FORMATO 7A-REGISTRO DE VIABILIDAD

1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Identificación
Ámbito de influencia
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 27/01/2021 05:02:44 p.m. - Fecha de viabilidad: 29/01/2021 03:12:04 p.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA MEDIANTE GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE KUQUIPATA DEL DISTRITO DE VILCABAMBA - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2510514
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
priorizada
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA
PORCENTAJE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN
CONDICIONES INADECUADAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS
DISTRITAL 1
B. Institucionalidad
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Responsable de la OPMI: MAURO MENDOZA AIQUIPA
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Responsable de la UF ALEX WILMER ALEX WILMER HANCO HUAMANI HANCO HUAMANI
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Nombre de la UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
Responsable de la UEI OSCAR ANTONIO MOREANO VALENCIA
Nombre de la UEP 300756 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA
C. Formulación y Evaluación
Unidad Productora:
Código Nombre
CAMPO DEPORTIVO DE KUQUIPATA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA MEDIANTE GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.05446462366238 / -72.92537156149437 CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA KUQUIPATA
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.0271016107296940 / -72.68785183331971 CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA KUQUIPATA
Descripción del objetivo central del proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RECREACIÓN MEDIANTE LA PRÁCTICA
DEL DEPORTE EN EL CENTRO POBLADO DE KUQUIPATA, DISTRITO DE VILCABAMBA - LA
CONVENCIÓN – CUSCO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 146.00
Año de cumplimiento 2031
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
inicio de funcionamiento del proyecto)
149.00
Fuente de información
Pág. 1

2. 2.2. Beneficiarios directos
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
5.2 Cronograma de inversión según componentes
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
5.4 Cronograma de metas físicas
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ENTRE 12 A 40 AÑOS DE EDAD DEL SECTOR KUQUIPATA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 149
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,476.00
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
"COMPONENTE 01: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE. Este componente consiste en la Construcción de un área total de 624m2 que
incluye una cancha sintética de 375.00 m2, construcción de una tribuna en un área de 64.15 m2, más la construcción de 35.90 m2 de servicios higiénicos y
vestuarios, más la construcción de vereda y gradería de acceso con una longitud de 12.40 ml, construcción de cerco perimétrico que delimite el área deportiva con
una longitud de 60.60 ml, también se considera 148.95 m2 de áreas exteriores que incluye circulación y áreas libres, con la dotación de iluminación artificial y
finalmente un muro de contención con longitud de 28.85 ml. COMPONENTE 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. Este componente consiste en el
equipamiento del Grass sintético con dos unidades de arcos, más una máquina de pintado de línea para grass, cubículos de melamine para vestuarios, tachos de
residuos y equipo de secados de mano. COMPONENTE 03: MEJORAR LAS RELACIONES CON LA PRACTICA DEL DEPORTE.- Este componente consiste en
realizar un taller para fomentar la práctica del deporte y las relaciones vecinales, realizando un evento deportivo, con la participación de un técnico motivador más
un asistente social y premios respectivos
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 146.00 147.00 147.00 147.00 147.00 148.00 148.00 148.00 149.00 149.00
Descripción de producto/acciones
Tipo de factor
productivo
Unidad física
Tamaño, volumen u otras
unidades representativas Costo a precio
de mercado
Expediente técnico / doc.
equivalente
Ejecución física
U.M. Meta U.M. Meta
Fecha de
inicio
Fecha de
término
Fecha de
inicio
Fecha de
término
COMPONENTE 01: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
Construccion de infraestructura deportiva :
INFRAESTRUCTURA PARA EL AREA
DEPORTIVA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 624.00 722,096.68 03/2021 04/2021 05/2021 08/2021
COMPONENTE 02: ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Adquisicion de mobiliario deportivo -
recreativo : ADQUISICION DE
MOBILIARIO DEPORTIVO
Mobiliario
Número de
mobiliario
11.00 11.00 7,943.37 03/2021 04/2021 05/2021 08/2021
Adquisicion de equipamiento de ambientes
complementarios : ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Equipamiento
Número de
equipamiento
3.00 3.00 5,516.23 03/2021 04/2021 05/2021 08/2021
COMPONENTE 03: MEJORAR LAS RELACIONES VECINALES CON LA PRACTICA DEL DEPORTE
Capacitacion de conocimiento :
FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE
Y LAS RELACIONES VECINALES
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 9,377.59 03/2021 04/2021 05/2021 08/2021
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Tipo de factor productivo
Períodos Costo estimado de
inversión a precios
de mercado (soles)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura 0.00 206,230.81 206,230.81 206,230.81 103,404.25 0.00 722,096.68
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 3,971.68 3,971.69 0.00 7,943.37
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 2,758.11 2,758.12 0.00 5,516.23
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 9,377.59 0.00 9,377.59
Subtotal 0.00 206,230.81 206,230.81 212,960.60 119,511.65 0.00 744,933.87
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 45,187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,187.50
Supervisión 0.00 4,930.10 4,930.10 4,930.10 2,471.95 0.00 17,262.25
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 5,809.00 5,809.00 11,618.00
Subtotal 45,187.50 4,930.10 4,930.10 4,930.10 8,280.95 5,809.00 74,067.75
Costo de inversión total 45,187.50 211,160.91 211,160.91 217,890.70 127,792.60 5,809.00 819,001.62
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa
Períodos
Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 178.00 178.00 178.00 89.00 0.00 623.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 5.00 6.00 0.00 11.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 3.00
Pág. 2

3. 6. Operación y mantenimiento:
7. Costo de inversion a precios sociales:
8. Criterios de decisión de inversión:
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
9. Modalidad de ejecución prevista:
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
11. Documento Técnico
Documentos electrónicos
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
Fecha prevista de inicio de operación 09/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Costos (soles)
Periodos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Mantenimiento 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
Con Proyecto
Operación 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00
Mantenimiento 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 658,116.43
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 677,740.03
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 4,595.82
8.1 Análisis de sostenibilidad
"En esta fase la responsabilidad de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo las autoridades de la comunidades beneficiarias, que
cubre básicamente gastos de operación, así como parte de los costos de mantenimiento, la cual se encuentra debidamente organizada, teniendo como máxima
instancia la asamblea general de la comunidad, así mismo cuentan con distintos comités los que cumplen diferentes tareas, uno de los cuales estará destinado a
velar por la conservación y mantenimiento de los ambientes durante su vida útil. La Municipalidad Distrital de Vilcabamba cuenta con los recursos económicos
necesarios para la concretización del proyecto. Así mismo los beneficiarios se comprometen en la participación en acciones de mantenimiento del proyecto, en
coordinación con la Municipalidad Distrital de Vilcabamba que asume la responsabilidad financiera para la concretización del proyecto. El financiamiento de los
costos de operación del proyecto estará a cargo de las autoridades de la comunidad beneficiaria son ellos el que garantiza el la operatividad y funcionamiento. Los
costos de mantenimiento y conservación del campo deportivo, estará a cargo de las autoridades, para lo cual se cuenta con las actas de compromiso respectivas"
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
0.00
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
5 - RECURSOS DETERMINADOS
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F-07.pdf Descargar
ANEXOS ANEX.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F6-A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOST.pdf Descargar
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