Carlos Mondragón Especialista del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES
ESTRATÉGICOS - SISEPLAN
Enero 2016

3. Objetivos
Proceso de Planeamiento Estratégico
Arquitectura del Sistema
Sistema de Seguimiento
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

4. Gestionar la implementación y mejora
continua del SISEPLAN en los gobiernos
regionales.
Objetivos
Alcance:
El SISEPLAN se emplea
para gestionar la
información del
planeamiento estratégico
en los gobiernos
regionales.
Lograr que las áreas de
abastecimiento y
presupuesto en los
gobiernos regionales
empleen como insumo el
proyecto del plan
operativo institucional.
Emplear el seguimiento
como un mecanismo de
control del logro de las
metas con el fin de
retroalimentar el proceso
de planeamiento
estratégico.

5. Plan de Desarrollo
Regional Concertado
– PDRC
Plan Operativo
Institucional - POI
Plan Estratégico
Institucional - PEI
Alcance inicial del sistema
Ene - 2016
Módulo de articulación del planeamiento con el
abastecimiento y el presupuesto, uso no
obligatorio y empleado solo a pedido expreso de
la entidad.
Propuesta de
Cuadro de
Necesidades
Asignación del
Presupuesto
Alcance ampliado del sistema
Jun - 2016
Recolección de
datos para el
seguimiento
mensual y
trimestral.
Reportes de
seguimiento.
El titular junto al equipo de alta dirección
analizan las recomendaciones y toman las
decisiones necesarias para el logro de los
objetivos estratégicos.
El área de planeamiento:
El área de planeamiento analiza la
información y eleva el informe de
análisis estratégicos con las
recomendaciones al titular de la
entidad. (Fase de Seguimiento)
Las unidades orgánicas deben:
-Cumplir las metas establecidas en el
POI.
-Registran el avance mensual de metas
físicas y analizan el avance junto a la
información de la ejecución
presupuestal.
-Tomar medidas correctivas.
-Retroalimentar trimestralmente los
logros y problemas detectados al área
de planeamiento.
1
2
3
4
5
Proceso de Planeamiento Estratégico - SISEPLAN

6. Insumos Cantidad
Precio
S/.
Sub Total S/.
Detalle de
específica
1.1.1.1.1
Servicio de terceros para la sistematización de los temas
abordados durante los talleres OCDE
2 7,500 15,000 2.3. 2 7. 2 99
1.1.1.2.1
Servicio de terceros para la diagramación y corrección de
estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE
1 2,500 2,500 2.3. 2 7. 2 99
1.1.1.3.1
Servicios de impresión para el estudio de desarrollo
territorial OCDE
9 1,000 9,000 2.3. 2 2. 4 4
26,500Total Actividad S/.
Y
Objetivo Estratégico 1
Incidir en la formulación de políticas públicas
priorizadas.
Valor S/.
Acciones Estratégicas 1.1
Información estratégica de temas priorizados de manera
relevante y oportuna para las entidades públicas y
privadas. 234,200
Actividades Operativas 1.1.1
Publicación del acompañamiento al estudio del desarrollo
territorial OCDE 26,500
Tareas 1.1.1.1
Redacción de los temas abordados durante los talleres
OCDE 15,000
1.1.1.2 Corrección de estilo y diagramación del estudio 2,500
1.1.1.3 Impresión del estudio 9,000
Insumos 1.1.1.1.1
Servicio de terceros para la sistematización de los temas
abordados durante los talleres OCDE 15,000
1.1.1.2.1
Servicio de terceros para la diagramación y corrección de
estilos del estudio de desarrollo territorial OCDE 2,500
1.1.1.3.1
Servicios de impresión para el estudio de desarrollo
territorial OCDE 9,000
X
Y
En la formulación del
presupuesto se emplea la
propuesta de cuadro de
necesidades para que la
estructura programática
responda este alineada a dicho
instrumento.
En adelante, y mientras dure el
proceso de formulación del
presupuesto, las variaciones en
este provocaran ajustes en la
propuesta de cuadro de
necesidades y del proyecto de
POI.
(Marzo)
Se debe obtener un PIA, POI y
PAC articulados y aprobados.
(Diciembre)
Formulación del POI
PresupuestoZ
Clasificadores de Gasto
Genérica PIA
5-21 Personal y obliaciones sociales 2,808,000
5-22 Pension y otras prestaciones sociales -
5-23 Bienes y servicios 11,536,000
5-25 Otros gastos 10,379
6-26 Adquisición de activos no financieros 40,619
Z

7. Arquitectura - SISEPLAN
Módulo
PESEM
PDLC
Modulo POI
- Actividades operativas.
- Indicadores, metas y avance de
metas.
- Articulación al PEI.
- Aprobación de planes.
- Modificación de planes.
- Tareas.
- Articulación con el
abastecimiento y presupuesto.
Módulo PEI
- Objetivos estratégicos.
- Acciones estratégicas y su
relación con los clasificadores
presupuestales.
- Indicadores y metas.
- Avance de metas.
- Articulación al PDRC.
- Aprobación de planes.
- Modificación de planes.
Módulo PDRC
- Objetivos y acciones
estratégicas.
- Indicadores, metas y avance de
metas.
- Articulación con el PEDN.
- Articulación con los PESEM.
- Aprobación de planes.
- Modificación de planes.
Seguridad
- Usuarios y perfiles.
- Control de acceso a la
información por perfil.
- Pantallas amigables
por perfil.
INTEROPERABILIDAD
SIGA MEF
SIAF
Seguimiento
- Análisis de seguimiento.
- Semáforos.
- Reportes flexibles.
- Análisis de Brechas.
- Análisis de Articulación.
- Líneas de Base.
.NET C#
SQL
2008
Acceso por
internet
ONGEI.
SISEPLAN

8. Arquitectura - SISEPLAN
Tareas*
- Detalle de la tarea.
- Responsable.
Integración SIGA-
MEF
- Transferir actividad / tarea al
SIGA-MEF.
- Insumos.
- Clasificadores de gasto.
- Cantidad.
- Precio.
- Valorizar tarea, actividad,
acción y objetivo estratégico.
INTEROPERABILIDAD
SIGA MEF
SIAF
.NET C#
SQL
2008
Acceso por
internet
ONGEI.
Módulo POI
Otros conceptos
- Asignación de recursos CAS y
728 así POI.
- Asignación de suministros.
- Asignación de capacitaciones.
Integración SIAF
- Análisis de cuadre sobre el
PIA, POI y PAC.
Alertas
- Tempranas sobre variación
del planeamiento y
presupuesto.
- Informes de avance mensual
sobre el avance de metas y la
ejecución presupuestal.
Desconcentrado
- Módulo POI para registro de
avance de metas.

9. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
Cuando el usuario ingresa al sistema, esté
reconoce su perfil y le permite visualizar solo su
información.
Solo el administrador (CEPLAN) puede ingresar a
visualizar la información de todas las entidades.
1
http://190.116.1.34:8040/

10. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
2
Los planes estratégicos manejan 4 estados, en proyecto, vigente, vigente en modificación y no vigente.
Los planes estratégicos de desarrollo regional concertado y los planes estratégicos institucionales
manejan objetivos y acciones, en ambos se pueden registrar indicadores y metas.
Se pueden crear nuevos planes estratégicos, modificarlos, consultarlos y
luego registrar sus objetivo.
http://190.116.1.34:8040/
http://190.116.1.34:8040/

11. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
3 Se pueden registrar objetivos estratégicos, modificarlos, eliminarlos y consultarlos, así como
incorporar los indicadores para medir el objetivos y las acciones estratégicas para alcanzarlas.
http://190.116.1.34:8040/

12. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
3 Cuando se registran los indicadores se cargan la ficha, las metas y el semáforo
correspondiente.

13. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
4
http://190.116.1.34:8040/

14. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
5
http://190.116.1.34:8040/

15. Sistema de seguimiento de los objetivos y metas de los planes
estratégicos
6
http://190.116.1.34:8040/

16. ProGobernabilidad
www.progobernabilidad.org.pe
cmondragon@ceplan.gob.pe
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¡Muchas Gracias!
Carlos Mondragón