1. SESSIÓ INFORMATIVA
OOFF i PRESSUPOST
2015

2. CALENDARI
TRAMITACIÓ OOFF
2015
Pressupost
2015
APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI
28 d’octubre
PLE ORDINARI
24 de novembre
EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils
AL·LEGACIONS Fins 9 de
desembre
Pendent aprovació
acord inicial
APROVACIÓ DEFINITIVA* PLE ORDINARI
* Previsió 22 de desembre

3. CRITERIS GENERALS OOFF 2015
CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS,
compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de
famílies i empreses, davant la situació actual.
Exemples:
DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350%
DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I
LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

4. CRITERIS GENERALS PRESSUPOST
EXERCICI 2015
CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015:
 CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS
DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014
DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I
AMORTITZACIONS)
MANTENIMENT DESPESA CORRENT
COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT,
DEUTE i SUPERÀVIT

5. Línies Bàsiques: Ajuntament 2015
• POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL,
ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
• REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
• MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

6. Objectius i Accions (I) Ajuntament
2015
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
•Consolidació i augment de 400.000 euros dels
serveis socials bàsics i de suport a les famílies,
(menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i
Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions).
•Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i
majors de 65 anys (300.000)

7. Objectius i Accions (I) Ajuntament
2015
POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I
SUPORT FAMÍLIES
•Mantindrem el programa reutilització de llibres
de text (913.000 euros).
•Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2
milions)

8. Objectius i Accions (II) Ajuntament
2015
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
•Es manté el fons 800.000 euros pel Pla
d’Ocupació Local.
•Es garanteix cofinançaments programes com:
Treballs als barris, Pla metropolità suport
polítiques socials i Lleis de Barris.

9. Objectius i Accions (III) Ajuntament
2015
ESPAI PÚBLIC
•Manteniment despesa via pública: Nova
contracte de neteja
•Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova
comissaria Fondo - Santa Rosa

10. ORDENANCES FISCALS
EXERCICI 2015

11. IMPOSTOS OOFF 2015
Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de
manifest la capacitat econòmica del ciutadà.
Existeixen 5 impostos en l’àmbit local:
IBI (habitatges, locals,..)
IAE (activitats econòmiques d’empreses)
IVTM (vehicles)
ICIO (construccions i obres)
IIVTNU
CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.

12. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local,
aparcament,....).
Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i
empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al
0,635 %.
Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base
imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral
que va entrar en vigor l’1/1/2013.

13. CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE
TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015
• CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ
• EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:
 OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat
reduïda
 OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels
centres docents públics
 OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies
públiques municipals
• EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:
 OO PP 6: Serveis atenció domiciliària
 Determinats Serveis de Centres Esportius.

14. EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS
•PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA
 Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció
de la Generalitat.
Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris
•INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS
Augment mig 2% (concessions administratives)
Congelació serveis gestionats IME

15. PRESSUPOST 2015

16. Pressupost General Exercici
2015
2014 2015
AJUNTAMENT 93.559.961 90.147.957
INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS 2.151.121 2.249.175
PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA 826.570 817.613
GRAMEPARK, S.A. 5.173.324 5.079.874
GRAMEIMPULS, S.A. 6.984.553 6.957.378
TOTAL SENSE AJUSTAR 108.695.529 105.251.997
AJUSTAMENTS - 5.861.109 - 7.269.603
TOTAL AJUSTAT 102.834.420 97.982.395

17. Ingressos Corrents Ajuntament
2015
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros
IINNGGRREESSSSOOSS CCOORRRREENNTTSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR..
22001144//22001155
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES
2.660.261 2.765.650
3,81%
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS
7.522.122 7.456.300
-0,88%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
52.644.437 50.608.800
-4,02%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
1.800.700 377.990
-376,39%
TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%

18. Distribució Ingressos
Ajuntament
Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros
Ingressos corrents 88.680.199,10 euros
Impostos
directes; 30%
Impostos
Indirectes; 3%
Taxes i preus
Publics; 8%
Ingressos
patrimonials;
Transferències
corrents; 57%
2%

19. Ingressos Corrents Ajuntament
AANNYY IINNGGRREESSSSOOSS
CCOORRRREENNTTSS HHAABBIITTAANNTTSS IINNGGRREESSSSOOSS
PPEERR HHAABBIITTAANNTT
IIMMPPOOSSTT II TTAAXXEESS
MMUUNNIICCIIPPAALLSS PPEERR
HHAABBIITTAANNTT
2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55
2008 80.195.393 120.560 665,19 247,95
2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26
2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08
2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62
2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84
2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82
2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17
2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68

20. Despeses Ajuntament
PPRREESSSSUUPPOOSSTT DDEE DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155 VVAARR..22001144--1155
CAPÍTOL I. DESPESES DE
PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I
SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78%
CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS
REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80%
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40%
CAPÍTOL VIII. ACTIUS
FINANCERS 180.000,00 180.000,00 0,00%
CAPÍTOL IX. PASSIUS
FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92%
TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%

21. Evolució Despeses Ajuntament
Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros
AANNYY DESPESES
CCOORRRREENNTTSS HABITANTS
DDEESSPPEESSEESS
CCOORRRREENNTT PPEERR
HHAABBIITTAANNTT
2007 66.028.483 120.560 547,68
2008 71.419.067 120.560 592,39
2009 72.997.181 120.560 605,48
2010 71.318.907 121.465 587,16
2011 69.962.480 121.672 575,01
2012 68.983.732 123.919 556,68
2013 77.201.718 124.365 620,77
2014 79.679.162 122.615 649,83
2015 79.724.454 122.373 651,49

22. Destí de la Despesa 2015
Àrea: Política: Despesa 2015 %
0 Deute Públic 01 Deute Públic 9.487.322,80 11%
Total 0 Deute Públic 9.487.322,80 11%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 6.783.176,43 8%
15 Vivenda i Urbanisme 8.978.784,33 10%
16 Benestar Comunitari 9.764.363,34 11%
17 Medi Ambient 2.307.147,64 3%
1 Serveis Públics Bàsics
Total 1 Serveis Públics Bàsics 27.833.471,74 31%
2 Actuacions de protecció i promoció social 23 Serveis Socials i Promoció Social 11.724.141,21 13%
24 Foment de l'Ocupació 1.436.000,00 2%
Total 2 Actuacions de protecció i promoció social 13.160.141,21 15%
3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 31 Sanitat 565.167,57 1%
32 Educació 7.311.213,94 8%
33 Cultura 4.061.526,39 5%
34 Esport 2.783.917,93 3%
Total 3 Producció de bèns públics de caràcter preferent 14.721.825,83 16%
4 Actuacions de caràcter econòmic 43 Comerç i turime 1.650.096,71 2%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 116.457,74 0%
Total 4 Actuacions de caràcter econòmic 1.766.554,45 2%
9 Actuacions de caràcter general 91 Òrgans de govern 2.106.816,58 2%
92 Serveis de Caràcter General 13.980.185,93 16%
93 Administració financera i tributària 2.856.880,56 3%
94 Transferències a altres administracions 4.234.758,08 5%
Total 9 Actuacions de caràcter general 23.178.641,15 26%
Total 90.147.957,18 100%

23. Pressupost IME 2015
IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 222.011,67
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 1.789.109,82 1.865,930,92
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86
TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48
DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 865.250,83
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS 381.513,40 483.496,03
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00
TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48

24. Pressupost PMM 2015
IINNGGRREESSSSOOSS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00
TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34
DDEESSPPEESSEESS IIMMPPOORRTT 22001144 IIMMPPOORRTT 22001155
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30
TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34

25. Compte d’explotació Gramepark 2015
INGRESSOS DESPESES
Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 €
Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 €
Amortització-deterioraments
Variació d'existències - 5.025.830,53 €
324.306,65 €
Subvencions 2.514.839,42 €
Altres despeses
d’explotació 1.253.423,94 €
Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 €
Ingressos extraordinaris - € Despeses extraordinàries - €
TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 €
RESULTAT ABANS
7.249,67
D'IMPOSTOS
€

26. Compte d’explotació Grameimpuls
2015
INGRESSOS DESPESES
Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 €
Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 €
Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 €
Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 €
Despeses financeres 700,00 €
TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - €
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -
TOTAL DESPESES
7.137.377,54 €

28. Endeutament (II)

29. Gràcies per la seva atenció