Präsentation der Eckwerte des Haushalts 2013 der Stadt Laatzen in der Sitzung des Rats am 7. Juni 2012.

1. Eckwerte 2013
Haushalt 2013 und Finanzplanung 2014-2016
Laatzen, den 7. Juni 2012
Arne Schneider
Erster Stadtrat und Stadtkämmerer

2. Charakter des Eckwertebeschlusses
Strategische Richtungsentscheidung
Budgetvorgabe für die Verwaltung
Politisch-moralische Selbstbindung des Rates
Keine rechtliche Bindung
Berechnungsgrundlagen:
Jahresabschlüsse
Orientierungsdatenerlass
Steuerschätzung
Aktuelle Finanzplanung
Tarifabschlüsse

3. Haushalt
Teilhaushalte
Ober-
ziele Produkte
Ziele
Maß-
Ziele
nahmen

4. Eckwertebeschluss, 58 (1) Nr. 1 NKomVG
Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune
Haushaltsentwurf, 76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG
Ziele der Teil- und Produkthaushalte
Haushaltsbeschluss, 58 (1) Nr. 9 NKomVG
Haushaltssatzung und Investitionsprogramm

5. Eckwerte-
beschluss
Anträge
Haushalts- Haushalts-
vollzug
entwurf
Haushalts-
beschluss

6. Kommunale Selbstverwaltung
Wohl der
Einwohner-
Soziale, innen und
kulturelle und Einwohner
wirtschaftliche fördern
Notwendige Einrichtungen
Mittel bereitstellen
aufbringen
Gesunde
Gemeinde-
finanzen
erhalten

7. Familienfreundliche
Stadt sein
Finanzielle Hohe
Handlungsfähigkeit Bildungschancen
sichern gewährleisten
Ef fizientes
Wohnumfelder
Verwaltungs-
attraktiv gestalten
handeln fördern
Optimale
Arbeitsbedingungen
schaf fen

8. Ingeln- Alt-Laatzen
Oesselse 14%
9%
Gleidingen
10% Grasdorf
8%
Rethen
21%
Laatzen-
Mitte
38%

10. Bevölkerung Laatzen-Mitte
16100
16000
15900
15800
15700
15600
15500
15400
2008 2009 2010 2011

11. Bevölkerung Laatzen
42800
42600
42400
42200
42000
41800
41600
41400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2020

12. Neue Arbeitsplätze (seit 2008)
über 700
350
300
250
200
150
100
50
0
Gewerbe Einzelhandel Soziale Konzern
Einrichtungen Stadt

13. Arbeitslosenzahlen
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

14. Schulabgänger ohne Abschluss (in %)
7
6
5
4
3
2
1
0
Deutschland Niedersachsen Laatzen

15. Schulabgänger ohne Abschluss (in %)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16. Familienzentrum und Stadthaus

17. Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre
120
111
103
100 96
88
84
80
60
40
20
0
Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen
(West) 2011 2012 2013

18. Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre
35
31.9
30 29.3
26
25
20 19
20
15
10
5
0
Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen
(West) 2011 2012 2013
2010
Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent

19. Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit
bei frühem Krippenbesuch (in %)
90
83
80
70
60 55
50
40 38
30
20
10
0
Gesamt Migrationshintergrund Hauptschulabschluss

21. 101 Abs. 1 NSchG
Die Schulträger haben das
notwendige Schulangebot und
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten
(Schulträgerschaft).

22. Bauliche Unterhaltung / Teilhaushalt 40
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2006
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012

23. Investitionen / Teilhaushalt 40
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

24. Sanierung von Schulanlagen (2008-2012)
GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle)
GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen)
GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen)
GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen)
Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen)
Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen)
FöS Kiefernweg (Anlagen)
GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA)
GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle)
GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle)
Insgesamt über 8 Mio. €

25. Sanierung Schulanlagen (ab 2014)
GHS Rathausstraße (B-Trakt)
Erich Kästner-Schulzentrum
Albert-Einstein-Schule
GS Pestalozzistraße
GS Im Langen Feld

26. Veranschlagungsreife
Pläne, Berechnungen, Erläuterungen
Gesamtauszahlungen
Voraussichtlicher Jahresbedarf
Bauzeitenplan

27. Stadtbad /aquaLaatzium
1200
Thousands
1000
800
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

28. 20
15
10
5
0
-5
-10
-15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ordentliches Ergebnis Nettokreditaufnahme

29. Liquiditätskredite in T €
60 000
56,530
50,138
55,660
50 000
43,642
50,570
45,910
40 000 33,495
41,080
30 000
17,700
20 000
11,318
10 000 4,518
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eckwertebeschluss Fipla alt

30. Liquiditätskredite in T € - ursprüngliche Planwerte
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Plan 2011 Plan 2012 Eckwert 2013

31. Langfristige Schulden in T €
58 000 57,596
55,459
54,054
55,210 52,484
53 000
53,820
52,260
50,700
48 000 46,549
42,673
42,149
43 000
42,443
40,548
39,346
38 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eckwertebeschluss Fipla alt

32. Langfristige Schulden
60
Mio.
50
50.7
40
30
31.1
20
10
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

33. Gesamtschulden in T €
115000
110000
105000
100000
95000
90000
85000
2012 2013 2014 2015 2016
Plan 2012 Eckwert

34. Gesamtschulden / Vermögen je Einwohner in €
4 000
3 500 3,344
3 000
2 500
2 000
1,594
1 500
1,112 1,155
1 000
500
1973 2011