Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Chargement dans…3
×
1 sur 88

Relatório impresso da Planilha de Gerenciamento de Riscos Corporativos

0

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

O PGRisCo é um software para gerenciamento de riscos corporativos, com o processo de Gestão de Riscos Corporativos alinhado com a ISO 31000.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Relatório impresso da Planilha de Gerenciamento de Riscos Corporativos

  1. 1. PROJETO INTEGRADO EM SEGURANÇA EMPRESARIAL Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 1 de 88 páginas
  2. 2. Sumário 1. Dados da Empresa 2. Construção de Cenários 3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA 4. Identificação dos Riscos 5. Causa e Efeito 6. Magnitude dos Fatores de Influência 7. Análise dos Riscos 7.1. Gráu de Probabilidade 7.2. Nível de Dano 7.3. Nível de Risco 7.4. Matriz de Riscos 8. Gráficos 9. Plano de Ação 10. Análise Residual dos Riscos 10.1. Nível Residual de Risco 10.2. Matriz Residual de Riscos 11. Ferramenta de Apoio a Decisão 11.1. Priorização das Ações 11.2. Matriz de Priorização das Ações Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 2 de 88 páginas
  3. 3. 1. Dados da Empresa Nome da empresa: Atividade da empresa: Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. Urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Principais caracteristicas da empresa: A Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. é uma urbanizadora brasileira, especializada em empreendimentos horizontais, bairros planejados e núcleos urbanos. Seus projetos estão em 21 estados do Brasil. O seu projeto mais famoso é o Empresa de Exemplo de Barueri, a oeste de São Paulo, o primeiro empreendimento da empresa, embora na época tenha sido idealizado pelos engenheiros Yojiro Takaoka e Renato Albuquerque, sócios da empresa Albuquerque Takaoka[1] Especialistas em urbanismo, planejamento urbano e arquitetura da paisagem acreditam que empreendimentos como Empresa de Exemplo correspondam à mais evidente manipulação dos instrumentos de especulação imobiliária por parte de grandes empresas do ramo imobiliário.[carece de fontes] Os efeitos da implantação deste tipo de condomínio seriam o surgimento, muitas vezes imediato à sua construção, do fenômeno da segregação espacial no tecido urbano, criando barreiras físicas, sociais e culturais ao desenvolvimento harmônico da cidade, em sua concepção tradicional: o condomínio fechado tornaria privado espaços que seriam, por excelência, públicos, como a rua, e criaria obstáculos à noção de direito à cidade. Empresa de Exemplo constantemente é apontado como exemplo paradigmático deste processo, eventualmente chamado de "negação da cidade". Todos os valores que são considerados públicos, fatalmente, passam por processos de privatização, segundo apontam os críticos: a segurança e o lazer são os exemplos mais evidentes.[2] Além da crítica social, há também ataques ao conteúdo fetichista de projetos deste tipo: em geral, o padrão de desenho urbano proposto aos bairros projetados pelo Empresa de Exemplo remeteriam a uma certa imagem do subúrbio norte-americano, invocando uma realidade sociocultural diversa da brasileira e vendendo uma ilusão: acredita-se que, mais do que o custo próprio da construção e da localização, cada imóvel tenha agregado ao seu valor o custo imaterial relacionado à fantasia de se viver em uma sociedade ideal, na qual inexistam problemas sociais (como a população sem-teto) típicos da cidade capitalista. A arquitetura destes imóveis também é apontada como uma arquitetura definida pelo fetiche: não raro são encontradas construções baseadas em estilos históricos europeus, contrárias à tradição moderna da arquitetura brasileira. Em síntese, críticos consideram o condomínio fechado do tipo Empresa de Exemplo como um reflexo dos fenômenos da pós-modernidade no espaço urbano brasileiro, Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 3 de 88 páginas
  4. 4. 2. Construção de Cenários 2.1. Premissas 2.2. Forças Motrizes FALSO FORÇAS MOTRIZES Forças Socioeconômicas Forças Políticas Tendências do setor e mercado Forças tecnológicas Tendencias demográficas 3 4 5 FALSO MÉDIA 10 10 5 5 68 FALSO FALSO FALSO Muito incerto NOTA 10 10 4 8 ITEM 1 2 3 Questão Principal: Horizonte Temporal: Espaço Geográfico: 4 IMPORTÂNCIA Importantíssimo Importantíssimo Pouco importante Muito importante NOTA 10 10 PREMISSAS ITEM 6 2 INCERTEZA Totalmente incerto Totalmente incerto Incerto Totalmente certo Investir em Segurança 5 anos Rio de Janeiro Pouco importante FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO 1 2 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 4 de 88 páginas
  5. 5. 2.3. Fatores Críticos de Sucesso Mais Relevantes 20 Importantíssimo Importantíssimo Totalmente incerto Totalmente incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Muito incerto Totalmente incerto IMPORTÂNCIA Importantíssimo Muito importante Importantíssimo Importantíssimo Muito importante FOTORES CRÍTICOS DE SUCESSO Segurança Pública Sequestro relâmpago Saúde Pública Saneamento Básico Roubo Pontos de jogo do bicho na região Nº de usuários de drogas Nº de moradores de rua FORÇAS MOTRIZES Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Políticas Forças Políticas Importantíssimo Muito importante Muito importante Muito importante Muito importante 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas Latrocínio Invasão de domicílio Crime Organizado Furto Educação Pública Distribuição de Renda Forças Políticas Forças Políticas Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas 14 Forças Políticas Forças Socioeconômicas Forças Socioeconômicas INCERTEZA Totalmente incerto Muito incerto Totalmente incerto Totalmente incerto Muito incerto Totalmente incerto Muito importante Importantíssimo ITEM 1 15 2 3 4 5 6 7 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 5 de 88 páginas
  6. 6. 2.4. Descrição dos Cenários Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração acompanhado de um agravamento considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças fazendo despencar seus índices de mensuração, comprometendo ou neutralizando a melhoria ocorrida nas Forças Socioeconômicas, podendo ou não desfavorecer ou comprometer os resultados e sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre uma melhoria em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa melhoria ocorre um agravamento em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado. CENÁRIO COMPENSAÇÃO Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração acompanhado de uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças alavancando seus índices de mensuração neutralizando ou compensando o agravamento ocorrido nas Forças Socioeconômicas, podendo favorecer ou não os resultados e o sucesso das atividades da empresa. Neste cenário ocorre um agravamento em, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. Acompanhando essa agravamento ocorre uma melhoria em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado. CENÁRIO OTIMISTA Este cenário é caracterizado por uma melhoria considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, alavancando seus índices de mensuração podendo gerar impactos positivos na decisão estratégica da empresa, favorecendo o sucesso de suas atividades. Este é o melhor cenário, com uma melhoria considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. CENÁRIO PESSIMISTA Este cenário é caracterizado por uma estagnação ou agravamento considerável em relação as Forças Políticas e as Forças Socioeconômicas e nos fatores críticos de sucesso que são impulsionados por essas forças, fazendo despencar seus índices de mensuração podendo gerar impactos negativos na decisão estratégica da empresa, desfavorecendo e comprometendo os resultados e sucesso de suas atividades. Este é o pior cenário, com uma estagnação ou agravamento considerável em, Segurança Pública, Saúde Pública, Saneamento Básico, Pontos de jogo do bicho na região, Educação Pública, Distribuição de Renda, Crime Organizado, Sequestro relâmpago, Roubo, Nº de usuários de drogas, Nº de moradores de rua, Latrocínio, Invasão de domicílio, Furto. CENÁRIO NEUTRO Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 6 de 88 páginas
  7. 7. 3. Fatores Internos e Externos - Matriz FOFA 28 29 30 31 ITEM ORIGEM NATUREZA FATORES 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Interno Força Escala trabalho adequada 1 4 Força Fraqueza Oportunidade Ameaça Força Fraqueza Ameaça Fraqueza Fraqueza Força Força Força Força Força Força Interno Interno Interno Interno Interno 5 6 7 8 9 2 3 Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Externo Externo Interno Interno Externo Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Força Força Equipe desmotivada Falta de supervisão Equipe destreinada Falta de patrulhamento EPI ineficiente Supervisão ineficiente Uniforme inapropriado Muro baixo Falta de cancela Falta de catracas Falta concertina Falta portão eletrônico veiculos Falta guarita Plano de carreira definido Estrutura organizacional verticalizada Reforma da política de segurança pública Alto índice de roubo a pedestre Força da marca Perda de energia Falta de policiamento Falta de normas de segurança Falta de controle de acesso Nº do efetivo adequado Posicionamento adequado Layout instalações adequado Manutenção adequada Nº de câmeras CFTV adequado Manutenção adequada Remuneração em dia Bom pacote benefícios Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 7 de 88 páginas
  8. 8. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 32 Interno 34 35 36 46 47 48 49 50 51 52 53 Interno Interno Fraqueza 33 Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Fraqueza Fraqueza Fraqueza Ameaça Ameaça Ameaça Interno Externo Externo Externo Externo Externo Externo Externo Ameaça Oportunidade Oportunidade Grande nº de terceirizados Falta botão antipânico Falta cerca elétrica perimetral Falta controle de acesso biométrico Falta crachá eletrônico Instalações de trabalho inadequadas Falta Politica remuneração Forte influência do sindicato Descrição de cargos indefinida Falta sensores de presença Projeto UPP Projeto Choque de Ordem Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Fraqueza Ameaça Falta de policiamento Áreas de risco próxima Alto nº usuários de drogas Alto nº moradores de rua Baixa iluminação Monitoramento CFTV ineficiente Falta bastão eletrônico/rondas Falta normas de segurança Falta padrões de execução de tarefas Falta politica de segurança Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 8 de 88 páginas
  9. 9. 3.1. Matriz FOFA OPORTUNIDADES AMEAÇAS Reforma da política de segurança pública, Projeto UPP, Projeto Choque de Ordem, Alto índice de roubo a pedestre, Falta de policiamento, Falta de policiamento, Áreas de risco próxima, Alto nº usuários de drogas, Alto nº moradores de rua, Baixa iluminação, FORÇAS FRAQUEZAS Plano de carreira definido, Força da marca, Nº do efetivo adequado, Posicionamento adequado, Layout instalações adequado, Manutenção adequada, Nº de câmeras CFTV adequado, Manutenção adequada, Remuneração em dia, Bom pacote benefícios, Escala trabalho adequada, Estrutura organizacional verticalizada, Perda de energia, Falta de normas de segurança, Falta de controle de acesso, Equipe desmotivada, Falta de supervisão, Equipe destreinada, Falta de patrulhamento, EPI ineficiente, Supervisão ineficiente, Uniforme inapropriado, Muro baixo, Falta de cancela, Falta de catracas, Falta concertina, Falta portão eletrônico veiculos, Falta guarita, Falta botão antipânico, Falta cerca elétrica perimetral, Falta controle de acesso biométrico, Falta crachá eletrônico, Falta sensores de presença, Monitoramento CFTV ineficiente, Falta bastão eletrônico/rondas, Falta normas de segurança, Falta padrões de execução de tarefas, Falta politica de segurança, Instalações de trabalho inadequadas, Falta Politica remuneração, Forte influência do sindicato, Descrição de cargos indefinida, Grande nº de terceirizados, Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 9 de 88 páginas
  10. 10. 4. Identificação dos Riscos ITEM NATUREZA DOS RISCOTIPOSORIGEM DOS RISCOSRISCO 3 Acidente com veículo interno Interno Financeiro Financeiro 4 Acionamento indevido de equipamento Interno Conformidade Operacional 1 Acidente aéreo Interno Financeiro Estratégico 2 Acidente com veículo externo Externo Social Operacional 7 Artefato explosivo Externo Tecnológico Operacional 8 Ato obsceno Externo Macroeconômico Estratégico 5 Ameaça Externo Social Operacional 6 Ameaça de bomba Externo Social Operacional 11 Dano ao patrimônio Interno Financeiro Estratégico 12 Encontro de arma de fogo Externo Social Operacional 9 Blackout de energia Interno Ambiental Financeiro 10 Dano ao patrimônio Interno Social Estratégico 15 Furto a cliente Externo Social Operacional 16 Furto a estabelecimento comercial Externo Social Operacional 13 Fato atípico Interno Financeiro Financeiro 14 Furto a caixa eletrônico Interno Conformidade Operacional 19 Furto de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro 20 Furto de cabos Interno Social Estratégico 17 Furto a funcionário Externo Tecnológico Operacional 18 Furto a residência Externo Macroeconômico Estratégico 23 Furto de fios e cabos Interno Financeiro Financeiro 24 Furto de material Interno Conformidade Operacional 21 Furto de carga Interno Financeiro Estratégico 22 Furto de equipamento Externo Social Operacional 27 Grave de funcionários Externo Tecnológico Operacional 28 Importunação ofensiva ao pudor Externo Macroeconômico Estratégico 25 Furto de produto Externo Social Operacional 26 Furto de veículo Externo Social Operacional 31 Invasão Interno Financeiro Estratégico 29 Inocêncio Interno Ambiental Financeiro 30 Injúria real Interno Social Estratégico Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 10 de 88 páginas
  11. 11. 32 Invasão Externo Social Operacional 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem Externo Social Operacional 36 Pichar edificação ou muro urbano Externo Social Operacional 33 Lesão corporal Interno Financeiro Financeiro 34 Óbito Interno Conformidade Operacional 39 Queda de própria altura Interno Ambiental Financeiro 40 Queda na escada fixa Interno Social Estratégico 37 Porte de arma Externo Tecnológico Operacional 38 Porte de droga para consumo próprio Externo Macroeconômico Estratégico 43 Roubo a caixa eletrônico Interno Financeiro Financeiro 44 Roubo a carro forte Interno Conformidade Operacional 41 Queda na escada rolante Interno Financeiro Estratégico 42 Remoção para verificação de óbito Externo Social Operacional 47 Roubo a funcionário Externo Tecnológico Operacional 48 Roubo a residência Externo Macroeconômico Estratégico 45 Roubo a cliente Externo Social Operacional 46 Roubo a estabelecimento comercial Externo Social Operacional 49 Roubo de aparelho celular Interno Ambiental Financeiro Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 11 de 88 páginas
  12. 12. 5. Causa e Efeito Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança Ambiente externo 0 Ambiente interno Acidente aéreo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Falta de policiamento Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 12 de 88 páginas
  13. 13. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Acidente com veículo externo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 13 de 88 páginas
  14. 14. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Acidente com veículo interno Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 14 de 88 páginas
  15. 15. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Acionamento indevido de equipamento Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 15 de 88 páginas
  16. 16. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Ameaça Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 16 de 88 páginas
  17. 17. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Ameaça de bomba Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 17 de 88 páginas
  18. 18. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Artefato explosivo Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 18 de 88 páginas
  19. 19. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Ato obsceno Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 19 de 88 páginas
  20. 20. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Blackout de energia Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 20 de 88 páginas
  21. 21. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo Falta de patrulhamento 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos Uniforme inapropriado Falta crachá eletrônico Falta guarita EPI ineficiente Monitoramento CFTV ineficiente 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto nº usuários de drogas 0 Falta Politica remuneração Alto nº moradores de rua 0 Forte influência do sindicato 0 0 Descrição de cargos indefinida Ambiente externo 0 Ambiente interno Dano ao patrimônio Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 21 de 88 páginas
  22. 22. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Dano ao patrimônio Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 22 de 88 páginas
  23. 23. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Encontro de arma de fogo Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 23 de 88 páginas
  24. 24. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Fato atípico Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 24 de 88 páginas
  25. 25. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto a caixa eletrônico Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 25 de 88 páginas
  26. 26. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto a cliente Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 26 de 88 páginas
  27. 27. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas Grande nº de terceirizados Falta bastão eletrônico/rondas Falta concertina Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Supervisão ineficiente Falta controle de acesso biométrico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas Falta de policiamento 0 Falta politica de segurança Áreas de risco próxima 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto a estabelecimento comercial Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 27 de 88 páginas
  28. 28. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto a funcionário Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 28 de 88 páginas
  29. 29. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto a residência Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 29 de 88 páginas
  30. 30. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de aparelho celular Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 30 de 88 páginas
  31. 31. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de cabos Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 31 de 88 páginas
  32. 32. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de carga Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 32 de 88 páginas
  33. 33. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta de cancela Falta de supervisão Falta cerca elétrica perimetral Falta de catracas 0 0 0 Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Muro baixo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Falta padrões de execução de tarefas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto índice de roubo a pedestre 0 Falta normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de equipamento Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 33 de 88 páginas
  34. 34. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de fios e cabos Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 34 de 88 páginas
  35. 35. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de material Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 35 de 88 páginas
  36. 36. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Furto de produto Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 36 de 88 páginas
  37. 37. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 Furto de veículo 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 37 de 88 páginas
  38. 38. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Grave de funcionários Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 38 de 88 páginas
  39. 39. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Importunação ofensiva ao pudor Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 39 de 88 páginas
  40. 40. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Inocêncio Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 40 de 88 páginas
  41. 41. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Injúria real Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 41 de 88 páginas
  42. 42. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Áreas de risco próxima 0 Falta Politica remuneração Alto nº usuários de drogas 0 Forte influência do sindicato Alto nº moradores de rua 0 Descrição de cargos indefinida 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grande nº de terceirizados 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Invasão Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 42 de 88 páginas
  43. 43. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Invasão Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 43 de 88 páginas
  44. 44. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Lesão corporal Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 44 de 88 páginas
  45. 45. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Óbito Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 45 de 88 páginas
  46. 46. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Perigo para a vida ou saúde de outrem Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 46 de 88 páginas
  47. 47. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Pichar edificação ou muro urbano Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 47 de 88 páginas
  48. 48. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Porte de arma Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 48 de 88 páginas
  49. 49. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Porte de droga para consumo próprio Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 49 de 88 páginas
  50. 50. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Queda de própria altura Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 50 de 88 páginas
  51. 51. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Queda na escada fixa Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 51 de 88 páginas
  52. 52. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Queda na escada rolante Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 52 de 88 páginas
  53. 53. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Remoção para verificação de óbito Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 53 de 88 páginas
  54. 54. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a caixa eletrônico Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 54 de 88 páginas
  55. 55. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 0 Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a carro forte Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 55 de 88 páginas
  56. 56. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a cliente Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 56 de 88 páginas
  57. 57. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a estabelecimento comercial Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 57 de 88 páginas
  58. 58. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a funcionário Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 58 de 88 páginas
  59. 59. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno Roubo a residência Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 59 de 88 páginas
  60. 60. Equipe destreinada Falta botão antipânico Falta portão eletrônico veiculos 0 Falta sensores de presença Falta guarita 0 0 Falta de cancela Recursos humanos Segurança eletrônica Segurança física Equipe desmotivada Perda de energia Falta concertina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de controle de acesso 0 0 0 0 0 0 Ambiente externo 0 Ambiente interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Roubo de aparelho celular Falta de normas de segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Falta de policiamento 0 Instalações de trabalho inadequadas 0 Baixa iluminação 0 Estrutura organizacional verticalizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 60 de 88 páginas
  61. 61. 6. Magmitude dos Fatores de Influência 7 Equipe desmotivada 100% ALTA CRITICIDADE 8 Instalações de trabalho inadequadas 88% ALTA CRITICIDADE ALTA CRITICIDADE 6 Equipe destreinada 100% ALTA CRITICIDADE 5 Falta botão antipânico 100% MÉDIA CRITICIDADE 17 Falta de supervisão 45% MÉDIA CRITICIDADE 18 Falta de catracas 45% MÉDIA CRITICIDADE Falta portão eletrônico veiculos 88% ALTA CRITICIDADE 10 Falta concertina 88% ALTA CRITICIDADE 11 Falta guarita 76% ALTA CRITICIDADE 12 Grande nº de terceirizados 15 Falta padrões de execução de tarefas 45% MÉDIA CRITICIDADE 9 2 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE 3 Perda de energia 100% ALTA CRITICIDADE 4 Falta de cancela 100% ALTA CRITICIDADE ITEM FATOR DE INFLUÊNCIA % DE INFLUÊNCIA NÍVEL DE CRITICIDADE 1 Falta de policiamento 133% ALTA CRITICIDADE 22 Falta Politica remuneração 39% MÉDIA CRITICIDADE 23 Descrição de cargos indefinida 39% MÉDIA CRITICIDADE 19 24 Alto nº usuários de drogas 39% MÉDIA CRITICIDADE 51% MÉDIA CRITICIDADE 13 Áreas de risco próxima 51% MÉDIA CRITICIDADE 14 Muro baixo 45% MÉDIA CRITICIDADE 28 Falta controle de acesso biométrico 33% BAIXA CRITICIDADE Falta cerca elétrica perimetral 45% MÉDIA CRITICIDADE 20 Alto índice de roubo a pedestre 45% MÉDIA CRITICIDADE 21 Forte influência do sindicato 39% MÉDIA CRITICIDADE 16 Falta normas de segurança 45% 29 Falta bastão eletrônico/rondas 33% BAIXA CRITICIDADE 30 Uniforme inapropriado 20% BAIXA CRITICIDADE 25 Alto nº moradores de rua 39% MÉDIA CRITICIDADE 26 Supervisão ineficiente 33% BAIXA CRITICIDADE 27 Falta politica de segurança 33% BAIXA CRITICIDADE 31 Monitoramento CFTV ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 61 de 88 páginas
  62. 62. 34 EPI ineficiente 20% BAIXA CRITICIDADE 35 Falta sensores de presença 10% BAIXA CRITICIDADE 36 Falta de normas de segurança 2% BAIXA CRITICIDADE 32 Falta de patrulhamento 20% BAIXA CRITICIDADE 33 Falta crachá eletrônico 20% BAIXA CRITICIDADE 37 Falta de controle de acesso 2% BAIXA CRITICIDADE 38 Estrutura organizacional verticalizada 2% BAIXA CRITICIDADE 39 Baixa iluminação 2% BAIXA CRITICIDADE Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 62 de 88 páginas
  63. 63. 7. Análise dos Riscos 7.1. Gráu de Probabilidade RH SE SF AE AI E 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 1 3 3 3 2 2 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 2 5 2 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 5 2 2 2 1 1 4 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 3 5 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 Acidente aéreo 18 72% ALTA 2 Acidente com veículo externo 14,4 58% ALTA ITEM RISCO FI x E PROBABILIDADE 5 Ameaça 3,6 14% BAIXA 6 Ameaça de bomba 18 72% ALTA 3 Acidente com veículo interno 10,8 43% MÉDIA 4 Acionamento indevido de equipamento 7,2 29% MÉDIA 9 Blackout de energia 7,2 29% MÉDIA 10 Dano ao patrimônio 3,6 14% BAIXA 7 Artefato explosivo 14,4 58% ALTA 8 Ato obsceno 10,8 43% MÉDIA 13 Fato atípico 7,8 31% MÉDIA 14 Furto a caixa eletrônico 5,2 21% BAIXA 11 Dano ao patrimônio 13 52% ALTA 12 Encontro de arma de fogo 10,4 42% MÉDIA 17 Furto a funcionário 6,4 26% MÉDIA 18 Furto a residência 4,8 19% BAIXA 15 Furto a cliente 2,6 10% BAIXA 16 Furto a estabelecimento comercial 13 52% ALTA 21 Furto de carga 8 32% MÉDIA 22 Furto de equipamento 6,4 26% MÉDIA 19 Furto de aparelho celular 3,2 13% BAIXA 20 Furto de cabos 1,6 6% BAIXA 25 Furto de produto 1,8 7% BAIXA 26 Furto de veículo 9 36% MÉDIA 23 Furto de fios e cabos 5,4 22% BAIXA 24 Furto de material 3,6 14% BAIXA 29 Inocêncio 3,6 14% BAIXA 30 Injúria real 1,8 7% BAIXA 27 Grave de funcionários 7,2 29% MÉDIA 28 Importunação ofensiva ao pudor 5,4 22% BAIXA Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 63 de 88 páginas
  64. 64. 1 1 2 2 3 5 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 33 Lesão corporal 3,6 14% BAIXA 34 Óbito 2,4 10% BAIXA 31 Invasão 9 36% MÉDIA 32 Invasão 4,8 19% BAIXA 37 Porte de arma 4,8 19% BAIXA 38 Porte de droga para consumo próprio 3,6 14% BAIXA 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,2 5% BAIXA 36 Pichar edificação ou muro urbano 6 24% BAIXA MÉDIA Queda na escada rolante 6 24% BAIXA 42 Remoção para verificação de óbito 4,8 19% BAIXA 39 Queda de própria altura 2,4 10% BAIXA 40 Queda na escada fixa 1,2 5% BAIXA 43 Roubo a caixa eletrônico 3,6 14% BAIXA 44 Roubo a carro forte 2,4 10% BAIXA 41 45 47 Roubo a funcionário 5,6 22% BAIXA 48 Roubo a residência 4,2 17% BAIXA Roubo a cliente 1,4 6% BAIXA 46 Roubo a estabelecimento comercial 7 28% 49 Roubo de aparelho celular 3,6 14% BAIXA Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 64 de 88 páginas
  65. 65. 7.2. Nível de Dano 31 Invasão 2 2 2 2 2 Dano Leve 28 Importunação ofensiva ao pudor 5 5 5 5 5 Dano Severo 29 Inocêncio 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 30 Injúria real 1 2 1 2 2 Dano Leve 25 Furto de produto 4 4 4 4 4 Dano Severo 26 Furto de veículo 2 3 4 5 4 Dano Severo 27 Grave de funcionários 3 4 5 5 4 Dano Severo 22 Furto de equipamento 1 2 4 4 3 Dano Moderado 23 Furto de fios e cabos 1 1 2 2 2 Dano Leve 24 Furto de material 3 3 3 3 3 Dano Moderado 19 Furto de aparelho celular 1 3 4 4 3 Dano Moderado 20 Furto de cabos 1 2 3 4 3 Dano Moderado 21 Furto de carga 1 2 3 3 2 Dano Leve 16 Furto a estabelecimento comercial 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 17 Furto a funcionário 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante 18 Furto a residência 4 3 2 2 3 Dano Moderado 13 Fato atípico 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 14 Furto a caixa eletrônico 1 2 1 2 2 Dano Leve 15 Furto a cliente 2 2 2 2 2 Dano Leve 10 Dano ao patrimônio 2 3 4 5 4 Dano Severo 11 Dano ao patrimônio 3 4 5 5 4 Dano Severo 12 Encontro de arma de fogo 5 5 5 5 5 Dano Severo 7 Artefato explosivo 1 1 2 2 2 Dano Leve 8 Ato obsceno 3 3 3 3 3 Dano Moderado 9 Blackout de energia 4 4 4 4 4 Dano Severo 1 2 3 4 3 Dano Moderado 5 Ameaça 1 2 3 3 2 Dano Leve 6 Ameaça de bomba 1 2 4 4 3 Dano Moderado ITEM NÍVEL DO DANOMÉDIAOPERACIONALLEGALFINANCEIROIMAGEMRISCO 2 2 3 Dano Moderado 3 Acidente com veículo interno 1 3 4 4 3 Dano Moderado 4 Acionamento indevido de equipamento 1 Acidente aéreo 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante 2 Acidente com veículo externo 4 3 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 65 de 88 páginas
  66. 66. 49 Roubo de aparelho celular 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante 46 Roubo a estabelecimento comercial 1 2 1 2 2 Dano Leve 47 Roubo a funcionário 2 2 2 2 2 Dano Leve 48 Roubo a residência 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 43 Roubo a caixa eletrônico 3 4 5 5 4 Dano Severo 44 Roubo a carro forte 5 5 5 5 5 Dano Severo 45 Roubo a cliente 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 40 Queda na escada fixa 3 3 3 3 3 Dano Moderado 41 Queda na escada rolante 4 4 4 4 4 Dano Severo 42 Remoção para verificação de óbito 2 3 4 5 4 Dano Severo 37 Porte de arma 1 2 3 3 2 Dano Leve 38 Porte de droga para consumo próprio 1 2 4 4 3 Dano Moderado 39 Queda de própria altura 1 1 2 2 2 Dano Leve 34 Óbito 4 3 2 2 3 Dano Moderado 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1 3 4 4 3 Dano Moderado 36 Pichar edificação ou muro urbano 1 2 3 4 3 Dano Moderado 32 Invasão 1 1 1 1 1 Dano Irrelevante 33 Lesão corporal 1 1 2 1 1 Dano Irrelevante Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 66 de 88 páginas
  67. 67. 7.3. Nível de Risco 31 Invasão 9 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 28 Importunação ofensiva ao pudor 5,4 5 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 29 Inocêncio 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 30 Injúria real 1,8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 25 Furto de produto 1,8 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 26 Furto de veículo 9 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 27 Grave de funcionários 7,2 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 22 Furto de equipamento 6,4 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 23 Furto de fios e cabos 5,4 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 24 Furto de material 3,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 19 Furto de aparelho celular 3,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 20 Furto de cabos 1,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 21 Furto de carga 8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 16 Furto a estabelecimento comercial 13 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 17 Furto a funcionário 6,4 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 18 Furto a residência 4,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 13 Fato atípico 7,8 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 14 Furto a caixa eletrônico 5,2 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 15 Furto a cliente 2,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 10 Dano ao patrimônio 3,6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 11 Dano ao patrimônio 13 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 12 Encontro de arma de fogo 10,4 5 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 7 Artefato explosivo 14,4 2 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 8 Ato obsceno 10,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 9 Blackout de energia 7,2 4 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 4 Acionamento indevido de equipamento 7,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 5 Ameaça 3,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 6 Ameaça de bomba 18 3 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 1 Acidente aéreo 18 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 2 Acidente com veículo externo 14,4 3 NÍVEL DE RISCO ALTO AÇÃO IMEDIATA 3 Acidente com veículo interno 10,8 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO ITEM AÇÃO A SER ADOTADANÍVEL DE RISCODANOPROBABILIDADERISCO Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 67 de 88 páginas
  68. 68. 49 Roubo de aparelho celular 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO6,24 2,65NÍVEL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO NÍVEL DE RISCO MÉDIO 46 Roubo a estabelecimento comercial 7 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 47 Roubo a funcionário 5,6 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 48 Roubo a residência 4,2 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 43 Roubo a caixa eletrônico 3,6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 44 Roubo a carro forte 2,4 5 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 45 Roubo a cliente 1,4 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 40 Queda na escada fixa 1,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 41 Queda na escada rolante 6 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 42 Remoção para verificação de óbito 4,8 4 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 37 Porte de arma 4,8 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 38 Porte de droga para consumo próprio 3,6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 39 Queda de própria altura 2,4 2 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 34 Óbito 2,4 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,2 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 36 Pichar edificação ou muro urbano 6 3 NÍVEL DE RISCO MÉDIO AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO 32 Invasão 4,8 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL 33 Lesão corporal 3,6 1 NÍVEL DE RISCO BAIXO RISCO CONTROLÁVEL Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 68 de 88 páginas
  69. 69. 7.4. Matriz de Riscos MATRIZ DE RISCOS PROBABILIDADE MUITOALTA 1 16 2 11 6 7 8 22 9 17 31 3 46 4 12 26 13 27 21 29 15 36 43 23 30 37 44 45 24 38 10 32 39 18 25 33 5 47 19 40 48 20 34 41 49 14 35 28 42 IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO DANO PROBABILIDADE MUITOALTAALTAMÉDIABAIXA Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 69 de 88 páginas
  70. 70. 8. Gráficos 25% 31% 24% 20% % de Riscos por Nível de Dano Dano Severo Dano Moderado Dano Leve Dano Irrelevante 14% 43% 43% % de Riscos por Nível de Risco AÇÃO IMEDIATA AÇÃO DE MÉDIO E CURTO PRAZO RISCO CONTROLÁVEL 0% 12% 27% 61% % de Riscos por Gráu de Probabilidade MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA 28% 36% 36% Fatores de Influência por Nível de Criticidade ALTA CRITICIDADE MÉDIA CRITICIDADE BAIXA CRITICIDADE 21% 60% 6% 13% Fatores Internos e Externos Força Fraqueza Oportunidade Ameaça Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 70 de 88 páginas
  71. 71. 9. Plano de Ação CUSTO?QUANDO?FATOR DE INFLUÊNCIA PRIORIDADE O QUE SERÁ FEITO? PARA ELIMINAR OS RISCOS QUEM FARÁ? COMO? Falta de policiamento ALTA CRITICIDADE Instalar catracas eletrônoicas cpom biomentria. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e financeiro Comprando o sistema. Até 25/10/2016 Falta de policiamento ALTA CRITICIDADE Instalar concertinas no perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 BAIXA CRITICIDADEForça Fraqueza Oportunidade Ameaça Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 71 de 88 páginas
  72. 72. Perda de energia ALTA CRITICIDADE Equipar a equipe de segurança com EPI adequado. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e Suprimentos. Comprando os EPIs. Até 25/10/2016 Falta de cancela ALTA CRITICIDADE Acionar a policia militar e a policia civil. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 R$ 2.001,00 R$ 0,00 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 72 de 88 páginas
  73. 73. Falta botão antipânico ALTA CRITICIDADE Acionar a Secretaria de Ordem Pública e a Secretaria de Saúde. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e assistente social. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 Equipe destreinada ALTA CRITICIDADE Equipar a equipe de segurança com uniforme adequado. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e Suprimentos. Comprando os uniformes Até 25/10/2016 R$ 1,00 R$ 2.001,00 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 73 de 88 páginas
  74. 74. Equipe desmotivada ALTA CRITICIDADE Elevar a altura do muro em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 Instalações de trabalho inadequadas ALTA CRITICIDADE Instalar 30 novas câmeras de CFTV em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Invasão, Lesão corporal, Óbito, Perigo para a vida ou saúde de outrem, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 74 de 88 páginas
  75. 75. Falta portão eletrônico veiculos ALTA CRITICIDADE Promover workshop na empresa afim de reavaliar a real necessidade e a quantidade de terceirizados em todos os setores da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Invasão, Lesão corporal, Óbito, Perigo para a vida ou saúde de outrem, Gerente de segurança e Recursos Humanos. Promover workshop na empresa. Até 25/10/2017 Falta concertina ALTA CRITICIDADE Instalar 30 novas câmeras de CFTV em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Invasão, Lesão corporal, Óbito, Perigo para a vida ou saúde de outrem, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 75 de 88 páginas
  76. 76. Falta guarita ALTA CRITICIDADE Instalar catracas eletrônoicas cpom biomentria. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Invasão, Lesão corporal, Óbito, Perigo para a vida ou saúde de outrem, Pichar edificação ou muro urbano, Porte de arma, Porte de droga para consumo próprio, Queda de própria altura, Queda na escada fixa, Gerente de segurança e financeiro Comprando o sistema. Até 25/10/2016 Grande nº de terceirizados MÉDIA CRITICIDADE Instalar concertinas no perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 2.333,47 R$ 2.412,22 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 76 de 88 páginas
  77. 77. Áreas de risco próxima MÉDIA CRITICIDADE Equipar a equipe de segurança com EPI adequado. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e Suprimentos. Comprando os EPIs. Até 25/10/2016 Muro baixo MÉDIA CRITICIDADE Acionar a policia militar e a policia civil. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 R$ 2.490,98 R$ 2.569,74 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 77 de 88 páginas
  78. 78. Falta padrões de execução de tarefas MÉDIA CRITICIDADE Acionar a Secretaria de Ordem Pública e a Secretaria de Saúde. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e assistente social. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 Falta normas de segurança MÉDIA CRITICIDADE Equipar a equipe de segurança com uniforme adequado. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e Suprimentos. Comprando os uniformes Até 25/10/2016 R$ 2.648,50 R$ 2.727,25 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 78 de 88 páginas
  79. 79. Falta de supervisão MÉDIA CRITICIDADE Elevar a altura do muro em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 Falta de catracas MÉDIA CRITICIDADE Instalar 30 novas câmeras de CFTV em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 2.806,01 R$ 2.884,77 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 79 de 88 páginas
  80. 80. Falta cerca elétrica perimetral MÉDIA CRITICIDADE Promover workshop na empresa afim de reavaliar a real necessidade e a quantidade de terceirizados em todos os setores da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e Recursos Humanos. Promover workshop na empresa. Até 25/10/2017 Alto índice de roubo a pedestre MÉDIA CRITICIDADE Instalar 30 novas câmeras de CFTV em todo perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Dano ao patrimônio, Encontro de arma de fogo, Fato atípico, Furto a caixa eletrônico, Furto a cliente, Furto a estabelecimento comercial, Furto a funcionário, Furto a residência, Furto de aparelho celular, Furto de cabos, Furto de carga, Furto de equipamento, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 R$ 2.963,53 R$ 3.042,28 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 80 de 88 páginas
  81. 81. Forte influência do sindicato MÉDIA CRITICIDADE Instalar catracas eletrônoicas cpom biomentria. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e financeiro Comprando o sistema. Até 25/10/2016 R$ 3.121,04 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 81 de 88 páginas
  82. 82. Falta Politica remuneração MÉDIA CRITICIDADE Instalar concertinas no perímetro das instalações da empresa. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e financeiro Contartando empresa terceirizada. Até 25/10/2016 Descrição de cargos indefinida MÉDIA CRITICIDADE Equipar a equipe de segurança com EPI adequado. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e Suprimentos. Comprando os EPIs. Até 25/10/2016 R$ 3.199,80 R$ 3.278,56 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 82 de 88 páginas
  83. 83. Alto nº usuários de drogas MÉDIA CRITICIDADE Acionar a policia militar e a policia civil. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 Alto nº moradores de rua MÉDIA CRITICIDADE Acionar a Secretaria de Ordem Pública e a Secretaria de Saúde. Acidente aéreo, Acidente com veículo externo, Acidente com veículo interno, Acionamento indevido de equipamento, Ameaça, Ameaça de bomba, Artefato explosivo, Ato obsceno, Blackout de energia, Dano ao patrimônio, Furto de fios e cabos, Furto de material, Furto de produto, Furto de veículo, Grave de funcionários, Importunação ofensiva ao pudor, Inocêncio, Injúria real, Invasão, Gerente de segurança e assistente social. Por meio de ofício protocolado. Até 25/10/2016 R$ 3.436,07 R$ 3.357,32 Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 83 de 88 páginas
  84. 84. 10. Análise Residual dos Riscos 10.1. Nível Residual de Risco 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% ITEM RISCO FxE PROBABILIDADE DANO NÍVEL DE RISCO BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA 29 Inocêncio 2,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 30 Injúria real 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO BAIXA BAIXA 26 Furto de veículo 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 27 Grave de funcionários 4,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 28 Importunação ofensiva ao pudor 3,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 23 Furto de fios e cabos 3,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 24 Furto de material 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 25 Furto de produto 1,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 20 Furto de cabos 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 21 Furto de carga 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 22 Furto de equipamento 4,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 17 Furto a funcionário 4,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 18 Furto a residência 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 19 Furto de aparelho celular 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA 14 Furto a caixa eletrônico 2,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 15 Furto a cliente 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 16 Furto a estabelecimento comercial 5,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 11 Dano ao patrimônio 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 12 Encontro de arma de fogo 4,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 13 Fato atípico 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 8 Ato obsceno 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 9 Blackout de energia 2,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 10 Dano ao patrimônio 1,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 5 Ameaça 1,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 6 Ameaça de bomba 5,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 7 Artefato explosivo 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 2 Acidente com veículo externo 4,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 3 Acidente com veículo interno 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 4 Acionamento indevido de equipamento 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 1 NÍVEL DE RISCO BAIXODano Irrelevante1,005,00Acidente aéreo Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 84 de 88 páginas
  85. 85. 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% 4% 20% 16% 12% 8% NÍVEL DE RISCO MÉDIONÍVEL RESIDUAL DE RISCO DA UNIDADE DE NEGÓCIO 3,04 2,65 47 Roubo a funcionário 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 48 Roubo a residência 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 49 Roubo de aparelho celular 2,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO BAIXA BAIXA BAIXA 44 Roubo a carro forte 2,00 5,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 45 Roubo a cliente 1,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 46 Roubo a estabelecimento comercial 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO BAIXA BAIXA BAIXA 41 Queda na escada rolante 5,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 42 Remoção para verificação de óbito 4,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO 43 Roubo a caixa eletrônico 3,00 4,00 Dano Severo NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 38 Porte de droga para consumo próprio 3,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 39 Queda de própria altura 2,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO 40 Queda na escada fixa 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 35 Perigo para a vida ou saúde de outrem 1,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 36 Pichar edificação ou muro urbano 5,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO 37 Porte de arma 4,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXO BAIXA BAIXA BAIXA 32 Invasão 4,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 33 Lesão corporal 3,00 1,00 Dano Irrelevante NÍVEL DE RISCO BAIXO 34 Óbito 2,00 3,00 Dano Moderado NÍVEL DE RISCO MÉDIO BAIXA BAIXA BAIXA 31 Invasão 5,00 2,00 Dano Leve NÍVEL DE RISCO BAIXOBAIXA Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 85 de 88 páginas
  86. 86. 10.2. Matriz Residual de Riscos PROBABILIDADE MUITOALTA MATRIZ RESIDUAL DOS RISCOS 1 29 15 8 22 36 43 16 23 30 37 2 9 44 17 45 31 3 24 38 10 32 39 46 4 18 11 25 33 5 47 19 40 12 26 13 48 6 20 34 27 41 49 7 14 21 35 28 42 PROBABILIDADE MUITOALTAALTAMÉDIABAIXA IRRELEVANTE LEVE MODERADO SEVERO DANO Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 86 de 88 páginas
  87. 87. 11. Ferramenta de Apoio a Decisão 11.1. Priorização das Ações 24 Alto nº usuários de drogas 2 2 3 2,2 5 5 5 5,0 Bom 25 Alto nº moradores de rua 3 3 3 3,0 5 5 5 5,0 Bom 22 Falta Politica remuneração 2 2 2 2,0 4 3 4 3,7 Bom 23 Descrição de cargos indefinida 1 2 1 1,3 3 3 4 3,4 Bom 20 Alto índice de roubo a pedestre 4 4 4 4,0 2 2 2 2,0 Ruim 21 Forte influência do sindicato 3 3 3 3,0 1 1 2 1,4 Ruim 18 Falta de catracas 1 1 1 1,0 5 5 5 5,0 Bom 19 Falta cerca elétrica perimetral 5 5 5 5,0 1 1 1 1,0 Ruim 16 Falta normas de segurança 1 2 3 1,8 1 2 3 2,1 Regular 17 Falta de supervisão 1 3 4 2,3 4 3 2 2,9 Regular 14 Muro baixo 2 3 1 2,1 4 5 4 4,3 Bom 15 Falta padrões de execução de tarefas 3 3 3 3,0 2 2 2 2,0 Regular 12 Grande nº de terceirizados 3 3 3 3,0 5 5 5 5,0 Bom 13 Áreas de risco próxima 2 3 2 2,3 4 5 4 4,3 Bom 10 Falta concertina 1 2 1 1,3 3 3 4 3,4 Bom 11 Falta guarita 2 2 3 2,2 5 5 5 5,0 Bom 8 Instalações de trabalho inadequadas 3 3 3 3,0 1 1 2 1,4 Ruim 9 Falta portão eletrônico veiculos 2 2 2 2,0 4 3 4 3,7 Bom 6 Equipe destreinada 5 5 5 5,0 1 1 1 1,0 Ruim 7 Equipe desmotivada 4 4 4 4,0 2 2 2 2,0 Ruim 4 Falta de cancela 1 3 4 2,3 4 3 2 2,9 Regular 5 Falta botão antipânico 1 1 1 1,0 5 5 5 5,0 Bom 2 Falta de policiamento 3 3 3 3,0 2 2 2 2,0 Regular 3 Perda de energia 1 2 3 1,8 1 2 3 2,1 Regular 4 3 2 XXX 3 3 4 XXXITEM FATORES DE INFLUÊNCIA RESULTADOS 1 2 3 1 2,1 4 5 4 4,3 BomFalta de policiamento Médiapoderada doBenefício Impactono contexto Probabilidadede darcerto Eficácia Operacional Médiaponderada Implementação Autonomiade Decisão Tempo Custo BENEFÍCIO ESTIMADOESFORÇO DE IMPLEMENTAÇÃOFERRAMENTA DE APOIO A DECISÃO Empresa de Exemplo Urbanismo S.A. Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 87 de 88 páginas
  88. 88. 11.2. Matriz de Priorização das Ações ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 6 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 7 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 19 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 21 1 11 2 12 22 3 13 4 14 24 15 25 16 17 8 9 23 5 18 10 BENEFÍCIO ESTIMADO ESFORÇODEIMPLEMENTAÇÃO ALTOMÉDIOBAIXO BAIXO MÉDIO ALTO Impresso em 13/03/2017 as 12:31 Projeto de Análise de riscos Corporativos Página 88 de 88 páginas

×