1. Об итогах социально – экономического развития Лысьвенского муниципального района Пермского края за 2011 год «Общественные финансы» Докладчик: начальник финансового управления администрации Лысьвенского муниципального района Меркурьева Нина Андреевна Лысьвенский муниципальный район Герб МР(ГО)

2. Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. . Самообеспеченность Финансовая обеспеченность собственных полномочий района 2010 г. 2011г 2012г. прогноз Дефицит(-)/профицит(+) -6,9 127,8 -17,2

3. Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб. Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

5. Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Лысьвенского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей) рост снижение

6. Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2011 году составил 105,3% Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Лысьвенского муниципального района, %

7. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8. Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района

9. Динамика изменения текущих расходов и «бюджета развития» по консолидированному бюджету Лысьвенского муниципального района, млн. руб. 19,2* -33,3* Среднее значение по краю % Среднее значение по краю % * - прирост (снижение) 2011г./2010г., %

10. Изменение текущих расходов в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб. Изменение «бюджета развития» в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб. 97,4* 19,7* 14,3* 3,4* -55,4* 43,7* -56,9* -40,4* * - прирост (снижение) 2011г./2010г., %

11. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз 2012 г. 104 571,0 114 467,0 111 776,0 120 863,0 121 686,1

12. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав Лысьвенского муниципального района, % снижение рост 2009 2010 2011

13. Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Пермского края 4 907,7 тыс.рублей 2 726,5 тыс.рублей распоряжению председателя правительства Пермского края от 31.05.2011 № 85-рпп 2 181,2 тыс.рублей распоряжение председателя правительства Пермского края от 16.09.2011 № 136-рпп Сумма денежного вознаграждения, оставшегося в Лысьвенском муниципальном районе 4 836,9 тыс.рублей (98,6%) Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих 1 401,5 тыс.рублей (29,0%) Сумма, направленная на социально-экономическое развитие 3 435,4 тыс.рублей (71,0%) Кыновское сельское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 50,0 тыс.рублей (1,0%) Лысьвенское городское поселение сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень поселения 20,8 тыс.рублей (0,4%)

14. Достижения Проблемы Значительное снижение недоимки по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет. Рост поступления налоговых доходов без учета переданных налогов и дифференцированного процента по НДФЛ. - _____________________________ - _____________________________ - _____________________________

15. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Об итогах социально – экономического развития Лысьвенского муниципального района Пермского края за 2011 год «Общественные финансы» Февраль 2012 года Доклад начальника финансового управления администрации Лысьвенского муниципального района Меркурьевой Нины Андреевны