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Bureau de projets
             Équipements fixes
             Métro
             Déjeuner-conférence PMI Montréal
             Démarrage d'un bureau de projets - Maintien
             d'actifs


             Le 5 septembre 2012




152389.zip
Plan de la présentation

 La STM;
 Le parc des équipements fixes;
 Le programme Réno-Systèmes;
 Le Bureau de projets Équipements fixes Métro;
 Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes;
 La mise en priorité des projets de la phase 3;
 Le plan d’investissement.




                             2
La STM aujourd’hui

  14e entreprise en importance au Québec;
  9 042 employés permanents;
  4 lignes de métro, 68 stations;
  759 voitures de métro - 77,1 millions de km en 2011;
  1 696 bus - 213 lignes de bus - 84,9 millions de km en 2011;
  Transport adapté : 2,8 millions de déplacements en 2011;
  Un budget de 1,2 G$ (2011);
  Valeur de remplacement des actifs de 14,5 G$.




                                3
La STM - Grands projets

 468 nouvelles voitures de
 métro AZUR;
 Réno-Systèmes;
 Réno-Infrastructures;
 Réalisation du projet iBUS;
 Construction du centre de
 transport Stinson.




                               4
Croissance du réseau




5
Le parc d’équipements fixes
Valeurs de remplacement (supérieures aux valeurs à neuf)


                    Équipements fixes
        installations motorisées           1 009   $
        T CPE                                677   $
        énergie                              977   $
        équipements de voie                2 481   $
        contrôle des trains                  668   $
        vente & perception                    95   $
        accessibilité                         56   $
        total:                             5 963   $

                               6
Le parc d’équipements fixes
Son état

  Atteinte ou dépassement de la fin de vie utile de plusieurs
  équipements;
  État de désuétude de certains actifs nécessitant des
  interventions majeures afin de maintenir la disponibilité et
  la sécurité du réseau du métro;
  L’ampleur ou la complexité des travaux en milieu exploité
  ne peut être absorbée par les opérations d’entretien.




                                     7
Le programme Réno-Systèmes

 En 2001, la STM amorçait le programme Réno-Systèmes dédié aux
 équipements fixes.
 Les principaux objectifs du programme sont :
  Renouveler les équipements fixes afin de contribuer à maintenir la
   fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements
   fixes du métro et, de ce fait, contribuer à maintenir celles du réseau du
   métro.
  Rencontrer les exigences des exploitants en termes de fonctionnalités,
   maintenabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité aux meilleurs coûts en
   considérant le cycle de vie des équipements et systèmes.
  Optimiser et intégrer la mise en œuvre des travaux en minimisant les
   impacts sur la clientèle et l’exploitation et ainsi permettre à la STM de
   maintenir ses objectifs en termes de niveau de service.
  Respecter les paramètres convenus avec les partenaires financiers du
   programme.
                                   8
Le programme Réno-Systèmes

 Une enveloppe de 963 M$ a été allouée à ce programme pour une
 période de 10 ans pour les travaux prioritaires.
 En 2011, la 3e phase du programme, d’une valeur de 500 M$, était
 autorisée pour une réalisation d’ici 2017.




                                9
Le Bureau de projets Équipements fixes métro




               ± 150 employés




                        10
Bétonnage PVM                Ventilateurs – PVM Clark   Ascenseur Berri-UQAM




                                                     LES PHASES 1 ET 2
                                                    DE RÉNO-SYSTÈMES


Poste groupes électrogènes Providence




                                               11
Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes

  Énergie : Réfection de 2 postes de district;
            Réfection de 27 postes de redressement;
            Remplacement de 25 postes secondaires de distribution;
            Réfection d’éclairage pour 24 km de tunnel;
            Câbles haute tension (55 km) et câbles 750 V (14 km).
  Voie :     Consolidation des voies superposées pour 7 stations;
             183 contrôleurs d’aiguille;
             Réfection des assises d’aiguillage sur 16 appareils de voie.
  TCPE :     Sonorisation de 45 stations;
             Installation de 39 permutateurs d’alimentation;
             Télétransmission par fibre optique;
             Vidéosurveillance (1 700 caméras);
             Radiocommunication;
             Nouveau système téléphonique (1 700 postes);
             Contrôle d’accès;
             Construction de 114 salles de télécommunication.


                                   12
Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes                                      (suite)

  Systèmes et logiciels :   Nouveau centre de contrôle du métro (140 000
                            points d’interface).
  Escaliers mécaniques :    Remplacement de 145 escaliers.
  Accessibilité :           5 stations rendues accessibles.
  Ventilation :             Construction de 4 postes de ventilation
                            mécanique;
                            Acquisition de 5 terrains pour les phases
                            subséquentes.

  Contrôle de trains :      Remplacement d’équipements au sol (4 000 tiroirs
                            électroniques);
                            Remplacement d’équipements embarqués dans
                            18 éléments MR-73;
                            Réfection de 700 connexions inductives.



                                13
Station Champ-de-Mars




                                 LA PHASE 3
                             DE RÉNO-SYSTÈMES

PD Snowdon




                        14
Mise en priorité des projets de la phase 3
Paramètres

  Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise;
  Remplacer les équipements qui ont atteint leur durée de fin de vie utile;
  Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro;
  S’assurer de la capacité de réalisation des ressources humaines;
  S’assurer de la capacité de réalisation des ressources matérielles;
  Coordonner avec les autres projets de la STM et s’assurer de la
  capacité organisationnelle à intégrer le changement;
  Minimiser l’impact sur la clientèle.




                                   15
Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise

 Priorité 1 Développer les services;
 Priorité 2 Améliorer l’expérience client et la mise en marché;
 Priorité 3 Attirer, développer et mobiliser les talents;
 Priorité 4 Optimiser la gestion des investissements;
 Priorité 5 Améliorer davantage la performance;
 Priorité 6 Faire du développement durable l’élément central
            de toutes les décisions.




                              16
Remplacer les équipements qui ont atteint
leur durée de vie

 Période optimale d’intervention en fonction du cycle
 de vie utile d’un équipement.




                        $        Ing Appr Const




                            17
Répondre aux besoins opérationnels de
 l’exploitation du métro
 Mise en                                                                                                                 Coûts totaux                                                                                           Coûts totaux
 priorité
                                                Livrables Phase 3                                                          (Note 1)
                                                                                                                                                                 Livrables non retenus à la phase 3                               (Note 1)
       1        Centre de contrôle de relève - Phase 1 Études et équipements - RS3                                              15 961 645 $          Construction - centre de contrôle de relève                                   21 738 355 $
       2        Intégration équipements RS2 au SIC et climatisation salle TCPE                                                   9 254 038 $          Remplacement rails et supports de rails - RS3                                  8 902 922 $
       3        Réfection assises d'aiguillage - RS3                                                                            17 557 810 $          Acquisition sites PVM RS4                                                     12 156 367 $
       4        Réfection PD Snowdon                                                                                            29 221 664 $          Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial               84 067 121 $
       5        Réfection de connexions inductives - RS3                                                                         5 267 343 $          Réfection PVN - RS3                                                           25 858 464 $
       6        Remplacement câbles 12 KV & TK - L4                                                                             14 365 481 $          Remplacer rupteurs - stations                                                 10 007 047 $
       7        Remplacement rails et supports de rails - RS3                                                                    9 177 077 $          Téléphonie d'assistance - RS3                                                  8 048 307 $
       8        Remplacement étagères à câbles en tunnel et en station (4 stations)                                             24 000 000 $          Remplacement escaliers mécaniques - RS3                                       52 735 021 $
       9        Réfection PR réseau prolongé - L1 est - 8 PR                                                                    12 157 895 $          Remplacement barres de guidage - RS3                                           7 204 219 $
      10        Construction de 4 PVM incluant acquisition de 2 sites                                                          117 501 702 $          Travaux complémentaires - RS3                                                  8 330 091 $
      11        Acquisition sites PVM (4) RS4                                                                                    2 663 633 $          Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3                                    6 339 858 $
      12        Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial                                                 27 932 879 $          Autres stations accessibles                                                   24 519 497 $
      13        Remplacement - PSD Stations - RS3                                                                               15 443 812 $          Réfection PD Lionel Groulx                                                    28 600 000 $
      14        Sécurisation des locaux TCPE                                                                                     4 107 397 $          Remplacement éclairage tunnel – Réseau prolongé                               56 000 000 $
      15        Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – L1 initial et L4                                                 13 472 262 $          Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – Arrières-gares et autres       10 560 000 $
      16        Sonorisation - RS3                                                                                              12 650 782 $          Démantèlement éclairage d'urgence – Réseau initial                             1 920 000 $
      17        Réfection PVN - RS3                                                                                              4 928 876 $          Aménagement de nouvelles sections voie - Réseau initial                        2 880 000 $
      18        Remplacer rupteurs - stations                                                                                      712 953 $          Modification câblage TK - Nouvelles sections de voie                          10 400 000 $
      19        Téléphonie d'assistance - RS3                                                                                    4 271 693 $          Modification boucles rupteurs - Nouvelles sections de voie                    17 440 000 $
      20        Fonctions d'exploitation complémentaires                                                                        19 153 974 $          Construction de PVM                                                           58 240 000 $
      21        Remplacement escaliers mécaniques (option RS2) - RS3                                                            12 909 306 $          Réfection de PVM - Réseau 1976                                               118 820 000 $
      22        Remplacement escaliers mécaniques - RS3                                                                         25 504 979 $          Réfection postes de pompages                                                  33 600 000 $
      23        Remplacement barres de guidage - RS3                                                                             1 755 781 $
      24        Remplacement câbles 750Vcc - RS3                                                                                 9 568 119 $
      25        Détection de colis suspects - RS3                                                                                1 314 367 $
      26        Travaux complémentaires - RS3                                                                                    5 749 909 $
      27        TCPE - Dégroupage télémétrie                                                                                       490 834 $
      28        Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3                                                                      2 300 142 $
      29        TCPE - Couverture radio                                                                                          2 543 887 $
      30        Démantèlement TCPE - RS3                                                                                         6 098 649 $
      31        Accessibilité - Vendôme                                                                                         15 439 750 $
      32        Accessibilité - Champs-de-mars                                                                                  15 439 750 $
      33        Autres stations accessibles                                                                                     28 910 503 $
      34        Afficheurs en station - RS3                                                                                     10 971 109 $

                                                              Total                                                    498 800 000 $
                        Études de faisabilité pour les livrables RS4 - en FI                                               1 200 000 $
                                                                          Total livrables Phase 3 500 000 000 $                                                                             Total livrables non retenus         608 367 269 $
                                                                                                                                                          Total envergure priorisée - Équipements fixes métro                   1 108 367 269 $
Note 1 : Le coût total des livrables tient compte des CD, FI, contingences, taxes et frais de financement - estimés en majorité classe C et D.


                                                                                                                                                 18
Répondre aux besoins opérationnels de
l’exploitation du métro (suite)

 Assignation d’une catégories à chaque livrable :
   Sécurité et lois;
   Fiabilité;
   Maintien des actifs;
   Addition de service.

 Analyse comparative par paire.




                           19
Répondre aux besoins opérationnels de
l’exploitation du métro (suite)




                    20
S’assurer de la capacité de réalisation des
ressources humaines

  Phase de 5 ans;
  Minimiser la mobilisation et la démobilisation des
  équipes de projets;
  Efficacité et efficience de réalisation;
  Maintien de l’expertise d’une phase / projet / livrable
  à l’autre;
  Mise en priorité des livrables qui requièrent les
  mêmes compétences;
  Sentiment d’appartenance à long terme;
  Entrepreneur interne.
                             21
S’assurer de la capacité de réalisation des
ressources matérielles

  Contraintes de réalisation la nuit;
  Contrainte de disponibilité de véhicules de travaux :
   Entretien curatif;
   Entretien préventif;
   Projets.

  Tenir compte du moment et du lieu de réalisation des
  travaux et projets.




                            22
Coordonner avec les autres projets de la STM
et s’assurer de la capacité organisationnelle à
intégrer le changement

  Travaux de divers projets réalisés dans les mêmes lieux;
  Mêmes ressources expertes requises;
  Priorité donnée au projet AZUR;
  Plusieurs projets impactent souvent les mêmes groupes
  d’employés.




                          23
Minimiser l’impact sur la clientèle

 Perturbation en station;
 Cheminement;
 Regroupement de travaux avec autres projets;
 Phasage des travaux;
 Mesures transitoires.




                            24
Mise en priorité des projets de la phase 3
En résumé

 Exercice qui a duré 6 mois;
 5 rencontres avec l’exploitation du métro;
 Plusieurs scénarios intermédiaires avant d’arriver au
 scénario optimisé selon tous les paramètres;
 Demandes de la direction de simuler des réductions
 de l’enveloppe budgétaire;
 Dépôt du plan d’investissement en décembre 2011.




                          25
Le plan d’investissement

 Découpage du programme en projets et livrables;
 Stratégie de mise en œuvre;
 Échéancier directeur;
 Plan de ressources;
 Budget;
 Analyse de risques;
 Organisation et gestion;
 Communication;
 L’intégration de ces éléments se réalise par l’assemblage du
 plan d’investissement.
                               26
Le plan d’investissement (suite)
 Approuvé par :
   Le promoteur;
   Le comité de gestion de portefeuille de la STM qui s’assure de
    l’arrimage avec le plan stratégique;
   Le comité de maintien des actifs, projets majeurs et environnement
    (sous-comité du CA).
 Son dépôt au MTQ appuie l’obtention du financement.

                    87,6 M$ STM




                                                            262,7 M$ MTQ
       149,7 M$ Fonds
      chantiers Canada


                                  27
Conclusion

 L’envergure, la complexité et la diversité du parc
 d’équipements fixes du métro sont considérables.
 Son maintien et son renouvellement sont stratégiques pour
 le transport public.
 Les priorités sont multiples et les contraintes de réalisation
 très particulières.
 La STM a su mettre en place un programme de
 renouvellement des équipements fixes dont les résultats des
 10 dernières années sont probants.
 La maturité de l’organisation a permis le démarrage de la
 phase 3 en intégrant l’ensemble des conditions de succès.

                               28

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MATINÉE PMI : Démarrage d’un bureau de projets pour le maintien d’actif du métro de Montréal

  • 1. Bureau de projets Équipements fixes Métro Déjeuner-conférence PMI Montréal Démarrage d'un bureau de projets - Maintien d'actifs Le 5 septembre 2012 152389.zip
  • 2. Plan de la présentation La STM; Le parc des équipements fixes; Le programme Réno-Systèmes; Le Bureau de projets Équipements fixes Métro; Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes; La mise en priorité des projets de la phase 3; Le plan d’investissement. 2
  • 3. La STM aujourd’hui 14e entreprise en importance au Québec; 9 042 employés permanents; 4 lignes de métro, 68 stations; 759 voitures de métro - 77,1 millions de km en 2011; 1 696 bus - 213 lignes de bus - 84,9 millions de km en 2011; Transport adapté : 2,8 millions de déplacements en 2011; Un budget de 1,2 G$ (2011); Valeur de remplacement des actifs de 14,5 G$. 3
  • 4. La STM - Grands projets 468 nouvelles voitures de métro AZUR; Réno-Systèmes; Réno-Infrastructures; Réalisation du projet iBUS; Construction du centre de transport Stinson. 4
  • 6. Le parc d’équipements fixes Valeurs de remplacement (supérieures aux valeurs à neuf) Équipements fixes installations motorisées 1 009 $ T CPE 677 $ énergie 977 $ équipements de voie 2 481 $ contrôle des trains 668 $ vente & perception 95 $ accessibilité 56 $ total: 5 963 $ 6
  • 7. Le parc d’équipements fixes Son état Atteinte ou dépassement de la fin de vie utile de plusieurs équipements; État de désuétude de certains actifs nécessitant des interventions majeures afin de maintenir la disponibilité et la sécurité du réseau du métro; L’ampleur ou la complexité des travaux en milieu exploité ne peut être absorbée par les opérations d’entretien. 7
  • 8. Le programme Réno-Systèmes En 2001, la STM amorçait le programme Réno-Systèmes dédié aux équipements fixes. Les principaux objectifs du programme sont :  Renouveler les équipements fixes afin de contribuer à maintenir la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements fixes du métro et, de ce fait, contribuer à maintenir celles du réseau du métro.  Rencontrer les exigences des exploitants en termes de fonctionnalités, maintenabilité, fiabilité, disponibilité et sécurité aux meilleurs coûts en considérant le cycle de vie des équipements et systèmes.  Optimiser et intégrer la mise en œuvre des travaux en minimisant les impacts sur la clientèle et l’exploitation et ainsi permettre à la STM de maintenir ses objectifs en termes de niveau de service.  Respecter les paramètres convenus avec les partenaires financiers du programme. 8
  • 9. Le programme Réno-Systèmes Une enveloppe de 963 M$ a été allouée à ce programme pour une période de 10 ans pour les travaux prioritaires. En 2011, la 3e phase du programme, d’une valeur de 500 M$, était autorisée pour une réalisation d’ici 2017. 9
  • 10. Le Bureau de projets Équipements fixes métro ± 150 employés 10
  • 11. Bétonnage PVM Ventilateurs – PVM Clark Ascenseur Berri-UQAM LES PHASES 1 ET 2 DE RÉNO-SYSTÈMES Poste groupes électrogènes Providence 11
  • 12. Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes Énergie : Réfection de 2 postes de district; Réfection de 27 postes de redressement; Remplacement de 25 postes secondaires de distribution; Réfection d’éclairage pour 24 km de tunnel; Câbles haute tension (55 km) et câbles 750 V (14 km). Voie : Consolidation des voies superposées pour 7 stations; 183 contrôleurs d’aiguille; Réfection des assises d’aiguillage sur 16 appareils de voie. TCPE : Sonorisation de 45 stations; Installation de 39 permutateurs d’alimentation; Télétransmission par fibre optique; Vidéosurveillance (1 700 caméras); Radiocommunication; Nouveau système téléphonique (1 700 postes); Contrôle d’accès; Construction de 114 salles de télécommunication. 12
  • 13. Les phases 1 et 2 de Réno-Systèmes (suite) Systèmes et logiciels : Nouveau centre de contrôle du métro (140 000 points d’interface). Escaliers mécaniques : Remplacement de 145 escaliers. Accessibilité : 5 stations rendues accessibles. Ventilation : Construction de 4 postes de ventilation mécanique; Acquisition de 5 terrains pour les phases subséquentes. Contrôle de trains : Remplacement d’équipements au sol (4 000 tiroirs électroniques); Remplacement d’équipements embarqués dans 18 éléments MR-73; Réfection de 700 connexions inductives. 13
  • 14. Station Champ-de-Mars LA PHASE 3 DE RÉNO-SYSTÈMES PD Snowdon 14
  • 15. Mise en priorité des projets de la phase 3 Paramètres Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise; Remplacer les équipements qui ont atteint leur durée de fin de vie utile; Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro; S’assurer de la capacité de réalisation des ressources humaines; S’assurer de la capacité de réalisation des ressources matérielles; Coordonner avec les autres projets de la STM et s’assurer de la capacité organisationnelle à intégrer le changement; Minimiser l’impact sur la clientèle. 15
  • 16. Arrimer avec plan stratégique de l’entreprise Priorité 1 Développer les services; Priorité 2 Améliorer l’expérience client et la mise en marché; Priorité 3 Attirer, développer et mobiliser les talents; Priorité 4 Optimiser la gestion des investissements; Priorité 5 Améliorer davantage la performance; Priorité 6 Faire du développement durable l’élément central de toutes les décisions. 16
  • 17. Remplacer les équipements qui ont atteint leur durée de vie Période optimale d’intervention en fonction du cycle de vie utile d’un équipement. $ Ing Appr Const 17
  • 18. Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro Mise en Coûts totaux Coûts totaux priorité Livrables Phase 3 (Note 1) Livrables non retenus à la phase 3 (Note 1) 1 Centre de contrôle de relève - Phase 1 Études et équipements - RS3 15 961 645 $ Construction - centre de contrôle de relève 21 738 355 $ 2 Intégration équipements RS2 au SIC et climatisation salle TCPE 9 254 038 $ Remplacement rails et supports de rails - RS3 8 902 922 $ 3 Réfection assises d'aiguillage - RS3 17 557 810 $ Acquisition sites PVM RS4 12 156 367 $ 4 Réfection PD Snowdon 29 221 664 $ Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial 84 067 121 $ 5 Réfection de connexions inductives - RS3 5 267 343 $ Réfection PVN - RS3 25 858 464 $ 6 Remplacement câbles 12 KV & TK - L4 14 365 481 $ Remplacer rupteurs - stations 10 007 047 $ 7 Remplacement rails et supports de rails - RS3 9 177 077 $ Téléphonie d'assistance - RS3 8 048 307 $ 8 Remplacement étagères à câbles en tunnel et en station (4 stations) 24 000 000 $ Remplacement escaliers mécaniques - RS3 52 735 021 $ 9 Réfection PR réseau prolongé - L1 est - 8 PR 12 157 895 $ Remplacement barres de guidage - RS3 7 204 219 $ 10 Construction de 4 PVM incluant acquisition de 2 sites 117 501 702 $ Travaux complémentaires - RS3 8 330 091 $ 11 Acquisition sites PVM (4) RS4 2 663 633 $ Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3 6 339 858 $ 12 Remplacement câble 12 KV éclairage-force - RS3 - Réseau Initial 27 932 879 $ Autres stations accessibles 24 519 497 $ 13 Remplacement - PSD Stations - RS3 15 443 812 $ Réfection PD Lionel Groulx 28 600 000 $ 14 Sécurisation des locaux TCPE 4 107 397 $ Remplacement éclairage tunnel – Réseau prolongé 56 000 000 $ 15 Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – L1 initial et L4 13 472 262 $ Remplacement éclairage tunnel & prises 600 V – Arrières-gares et autres 10 560 000 $ 16 Sonorisation - RS3 12 650 782 $ Démantèlement éclairage d'urgence – Réseau initial 1 920 000 $ 17 Réfection PVN - RS3 4 928 876 $ Aménagement de nouvelles sections voie - Réseau initial 2 880 000 $ 18 Remplacer rupteurs - stations 712 953 $ Modification câblage TK - Nouvelles sections de voie 10 400 000 $ 19 Téléphonie d'assistance - RS3 4 271 693 $ Modification boucles rupteurs - Nouvelles sections de voie 17 440 000 $ 20 Fonctions d'exploitation complémentaires 19 153 974 $ Construction de PVM 58 240 000 $ 21 Remplacement escaliers mécaniques (option RS2) - RS3 12 909 306 $ Réfection de PVM - Réseau 1976 118 820 000 $ 22 Remplacement escaliers mécaniques - RS3 25 504 979 $ Réfection postes de pompages 33 600 000 $ 23 Remplacement barres de guidage - RS3 1 755 781 $ 24 Remplacement câbles 750Vcc - RS3 9 568 119 $ 25 Détection de colis suspects - RS3 1 314 367 $ 26 Travaux complémentaires - RS3 5 749 909 $ 27 TCPE - Dégroupage télémétrie 490 834 $ 28 Réfection ascenseurs et monte-charges - RS3 2 300 142 $ 29 TCPE - Couverture radio 2 543 887 $ 30 Démantèlement TCPE - RS3 6 098 649 $ 31 Accessibilité - Vendôme 15 439 750 $ 32 Accessibilité - Champs-de-mars 15 439 750 $ 33 Autres stations accessibles 28 910 503 $ 34 Afficheurs en station - RS3 10 971 109 $ Total 498 800 000 $ Études de faisabilité pour les livrables RS4 - en FI 1 200 000 $ Total livrables Phase 3 500 000 000 $ Total livrables non retenus 608 367 269 $ Total envergure priorisée - Équipements fixes métro 1 108 367 269 $ Note 1 : Le coût total des livrables tient compte des CD, FI, contingences, taxes et frais de financement - estimés en majorité classe C et D. 18
  • 19. Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro (suite) Assignation d’une catégories à chaque livrable :  Sécurité et lois;  Fiabilité;  Maintien des actifs;  Addition de service. Analyse comparative par paire. 19
  • 20. Répondre aux besoins opérationnels de l’exploitation du métro (suite) 20
  • 21. S’assurer de la capacité de réalisation des ressources humaines Phase de 5 ans; Minimiser la mobilisation et la démobilisation des équipes de projets; Efficacité et efficience de réalisation; Maintien de l’expertise d’une phase / projet / livrable à l’autre; Mise en priorité des livrables qui requièrent les mêmes compétences; Sentiment d’appartenance à long terme; Entrepreneur interne. 21
  • 22. S’assurer de la capacité de réalisation des ressources matérielles Contraintes de réalisation la nuit; Contrainte de disponibilité de véhicules de travaux :  Entretien curatif;  Entretien préventif;  Projets. Tenir compte du moment et du lieu de réalisation des travaux et projets. 22
  • 23. Coordonner avec les autres projets de la STM et s’assurer de la capacité organisationnelle à intégrer le changement Travaux de divers projets réalisés dans les mêmes lieux; Mêmes ressources expertes requises; Priorité donnée au projet AZUR; Plusieurs projets impactent souvent les mêmes groupes d’employés. 23
  • 24. Minimiser l’impact sur la clientèle Perturbation en station; Cheminement; Regroupement de travaux avec autres projets; Phasage des travaux; Mesures transitoires. 24
  • 25. Mise en priorité des projets de la phase 3 En résumé Exercice qui a duré 6 mois; 5 rencontres avec l’exploitation du métro; Plusieurs scénarios intermédiaires avant d’arriver au scénario optimisé selon tous les paramètres; Demandes de la direction de simuler des réductions de l’enveloppe budgétaire; Dépôt du plan d’investissement en décembre 2011. 25
  • 26. Le plan d’investissement Découpage du programme en projets et livrables; Stratégie de mise en œuvre; Échéancier directeur; Plan de ressources; Budget; Analyse de risques; Organisation et gestion; Communication; L’intégration de ces éléments se réalise par l’assemblage du plan d’investissement. 26
  • 27. Le plan d’investissement (suite) Approuvé par :  Le promoteur;  Le comité de gestion de portefeuille de la STM qui s’assure de l’arrimage avec le plan stratégique;  Le comité de maintien des actifs, projets majeurs et environnement (sous-comité du CA). Son dépôt au MTQ appuie l’obtention du financement. 87,6 M$ STM 262,7 M$ MTQ 149,7 M$ Fonds chantiers Canada 27
  • 28. Conclusion L’envergure, la complexité et la diversité du parc d’équipements fixes du métro sont considérables. Son maintien et son renouvellement sont stratégiques pour le transport public. Les priorités sont multiples et les contraintes de réalisation très particulières. La STM a su mettre en place un programme de renouvellement des équipements fixes dont les résultats des 10 dernières années sont probants. La maturité de l’organisation a permis le démarrage de la phase 3 en intégrant l’ensemble des conditions de succès. 28