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1  sur  23
COBRAIVILLE Lola
FRANSOLET Delphine
        GEIB Nadia
  LAMBERTS Laurent
  LORQUET Béatrice
En quelques mots…
                                …de petits
     Livraison du               colis pour
        dernier                    des
     kilomètre en              commerces
     centre-ville…               ciblés…



                                      … en
                                  combinant
                                      voies
      … réduisant                 fluviales et
       la densité                   routières
        du trafic
      dans la ville

                       … associé à
                      la collecte de
                         déchets
                       d’emballage
Le concept illustré




                      3
Le concept illustré
Besoin réel et justifié !
 Sous-utilisation des voies fluviales

 Besoin de décongestion du centre-ville

 Tendance à commander en flux tendus
          -   80 pharmacies
          -   311 magasins de prêt-à-porter
          -   59 librairies

 Coût et pollution liés au dernier kilomètre
Besoin réel et justifié !




                 Sociétés de
  Fournisseurs   transport &   Commerçants
                  logistique
Une valeur ajoutée
          Autorités   PAL
          publiques         Commerçants
    Citoyens


                                   Sociétés de
                                   transport &
                                    Logistique
C’est rentable !
                             : 196 000 €

                          Retour sur investissement : 3,3 ans (taux croissance 5%)
               € 100,000
                € 50,000
                     €-
                € -50,000       0       1       2       3       4        5
                                                                                 cash flow
               € -100,000
               € -150,000
               € -200,000
               € -250,000




1004 tonnes à 0,5€/kg                               Equilibre financier atteint

Marge de 20% = 0,6€/kg                         Résultat année 1: 68.930 €
Ça marche !


    Paris     Amsterdam   Londres
« PolyColis, vers une livraison zéro émission »



       Merci pour votre attention!
En support
 Plan financier

                  Investissement
coût bateau barge                       € 105.000,00
budget publicité et marketing            € 20.000,00
20 véhicules                             € 26.000,00
amménagement entrepôt                    € 15.000,00
Logistics software                       € 30.000,00
TOTAL                                   € 196.000,00

 tableau d'amortissements
             motos (4 ans)                   bateau (5ans) oftware (5 ans)
                                                         s
                                   € 6.500,00 € 21.000,00 € 6.000,00
 total                                                                  € 33.500,00
En support
 Plan financier (suite)
    Compte de résultat

    personnel                    10 livreurs           € 190.000,00
                                 2 bateliers            € 90.000,00
                                 4 employés à
                                 l'entrepôt             € 83.700,00
                                 TOTAL                 € 363.700,00
    loyer entrepôt                                      € 48.000,00
    estimation consomation carburant bateau             € 35.000,00
    charges diverses (electricité,,,)                     € 6.000,00
    remboursement emprunt                               € 18.216,00
    amortissements                                      € 33.500,00
    TOTAL                                              € 504.416,00
    chiffre d'affaires                                 € 602.887,65
    Profit                                                 98.472 €
    Impôts                                                 29.541 €
    résultat après-impôts                              68.930,15 €

 Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique
En support
 Plan financier (suite)

 Prix estimation
 Statistiques assemblée nationnale française
 cout moyen par km (partie bateu)               € 17,00
                                                 € 4,00
                                                € 21,00 pour         350km
                                                 € 0,06 km           tonne
 tarif                                           € 2,00 km           tonne
                                                € 26,00 tonne        13km
 tarif pour trajet bateau                       € 52,00 tonne        26km
                                                 € 0,05 kilo
 par tricycle électrique
 tarif                                            € 9,00          20 kilo
                                               € 450,00         1000 kilo
                                                  € 0,45 kilo

 PRIX TARIF                                      € 0,50 kilo



     (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3668.asp)
En support
 Plan financier (suite)
                              Breakeven point
                                               break-even
                                   tonnes/ an price         20 % marge
 Optimiste                                1305       € 0,39       € 0,46

 réaliste                              1004,81         € 0,50       € 0,60
 pessimiste                             753,61         € 0,67       € 0,80

 Poids maximal de charge                         4500 kg        (10 véhicules)
 (450 kg par véhicule)                            4,5 tonnes    jour
 charge max. annuelle (1tournée)                 1305 tonnes    an


                     Payback period( taux de croissance 5%)
              0           1            2             3         4           5
 €     -196.000 € 68.930,15 72.376,66 € 75.995,50 € 79.795,27 € 83.785,03 €
En support
 Plan financier ( calculs)

 1. Estimation des salaires :
 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000
 3 « magasinier »: 21048 * 3= +- 63 000
  Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique
 1 administrateur 1725/ mois * 12 = 20700
 2 batelier: 2*45000= 90 0000
 2. Consommation d’électricité pour recharger les batteries:
 +- 6 heures pour recharger la batterie ( = +- 1500watts)
 1500w*6 heures*52(semaines)*6 jours * 10 = +-28 000 000 watts
 14 000kw*0.2€(moyenne Belgique)= 5600€
 3. Consommation d’essence
 Si pas beaucoup de marchandises : 13 *4 = 52 km / jour en moyenne.
 A une vitesse de 10km/h, le bateau consomme donc du carburant
 durant +-5h30 par jour. 5.5*15L*1.494€ (prix TVAC au 22/01)
 Prix carburant par jour : 123€  123.*6j*52s= 38376€
En support
     Plan d’action
        • Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de transport &
Phase 1: logistique)  6 mois


           • Financement et acquisition des véhicules, de la plateforme et du centre de distribution. Recrutement
             de la main d’œuvre , Informer les commerçants et les citoyens du projet  4 mois
Phase 2:


           • Collaboration avec les partenaires pour mettre en place les procédures organisationnelles (réception
             des colis, logistique, tri, distribution)
Phase 3:



           • Mise en place du projet en améliorations constante des procédures
Phase 4:


           • Réalisation de la deuxième phase du projet ( Trilogiport, augmentation des points de livraison
             intermédiaires, extension de la zone de distribution)
Phase 5:
Chiffres clés

  1 bateau barge   X 10


   20 tricycles    450kg/tricycles
   électriques



   Colis < 30 kg
En support
 Qui livre?
En support
 A quelle fréquence?
En support
 Sous quel conditionnement?
En support
 En quelle quantité ?
En support
 Comment définir les zones de
  livraison?

   La délimitation de ces zones sera fortement influencée
    par le nombre de clients de chaque type que nous auront
    et de leur situation;

   L’achat d’un logiciel de logistique est cependant inclus
    dans notre investissement afin de nous aider à optimiser
    au mieux les zones de livraison.
En support
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Polycolis

  • 1. COBRAIVILLE Lola FRANSOLET Delphine GEIB Nadia LAMBERTS Laurent LORQUET Béatrice
  • 2. En quelques mots… …de petits Livraison du colis pour dernier des kilomètre en commerces centre-ville… ciblés… … en combinant voies … réduisant fluviales et la densité routières du trafic dans la ville … associé à la collecte de déchets d’emballage
  • 5. Besoin réel et justifié !  Sous-utilisation des voies fluviales  Besoin de décongestion du centre-ville  Tendance à commander en flux tendus - 80 pharmacies - 311 magasins de prêt-à-porter - 59 librairies  Coût et pollution liés au dernier kilomètre
  • 6. Besoin réel et justifié ! Sociétés de Fournisseurs transport & Commerçants logistique
  • 7. Une valeur ajoutée Autorités PAL publiques Commerçants Citoyens Sociétés de transport & Logistique
  • 8. C’est rentable ! : 196 000 € Retour sur investissement : 3,3 ans (taux croissance 5%) € 100,000 € 50,000 €- € -50,000 0 1 2 3 4 5 cash flow € -100,000 € -150,000 € -200,000 € -250,000 1004 tonnes à 0,5€/kg Equilibre financier atteint Marge de 20% = 0,6€/kg Résultat année 1: 68.930 €
  • 9. Ça marche ! Paris Amsterdam Londres
  • 10. « PolyColis, vers une livraison zéro émission » Merci pour votre attention!
  • 11. En support  Plan financier Investissement coût bateau barge € 105.000,00 budget publicité et marketing € 20.000,00 20 véhicules € 26.000,00 amménagement entrepôt € 15.000,00 Logistics software € 30.000,00 TOTAL € 196.000,00 tableau d'amortissements motos (4 ans) bateau (5ans) oftware (5 ans) s € 6.500,00 € 21.000,00 € 6.000,00 total € 33.500,00
  • 12. En support  Plan financier (suite) Compte de résultat personnel 10 livreurs € 190.000,00 2 bateliers € 90.000,00 4 employés à l'entrepôt € 83.700,00 TOTAL € 363.700,00 loyer entrepôt € 48.000,00 estimation consomation carburant bateau € 35.000,00 charges diverses (electricité,,,) € 6.000,00 remboursement emprunt € 18.216,00 amortissements € 33.500,00 TOTAL € 504.416,00 chiffre d'affaires € 602.887,65 Profit 98.472 € Impôts 29.541 € résultat après-impôts 68.930,15 € Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique
  • 13. En support  Plan financier (suite) Prix estimation Statistiques assemblée nationnale française cout moyen par km (partie bateu) € 17,00 € 4,00 € 21,00 pour 350km € 0,06 km tonne tarif € 2,00 km tonne € 26,00 tonne 13km tarif pour trajet bateau € 52,00 tonne 26km € 0,05 kilo par tricycle électrique tarif € 9,00 20 kilo € 450,00 1000 kilo € 0,45 kilo PRIX TARIF € 0,50 kilo (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3668.asp)
  • 14. En support  Plan financier (suite) Breakeven point break-even tonnes/ an price 20 % marge Optimiste 1305 € 0,39 € 0,46 réaliste 1004,81 € 0,50 € 0,60 pessimiste 753,61 € 0,67 € 0,80 Poids maximal de charge 4500 kg (10 véhicules) (450 kg par véhicule) 4,5 tonnes jour charge max. annuelle (1tournée) 1305 tonnes an Payback period( taux de croissance 5%) 0 1 2 3 4 5 € -196.000 € 68.930,15 72.376,66 € 75.995,50 € 79.795,27 € 83.785,03 €
  • 15. En support  Plan financier ( calculs) 1. Estimation des salaires : 10 livreurs : 19 000 *10 = 190 000 3 « magasinier »: 21048 * 3= +- 63 000  Barème de la commission paritaire 140.04 transport de choses et logistique 1 administrateur 1725/ mois * 12 = 20700 2 batelier: 2*45000= 90 0000 2. Consommation d’électricité pour recharger les batteries: +- 6 heures pour recharger la batterie ( = +- 1500watts) 1500w*6 heures*52(semaines)*6 jours * 10 = +-28 000 000 watts 14 000kw*0.2€(moyenne Belgique)= 5600€ 3. Consommation d’essence Si pas beaucoup de marchandises : 13 *4 = 52 km / jour en moyenne. A une vitesse de 10km/h, le bateau consomme donc du carburant durant +-5h30 par jour. 5.5*15L*1.494€ (prix TVAC au 22/01) Prix carburant par jour : 123€  123.*6j*52s= 38376€
  • 16. En support  Plan d’action • Obtention des autorisations légales et approche des partenaires (compagnie de transport & Phase 1: logistique)  6 mois • Financement et acquisition des véhicules, de la plateforme et du centre de distribution. Recrutement de la main d’œuvre , Informer les commerçants et les citoyens du projet  4 mois Phase 2: • Collaboration avec les partenaires pour mettre en place les procédures organisationnelles (réception des colis, logistique, tri, distribution) Phase 3: • Mise en place du projet en améliorations constante des procédures Phase 4: • Réalisation de la deuxième phase du projet ( Trilogiport, augmentation des points de livraison intermédiaires, extension de la zone de distribution) Phase 5:
  • 17. Chiffres clés 1 bateau barge X 10 20 tricycles 450kg/tricycles électriques Colis < 30 kg
  • 19. En support  A quelle fréquence?
  • 20. En support  Sous quel conditionnement?
  • 21. En support  En quelle quantité ?
  • 22. En support  Comment définir les zones de livraison?  La délimitation de ces zones sera fortement influencée par le nombre de clients de chaque type que nous auront et de leur situation;  L’achat d’un logiciel de logistique est cependant inclus dans notre investissement afin de nous aider à optimiser au mieux les zones de livraison.
  • 23. En support  Zones portuaires gérées par le PAL