Este documento establece el procedimiento para controlar productos y/o servicios no conformes. Describe cuatro etapas: 1) identificar productos/servicios no conformes, 2) determinar el tratamiento, 3) verificar que el tratamiento sea efectivo, y 4) aplicar acciones correctivas y preventivas para evitar que vuelvan a ocurrir las no conformidades. El objetivo es garantizar que solo se entreguen productos y servicios que cumplan los requisitos.

1. SISTEMA DE GESTION DESISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDADLA CALIDAD
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
CONTROL DELCONTROL DEL
PRODUCTOPRODUCTO
Y/O SERVICIO NOY/O SERVICIO NO
CONFORMECONFORME
Versión: 5
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2. PROCEDIMIENTO CONTROL DELPROCEDIMIENTO CONTROL DEL
PRODUCTO Y/O SERVICIO NOPRODUCTO Y/O SERVICIO NO
CONFORMECONFORME
•Tiene como propósito “Definir las
actividades que se deben llevar a cabo
para garantizar y asegurar la
identificación y control de los productos
y/o servicios no conformes con los
requisitos, para prevenir su uso o
entrega no intencional”.
CUMPLE CON EL NUMERAL 8.3 DE LA NORMA
ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009
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3. ¿QUÉ ES UN PRODUCTO¿QUÉ ES UN PRODUCTO
NO CONFORME ?NO CONFORME ?
Es el producto o
servicios que no cumple
con alguno de los
requisitos.
(ya sea un producto o
servicio que adquirimos
o entregamos)
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4. .
1. Para preservar y controlar la
conformidad, en todos los
procesos se deben tener
claramente identificados los
productos y servicios a generar,
los requisitos de los clientes, y
las especificaciones,
características técnicas, legales y
reglamentarias que deben
cumplir los productos.
2. Las no conformidades pueden
ser identificadas a través de
autocontrol en el desarrollo de
las actividades, el control de
procesos, las Auditorias internas
de calidad, las quejas o
reclamaciones de los clientes, el
seguimiento a la satisfacción de
los clientes, la revisión del
Sistema de Gestión y Control por
parte de la Dirección.
3. El control de la conformidad y
el tratamiento de producto no
conforme también deben ser
aplicados a los insumos,
materiales o bienes o servicios
adquiridos o requeridos para el
desarrollo de las actividades de
los procesos.
POLITICAS DE OPERACIÓN
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5. .
4. Cuando un producto o servicio
se acepta como conforme se dice
que se libera.
5. Los requisitos legales y
reglamentarios incluyen los
relacionados con la política
vigente de racionalización de
trámites.
6. Cuando se detecte que un
producto o servicio fue entregado
y no cumple con los requisitos de
conformidad, se hará la
notificación a las partes
interesadas sobre la no
conformidad y se realizará el
tratamiento correspondiente.
7. Cuando se tenga un producto o
servicio no conforme y sea
necesaria su liberación, el
responsable de esta acción será
el indicado en el documento
“Criterios para el Control del
Producto y/o Servicio” el cual
debe realizar la respectiva
autorización para la entrega del
producto y/o servicio e informar
a las partes interesadas sobre la
no conformidad.
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6. Identificación de Producto y/oIdentificación de Producto y/o
ServicioServicio
Esta información permite identificar los requisitos y
reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No
Conformidad y tener un tratamiento identificado según
el requisito.
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7. DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS ADIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A
LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 FiguraLA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 Figura
A.9)A.9)
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NO CONFORMIDAD
Requisito
Defecto Conformidad
Acción Preventiva
/Correctiva
Concesión
Liberación
Permiso de Desviación
Desecho
Corrección
(reproceso, reparación o
reclasificación)

8. ETAPA 1: Identificación de Bienes o ServiciosETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios
Requeridos o Producto y/o servicio No ConformeRequeridos o Producto y/o servicio No Conforme
Elaboración del
Productos o Prestación
del Servicios
Elaboración del
Productos o Prestación
del Servicios
Bienes o Servicios
Adquiridos
Bienes o Servicios
Adquiridos
REVISIÓN – INSPECCIONREVISIÓN – INSPECCION
Se liberaSe libera
Es conforme?
Se permite su usoSe permite su uso
NO
SI
Se REGISTRASe REGISTRA
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9. ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/oETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o
servicio no conformeservicio no conforme
DEFINIR LA CORRECCIÓN O TRATAMIENTO
Acción Preventiva
/Correctiva
Acción Preventiva
/Correctiva
ConcesiónConcesión
Permiso de
Desviación
Permiso de
Desviación
DesechoDesecho
Corrección
(reproceso,
reparación o
reclasificación)
Corrección
(reproceso,
reparación o
reclasificación)
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10. FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNCFORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC
Primera PartePrimera Parte
En este formato se registra la información del PRODUCO
Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO
para llevar un control de las No Conformidades que se
presenten y se clasifica y se describe el tratamiento.
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11. ETAPA 3: Control tratamientos NCETAPA 3: Control tratamientos NC
ordenadosordenados
Verificación de la
aplicación y la eficacia de
los resultados obtenidos de
acuerdo al tratamiento
dado
Verificación de la
aplicación y la eficacia de
los resultados obtenidos de
acuerdo al tratamiento
dado
Es conforme?
NO
SI
IR A LA ETAPA 2IR A LA ETAPA 2
Se REGISTRA la
verificación
Se REGISTRA la
verificación
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12. FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNCFORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC
Segunda ParteSegunda Parte
En esta parte del
registro se dejan
las anotaciones de
la verificación al
tratamiento dado a
la NO
CONFORMIDAD
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13. ETAPA 4: Aplicación accionesETAPA 4: Aplicación acciones
correctivas y preventivascorrectivas y preventivas
• Todo tratamiento de NC debe tener un
seguimiento en un periodo semestral
para determinar si ha sido emprendida
la acción y si se ha vuelto a repetir la
NC, en caso de repetirse se debe
implementar una acción correctiva y
preventiva de acuerdo con el
procedimiento indicado para evitar que
la NC se vuelva a presentar, salvo los
casos en los cuales el tratamiento
aplicado por sí solo haya eliminado la
causa de la NC presentada.
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14. RECUERDA!!!RECUERDA!!!
EN ESTE PROCEDIMIENTO ES
CLAVE EL AUTOCONTROL!!!!
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