1. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS
AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
Présentation de la société :
Société auditée :
Code Fournisseur :
Nom et fonction de l'auditeur : Visa :
Date audit :
Personnes auditées :
Secteur d'activité :
Date du dernier audit :
Les actions du dernier audit sont-elles soldées ?
Système qualité :
Certifications type ISO / EN :
Certifications NADCAP : ltsarc0:
Validations Clients : Vous pouvez insérez d'autres lignes
Fiche d'identité qualité LTS-MAT-0032-0209 : à nous retourner complétée avec l'audit pour LTS ou ses fournisseurs
Liste des procédés spéciaux mis en œuvre par la société pour les produits fabriqués pour LTS ou ces fournisseurs :
Désignation des procédés suivant l'instruction LTS-INS-FA-0069 : code SMARTEAM( ou réf du document fournisseur )
N° de MFT
Procédé N°1 :
Procédé N°2 :
Procédé N°3 :
Procédé N°4 :
Produit audité :
Référence produit :
Désignation produit :
N° de série ( si applicable ) :
N° de Commande client :
N° d'OF client :
Date commande et / ou date d'avenant : Mettre dans cette zone
Indice du Condor ou Plan de la commande ou de l'OF :
Quels sont les procédés spéciaux suivant LTS-INS-FA-0069 mis en œuvre sur le produit ( code et N° de MFT ) : d'évaluation :
0 = Non satisfaisant
Dossier fournisseur
Référence fournisseur de la pièce / indice : 1 = Partiellement satisfa
Référence du dossier industriel / indice : 2 = Totalement satisfais
Numéro d'ordre de fabrication fournisseur :
N° Présence et conformité des documents LTS Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
Documents propres au produit audité : ltsa
1 Présence et conformité de l'instruction LTS-INS-AQ-0032, O 4 0 8 ind : à re
2 Connaissance et accès au répertoire LTS-FA-REP-05-0006 ( www.liebherr-segula.com ) : O 4 0 8 fou
4 Présence et conformité de l'instruction LTS-INS-FA-0069 ( Procédés spéciaux ), O 4 0 8 ind :
5 Présence et conformité de la MFT LTS du procédé spécial du produit concerné ( sur produit audité ), O 4 0 8 ind :
6 Présence et conformité de la MPH LTS de qualification du couple procédé / fabricant ? O 4 0 8
Autres documents
Présence et conformité des autres documents ( Instructions, MFT, RT, MPH, STD, etc. ) par rapport à la liste des
7 O 4 0 8
documents abonnés indiqués sur le site www.liebherr-segula.com :
Note 0 48

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AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
Revue de contrat Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
8 Cohérence de l'ordre de fabrication par rapport à la commande LTS ou client : O 2 0 4
9 La commande client est-elle suffisamment explicite ( présence N° de MFT, conformité des indices, … ) O 2 0 4
10 Présence et conformité du condor et/ou documentation demandés par la commande client : O 2 0 4
Note 0 12
Maîtrise des documents et des données Requis Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
11 La gestion des dossiers condor et / ou documentation client est-elle satisfaisante ? O 3 0 6
12 Conformité des documents disponibles ? O 2 0 4
13 En cas de désaccord le fournisseur, connaît-il et utilise t-il la règle de travail LTS-RT-AP-040 ( si le client est LTS ) ? O 1 0 2
14 Liste et indice des documents internes de fabrication du fournisseur : O :
Note 0 12
Maîtrise des Achats Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
L' approvisionnement des produits nécessaires au procédé est-il conforme au dossier de définition ( liasse de définition,
15
MFT, … ) ? Liste des produits : O 4 0 8 :
16 Les commandes d'achats font-elle apparaître les normes et documents applicables ? O 3 0 6
17 Une déclaration de conformité est-elle demandée à la commande ? O 2 0 4
18 La déclaration de conformité est-elle cohérente avec la commande ? O 2 0 4
19 Le contrôle de la conformité du produit à réception est-il réalisé et satisfaisant ? Référence gamme de contrôle ? O 4 0 8 :
20 Stock : la gestion ( péremption, … ) et les conditions de stockage sont-elles satisfaisantes ? O 2 0 4
21 La traçabilité est-elle assurée ? O 3 0 6
22 Les Fournisseurs sont-ils suivis et figés sur une liste ? O 2 0 4
23 Péremption : à vérifier sur 4 produits différents O 2 0 2 :
24 Une surveillance de l'obsolescence des produits achetés est-elle mise en place ? O 2 0 2
25 Si un tel problème a été détecté, avez-vous informé votre client et / ou LTS ? O 2 0 2
Note 0 50
Maîtrise du produit fourni par le client Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
26 Les fournitures du client sont-elles enregistrées, contrôlées et stockées de façon satisfaisante à réception ? O 2 0 4
27 L'état des pièces à réception est-il vérifié ( propreté, chocs, état de l'emballage, … ) ? O 2 0 4
28 Les rapprochements entre à l'OF fournisseur, l'OF client et la commande client sont-ils respectés ? O 4 0 8
29 Le fournisseur utilise t-il des outillages fournis par le client ? Références ? O :
30 Sont-ils identifiées suivant la référence client et entretenus ? O 2 0 4
31 Sont-ils étalonnés ou vérifiés périodiquement ? "outillage de contrôle ou moyen d'essai" O 2 0 4
Note 0 24

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Identification et Traçabilité Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
32 La traçabilité est elle assurée entre le lot de fabrication Fournisseur et la commande du client ? O 3 0 6
33 La fiche suiveuse fournisseur est-elle correctement renseignée par les opérateurs ( date, Qté, Visa ) ? O 4 0 8
Les fiches de traçabilité client sont-elles renseignées et renvoyées avec les pièces ( Qté, Nom, Date, Poinçon de contrôle
34
du vérificateur ) ? O 4 0 8
Pour les commandes LTS, l'indice du condor et les MFT et leurs indices sont-ils reportés sur la documentation de production
35
( fiche suiveuse ) ? O 4 0 8
36 Si la sérialisation ou lotissement est présent, est-il maintenu ? O 4 0 8
Pour les commandes LTS, les exigences de la règle de travail LTS-RT-AP-041 ( conditionnent et marquage ) sont-elles
37
respectées? O 2 0 4
Note 0 42
Maitrise du processus Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
38 Le processus de fabrication est-il défini par une gamme interne ? Référence ? O 4 0 8 :
39 L'évolution de la gamme est-elle traçabilisée ? Indice ? O 3 0 6 :
40 Les instructions et autres documents sont-ils appelés par la gamme ? Références ? O 3 0 6 :
41 Les outillages de fabrication sont-ils appelés par la gamme ? Références ? O 3 0 6 :
42 Les outillages de fabrication sont-ils identifiés ? O 2 0 4
43 Les outillages de propriété LTS sont-ils identifiés suivant la procédure LTS ? O 2 0 4
44 Existe t-il des plans des outillages de fabrication ? O 2 0 4
45 Les outillages sont-ils vérifiés et maintenus périodiquement ? O 2 0 4
46 Le ou les procédé(s) spéciaux(x) ont-ils été qualifiés ? Référence de la procédure d'homologation ( MPH, … )? O 4 0 8 :
47 Le ou les procédé(s) spéciaux(x) sont-ils qualifiés "NADCAP" ? Lesquels ? O 1 0 2 :
Les opérateurs de procédés spéciaux sont-ils qualifiés pour le ou les procédés spéciaux mis en œuvre sur le produit
48
audité ? Noms, N° de qualification, date de validité ( à nous fournir ) ? O 4 0 8
49 Plusieurs opérateurs sont-ils qualifiés pour ces mêmes procédés spéciaux ? O 3 0 6
50 Existe t-il une liste des compétences des opérateurs par procédé spécial? À fournir O 2 0 4
Le processus mis en œuvre est-il conforme aux MFT et / ou MPH LTS applicables ? ( Si la réponse est "non", nous faire
51
parvenir les écarts détaillés ) O 4 0 8
52 Si la réponse est non, le fournisseur a-t-il informé LTS des modifications et obtenu son approbation avant mise en œuvre ? O 4 0 8
53 Relevé des paramètres imposés par les MFT et / ou MPH : à fournir
54 L'aménagement du poste de travail et son environnement sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4
55 Les moyens utilisés sont-ils en adéquation avec la définition du produit et du process ? O 2 0 4
56 Les moyens sont-ils entretenus ? O 2 0 4
57 Si oui peut-on vérifier l'historique des incidents et des différentes interventions ? O 1 0 2
58 Une maintenance préventive est-elle mise en place? O 2 0 4
Note 0 104
Contrôle et essais Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
59 Les moyens de contrôle sont-ils adaptés ? O 3 0 6
60 Existe t-il un plan de contrôle ( échantillonnage, taux de prélèvement, ... ) ? O 3 0 6
61 Existe t-il une gamme de contrôle ? Référence ? O 4 0 8 :
62 L'évolution de la gamme est-elle traçabilisée ? Indice ? O 2 0 4 :
La méthodologie de contrôle est-elle en adéquation avec les exigences du plan / MFT et / ou MPH ? ( si "non", nous faire
63
parvenir les écarts ) O 3 0 6
64 Des vérifications sont-elles faites en autocontrôle ou en contrôle croisé ? O 2 0 4
65 Si oui, sont-ils formalisés ? O 2 0 4

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Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
66 Dans le cas d'autocontrôle, le poste de travail est-il correctement aménagé, les opérateurs sont-ils formés ? O 1 0 2
67 Un contrôle visuel des pièces est-il formalisé ? O 2 0 4
68 Le relevé dimensionnel est-il satisfaisant ? ( nous faire parvenir une copie ) O 3 0 6
69 Les Essais Non Destructifs ( END ) sont-ils formalisés, réalisés ? O 4 0 8
70 Les poinçons associés aux END sont-ils correctement reportés sur la pièce ? O 4 0 8
71 Un PV de contrôle est-il rédigé ? O 3 0 6
Les opérateurs sont-ils qualifiés ( par COFREND, COFRAC ou autres ) à pratiquer les différents END exigés par le
72
process ? O 3 0 6
73 Les qualifications sont-elles à jour ? Nous fournir la liste O 2 0 4
Note 0 82
Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
74 Les outillages spécifique de contrôle sont-ils identifiés et vérifiés périodiquement ? O 4 0 8
75 Existe t-il des plans ou croquis des outillages spécifiques de contrôle ? O 2 0 4
76 Les moyens de contrôle et/ou d'essais sont-ils identifiés ? O 3 0 6
77 Les moyens de contrôle et/ou d'essais sont-ils étalonnés ? "retard étalonnage" O 4 0 8
78 Les moyens de suivi des étalonnages sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4
Note 0 30
Maitrise du produit non-conforme Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
79 Existe t-il une procédure du traitement du produit non-conforme ? O 3 0 6
80 Est-elle appliquée? O 3 0 6
81 Les pièces détectées non-conformes en cours de fabrication sont elles identifiées ? O 4 0 8
82 Les pièces acceptées sous dérogation sont-elles clairement identifiées ? O 3 0 6
Existe t-il des indicateurs de suivi du produit non-conforme ? Taux de NC ? Taux de rebut ? Taux de NC :
83
O 2 0 4 Taux de rebut :
84 Existe t-il une zone de quarantaine sous accès contrôlée ? O 2 0 4
85 Les pièces rebutées sont-elles mutilées et ou ferraillées ? O 2 0 4
Note 0 38

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AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs QUESTIONNAIRE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
Actions préventives et correctives Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
86 Les actions préventives et correctives sont-elles formulées ? O 3 0 6
87 L'efficacité des actions préventives et correctives est-elle vérifiée ? O 3 0 6
88 La gestion des actions correctives et préventives est-elle satisfaisante ? O 2 0 4
89 La réponse aux RNC client se fait-elle correctement et dans les délais impartis ? O 4 0 8
Note 0 24
Manutention stockage ,conditionnement, préservation et livraison, documents d'accompagnement Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
90 Les pièces sont elles parfaitement nettoyées et séchées avant leur emballage ? O 4 0 8
91 Si un emballage spécifique est fourni, est-il réutilisé ? O 3 0 6
92 Si un emballage spécifique est fourni, son état et sa propreté sont-ils satisfaisants ? O 2 0 4
93 Le conditionnement inter opérations est-il suffisant pour assurer la qualité finale ? O 2 0 4
94 La Déclaration de Conformité est-elle conforme à la NF L 00 015 et à la commande client ? O 2 0 4
95 Le bordereau de livraison est-il correctement renseigné par rapport à la commande client ? O 2 0 4
Note 0 30
Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
96 Les conditions d'archivages sont-elles satisfaisantes ? O 2 0 4
97 Le dossier de fabrication est-il archivé ? O 3 0 6
98 Les fiches de contrôle et/ou d'auto contrôle sont-elles archivées ? O 3 0 6
99 Les éprouvettes de contrôle sont-elles correctement tracées et archivées ? O 3 0 6
100 Les résultats des analyses de vérification des produits et installations mis en œuvre sont-ils archivés ? O 3 0 6
101 La conformité d'une livraison peut-elle être prononcée à la vue des documents archivés ? O 2 0 4
Note 0 32
Audits interne Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
102 Existe t-il un planning d'audit interne ? O 1 0 2
103 Est-il respecté ? O 1 0 2
104 Les actions qui en découlent sont elles prises en compte et gérées ? O 2 0 4
105 Existe t-il des indicateurs de suivi ? O 1 0 2
Note 0 10
Formation qualification Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
106 Existe t-il un plan de formation ? O 1 0 2
107 Le maintien du niveau de la formation des opérateurs est-il assuré ? O 2 0 4
108 Les qualifications des opérateurs pour les procédées spéciaux sont-elles remises en cause périodiquement ? O 3 0 6
Note 0 12
Environnement Requis Note Coef Tot Max AC Rem Notes fournisseur :
109 La société est-elle certifiée ISO 14001? O 4 0 8
110 Si non, une démarche de certification est elle en cours? O 1 0 2
111 La Société a-t-elle été auditée récemment ( moins d'un an ) par les autorités de contrôle ( type APAVE, DRIRE, … ) ? O 3 0 6
112 Y a-t-il eu des écarts ? Si oui, existe-t-il un plan d'action avec des délais appropriés pour les résoudre ? O 3 0 6
113 Existe-t-il un écart majeur pouvant remettre en cause la pérennité de l'activité ? O 4 0 8
114 Si oui, l'information a t-elle été communiquée au client et à LTS ? O 1 0 2
Note 0 32

6. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS
AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs NOTES N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
Note obtenue Note maxi % réussite Coefficient Note finale
Présence et conformité des documents LTS 0 48 0.00% 4 0.00%
Revue de contrat 0 12 0.00% 2 0.00%
Maîtrise des documents et des données 0 12 0.00% 2 0.00%
Maîtrise des Achats 0 50 0.00% 2 0.00%
Maîtrise du produit fourni par le client 0 24 0.00% 1 0.00%
Identification et Traçabilité 0 42 0.00% 3 0.00%
Maîtrise du processus 0 104 0.00% 4 0.00%
Contrôle et essais 0 82 0.00% 4 0.00%
Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais 0 30 0.00% 3 0.00%
Maîtrise du produit non-conforme 0 38 0.00% 3 0.00%
Actions préventives et correctives 0 24 0.00% 4 0.00%
Manutention stockage ,conditionnement, préservation
0 30 0.00% 3 0.00%
et livraison, document accompagnement
Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité 0 32 0.00% 3 0.00%
Audits interne 0 10 0.00% 1 0.00%
Formation qualification 0 12 0.00% 3 0.00%
Environnement 0 32 0.00% 3 0.00%
Totaux 45 0.00%
Taux réussite final 0.00%
A Bon B moyen C insuffisant D inacceptable
80 à 100 % 60 à 79 % 40 à 59 % 0 à 39 %
liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Note 6/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00

7. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS
AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs GRAPHE N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
Présence et conformité des documents LTS
Revue de contrat Environnement
100.00%
Maîtrise des documents et des données Formation qualification
Maîtrise des Achats 50.00% Audits interne
Maîtrise du produit fourni par le client 0.00% Maîtrise des enregistrement relatifs à la qualité
Manutention stockage ,conditionnement, préservation
Identification et Traçabilité
et livraison, document accompagnement
Maîtrise du processus Actions préventives et correctives
Contrôle et essais Maîtrise du produit non-conforme
Maîtrise des moyens de contrôle de mesure et d'essais
liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Graph2 7/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00

8. Liste des documents à retourner avec le questionnaire complété :
N° de question :
Question :
/ Fiche d'identité qualité LTS-MAT-0032-0209 : à nous retourner complétée avec l'audit
Les opérateurs de procédés spéciaux sont-ils qualifiés pour le ou les procédés spéciaux
48 mis en œuvre sur le produit audité ? Noms, N° de qualification, date de validité ( à nous
fournir ) ?
50 Existe t-il une liste des compétences des opérateurs par procédé spécial? À fournir
Le processus mis en œuvre est-il conforme aux MFT et / ou MPH LTS applicables ? ( Si la
51
réponse est "non", nous faire parvenir les écarts détaillés )
53 Relever les paramètres imposés par les MFT et / ou MPH : à fournir
La méthodologie de contrôle est-elle en adéquation avec les exigences du plan / MFT et /
58
ou MPH ? ( si "non", nous faire parvenir les écarts )
68 Le relevé dimensionnel est-il satisfaisant ? ( nous faire parvenir une copie )
73 Les qualifications sont-elles à jour ? Nous fournir la liste

9. LIEBHERR- AEROSPACE TOULOUSE SAS
AUDIT PRODUIT date édition :07/21/2010
Assurance Qualité Fournisseurs N° du rapport:.liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls
REMARQUES - ACTIONS CORRECTIVES
N° Rem N° Ques Libellé remarques pour le Fournisseur
N° Rem N° Ques Libellé remarques pour LTS
Soldé
Action
Four ou
N° Ac N° Ques LTS Libellé des actions correctives Délai proposé LTS Délai accepté par ST Observations
liebherrlts-mat-0032-0305-100721130305-phpapp01.xls / Actions correctives 9/9 LTS-MAT-0032-0305 ind. 00