1. Poslanie: dobré meno spoločno
Spokojnosť Hodnota
zákazníkov značky
ROI Náklady
Lojalita
Headhunting zamestnancov
Efektívnosť Manažment
Projektového pohľadávok
manažmentu

2. obré meno spoločnosti, kvalita,
Hodnota Zákazníci
značky
Zdroje
Likvidita Financie
financovania
Ľudia
Tréning
Efektívnosť Strategická Interné procesy
procesného spolupráca, l
manažmentu obbing

3. Vzťahy
Zákazníci
Financie
Ľudia
Interné procesy

4. BSC
Spokojnosť
zákazníkov
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Servisné náklady/Operačné Znížiť pomer servisných nákladov na
Chybovosť a reklamácie náklady Max. 5 %
Reklamácie Reklamácie/ Odovzdané práce Znížiť pomer reklamácii na Max. 3 %
QFD
Uplatnenie požiadaviek Splnené požiadavky zákazníka/ Percentuálne naplnenie
zákazníka Zadané poźiadavky zákazníka požiadaviek zákazníka Min. 80 %
Splnené práce pri odovzdaní/ Percentuálne naplnenie plánu
Časová spoľahlivosť Naplánované práce pri odovzdaní min.80 %

5. Iniciatíva Zodpovedný Termín
Zavedenie sebakontroly a zrážok zo mzdy za
chybné práce Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009)
Zavedenie sebakontroly a zrážok zo mzdy za
chybné práce Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009)
Zavedenie QFD tabuľky a vhodná implementácia Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009)
Zavedenie priebežnej kontroly plnenia plánu a
vybraných indikátorov včasného varovania Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009)

6. BSC
Hodnota
značky
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Hodnota značky rebríček naj spoločností v odvetví byť v top 3
Byť v top 3 v odvetví v objeme získaných zákaziek
Rok pozícia cieľ
2008 1-3
2009 1-3
2010 1-3
2011 1-3

7. Iniciatíva Zodpovedný Termín
sledovať vývoj v odvetví, reagovať na trendy generálny riaditeľ
h zákaziek
splnené?
áno/nie

8. ROI
Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť
Zvyšovanie návratnosti investícií ROI ekonomický riaditeľ
ROI
rok ROI cieľ splnené?
2008
2009
2010
2011

9. BSC
sledovať Poznámka
ročne Zefektívniť investovnaé prostriedky

10. BSC
Náklady
Cieľ Hodnota UkazovateľZodpovednosť
sledovať Poznámka
ročne
Náklady suma číslo štábne,
suma číslo, nákladová marža vrámci projektov, Fix., Var.

11. ekonomický riaditeľ

12. BSC
Zdroje
financovania
Cieľ Hodnota Ukazovateľ
číslo dlhodobé a krátkodobé úvery
číslo kontokorentný úver
Disponovať zdravými zdrojmi
číslo nerozdelený zisk
financovania
číslo dotácie, fondy
číslo platby štátu
dlhodobé a krátkodobé úvery
Rok objem dostupných úverov cieľ
kontokorentný úver
Rok prečerpanosť cieľ
Nerozdelený zisk
Rok zisk - podiely cieľ
Dotácie, fondy
Rok objem čerpaných prostriedkov cieľ

13. Platby štátu
rok hodnota platieb cieľ

14. Zodpovednosť sledovať Poznámka
ekonomický riaditeľ udržať, poprípade zvýšiť objem dostupných úverov
ekonomický riaditeľ sledovať prečerpanie účtu a držať ho na minime
ekonomický riaditeľ ročne
ekonomický riaditeľ zvyšovať objem čerpaných prostriedkov z fondov a iných zdrojov
ekonomický riaditeľ znižovať platby štátu, vyplývajúce zo zákona
splnené?
splnené?
splnené
splnené?

15. splnené?

16. BSC
Likvidita
Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť sledovať
číslo likvidita 1. stupňa ekonomický riaditeľ
Udržať likviditu na priaznivej
číslo likvidita 2. stupňa ekonomický riaditeľ ročne
úrovni
číslo likvidita 3. stupňa ekonomický riaditeľ
Lividita 1. stupňa
rok hodnota cieľ splnené?
2008
2009
2010
2011
Lividita 2. stupňa
rok hodnota cieľ splnené?
2008
2009
2010
2011
Lividita 3. stupňa
rok hodnota cieľ splnené?
2008
2009
2010
2011

17. Poznámka

18. BSC
Efektívnosť
Projektového
manažmentu
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Dodržiavanie milestones, Eliminovať
časové sklzy,
Časová spoľahlivosť Počet dní omeškania Max. 3 dni
Dodržiavanie rozpočtu, eliminovať
Výsledné náklady projektu/ navyšovanie rozpočtu,
Finančné plánovanie Plánované náklady projektu Max. 5 %
Dosahovanie
krátkodobých a Naplniť min.90 %
strednodobých cieľov Splnené ciele/ Plánované ciele stanovených cieľov

19. Iniciatíva Zodpovedný Termín
Zavedenie projektového manažmentu v
spojení so systémom včasného varovania Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" (
o sklze konzultant 1.Jun 2010)
Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" (
Zavedenie projektového manažmentu konzultant 1.Jun 2010)
Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" (
Zavedenie projektového manažmentu konzultant 1.Jun 2010)

20. BSC
Manažment
pohľadávok
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Predísť druhotnej
platonej neschopnosti prijaté platby > odoslan0 platbz
Kladný cash-flow
Obdobie CF cieľ
Q1 2008 kladný CF
Q2 2008 kladný CF
Q3 2008 kladný CF
Q4 2009 kladný CF
Q1 2009 kladný CF
Q2 2009 kladný CF
Q3 2009 kladný CF

21. Iniciatíva Zodpovedný Termín
zlepšiť zmluvy, lepšie dohodnúť termíny
platieb Ekonomický riaditeľ
splnené?

22. BSC
Efektívnosť
procesného
manažmentu
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Počet neproduktívnych minút
Prestoje na 1 deň Max.30 neproduktívnych minút
Konečné materiálové náklady/
Mrhanie materiálu Plánované materiálové náklady Max. navýšenie 5 %
Zníženie času vykonávaných
Tok informácii a hodnoty Čas výkonu vybraných procesov aktivít

23. Iniciatíva Zodpovedný
Procesná mapa a namerané trvanie jednotlivých Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi
prcesov a operácii pracovníkmi
Procesná mapa a materiálové plánovanie, Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi
prepojené s Projektovým manažmentom pracovníkmi
Procesná mapa a identifikácia procesov s pridanou Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi
hodnotou pracovníkmi

24. Termín
1. júl 2009
1. júl 2009
1. júl 2009

25. Strategická BSC
spolupráca,
lobbing
Cieľ Hodnota Ukazovateľ
Využívať prostredie vo svoj počet, dôležitosť, pozitíve a negatívne zmeny, ktoré
prospech body sme mohli ovplyvniť
Využívať prostredie vo svoj prospec
Rok pozitívne výsledky negatívne výsledky
2008
2009
2010
2011

26. Zodpovednosť sledovať
generálny riaditeľ ročne
Využívať prostredie vo svoj prospech
pozitívne / negatívnym cieľ
0,9 <
0,9 <
0,9 <
0,9 <

27. Poznámka
zhodnotiť efektívnosť lobbingu a kvalitu spolupráce, porovnať množstvo
pozitívnych výsledkov s tými negatívnymi
h
splnené?

28. BSC
Headhunting
Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť
Mať najlepších ľudí v % úspešne získaných pracovníkov od
odvetví % konkurencie HR
Mať najlepších ľudí v odvetví
Obdobie počet získaných množstvo oslovených získaní /oslovení
1 /2008
2 /2008
1 /2009
2 /2009

29. sledovať Poznámka
zistiť aká je efektívnosť headhuntingu, či ponúkame dobré pracovné
polročne podmienky
h ľudí v odvetví
cieľ splnené?
20%
20%
20%
20%

30. BSC
Lojalita
zamestnancov
Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť
% odídených robotníkov (kvalitných)
Udržať si kvalitných pracovníkov % % odídených riadiacich pracovníkov HR
% odídených robotníkov (kvalitných)
Obdobie odídení celkové množstvo robotníkov pomer
1 /2008
2 /2008
1 /2009
2 /2009
1 /2010
% odídených riadiacich pracovníkov
Obdobie odídení celkové množstvo riadiacich pracovníkov pomer
1 /2008
2 /2008
1 /2009
2 /2009
1 /2010

31. sledovať Poznámka
polročne
(kvalitných)
cieľ splnené?
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
pracovníkov
cieľ splnené?
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%

32. BSC
Tréning
Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ
Každý projektový tím vykáže
min. 2 zavedené
Zlepšovanie procesov Zavedenie pozitívnych zmien pozitívne zmeny za projekt
Bezpečnosť práce Počet úrazov na pracovisku Eliminácia úrazov (0)
Počet zamietnutých projektov,
Legislatíva a trendy pokuty, chybovosť stavieb Eliminácia (0)
Prevzatie najlepších techník Rovnaký, najlepší možný výkon
Interný benchmarking výkonu práce všetkých tímov

33. Iniciatíva Zodpovedný Termín
Zavedenie bonusov za najprínosnejšie pozitívne Externý konzultant, vedúci Deadline projektu
zmeny projektových tímov "Wembley" ( 1.Jun 2010)
Zabezpečenie kompletného vybavenia pre ochranu
zdravia na pracovisku, Board of directors, Vedúci Deadline projektu
čistota a poriadok stavby "Wembley" ( 1.Jun 2010)
Zavedenie systémov varovania pre zmeny v Deadline projektu
legislatíve a v odvetví CEO a Board of directors "Wembley" ( 1.Jun 2010)
Vytvorenie vzorového modulu práce
s neustálou možnosťou aktualizácie, hodnotenie
výkonu práce jednotlivých tímov a spoločné
stretnutia vedúcich tímov pri "Milestones" Externý konzultant, vedúci Deadline projektu
projektov projektových a tímov "Wembley" ( 1.Jun 2010)

34. Cash flow
Headhunting
Projektový
Interný manažment
benchmarking
Procesný
manažment
Tréning
Strategická
spolupráca, l
obbing
Loajalita

36. Cash flow
Zdroje
financovania
Projektový
manažment
Kvalita
Procesný
manažment
Cena/kvalita
Strategická
spolupráca, l
obbing

38. BSC
Likvidita
ROI
Náklady

40. BSC