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  1. 1. 1 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Le Camping / NUMA «Les business models de l’entrepreneur» 30 Septembre 2014 Olivier Younès Professeur Affilié HEC, CEO EXPEN, CPA, PhD
  2. 2. EXPEN | www.expen.com | o.younes@expen.fr 2 Membre inscrit : Entrepreneurs Business Plan Levée de fonds Comptes annuels Fonds d’investissement Due diligences Reporting Fairnessopinion Société de conseil et d’expertise-comptable “One-stopshop” pour lesentrepreneurset lesfonds d’investissement
  3. 3. EXPEN | www.expen.com | o.younes@expen.fr 3 Votre interlocuteur
  4. 4. EXPEN | www.expen.com | o.younes@expen.fr 4 Source : Guide Décideurs du Capital Investissement –Edition 2014 Ranking
  5. 5. EXPEN | www.expen.com | o.younes@expen.fr 5 Equipe Source : Guide Décideurs du Capital Investissement –Edition 2014
  6. 6. 6 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Panorama •Structure du Business Model •Business cases Le Business Model : plande l’intervention
  7. 7. 7 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Alexander Calder, Tate La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
  8. 8. 8 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Alexander Calder, Tate La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources Equipe Marché Financiers Fondateur BM
  9. 9. 9 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Jeffrey Timmons, 2004 La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
  10. 10. 10 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Jeffrey Timmons, 2004 Opportunity Unmet needs La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
  11. 11. 11 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Jeffrey Timmons, 2004 Opportunity Unmet needs Team Science & Business La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
  12. 12. 12 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Jeffrey Timmons, 2004 Opportunity Unmet needs Team Science & Business Resources Business Angels Venture Capital La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources
  13. 13. 13 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Source : Jeffrey Timmons, 2004 Opportunity Unmet needs Team Science & Business Resources Business Angels Venture Capital La règle du jeuRechercher l’équilibre permanent entre opportunité et ressources BM
  14. 14. 14 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
  15. 15. 15 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser La réponse à l’incontournable : «Comment l’entreprise gagne-t-elle de l’argent ?» Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
  16. 16. 16 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Le BM détaille la nature des ressources et la façon dont la proposition de valeur rencontre son marché •Le BM est ensuite mis en équation («modèlisé») pour chiffrer la valeur et simuler les impacts financiers de choix stratégiques ou d’états de la nature. •Projeté dans le temps, le BM devient le BP. Qu’est-ce que le Business Model (BM) ?
  17. 17. 17 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Quel BM est le plus simple et robuste ? «Quel BM est le plus simple et robuste ?»
  18. 18. 18 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Quel BM est le plus simple et robuste ?
  19. 19. 19 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Le modèle de négoce •Acheter un produit et le revendre en l’état, moyennant une marge commerciale •L’équation financière du modèle est simple : Analyse de point mort fondée sur le volume La viabilité du modèle dépend de l’atteinte d’un volume minimum de produits vendus, permettant à la marge commerciale (variable) de couvrir a minimal’ensemble des coûts fixes Quel BM est le plus simple et robuste ?
  20. 20. 20 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Comment l’entreprise gagne-t-elle de l’argent ? Qui paye ? «Quelqu’un doit toujours payer » Consommateurs de cash ou BFR négatif ? •Quel est son modèle de revenu? Abonnement ? Up front + success fee ? Gratuit payé par la publicité ? •Quelle est sa structure de coûts? Variable? Fixe? Les questions classiques pour définir le BM
  21. 21. 21 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Chaque technologie, produit ou service peut être délivré au marché à travers des BMs alternatifs. •Le meilleur BM offre 2 qualités principales : Profitable: aspect vital. Il a été parfois oublié dans la Nouvelle Economie des années 2000 Scalable: aspect essentiel. Mesure la capacité d’une entreprise à changer d’échelle de façon harmonieuse. Choisir un BM
  22. 22. 22 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •XVème siècle Gutenberg: l’imprimerie Christophe Colomb: le Private Equity •Des 50’s aux 80’s McDonald’s: restauration rapide Xerox: location de photocopieurs et paiement à la copie •90’s à aujourd’hui Amazon.com: distribution de livres et de e-books Apple: distribution de musique en ligne Skype: appels téléphoniques «gratuits» Quelques BMs innovants
  23. 23. 23 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Panorama •Structure du Business Model •Business cases Le Business Model : plan de l’intervention
  24. 24. 24 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •La modélisation économique décrit la nature et la dynamique : des ressources (inputs) des produits ou services proposés (outputs) •Le différentiel constitue la proposition de valeur. Structure du BM Inputs Valeur Outputs
  25. 25. 25 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •La modélisation financière donne une vision chiffrée, plus facile à manipuler •Le différentiel constitue la valeur, calculée chaque année sous la forme de cash-flow, et actualisée grâce au BP. Structure du BM Coûts Cash-out Revenus Cash-in Valeur Cash net
  26. 26. 26 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples d’inputs «Donner des exemples d’inputs»
  27. 27. 27 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples d’inputs Ressources nécessaires pour créer la proposition de valeur •Internes vs externes à l’entreprise : sous-traitant, syndrôme NIH «Not Invented Here» •Physiques vs immatériels : engrais vs licences logicielles •Capital vs travail : machine-outil vs bureau d’études •Exploitation (OPEX) vs investissement (CAPEX)
  28. 28. 28 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples de proposition de valeur «Donner des exemples de proposition de valeur»
  29. 29. 29 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples de proposition de valeur La réponse à la «douleur» des clients •Innovation •Performance •Prix •Accessibilité •Design La valeur financière se calcule par la somme actualisée des cash-flows nets selon le BP
  30. 30. 30 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples de modèle de revenu «Donner des exemples de modèle de revenu»
  31. 31. 31 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Donner des exemples de modèle de revenu Rémunération du produit ou du service créé •Vente •Location •Licence •Publicité •Success fees
  32. 32. 32 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser •Panorama •Structure du Business Model •Business cases Le Business Model : plan de l’intervention
  33. 33. 33 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Exemple de structure : Business Model Generation Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
  34. 34. 34 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Exemple de structure : Business Model Generation Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
  35. 35. 35 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Exemple de structure : Apple for music Source : www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf
  36. 36. 36 Business Models–NUMA 2014 -Olivier Younès -Confidentiel, ne pas diffuser Merci

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