Taller Aplicativo de Dirección de Proyectos
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Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha: 01/03/10
ID
Proyecto:
Criterio de
Aceptación
Descripción
Due
ño
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
Rastreo
Estado actual
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
1.1
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
MEJORA DE PROCESOS
1.2
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
REDUCCION DE COSTOS
1.3
Nivel de eficiencia
US$
JP
GAF
2
2
1.0
1.2
1. Diseño del
proceso
2.4 Planos
definitivos
7.7 ROI actualizado
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1
METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE
Cumpla con versión
PM
1
1.0
1.Entregables de
DISEŇO:
PROYECTOS
1.3
O
Dirección de
Proyectos
PRUEBAS:
2.2
Sistema de Seguridad
Cumpla con formato
PM
1
1.Formatos ADR
DISEŇO:
SDR versión 1.2
O
PRUEBAS:
2.3
DISEŇO:
PRUEBAS:
3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1
Pre-Comisionamiento
Estándar 4.3.1
FF
2
1.1
Informe
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
DISEŇO:
AC
Fecha
Verificación

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ID
Proyecto:
Descripción
Criterio de
Aceptación
Due
ño
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
Rastreo
Estado actual
Diseño
3.2
Comisionamiento
Estándar 4.3.1
FF
2
1.1
Pruebas en Vacio
Manuales de
Operación
Pruebas con carga
3.3
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1 El producto debe emitir una alerta
30 grados
DISEŇO:
si la estación detecta una
centígrados
temperatura superior a:
PRUEBAS:
4.1.2 El producto debe permitir el acceso Estándar CCC
DISEŇO:
al canal, solo por el uso de un
control manual, siguiendo el
PRUEBAS:
proceso detallado en
4.1.3
DISEŇO:
PRUEBAS:
4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.1
PRESENTACION: el producto debe Estándar 23.12 con
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
DISEŇO:
Fecha
Verificación

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Fecha: 01/03/10
ID
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Proyecto:
Descripción
Criterio de
Aceptación
usar los colores oficiales de la
compañía
USABILIDAD: El producto puede
ser usado por los operarios de la
planta, usando una plantilla
simple de una cara, definida en :
PERFORMANCE: La interface
entre el usuario y los control
automatizados deben tener un
tiempo de respuesta máximo de:
SEGURIDAD: El producto no debe
emitir ningún gas toxico, los
cuales están definidos en el :
PRECISION: La exactitud de los
termómetros deben estar en un
rango de +- 1 centígrado, medido
usando el
DISPONIBILIDAD: El producto
debe estar disponible operativo:
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
1,000 entre fallas
Rastreo
Estado actual
los pantones xyz
TIEMPO ENTRE FALLAS: El
producto debe alcanzar al menos
Due
ño
Estándar 12.12
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
2 segundos
DISEŇO:
PRUEBAS:
Estándar de gases
tóxicos
Estándar 4.1.2
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
24 x día o
365 x año
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
Fecha
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Fecha: 01/03/10
Proyecto:
ID
Descripción
4.2.8
CAPACIDAD: El producto debe
transportar material en un
volumen de
ENTORNO FÍSICO: el producto
debe operar en condiciones de
ruido de al menos
TECNOLOGÍA: el producto debe
usar conectores según
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
Criterio de
Aceptación
Due
ño
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
Rastreo
Estado actual
10TM/dia
DISEŇO:
2 decibeles
PRUEBAS:
DISEŇO:
Estándar ABC
PRUEBAS:
DISEŇO:
COMPATIBILIDAD: el producto
debe ser compatible con equipos
de bombeo del fabricante XYZ
según su
Estandar XYZ
PRUEBAS:
DISEŇO:
MANTENIBILIDAD: El producto
debe tener un área libre de cables
o tuberías, disponible para
labores de mantenimiento de
válvulas:
PORTABILIDAD: El producto debe
ser factible de transportar en un
cargador frontal de
2 metros de
diámetro según
diagrama FTR3.2
DISEŇO:
8,000 Kg y ancho de
1,2m
DISEŇO:
PRUEBAS:
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
PRUEBAS:
PRUEBAS:
Fecha
Verificación

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Fecha: 01/03/10
Proyecto:
ID
Descripción
4.2.14
CULTURAL: el producto no debe
usar iconos o figuras que puedan
ser ofensivos al entorno cultural
y/o ancestral.
LEGAL: El producto debe cumplir
con las normas:
4.2.15
4.2.16
4.2.17
MEDIO AMBIENTE: El producto
no debe tener fuga de líquidos o
gases contaminantes, definidos
en la
MEDIO AMBIENTE: el proyecto
4545 cubre este requisito.
Criterio de
Aceptación
Due
ño
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
Rastreo
Estado actual
Verificar con la
norma TJT del
Ministerio de Cultura
DISEŇO:
Resolución
Ministerial TTM-023
Clausulas del
contrato XYZ
Norma RBD del
Ministerio AAA
EIA OCT2010
DISEŇO:
PRUEBAS:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
N,A,
Fecha
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Proyecto:
ID
Descripción
4.2.14
CULTURAL: el producto no debe
usar iconos o figuras que puedan
ser ofensivos al entorno cultural
y/o ancestral.
LEGAL: El producto debe cumplir
con las normas:
4.2.15
4.2.16
4.2.17
MEDIO AMBIENTE: El producto
no debe tener fuga de líquidos o
gases contaminantes, definidos
en la
MEDIO AMBIENTE: el proyecto
4545 cubre este requisito.
Criterio de
Aceptación
Due
ño
Priori
Versión
dad
EDT Entregables
que lo resuelven
Rastreo
Estado actual
Verificar con la
norma TJT del
Ministerio de Cultura
DISEŇO:
Resolución
Ministerial TTM-023
Clausulas del
contrato XYZ
Norma RBD del
Ministerio AAA
EIA OCT2010
DISEŇO:
PRUEBAS:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
DISEŇO:
PRUEBAS:
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
N,A,
Fecha
Verificación