COBRAIVILLE LolaFRANSOLET Delphine        GEIB Nadia  LAMBERTS Laurent  LORQUET Béatrice
En quelques mots…                                …de petits     Livraison du               colis pour        dernier      ...
Le concept illustré                      3
Le concept illustré
Besoin réel et justifié ! Sous-utilisation des voies fluviales Besoin de décongestion du centre-ville Tendance à comman...
Besoin réel et justifié !                 Sociétés de  Fournisseurs   transport &   Commerçants                  logistique
Une valeur ajoutée          Autorités   PAL          publiques         Commerçants    Citoyens                            ...
C’est rentable !                             : 196 000 €                          Retour sur investissement : 3,3 ans (tau...
Ça marche !    Paris     Amsterdam   Londres
« PolyColis, vers une livraison zéro émission »       Merci pour votre attention!
En support Plan financier                  Investissementcoût bateau barge                       € 105.000,00budget publi...
En support Plan financier (suite)    Compte de résultat    personnel                    10 livreurs           € 190.000,0...
En support Plan financier (suite) Prix estimation Statistiques assemblée nationnale française cout moyen par km (partie b...
En support Plan financier (suite)                              Breakeven point                                           ...
En support Plan financier ( calculs) 1. Estimation des salaires : 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000 3 « magasinier »: 21...
En support     Plan d’action        • Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de trans...
Chiffres clés  1 bateau barge   X 10   20 tricycles    450kg/tricycles   électriques   Colis < 30 kg
En support Qui livre?
En support A quelle fréquence?
En support Sous quel conditionnement?
En support En quelle quantité ?
En support Comment définir les zones de  livraison?   La délimitation de ces zones sera fortement influencée    par le n...
En support Zones portuaires gérées par le PAL
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Polycolis

  1. 1. COBRAIVILLE LolaFRANSOLET Delphine GEIB Nadia LAMBERTS Laurent LORQUET Béatrice
  2. 2. En quelques mots… …de petits Livraison du colis pour dernier des kilomètre en commerces centre-ville… ciblés… … en combinant voies … réduisant fluviales et la densité routières du trafic dans la ville … associé à la collecte de déchets d’emballage
  3. 3. Le concept illustré 3
  4. 4. Le concept illustré
  5. 5. Besoin réel et justifié ! Sous-utilisation des voies fluviales Besoin de décongestion du centre-ville Tendance à commander en flux tendus - 80 pharmacies - 311 magasins de prêt-à-porter - 59 librairies Coût et pollution liés au dernier kilomètre
  6. 6. Besoin réel et justifié ! Sociétés de Fournisseurs transport & Commerçants logistique
  7. 7. Une valeur ajoutée Autorités PAL publiques Commerçants Citoyens Sociétés de transport & Logistique
  8. 8. C’est rentable ! : 196 000 € Retour sur investissement : 3,3 ans (taux croissance 5%) € 100,000 € 50,000 €- € -50,000 0 1 2 3 4 5 cash flow € -100,000 € -150,000 € -200,000 € -250,0001004 tonnes à 0,5€/kg Equilibre financier atteintMarge de 20% = 0,6€/kg Résultat année 1: 68.930 €
  9. 9. Ça marche ! Paris Amsterdam Londres
  10. 10. « PolyColis, vers une livraison zéro émission » Merci pour votre attention!
  11. 11. En support Plan financier Investissementcoût bateau barge € 105.000,00budget publicité et marketing € 20.000,0020 véhicules € 26.000,00amménagement entrepôt € 15.000,00Logistics software € 30.000,00TOTAL € 196.000,00 tableau damortissements motos (4 ans) bateau (5ans) oftware (5 ans) s € 6.500,00 € 21.000,00 € 6.000,00 total € 33.500,00
  12. 12. En support Plan financier (suite) Compte de résultat personnel 10 livreurs € 190.000,00 2 bateliers € 90.000,00 4 employés à lentrepôt € 83.700,00 TOTAL € 363.700,00 loyer entrepôt € 48.000,00 estimation consomation carburant bateau € 35.000,00 charges diverses (electricité,,,) € 6.000,00 remboursement emprunt € 18.216,00 amortissements € 33.500,00 TOTAL € 504.416,00 chiffre daffaires € 602.887,65 Profit 98.472 € Impôts 29.541 € résultat après-impôts 68.930,15 € Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique
  13. 13. En support Plan financier (suite) Prix estimation Statistiques assemblée nationnale française cout moyen par km (partie bateu) € 17,00 € 4,00 € 21,00 pour 350km € 0,06 km tonne tarif € 2,00 km tonne € 26,00 tonne 13km tarif pour trajet bateau € 52,00 tonne 26km € 0,05 kilo par tricycle électrique tarif € 9,00 20 kilo € 450,00 1000 kilo € 0,45 kilo PRIX TARIF € 0,50 kilo (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3668.asp)
  14. 14. En support Plan financier (suite) Breakeven point break-even tonnes/ an price 20 % marge Optimiste 1305 € 0,39 € 0,46 réaliste 1004,81 € 0,50 € 0,60 pessimiste 753,61 € 0,67 € 0,80 Poids maximal de charge 4500 kg (10 véhicules) (450 kg par véhicule) 4,5 tonnes jour charge max. annuelle (1tournée) 1305 tonnes an Payback period( taux de croissance 5%) 0 1 2 3 4 5 € -196.000 € 68.930,15 72.376,66 € 75.995,50 € 79.795,27 € 83.785,03 €
  15. 15. En support Plan financier ( calculs) 1. Estimation des salaires : 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000 3 « magasinier »: 21048 * 3= +- 63 000  Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique 1 administrateur 1725/ mois * 12 = 20700 2 batelier: 2*45000= 90 0000 2. Consommation d’électricité pour recharger les batteries: +- 6 heures pour recharger la batterie ( = +- 1500watts) 1500w*6 heures*52(semaines)*6 jours * 10 = +-28 000 000 watts 14 000kw*0.2€(moyenne Belgique)= 5600€ 3. Consommation d’essence Si pas beaucoup de marchandises : 13 *4 = 52 km / jour en moyenne. A une vitesse de 10km/h, le bateau consomme donc du carburant durant +-5h30 par jour. 5.5*15L*1.494€ (prix TVAC au 22/01) Prix carburant par jour : 123€  123.*6j*52s= 38376€
  16. 16. En support  Plan d’action • Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de transport &Phase 1: logistique)  6 mois • Financement et acquisition des véhicules, de la plateforme et du centre de distribution. Recrutement de la main d’œuvre , Informer les commerçants et les citoyens du projet  4 moisPhase 2: • Collaboration avec les partenaires pour mettre en place les procédures organisationnelles (réception des colis, logistique, tri, distribution)Phase 3: • Mise en place du projet en améliorations constante des procéduresPhase 4: • Réalisation de la deuxième phase du projet ( Trilogiport, augmentation des points de livraison intermédiaires, extension de la zone de distribution)Phase 5:
  17. 17. Chiffres clés 1 bateau barge X 10 20 tricycles 450kg/tricycles électriques Colis < 30 kg
  18. 18. En support Qui livre?
  19. 19. En support A quelle fréquence?
  20. 20. En support Sous quel conditionnement?
  21. 21. En support En quelle quantité ?
  22. 22. En support Comment définir les zones de livraison?  La délimitation de ces zones sera fortement influencée par le nombre de clients de chaque type que nous auront et de leur situation;  L’achat d’un logiciel de logistique est cependant inclus dans notre investissement afin de nous aider à optimiser au mieux les zones de livraison.
  23. 23. En support Zones portuaires gérées par le PAL

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