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Frais – traitement de l’information(circuit IP)Frais relatifs au réseau de communications du magasinMoyen de communicati...
Entretien des aires communesFrais pour l’entretien et le nettoyage des aires de propriétépartagée.Plus de détails dispon...
Cars sur demandeProgramme/ressource de formation pour les réparationsd’automobilesFrais facturés à taux fixe, comme indi...
Catégorie de facturation 03Publicité
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Entrées diverses relatives à lapublicitéTout comme les autres sections de la facturation FLEX, letraitement d’entrées div...
Catégorie de facturation 04Remises sur frais de transport (transport)
Diverses transactions de transportConnaissements d’entrepôt/d’expédition directeFrais de transport – DépôtFactures de Puro...
ConnaissementsEntrepôt/expédition directeFrais de transport liés à la facturation à l’entrepôt ou àl’expédition directe s...
Frais de transport – DépôtFrais de transport pour les factures DépôtCalcul identique à celui des frais de connaissementd...
Factures de PurolatorLe format des factures ne nous permet pas d’envoyerdes copies à la trousse FLEX.Toutes les entrées ...
Factures d’autres transporteursFacturation identique à celle des FNA, mais sans majoration.Une copie du bordereau d’expé...
Retours de marchandise groupés –Crédit TransportFacturez les frais de transport pour retour demarchandise au Service de r...
Remise trimestrielle – quantitésmanquantes  Si votre commande d’expédition directe ou d’entrepôt est livrée incomplète et...
Catégorie de facturation 05Équipement et matériel de présentation ducentre-auto
Facture de fournisseursMême calcul que les factures deFNA, mais sans majoration.Plutôt, des honorairesd’experts-conseils...
Catégorie de facturation 06Équipement et matériel de présentation dumagasin
BC de présentoirs du fournisseurD’après les reçus du magasin pour tous les présentoirs et matérielde PLV actifs livrés en...
BC de présentoirs du fournisseurImprimer le rapport de réception AVANT l’inscription aux stocks (PRÉFÉRABLE) : À partir d...
Présentoirs personnalisésUne copie du bon de commande doit être conservée par lemagasin au moment de passer la commande....
Facture de fournisseursPeu d’activités de la sorte, mais possible.Même processus que le rapprochement de la Catégorie 05...
Catégorie de facturation 07Matériel d’affichage
Bon de travail en ligne FLEXIdentique à la Catégorie de facturation 02, mais pour leséléments d’affichage uniquement.
BC de présentoirs du fournisseurIdentique au processus de la Catégorie de facturation 06,mais pour des éléments précis d’...
Transactions manuelles diversesLa Catégorie de facturation 07 regroupe le traitement detous les autres types de transacti...
Catégorie de facturation 08Assurance
Factures de Marsh CanadaAucun document à l’appui fourni au Service de facturationFLEX, pour des raisons de confidentialit...
Catégorie de facturation 09Loyer
Location immobilièreLe total du relevé Monthly Rental Statement est inscrit à la factureFLEX aux fins de collecte.Assure...
Catégorie de facturation 10Intérêts
Frais d’intérêts• Une transaction apparaît seulement dans cette catégorie sil’intérêt doit être facturé au magasin en rais...
Catégorie de facturation 11Coupons
Commande de couponsFormulaire de réquisition des coupons en magasin, avecnuméro de référence.L’entrée FLEX indique le nu...
Frais de couponsFrais de 0,5 % sur la valeur des commandes de coupons –frais de manutentionConfirmez le calcul d’après l...
Retour de couponsCréditez les coupons retournés au siège social.D’après le formulaire de retour, dont la copie est conse...
CONSEILS
Derniers conseils :  Conseil 1 – Le processus de facturation Flex est simple! Même s’il est essentiel de comprendre et d...
Conseils...  Conseil 3 – Liste de vérification annuelle Certains magasins estiment utile de créer et de maintenir une li...
Conseils... Conseils 5 – Écarts du rapport Adjusta-card Les totaux inscrits à la Catégorie de facturation 01 et 02 à la ...
Conseils...  Conseil 7 – Transactions AMCT L’Association des marchands Canadian Tire utilise le processus de facturation...
Conseils... Conseil 9 – IBM La location de votre matériel IBM vous sera facturée mensuellement. À la prise en charge du...
Conseils... Conseil 11 – Double facturation des connaissements d’entrepôt? Les frais de transport sont facturés aux maga...
Faites parvenir vos questions par courriel à :FLEXINQUIRIES@cantire.comVous pouvez également me joindre directement à :Dav...
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  1. 1. Inspections de véhicules importés Inspections des véhicules de clients pour leur permettre d’importer le véhiculeau Canada. Chaque inspection effectuée est consignée sur un formulaire d’inspection(parfois appelé un bon de travail). Chaque formulaire a un numéro deréférence unique. Un rapport de rapprochement énumérant les numéros de référence est inclus àla trousse FLEX. Liez les inspections payées aux formulaires dans votre dossier en attente dans leclasseur FLEX. Signalez toutes les inspections impayées depuis plus de 3 mois. Consignez toute inspection qui vous a été payée, mais qui ne vous appartientpas (indiquez le numéro d’inspection et la semaine de facturation FLEX danslaquelle le paiement a été effectué) – une fois le magasin correspondantdéterminé, des frais vous seront facturés sur la facture FLEX, avec le numérode demande en référence.
  2. 2. Factures IBMFrais de location mensuels du matériel IBM du magasinLes factures IBM ne sont pas transmises à FLEX – seulement unefeuille de calcul des données.Vous devrez créer un compte en ligne avec IBM pour consultervos factures.Créez et conservez une liste de l’ensemble du matériel IBM dumagasin. Indiquez le type (imprimante, routeur, etc.), le nom etle numéro du modèle, le numéro de série et l’emplacement dansle magasin.Consultez cette liste pour vous assurer que IBM factureuniquement le matériel dont vous disposez en magasin.Certains des renseignements de référence de la facture pourraientêtre imprécis ou ne pas correspondre à votre liste de numéros desérie – communiquez avec IBM pour clarifier les frais qui voussont facturés.
  3. 3. Frais – traitement de l’information(circuit IP)Frais relatifs au réseau de communications du magasinMoyen de communication entre la plupart des applicationsexécutées dans le magasin et le centre de données de la SociétéCanadian Tire.Exemples de systèmes couverts : Équité, Débit et crédit,Connexion centrale, Fichier de pièces, portail MonCTLes frais pour le magasin sont calculés à l’aide d’une formulemixte.    Total des frais de tous les magasins /  nombre total demagasins / 2.     La moitié des frais est facturée aux magasins;l’autre est payée par la Société Canadian Tire.
  4. 4. Entretien des aires communesFrais pour l’entretien et le nettoyage des aires de propriétépartagée.Plus de détails disponibles dans le Rental Policy BookFrais de 0,20 $ par pied carré fonctionnel, par mois
  5. 5. Cars sur demandeProgramme/ressource de formation pour les réparationsd’automobilesFrais facturés à taux fixe, comme indiqué dans la lettreinitiale envoyée aux marchands au début du programme.Aucun document mensuel n’accompagne les frais FLEX.
  6. 6. Catégorie de facturation 03Publicité
  7. 7. Voici les instructions tirées du portail MonCT :1. Ouvrir le lien Demande en ligne de remise pour frais publicitaires dumarchand.2. Nommer le formulaire et Enregistrer sous sur votre disque dur.3. Remplir, Enregistrer et fermer le formulaire.4. Composer un message courriel en incluant le numéro de magasin et lenom du fichier dans l’objet, joindre le formulaire rempli et l’envoyer àlocaladvertising@cantire.comPour consulter les instructions, cliquer sur le lien Processus de demande en lignede remise pour frais publicitaires du marchand.Pour toutes questions relatives à ce processus, communiquer avec le Planificateur,publicité pour les magasins de votre région :Ontario et provinces de l’Atlantique 416 480-3636Québec et provinces de l’Ouest 416 480-3407Demandes de remise pour fraispublicitaires
  8. 8. Entrées diverses relatives à lapublicitéTout comme les autres sections de la facturation FLEX, letraitement d’entrées diverses (remises ou frais) est possible.Si des documents à l’appui sont fournis, ils seront inclus à latrousse FLEX.Dans certains cas, comme l’illustre cet exemple, il n’y a rienà envoyer, de sorte que l’adresse courriel de la personne-ressource est indiquée en cas de besoin.Dans certains cas, les entrées seront basées sur l’informationà laquelle vous avez accès dans votre système – dans cetexemple, la remise se rapporte au nombre de coupons 198-0732 numérisés à votre magasin.
  9. 9. Catégorie de facturation 04Remises sur frais de transport (transport)
  10. 10. Diverses transactions de transportConnaissements d’entrepôt/d’expédition directeFrais de transport – DépôtFactures de PurolatorFactures d’autres transporteursRetours de marchandise groupésRemise trimestrielle – quantités manquantes
  11. 11. ConnaissementsEntrepôt/expédition directeFrais de transport liés à la facturation à l’entrepôt ou àl’expédition directe sur la factureLe numéro du connaissement inscrit sur la facture FLEXcorrespond au numéro imprimé sur la page du résumé de lafacture et le numéro de référence sur le document deconnaissement.Les frais sont basés sur la valeur-magasin de l’ensemble de lamarchandise (sous la colonne Quantité) multipliée par le tarif-marchandises du magasin (sous « Taux d’actualisation » dans ladescription FLEX).REMARQUE – Les frais de transport d’une facture dont lavaleur-magasin est de 100 000 $ ou plus devront être fractionnés– la colonne Quantité ne contient que 5 chiffres, de sorte qu’unmontant à 6 chiffres ne peut y être inscrit.
  12. 12. Frais de transport – DépôtFrais de transport pour les factures DépôtCalcul identique à celui des frais de connaissementd’expédition à l’entrepôt ou directe.Le rapport de rapprochement Frais de transport dépôt inclusà la trousse FLEX vous permet d’associer les frais FLEX à lafacture de Dépôt (le Node document original fait le lienentre les deux rapports).
  13. 13. Factures de PurolatorLe format des factures ne nous permet pas d’envoyerdes copies à la trousse FLEX.Toutes les entrées FLEX comprendront le numéro NIPde Purolator. Vous pouvez suivre la livraison surwww.Purolator.com pour établir la date de livraison etla signature du réceptionnaire.Les expéditions de Purolator doivent être facturéesdirectement à votre compte – pour y veiller, veuillezmentionner, au moment de passer la commande, quel’expédition doit être livrée par Purolator PORT DÛ.
  14. 14. Factures d’autres transporteursFacturation identique à celle des FNA, mais sans majoration.Une copie du bordereau d’expédition laissé au moment de lalivraison devrait suffire pour la correspondance des fraisFLEX.Des copies de facture sont accessibles sur demande.
  15. 15. Retours de marchandise groupés –Crédit TransportFacturez les frais de transport pour retour demarchandise au Service de règlement (crédit Transportsignifie un crédit aux Transports).Les frais s’appliquent au retour de pièces moulées,rappels pour remaniement de gamme et de certainsretours autorisés (à déterminer par le représentant duService de règlement).Calcul identique aux frais de connaissement.La valeur-magasin totale est inscrite sur le rapportAdjusta-Card (la même semaine que FLEX), dans lacolonne de droite (colonne « DLR $ Charged »).
  16. 16. Remise trimestrielle – quantitésmanquantes  Si votre commande d’expédition directe ou d’entrepôt est livrée incomplète etque vous remplissez une réclamation pour quantité manquante, vous recevrezun crédit pour les produits manquants apparaissant sur le rapport du Service ducontrôle des marchandises. Toutefois, si le transport a été facturé lors de l’expédition initiale, les frais ontété calculés selon la valeur-magasin des produits indiqués sur la facture, et nonsur les quantités réellement envoyées. Chaque trimestre, les Transports remettent un crédit pour les frais de transportfacturés lors des livraisons de produits manquants. Ce crédit est calculé de la même façon que les frais de transport initiaux : lavaleur-magasin des produits multipliée par le tarif-marchandises de votremagasin. Actuellement, aucun rapport de rapprochement n’est accessible, autre que lerapport du Service du contrôle des marchandises du trimestre. Des optionssont à l’étude pour un meilleur suivi.
  17. 17. Catégorie de facturation 05Équipement et matériel de présentation ducentre-auto
  18. 18. Facture de fournisseursMême calcul que les factures deFNA, mais sans majoration.Plutôt, des honorairesd’experts-conseils serontfacturés (facturés à titred’élément séparé) selon letableau ci-contre.Une copie du bon de commandeest conservée par le magasin –liée à la facture et à latransaction FLEX.
  19. 19. Catégorie de facturation 06Équipement et matériel de présentation dumagasin
  20. 20. BC de présentoirs du fournisseurD’après les reçus du magasin pour tous les présentoirs et matérielde PLV actifs livrés en magasin.Aucune copie de bon de commande ou de facture de fournisseurne sera émise avec la facture Flex. Les copies peuvent êtreimprimées en magasin. Voir la feuille d’information ci-jointe.Les frais FLEX seront représentés par un montant sommaire pourtous les produits actifs sur la facture.Les magasins doivent utiliser les rapports de réception pourrapprocher la facture Flex (lien node réf. de facture avec produitsprécis).
  21. 21. BC de présentoirs du fournisseurImprimer le rapport de réception AVANT l’inscription aux stocks (PRÉFÉRABLE) : À partir du menu principal, sélectionnez 05/01, Gestion des factures. Dans le champ « Opt » (Option) à côté du numéro de facture approprié, entrez le numéro 6 et appuyez sur latouche Retour. Le rapport sera imprimé sur l’imprimante principale du magasin. Classez le rapport et faites le rapprochement avec la facture Flex à sa réception.Imprimer le rapport de réception APRÈS l’inscription aux stocks :  À partir du menu principal, sélectionnez 05/05, Display Receipt History (Afficher l’historique des reçus). Appuyez sur F9. À côté de « Show only invoice number » (Montrer uniquement le numéro de facture), entrez le numéro defacture approprié, appuyez sur Field + (Champ +) et ensuite sur la touche Retour. Appuyez sur la commande d’impression et ensuite sur la touche de Page avant. Le contenu de l’écran seraimprimé sur l’imprimante principale du magasin. Répétez l’étape 4 pour chaque écran qui affiche ce numéro de facture. Classez les pages et faites le rapprochement avec la facture Flex à sa réception.
  22. 22. Présentoirs personnalisésUne copie du bon de commande doit être conservée par lemagasin au moment de passer la commande.Une copie du bordereau d’expédition doit accompagner lebon de commande à la réception des marchandises.Cela permet le rapprochement avec l’entrée FLEX.Des documents à l’appui sont accessibles sur demande (pourl’instant, il n’est pas possible de l’imprimer en magasin).
  23. 23. Facture de fournisseursPeu d’activités de la sorte, mais possible.Même processus que le rapprochement de la Catégorie 05ci-dessus, mais sans honoraires d’experts-conseils nimajoration.
  24. 24. Catégorie de facturation 07Matériel d’affichage
  25. 25. Bon de travail en ligne FLEXIdentique à la Catégorie de facturation 02, mais pour leséléments d’affichage uniquement.
  26. 26. BC de présentoirs du fournisseurIdentique au processus de la Catégorie de facturation 06,mais pour des éléments précis d’affichage.
  27. 27. Transactions manuelles diversesLa Catégorie de facturation 07 regroupe le traitement detous les autres types de transactions de Matériel d’affichagenon standard.Comme c’est le cas des transactions manuelles, si lesdocuments à l’appui ne sont pas inclus à la facturation FLEX,consultez le portail MonCT pour plus de renseignements,consultez la personne-ressource nommée dans l’entrée FLEXou communiquez avec nous à FLEXINQUIRIES@cantire.com
  28. 28. Catégorie de facturation 08Assurance
  29. 29. Factures de Marsh CanadaAucun document à l’appui fourni au Service de facturationFLEX, pour des raisons de confidentialité.Les factures sont envoyées par courrier directement auxmarchands à partir de Marsh Canada.Copies ou information supplémentaire accessible chez MarshCanada sur demande.Tous les rajustements doivent être adressés directement àMarsh Canada également.
  30. 30. Catégorie de facturation 09Loyer
  31. 31. Location immobilièreLe total du relevé Monthly Rental Statement est inscrit à la factureFLEX aux fins de collecte.Assurez-vous que le total du relevé Rental Statement coïncideavec le montant sur la facture FLEX.Signalez tout problème à FLEXINQUIRIES@cantire.com – lesdemandes seront acheminées à la personne-ressource appropriéeau sein de la Division de l’immobilier pour résolution.REMARQUE – Les frais de loyer sont souvent inscrits sur lerelevé du marchand la même semaine que le solde des ServicesFinanciers Canadian Tire Limitée. Par conséquent, le grand totalperçu pour cette semaine sera plus élevé que la moyenne. Lesmagasins s’en inquiètent parfois, interprétant ces totaux élevéscomme une erreur de facturation. Consultez le relevé RentalStatement et le relevé du marchand pour confirmer les totaux.
  32. 32. Catégorie de facturation 10Intérêts
  33. 33. Frais d’intérêts• Une transaction apparaît seulement dans cette catégorie sil’intérêt doit être facturé au magasin en raison d’uneinsuffisance de provision.• Un document à l’appui détaillé doit être remis au marchandbien à l’avance de tout traitement de transaction parl’entremise de cette catégorie.
  34. 34. Catégorie de facturation 11Coupons
  35. 35. Commande de couponsFormulaire de réquisition des coupons en magasin, avecnuméro de référence.L’entrée FLEX indique le numéro de référence.Assurez-vous que le total FLEX corresponde au total duformulaire, signalez tout écart àFLEXINQUIRIES@cantire.com.
  36. 36. Frais de couponsFrais de 0,5 % sur la valeur des commandes de coupons –frais de manutentionConfirmez le calcul d’après le total des coupons facturés surla même facturation FLEX.
  37. 37. Retour de couponsCréditez les coupons retournés au siège social.D’après le formulaire de retour, dont la copie est conservéeen magasin.Associez le montant de crédit FLEX au montant indiqué survotre formulaire.
  38. 38. CONSEILS
  39. 39. Derniers conseils :  Conseil 1 – Le processus de facturation Flex est simple! Même s’il est essentiel de comprendre et de surveiller les rapports de facturation Flex,pas besoin d’être expert pour prendre le magasin en charge. Si un des membres du personnel de votre magasin effectue le rapprochement Flex, fiez-vous à son expertise au cours des premières semaines. Participez au processus et maintenez cette implication pour vous assurer que votrefacturation Flex est contrôlée à votre satisfaction.  Conseil 2 – Créez et maintenez un classeur pour la facturation Flex Conservez un dossier pour chaque type de transactions traitées dans le cadre de lafacturation Flex (factures de fournisseurs/bordereaux d’expédition, bons de travail,factures Dépôt auto, etc.). Rédigez une note décrivant la transaction, indiquant le type de documents à l’appuiattendu ainsi que tout autre commentaire nécessaire au rapprochement. Dans chaque dossier, conservez les documents à l’appui reçus avant le rapport defacturation Flex; assurez la correspondance aux entrées Flex. Ces dossiers doivent être votre première source.
  40. 40. Conseils...  Conseil 3 – Liste de vérification annuelle Certains magasins estiment utile de créer et de maintenir une liste de transactionsapparaissant sur la facturation Flex mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Ceci vous permet de contrôler facilement les transactions, d’enregistrer à quoi réfèrel’entrée et de planifier adéquatement les frais ou le crédit. La remise trimestrielle pour produits manquants, les contrats de service annuels, lesréductions de prix avec subvention mensuelles, etc., en sont des exemples. Indiquez le nom de la transaction, la fréquence, le montant et le numéro de la semaineFlex au cours de laquelle la transaction apparaît. Ajoutez toute note requise pourexpliquer la transaction ainsi que le type de document à l’appui attendu.  Conseil 4 – Commandes spéciales Dans le cas d’une commande pour un client, assurez-vous d’avoir soumis le coût endollars canadiens et d’avoir inclus les frais d’expédition, le cas échéant. Assurez-vous d’inclure la majoration avant de calculer le coût pour le client. Vous risquez de recevoir la marchandise avant la facturation Flex alors, assurez-vous dene pas être perdant dans la transaction!     
  41. 41. Conseils... Conseils 5 – Écarts du rapport Adjusta-card Les totaux inscrits à la Catégorie de facturation 01 et 02 à la dernière page du rapport Adjusta-Cardne coïncident pas toujours avec les totaux inscrits pour le rapport Adjusta-Card sur la facturationFlex. Ce n’est pas un gros problème… C’est peut-être Adjusta-Cards type 51 (réparations) – les totaux sont inscrits sous la Catégorie 01du rapport Adjusta-Card, mais ils sont représentés comme faisant partie du montant de la Catégorie02 sur la facture Flex. Si le total global des deux rapports coïncide, c’est ce qui c’est produit.Aucun rajustement requis. Les crédits sont parfois rejetés sur la facture Flex en raison de problèmes de système. Si c’est lecas, le montant est automatiquement ajouté au crédit Adjusta-Card des semaines suivantes sur lafacture Flex. Vérifiez les factures Flex des prochaines semaines pour s’assurer qu’elles reflètent lemontant manquant.  Conseil 6 – Chèques-cadeaux Demandez au marchand de départ de payer le total de tous les chèques-cadeaux en circulation. De cette façon, lorsqu’un chèque-cadeau est encaissé et que vous recevez la facture associée, vousavez déjà les fonds pour couvrir la transaction. Autrement, c’est à vous de communiquer avec le marchand de départ chaque fois qu’un de seschèques-cadeaux échangés vous est facturé. Le marchand de départ est tenu de vous les payer. La Société Canadian Tire n’assure pas le suivi des modèles migratoires des marchands qui se sontretirés; assurez-vous d’avoir leurs coordonnées!
  42. 42. Conseils...  Conseil 7 – Transactions AMCT L’Association des marchands Canadian Tire utilise le processus de facturation Flex pour acheminerles crédits et les frais aux marchands pour une variété de raisons Certains sont des cotisations à l’AMCT, d’autres sont liées aux ententes de location ou de service,d’autres constituent des paiements aux fournisseurs de service. Toutes les transactions sont appuyées par des documents. Les documents sont envoyés directementaux magasins à partir des bureaux de l’AMCT, parfois même avant la transaction Flex. Vous devriez maintenir un dossier AMCT dans votre classeur de facturation Flex et le consulterpour y trouver les documents à l’appui ou les explications liées aux frais.  Conseil 8 – Inspections de véhicules importés Faites le suivi des numéros de formulaires d’inspection et de la date à laquelle vous les avez soumis.Cochez-les de la liste à mesure qu’ils sont traités sur la facture Flex. Si un formulaire reste impayé pendant 3 mois, communiquez avec nous. Si vous recevez unpaiement pour une réclamation qui ne vous appartient pas, communiquez également avec nous. Les rajustements seront effectués dès que le magasin nous aura avisés. Remarque : Les formulaires de réclamation sont entrés manuellement, alors : ASSUREZ-VOUSQUE LE NUMÉRO DE VOTRE MAGASIN EST LISIBLE – la principale cause de créditsmanquants provient de numéros de magasin illisibles. 
  43. 43. Conseils... Conseil 9 – IBM La location de votre matériel IBM vous sera facturée mensuellement. À la prise en charge du magasin, effectuez une vérification de tout le matériel IBM, en indiquant lenuméro de série, le numéro de marque et de modèle, une description du matériel (numériseur,imprimante, etc.) ainsi que l’emplacement du matériel dans le magasin. Passez en revue les factures d’IBM (accessibles sur le site Web IBM) pour lesquelles vous avez reçuune facture FLEX, et assurez-vous de ne pas payer pour du matériel que vous n’avez pas. Communiquez avec IBM en cas d’écart – le numéro à composer apparaît sur la facture.  Conseil 10 – Purolator Les différentes livraisons Purolator vous seront facturées à votre propre compte Purolator ainsi quepar la facturation Flex. Il n’existe aucune façon de déterminer le contenu d’un colis de Purolator d’après les dossiersaccessibles à Purolator ou au siège social. Bon nombre de magasins conservent un registre des colis Purolator à venir, indiquant le numéro deconnaissement ou le NIP, la date et une description du contenu (après ouverture du colis.) Ceregistre est accessible au personnel de bureau du magasin. Purolator peut être avisé de livrer à un seul endroit précis dans le magasin (aire de réception desmarchandises, comptoir de service à la clientèle) pour lui faciliter la tâche.
  44. 44. Conseils... Conseil 11 – Double facturation des connaissements d’entrepôt? Les frais de transport sont facturés aux magasins selon la valeur-magasin des articles multipliée parle tarif-marchandises de votre magasin. Sur la facture Flex, la valeur-magasin est indiquée dans la colonne de quantités. La colonne ne peut accueillir que 5 chiffres. Si la valeur-magasin de la marchandise est supérieure à 100 000 $, les frais auront été fractionnés. Le numéro de connaissement est inscrit deux fois, d’où l’impression d’une double facturation.  Conseil 12 – Écarts de facture d’entrepôt (y compris les factures d’expédition directeet dépôt auto) N’Y MÊLEZ PAS LE FOURNISSEUR! Si votre livraison est incomplète ou contient des articles en trop, remplissez la réclamationappropriée par l’entremise du Service du contrôle des marchandises. Si vous devez retourner un produit inscrit sur l’une de ces factures, utilisez le Adjusta-Cardapproprié. Toute autre intervention pour résoudre ce problème est inutile – vous ne recevrez pas le pleincrédit ou la prime à laquelle vous avez droit. Communiquez avec le Service des retours d’articles et garanties si vous n’êtes pas certain duprocessus à suivre.
  45. 45. Faites parvenir vos questions par courriel à :FLEXINQUIRIES@cantire.comVous pouvez également me joindre directement à :Dave.Simpson@cantire.comCoordonnées

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