sobre la ausencia de los
mapas mencionados para su elaboración.
18/09/2022 Quma 0% PENDIENTE

3. 17 Italo Hoyle 13/09/2022
Se observó un malpuesto de las
luces fluorescentes en almacén de
frutas y de secos.
Se informó al cliente sobre el estado de
las instalaciones de luz.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
18 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció la falta de lockers del
personal.
Se informó sobre cómo se está dejando
las pertenecías del personal para que se
pueda instalar lockers en el comedor.
18/09/2022 Quma 0% PENDIENTE
19 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció condensación de agua
de manera externa en cámara de
refrigeración y congelación,
indicador de bajo mantenimiento.
Se procedió con la limpieza de las
refrigeradoras y congeladoras y se
informó sobre el estado de los equipos
para su revisión y mantenimiento.
18/09/2022 Quma 50% SEGUIMIENTO
20 Italo Hoyle 13/09/2022
Se evidenció falta de
mantenimiento, resquebrajamiento
de paredes y mal estado a
estructuras de la cocina.
Se envió un correo al cliente
mencionando sobre el estado de las
estructuras en el comedor.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
21 Italo Hoyle 13/09/2022
Se observó la presencia de moho en
paredes del comedor
Se informó al cliente sobre el estado de
las paredes del comedor.
18/09/2022 Cliente 0% PENDIENTE
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PUNTUACIÓN STATUS
Acciones correctivas completada en su totalidad. 100% REALIZADO
Acciones correctivas presentan avances significativos. 75% AVANCE SIGNIFICATIVO
Acciones correctivas se realizaron pero necesita supervisión continua. 50% SEGUIMIENTO
No hay avance de las acciones correctivas. 0% PENDIENTE