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Projet d'implantation d'une nouvelle station-service Ultramar à Laval

Nicholas Roy
Nicholas Roy
Nicholas RoyKey Account Executive, Sales Coach, Team Leader, Business Analyst and Strategist, Marketing Manager, M.Sc., MBA à EMD Serono, Inc.

Projet Ultramar

Projet d'implantation d'une nouvelle station-service Ultramar à Laval

1  sur  48
Implantation d’une nouvelle
station-service Ultramar à Laval
ADM722 - Gestion de projet
mars 2014
Lejla Aliefendic
Dora Esther Ascoy Cancino
Sarkis Jambazian
Valérie Nadon
Nicholas Roy
2
Description du projet:
Implantation d’une nouvelle station-service
Ultramar à Laval.
Raison:
Prévisions de vente en croissance en lien avec
la démographie de la région et une très faible
activité de la concurrence dans cette zone.
Objectifs:
Maximiser l’efficacité organisationnelle
Maximiser l’avoir des actionnaires.
Renforcer la position d’Ultramar comme le
fournisseur #1 de carburants au Québec.
3
Analyse de la problématique, de
l’opportunité et du besoin
Situation actuelle: La partie sud de l’autoroute 15 n’est pas
desservie par une station-service.
La qualité de ce site démontre un trafic automobile élevé,
une visibilité accrue et de nombreux sites de
stationnements, ce qui supporte la mise en œuvre de notre
projet.
Situation désirée: Ultramar estime que son bénéfice
net d’opération pour les trois premières années du projet
sera de : 9% en 2016, 23% en 2017 et 42% en 2018.
Maximiser l’efficacité organisationnelle
Maximiser l’avoir des actionnaires.
Renforcer la position d’Ultramar comme le fournisseur #1 de
carburants au Québec.
4
Étude de faisabilité de marché
• Analyse du marché
• Analyse de la concurrence
• Marché ciblé
• Stratégie de positionnement
• Estimation des ventes
• Marketing mix
• FF MM
5
Étude de faisabilité de marché
5
Analyse du marché
•Au Québec, le réseau de stations Ultramar détient la plus grande
part de marché
•Selon la Régie de l'énergie du Québec, le nombre de stations d'essence
entre 1997 et 2010 a diminué de 42% sur le territoire québécois, pour
s'établir à 2924.
•Le recensement a permis également de noter l’évolution des modèles
commerciaux dans l’ensemble du territoire du Québec. La part de marché
de l’essencerie jumelée à un dépanneur a plus que doublé entre 1997 et
2010.
•Actuellement, il y a moins d’essenceries dans les régions les plus
densément peuplées.
•Laval, compte 1 essencerie pour 5 000 habitants.
Étude de faisabilité de marché
Au Québec, le réseau de stations Ultramar
détient la plus grande part de marché.
Selon la Régie de l'énergie du Québec, le
nombre de stations d'essence entre 1997 et
2010 a diminué de 42% sur le territoire
québécois, pour s'établir à 2924.
Le recensement a permis également de noter
l’évolution des modèles commerciaux dans
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marché de l’essence jumelée à un dépanneur a
plus que doublé entre 1997 et 2010.
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Autre
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Analyse de la concurrence :
6
Total par
bannière
Litres
vendus
par année
Pourcentage
du marché
de la zone
Ultramar 7 800 000 14,41%
Pétro Canada 10 400 000 19,22%
Couche-Tard 8 400 000 15,53%
Olco 4 200 000 7,76%
Shell 21 100 000 39,00%
Sonic 2 200 000 4,07%
Total 54 100 000 100%
Stations sur le boulevard
Dagenais
Ventes totales Part de marché
Petro-Canada (Dagenais-O.Gabriel) 10 400 000 19.22%
Shell (Dagenais Est/Marcellin) 5 400 000 9,98%
Shell (Labelle-Oiseaux) 9 300 000 17.19%
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Ultramar (Dagenais O/Fleury) 2 300 000 4,25%
Ultramar (Dagenais/Le Corbusier) 5 500 000 10.16%
Couche-Tard (Dagenais) 2 50 0 000 4,62%
Couche-Tard (Labelle) 4 000 000 7,39%
SONIC (Labelle) 2 200 000 4.07%
Total 48 000 000 88,72%
La configuration des parts de marché change.
Les ventes des stations-essence de la zone totalisent
54,1 millions de litres par année.
Les ventes des 4 premiers concurrents (Shell, Petro-
Canada, Couche-Tard et Ultramar) représentent 88,17%
de part de marché
Caractéristiques de la concurrence du secteur
Des ventes supérieures pour les sites sur
les boulevards Dagenais et Labelle
Stations sur le secteur
Renaissance-Sainte
Rose
Ventes totales Part marché
Couche-Tard (Sainte-
Rose Plateau)
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Projet d'implantation d'une nouvelle station-service Ultramar à Laval

  • 1. Implantation d’une nouvelle station-service Ultramar à Laval ADM722 - Gestion de projet mars 2014 Lejla Aliefendic Dora Esther Ascoy Cancino Sarkis Jambazian Valérie Nadon Nicholas Roy
  • 2. 2 Description du projet: Implantation d’une nouvelle station-service Ultramar à Laval. Raison: Prévisions de vente en croissance en lien avec la démographie de la région et une très faible activité de la concurrence dans cette zone. Objectifs: Maximiser l’efficacité organisationnelle Maximiser l’avoir des actionnaires. Renforcer la position d’Ultramar comme le fournisseur #1 de carburants au Québec.
  • 3. 3 Analyse de la problématique, de l’opportunité et du besoin Situation actuelle: La partie sud de l’autoroute 15 n’est pas desservie par une station-service. La qualité de ce site démontre un trafic automobile élevé, une visibilité accrue et de nombreux sites de stationnements, ce qui supporte la mise en œuvre de notre projet. Situation désirée: Ultramar estime que son bénéfice net d’opération pour les trois premières années du projet sera de : 9% en 2016, 23% en 2017 et 42% en 2018. Maximiser l’efficacité organisationnelle Maximiser l’avoir des actionnaires. Renforcer la position d’Ultramar comme le fournisseur #1 de carburants au Québec.
  • 4. 4 Étude de faisabilité de marché • Analyse du marché • Analyse de la concurrence • Marché ciblé • Stratégie de positionnement • Estimation des ventes • Marketing mix • FF MM
  • 5. 5 Étude de faisabilité de marché 5 Analyse du marché •Au Québec, le réseau de stations Ultramar détient la plus grande part de marché •Selon la Régie de l'énergie du Québec, le nombre de stations d'essence entre 1997 et 2010 a diminué de 42% sur le territoire québécois, pour s'établir à 2924. •Le recensement a permis également de noter l’évolution des modèles commerciaux dans l’ensemble du territoire du Québec. La part de marché de l’essencerie jumelée à un dépanneur a plus que doublé entre 1997 et 2010. •Actuellement, il y a moins d’essenceries dans les régions les plus densément peuplées. •Laval, compte 1 essencerie pour 5 000 habitants. Étude de faisabilité de marché Au Québec, le réseau de stations Ultramar détient la plus grande part de marché. Selon la Régie de l'énergie du Québec, le nombre de stations d'essence entre 1997 et 2010 a diminué de 42% sur le territoire québécois, pour s'établir à 2924. Le recensement a permis également de noter l’évolution des modèles commerciaux dans l’ensemble du territoire du Québec. La part de marché de l’essence jumelée à un dépanneur a plus que doublé entre 1997 et 2010. Actuellement, il y a moins de station- essence dans les régions les plus densément peuplées. Laval, compte 1 station-essence pour 5 000 habitants. Ultramar , 27.10 Petro- Canada, 19.30ESSO, 16.00 Shell, 14.10 Irving, 5.20 Autre, 18.30 Ultramar Petro-Canada ESSO Shell Irving Autre
  • 6. 66 Analyse de la concurrence : 6 Total par bannière Litres vendus par année Pourcentage du marché de la zone Ultramar 7 800 000 14,41% Pétro Canada 10 400 000 19,22% Couche-Tard 8 400 000 15,53% Olco 4 200 000 7,76% Shell 21 100 000 39,00% Sonic 2 200 000 4,07% Total 54 100 000 100% Stations sur le boulevard Dagenais Ventes totales Part de marché Petro-Canada (Dagenais-O.Gabriel) 10 400 000 19.22% Shell (Dagenais Est/Marcellin) 5 400 000 9,98% Shell (Labelle-Oiseaux) 9 300 000 17.19% Shell 6 400 000 11.83% Ultramar (Dagenais O/Fleury) 2 300 000 4,25% Ultramar (Dagenais/Le Corbusier) 5 500 000 10.16% Couche-Tard (Dagenais) 2 50 0 000 4,62% Couche-Tard (Labelle) 4 000 000 7,39% SONIC (Labelle) 2 200 000 4.07% Total 48 000 000 88,72% La configuration des parts de marché change. Les ventes des stations-essence de la zone totalisent 54,1 millions de litres par année. Les ventes des 4 premiers concurrents (Shell, Petro- Canada, Couche-Tard et Ultramar) représentent 88,17% de part de marché Caractéristiques de la concurrence du secteur Des ventes supérieures pour les sites sur les boulevards Dagenais et Labelle Stations sur le secteur Renaissance-Sainte Rose Ventes totales Part marché Couche-Tard (Sainte- Rose Plateau) 1 900 000 3,51% Olco (Sainte-Rose) 4 200 000 7,76% Total 6 100 000 11,27% De faibles volumes pour le secteur Renaissance- Sainte Rose
  • 7. 77 Concurrence dépanneurs 7 Concurrence lave-auto •Les 4 concurrents situés sur le boulevard Dagenais et sont de bonne qualité. •La superficie moyenne de ces dépanneurs est de 1 900 pc. •Seuls les dépanneurs situés sur le boulevard, soit Couche-Tard et Shell, ont une station-essence intégrée au site. •Service lave-auto n'est pas disponible dans la plupart des stations du secteur. •Selon les statistiques, au Québec, seules 462 essenceries sur 2 924 disposent d’un lave-auto.
  • 8. 88 Le marché ciblé 8 Laval a une population estimée à 401 553 habitants en 2011. Secteurs de Fabreville (41 950 h) et de Sainte-Rose à Laval (30 590 h). On prévoit une forte croissance démographique (28,6%) entre 2006-2031. Les prévisions de croissance pour 2015 sont d'environ 17%. Il y aura plus de personnes âgées et plus de nouveaux citoyens canadiens En moyenne, il y aura de moins en moins de personnes par ménage. La moyenne de revenus des ménages dans ce marché est de 70 895 $ (Fabreville) et de 78 135 $ (Sainte-Rose) La population continuera à se diversifier, tout comme ses besoins en matière de logement, les voyages, le travail et la consommation Le secteur résidentiel est déjà développé et construit. •Une clientèle en transit: Les automobilistes empruntant la voie de desserte en direction de l’autoroute 15 et travailleurs du parc industriel. •Résidants de la zone : La clientèle des secteurs résidentiels Segmentation
  • 9. 99 Les axes de notre positionnement sont le prix et la qualité du service. Nous ouvrons sur un marché où la différence de prix est mince entre les concurrents, nous envisageons de nous différencier d’eux avec l’offre d’un excellent service à la clientèle Stratégie de positionnement
  • 10. 101010 Estimation des ventes Station-essence Dépanneur Scénarios Pessimiste Réaliste Optimiste Nombre voitures par jour 17 400 17 400 17 400 Nombre voitures /sem. 121800 121 800 121800 Taux de pénétration 5,33% 6,33% 7,33% Nom. clients pot/semaine 6 492 7 710 8 928 Dépense d’essence 15,00 15,00 15,00 Volume ventes /annuel 5 .064 ML 6 .ML 6.7 ML Scénarios Pessimiste Réaliste Optimiste Nombre voitures par jour 17 400 17 400 17 400 Nombre de voitures /sem. 121800 121800 121800 Taux de pénétration 5,33% 6,33% 7,33% Nom. de clients pot/semaine 6 492 7 710 8 928 Dépense dépanneur 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ Ventes dépanneur/semaine 16 230 $ 19 000 $ 22 320 $ • Lave-auto:On estime 16 700$ par mois
  • 11. 1111 Marketing mix 11 PRODUIT L’essence est un produit difficile de différencier : Offrir des options adaptés au besoin de la clientèle, qualité + excellent service a la clientèle •Dépanneur : Installations modernes + excellent service a la clientèle •Lave-auto: Variété d’options. PRIX •Pour aussi peu que quelques dixièmes de cent le litre, les consommateurs sont prêts à parcourir deux kilomètres de plus pour faire le plein d’essence et ainsi bénéficier d’un prix inférieur. •Améliorer les marges à travers des produits connexes (lubrifiants et huile, par exemple) dont les prix son libres. PLACE •Facilement accessible / distribution directe. PROMOTION •Promotions liées aux achats •Rabais pour l’achat de certains produits jumelés •Campagnes de réduction de prix, promotions de bonus et points, cadeaux et tirages à l’occasion. •Prendre part aux programmes de promotion de la bannière.
  • 12. 1212 Forces-Faiblesses/Opportunités-Menaces 12 FORCES FAIBLESSES • Sera la première station-service sur cette portion de l’autoroute 15 depuis l’autoroute 40 à Montréal (17km) • Sera localisée à l’arrière d’une zone résidentielle; • Trafic élevé; • Le boulevard Renaissance permet de rejoindre l’est et l’ouest de la zone; • Le site est jugé de bonne qualité. •Pas de visibilité de l’autoroute avant la sortie 15. Obligation d’effectuer des virages a l‘intérieur du site. OPPORTUNITÉS MENACES • Permettra fermer le site (Dagenais / Fleury) •Le trafic provenant de la voie de service côté ouest de l'autoroute 15 permettra d’améliorer l’efficacité du service dans la zone. • Projet de construction d’une station Petro-Canada/McDonald de l’autre côté de la rue.
  • 13. Étude de faisabilité technique 13 • Processus de construction • Localisation et choix du site • Aménagement
  • 14. Étude de faisabilité technique Processus de construction Documents et approbation • Budget approuvé par le V.P des opérations • Approbation des rapports environnementaux et géotechniques par le coordonnateur en environnement • Obtention du permis de construction et d’enseigne de la ville de Laval • Obtention du certificat d’occupation de la ville de Laval • Obtention du permis d’exploitation de la RBQ • Octroie du contrat de construction à l’entrepreneur général attitré LC 2000. Phases de construction • La phase 1 : Démolition et nivellement du terrain devant abriter les nouvelles installations. • La phase 2 : Travaux civils, mécaniques, et électriques sur le chantier et à la mise en place de nouveaux équipements et installations. • La phase 3 : Exploitation de la station-service • La phase 4 : Fin de l’exploitation, soit la fin du bail de 15 ans. Par contre, le bail est renouvelable.
  • 15. Étude de faisabilité technique Machinerie et équipement Entrepreneur général 15
  • 16. Étude de faisabilité technique Machinerie et équipement Fiche techniques de la station-service 16 Terrain : - Superficie de 3 025 mètres carrés - Aménagement paysager selon les plans de l’architecte paysagiste DAA Aire de stockage : - 2 réservoirs double paroi de 50 000L en siphon pour le produit ordinaire - 1 réservoir double paroi de 35 000L pour le produit suprême - 1 réservoir double paroi de 25 000L pour le produit diesel - Tablier de béton de 100 mètres carrés au-dessus des réservoirs Aire de pompage : - Tablier de béton de 295 mètres carrés - Marquise de 260 mètres carrés - 5 îlots de distribution de 3 produits (ordinaire/plus/suprême) - 1 îlot de distribution de 3 produits (ordinaire/plus/suprême) et 1 produit (diesel) - 6 bacs de service avec lave-vitre et poubelle Bâtiment de lave-auto : - Superficie de 160 mètres carrés - Dalle de béton chauffante entrée/sortie - 1 îlot en béton avec deux aspirateurs - 2 places de stationnements - 6 bassins séparateurs en béton à l’extérieur - Une chambre électrique et une chambre mécanique - Aire de lavage
  • 17. Étude de faisabilité technique Machinerie et équipement (suite) Fiche techniques de la station-service 17 Bâtiment dépanneur : - Superficie de 280 mètres carrés - 8 places de stationnements devant la bâtisse - 2 conteneurs semi-enfouis pour déchet et recyclage - Aire de vente de 171 mètres carrés - Chambre froide de 18 portes - Concept Transit Café et muffin - Aire de préparation - Aire d’entrepôt - Bureau de gérant avec armoire de rangement - Toilette homme, femme et handicapés - Toilette homme et femme Signalétique - 1 Enseigne de rue avec changeur de prix LED aux couleurs et standards de la comp. - Recouvrement du contour de la marquise avec panneau FRP - 1 Enseigne Dépanneur du coin aux standards de la compagnie - 1 Bande jaune en façade de la bâtisse - 2 Images ‘’Lifestyle’’ derrière la bâtisse - Enseignes pour le lave-auto aux standards de la compagnie
  • 18. Étude de faisabilité technique Machinerie et équipement (suite) Fiche techniques de la station-service 18 Sécurité : - 1 bouton d’urgence sur chaque colonne de la marquise - 1 Extincteur accroché sur chaque colonne de la marquise (total 6) - 2 bacs à sable pour déversement aux îlots de distribution - Deux pictogrammes de sécurité sur chaque colonne de marquise interdisant de fumer - 1 Extincteur dans la salle de préparation - 1 Extincteur dans la chambre mécanique de la bâtisse du lave-auto - Système de surveillance de caméra ext, dans la bâtisse du L/A et dans le dépanneur - Système de détection de fuite et de pige TLS 350
  • 19. Étude de faisabilité technique Intrants requis et approvisionnement Construction Dépanneur 19
  • 20. Étude de faisabilité technique Capacité d’entreposage Réservoirs Coût relié pour capacité optimale 20
  • 21. Étude de faisabilité technique Localisation et choix du site Facteurs et évaluation 21 - Population à la hausse - Site d’autoroute - Grande façade avec visibilité - Étude de trafic au moins 20 000 véhicules/jour - Disponibilité des services (eau, sanitaire, pluviale) - Zonage permission pétrole, dépanneur et lave- auto - Superficie 3 025 mètres carrés
  • 22. Étude de faisabilité technique Plan d’aménagement Aménagement extérieur Aménagement intérieur •Salle de vente 171 mètres carrés •Chambre froide 47 mètres carrés •Bureau de gérant avec rangement •Aire de préparation •Entrepôt •Toilettes hommes et femmes • Terrain 3 025 mètres carrés • Dépanneur 280 mètres carrés • Lave-auto 160 mètres carrés • 10 stationnements • Aire de stockage et pompage selon plan de distribution et pétrole 22
  • 23. Étude de faisabilité technique Bâtiments et infrastructures 5 étapes de construction: • Mobilisation du chantier  Roulotte de chantier  Toilette  Électricité temporaire  Conteneurs  Réunion de chantier hebdomadaire • Travaux de cours • Travaux de pétrole • Travaux sur le dépanneur et lave-auto • Travaux sur la marquise • Mise en service et remise aux opérations 23
  • 24. Étude de faisabilité technique Bâtiments et infrastructures Travaux de cours • Plans d’ingénierie civile • Arpentage • Niveler • Installation et raccordement égouts, aqueduc et pluviale • Infrastructure  Membrane géotextile  200 mm, pierre concassée 0-56 mm  100 mm pierre concassée 0-19 mm  Compacté 95% Proctor Modifié  Asphalte de type EB-10S de 64 mm  Bordures de 150 mm de haut et 200 mm de large au béton de 35 MPA  Trottoir même niveau que la dalle de fondation avec pente de 50 mm devant les portes d’entrée et une pente de 25 mm aux autres endroits.  Terrassement et paysagement 24
  • 25. Étude de faisabilité technique Bâtiments et infrastructures Travaux de pétrole • Réservoirs ZCL  Fibre de verre, double paroi  Laboratoires des assureurs du Canada – ULC-S-615-98 • Recouvrement  Membrane géotextile  Pierre concassée propre 3 mm, à une hauteur de 1 000 mm • Ligne de pétrole  Fibre de verre, double paroi  ULC/ORD-C107.4-1992 « Detected Flexible Underground Piping system flammable and Combustible Liquid » des laboratoires des assureurs du Canada • Tests à l’épreuve de la pression en présence du vérificateur agréé • Tabliers aux réservoirs et motoriste  Béton de 35 MPA  Pente de 50 mm dans 3 000 mm • Îlots pour les distributrices  Entre 100 mm et 175 mm de haut  Béton de 35 MPA avec des pentes de 12 mm des deux côtés à partir du centre. • Distributrices Gilbarco 6 x 3 produits, 1 x Diesel  1 boyau de chaque côté  Transactions par carte de crédit ou débit à la pompe. 25
  • 26. Étude de faisabilité technique Bâtiments et infrastructures Travaux sur le dépanneur et lave-auto • Plans d’ingénierie de structure pour la fondation des bâtisses • Murs de fondation  Profondeur de 2 000 mm  Pierre concassée de calibre MG20 d’une épaisseur de 300mm compactés à 95% Proctor modifié.  Béton armé de 25 MPA • Plans d’ingénierie mécanique et électrique  Conduits électriques et de plomberie tous sous la dalle avant la coulée • Dalle sur sol  125 mm épais en fibre synthétique structurale 1.8 kg/ fini à la truelle de magnésium • Plans architectures  Dépanneur :  Composition de murs en panneaux de bois préfabriqué  Pare-vapeur et isolation d’épaisseur totale de 337 mm  Lave-auto  Composition de mur en bloc et acier structural • Toitures  Membrane élastomère deux couches • Branchement et coordination avec Hydro par électricien • Chauffage et ventilation, selon plans d’ingénierie mécanique • Partitions intérieures, maçonnerie, fenestration, et installation des équipements de dépanneur, selon plans en architecture et de décoration intérieure. 26
  • 27. Étude de faisabilité technique Bâtiments et infrastructures Travaux sur la marquise • Plan d’ingénierie de structure pour les bases et structure en acier. • 1 base en béton pour enseigne de rue et 6 bases pour marquise  1 800 mm de profondeur,  Reposant sur un coussin de pierre concassée de calibre MG20 d’une épaisseur de 150 mm  Compacté à 95% Proctor Modifié • 6 colonnes HSS pour la marquise  406.4 mm diamètre x 13 mm  Supports transversaux W 410 x 100 chaque colonne  Support W 250 x 33 le long des colonnes  Plafond en tôle blanche de marque Vic West • Enseigne de rue, contour de marquise et tout autre enseigne fourni et installé par Pattison Signs • Luminaires installés par électricien Mise en service et remise aux opérations • Mise en service des équipements (électricité, plomberie, ventilation, TI, pétrolier) • Inspection et liste de déficiences 27
  • 28. Étude de faisabilité des ressources humaines • Besoin en main-d’œuvre Besoins de Main d’œuvre (sous- traitants) Ressources humaines Nom, fonction, contrat Temps requis Coût Calendrier Architecte Conception du projet, paysagisme, plan du site. au besoin 26 250 $ Au début du projet Ingénieur mécanique- électricien Installations électriques au besoin 34 000 $ Août 2015 Consultant Étude de marché au besoin 10 050 $ Au début et à la clôture du projet
  • 29. Étude de faisabilité des ressources humaines • Disponibilité des ressources – interne et externe • Stratégie de recrutement • Stratégie de formation
  • 30. Processus interne de prise de décision Approbation du terrain
  • 31. Processus interne de prise de décision Début du projet
  • 32. Processus interne de prise de décision Exécution du projet
  • 33. 33 Étude de faisabilité sociale et environnementale • Portrait social • Impact social du projet • Portrait environnemental • Impacts environnementaux du projet
  • 34. Portrait social (quelques statistiques) • 401 553 populations actuelles • Prévision 2024 = 458 300 personnes • 2010: revenu personnel par habitant se situe à 35062 $ • Le lieu de travail pour les résidents de Laval: à Montréal pour 52,8% et à Laval pour 39,5%. • 274 886 véhicules étaient répertoriés et enregistrés à Laval
  • 35. Impacts sociaux du projet + - Création d’emplois contractuels et permanents Bruits et nuisance lors de la construction (camions, machinerie) Contribue à faire rouler l’économie de la ville de Laval Mouvement relié au creusage dans le sol Odeurs déplaisantes Risque de plaintes ou pétition du voisinage
  • 36. Portrait environnemental • Plusieurs autoroutes, routes • 3 stations de métro et trains de banlieue • Projet bus 100% électrique • 4,8% espaces verts et veut augmenter à 9% • Indice de qualité de l’air (-) • 57% des gaz à effet de serre proviennent des transports
  • 37. Impacts environnementaux du projet + - Aucun Risque si déversement de pétrole pour la faune et la flore Source de pollution potentiel: sceaux de peintures, déchets, fréon relié aux systèmes de réfrigération, Disposition des huiles, antigels et batteries automobiles Changements climatiques dû à l’essence et consommation automobile
  • 38. Sur la mire pour la ville de Laval… • Projet évolucité 6 grandes orientations: 1 Favoriser le transport en commun et les déplacements actifs; 2 Optimiser la densité du cadre bâti et l’utilisation du territoire; 3 Privilégier la mixité des fonctions urbaines; 4 Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel et la zone agricole 5 Assurer la qualité du cadre bâti et du design urbain; 6 Prévoir des aménagements respectueux de l’identité du milieu.
  • 39. Étude de faisabilité financière Objectif principal : • détailler l’état financier afin d’en assurer la viabilité Objectifs spécifiques : • coûts de la construction bâtiment et infrastructures • coûts des équipements requis • coûts organisationnels • analyse de la rentabilité du projet Méthodologie: 1. données secondaires et primaires 2. analyse de projets similaires (benchmarking) 3. cinq entrevus d’experts
  • 40. Étude de faisabilité financière Budget du projet (Katia Naccarelo) :
  • 41. Étude de faisabilité financière Résumé des coûts:
  • 42. Étude de faisabilité financière Résumé des coûts:
  • 43. Étude de faisabilité financière Analyse financière (Katia Naccarelo) :
  • 44. Étude de faisabilité financière Analyse financière (sommaire):
  • 45. Étude de faisabilité financière Analyse financière (flux monétaires optimistes): Analyse financière (flux monétaires pessimistes):
  • 46. Étude de faisabilité financière Analyse financière (rentabilité):
  • 47. Conclusion et recommandations Faisabilité de marché : •La localisation du site considéré de bonne qualité, le trafic élevé de la zone et le niveau de la concurrence représentent une belle occasion d’affaire pour Ultramar avec des volumes de ventes prévus élevés autant pour la station-essence (6 ML pour la première année) que pour le dépanneur et le lave-auto. Faisabilité technique : Le terrain proposé répond aux standards techniques requis pour l’implantation d’une station-service Ultramr. La planification et la construction débutera aussitôt les approbations seront reçues. Faisabilité des ressources humaines : Présentement, le modèle RH est bien adapté et a fait ses preuves pour plusieurs projets. Ainsi, on peut conserver la méthode actuelle et améliorer certains aspects: - réviser la liste des fournisseurs - avoir un système interne de RH (SIRH) afin de faciliter le recrutement et la promotion à l'interne - revoir le système de prise de décision afin de l'alléger pour sauver du temps, rendre cela efficient et efficace, et plus simple
  • 48. Conclusion et recommandations Faisabilité sociale et environnementale : • Plusieurs impacts sociaux et environnementaux sont à prévoir. Ultramar saura respecter les lois avec ses contrôles rigoureux. Faisabilité financière: • Projet rentable dans les 2 scénarios de profitabilités de ventes d’essence et les dirigeants devraient être sûr d’entreprendre le projet, puisqu’ils seront plus riches d’au moins 11.35%.

Notes de l'éditeur

  1. Besoin en main-d’œuvre prévision structurelle La réalisation du projet exige l’appel de différents consultants, sous-traitants et professionnels. La conception et élaboration de plans de la station-essence/dépanneur sera à charge d'un cabinet d’architectes. Le contrat de construction sera réalisé par un entrepreneur et l’équipement sera fourni par compagnies spécialisées La collecte d’information concernant l’ensemble des activités et des projets de l’organisation a été effectuée en se basant sur les données historiques sur les autres projets semblables précédents de l’entreprise. Aussi, il existe des procédures concernant l’utilisation des ressources et la marge de manœuvre relative à la disponibilité des ressources. De la même façon, en se basant sur les données des projets précédents, le besoin de la main d’œuvre a pu été établie. Ainsi, on sait qu’on aura besoin d’un(e) gérant(e), un(e) assistant(e)-gérant(e) et dix commis (temps plein et partiel). Ceci est pour le dépanneur et le service à la clientèle de la station-service.
  2. Disponibilité des ressources – interne et externe Grille de disponibilité par catégorie d’emploi interne (exemple technicien en design) et banque des consultants partenaires externes déjà établies. À l’interne, un chargé de projet, un coordonnateur en environnement et le technicien en design sont les acteurs du projet. Le profil demandé pour un commis est d’avoir un D.E.S (diplôme d’études secondaires), d’avoir de l’expérience au service à la clientèle. Pour un(e) gérant(e) ou un(e) assistant(e)-gérant(e), ceci requiert les mêmes exigences que pour un commis, mais en plus, il faudrait avoir de l’expérience dans la gestion d’une équipe.  La disponibilité de la main-d’œuvre est locale pour ce type d’emploi et le taux salaire est au marché, au taux horaire minimum. Pour ce qui est de la prévision de l’offre en ressources humaines, il se peut que certains employés commis veulent progresser et devenir des assistants-gérants et ceux-ci des gérants. Cependant, il existe un grand bassin externe pour tous les types d’emplois. La demande et l’offre sont plutôt équilibrées pour ce qui est des ressources humaines. En fait, l’offre pourrait même être un peu plus élevée que la demande car il y a plusieurs personnes disponibles à travailler et intéressés à se joindre à l’équipe Ultramar (par exemple, des étudiants, des personnes à la retraite, etc.).   Stratégie de recrutement Sur le plan de l’exploitation du projet, la majorité des postes ou fonctions identifiés lors d’une étude technique ne semble pas poser de problème particulier au niveau du recrutement, car les consultants sont des partenaires de longue date d’Ultramar. Le milieu de travail n’est pas syndiqué et ne représente donc pas de menace de ralentissement du projet. Si par malchance un des intervenants internes venait à être absent, ses tâches seraient facilement transférables à un collègue d’équipe du bureau chef. Le département des ressources humaines du bureau chef, en collaboration avec les dirigeants, a formulé les tâches et les avis d’offres d’emploi pouvant être expédiés aux sites web ou aux consultants en ressources humaines. Stratégie de formation Pour les nouveaux employés, il existe biensûr une formation afin de comprendre le fonctionnement des caisses et les tâches à effectuer. De plus, il y a un plan d’intégration afin de se familiariser avec la compagnie, sa mission, sa vision et ses valeurs.
  3. Le coordonnateur immobilier, grâce à ses contacts professionnels, présente à son patron le terrain vacant au coin de l’autoroute 15 et l’autoroute 640. Ce nouveau emplacement pourrait bien desservir la partie sud de l’autoroute 15 et en plus elle répondrait aux orientations stratégiques de la compagnie, soit d’améliorer la rentabilité, d’augmenter la part de marché et de satisfaire au besoin du marché. Le directeur en immobilier alloue le budget pour un test de trafic et une étude de marché. De plus, il demande au technicien dessinateur de préparer le plan d’aménagement extérieur. Grâce aux résultats ces études, le directeur immobilier présente aux VP des opérations, M. Stéphane Trudel, ses prévisions de ventes pour le site. Avec une VAN au-dessus de 10% et un ROI de 11.35%, M. Trudel va demander de poursuivre avec les études environnementales.
  4. Le département d’environnement va mandater leur consultant Terrapex pour faire une étude géotechnique ainsi qu’une phase I et II en environnement. Le rapport final de ces études est émis un mois plus tard, lorsque le terrain n’est pas contaminé. Une demande va au coordonnateur en construction pour préparer un budget des coûts de construction, pour l’implantation de cette nouvelle station de service, ainsi qu’une demande au technicien dessinateur de préparer les dessins pour l’aménagement extérieur et intérieur. Le budget de construction et les dessins sont présentés au directeur de construction et ensuite au VP des opérations. Lorsque le budget de construction est approuvé par le V.P des opérations, le projet est créé dans le système informatique SAP.
  5. Le coordonnateur en construction va maintenant prendre en charge le dossier. Un mandat sera donné à la firme d’architecture attitrée, soit MRA Architecture, pour fournir tous les plans d’ingénierie et d’architecture. Cette même firme aura le mandat d’obtenir auprès de la Ville de Laval le permis de construction, d’enseigne et le certificat d’occupation. Le coordonnateur en construction révisera les plans avec l’entrepreneur général LC 2000 et celui-ci lui fournira un budget clé en main pour compléter les travaux. Le coordonnateur en construction analysera le budget de l’entrepreneur général par rapport à son budget approuvé, voir le PCC (Project Cost Control) en annexe . Le contrat de construction sera octroyé lorsque les permis seront reçus. Le coordonnateur en construction doit commander tous les équipements pour le projet. Tous les fournisseurs doivent respecter les normes et spécifications (modèle, dimensions, couleurs…) dressés par la compagnie par rapport aux items qu’ils fournissent. L’entrepreneur général établit l’échéancier de construction qui peut varier entre 12 à 14 semaines. Le coordonnateur en construction doit communiquer ces dates au département des opérations, de distribution et du marketing. Le département des opérations embauche et forme le personnel nécessaire pour cette nouvelle station de service 4 à 6 semaines avant la remise des clés. Le département de marketing fait de la publicité et la communication une semaine avant l’ouverture.