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Commune
d’Escalquens
Le Budget Primitif 2016
Présentation en Conseil Municipal
6 avril 2016
1
Les grandes masses
Budget Total
8 802 808€
Budget de Fonctionnement
6 274 656€
Budget d’Investissement
2 528 152€
2
Section de fonctionnement - Recettes
Recettes fiscales 4 448 245 €
Dotations 931 837 €
Produits des services 237 100 €
Autres produits 311 480 €
Excédent exercice antérieur 345 993 €
Budget Fonctionnement 2016 6 274 656 €
3
Section de fonctionnement – Recettes
fiscales
Taxe habitation 1 383 891 €
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solidarité communautaire (SICOVAL)
905 530 €
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Taxe sur les pylônes électriques 15 000 €
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Taxe additionnelle droits de mutation 170 000 €
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Recettes fiscales 2016 4 448 245 €
4
Section de fonctionnement – Dépenses
CA 2015 BP 2016
Charges à caractère général 1 109 132 € 1 174 923 €
Charges de personnel 3 290 872 € 3 268 400 €
Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 € 776 540 €
Subventions aux associations 194 120 € 166 371 €
Charges financières 67 253 € 71 225 €
Amort. Et autres charges 488 741 € 247 842 €
Autofinancement 569 355 €
Budget Fonctionnement 2016 5 894 520 € 6 274 656 €
5
Section d’investissement – Recettes
Fonds affectés à l'investissement 625 248 €
Subventions 393 064 €
Emprunts à long terme 175 000 €
Produits cession immobilisation 500 000 €
Amort. Des immobilisations 175 176 €
Excédent exercice antérieur 90 310 €
Virement de la section fonctionnement 569 355 €
Budget Investissement 2016 2 528 152 €
6
Section d’investissement – Dépenses
Remboursement en capital 776 814 €
Investissements 1 673 331 €
Autres dépenses 78 007 €
Budget Investissement 2016 2 528 152 €
7
Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
Projets urbains et cadre de vie 751 020 €
Affaires scolaires 95 807 €
Services généraux 138 983 €
Action sociale/Logement/Famille 153 805 €
Sport et jeunesse 369 105 €
Sécurité salubrité 5 000 €
Culture 253 723 €
Développement économique 170 762 €
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Budget Investissement 2016 2 528 152 €
8
Répartition des dépenses d’investissement
par grands domaines
29,7%
3,8%
5,5%
6,1%
14,6%
0,2%
10,0%
6,8%
23,3%
Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité
Culture Développement économique Non ventilables
9
Répartition des dépenses de fonctionnement
et d’investissement par grands domaines
Fonctionnement Investissement Total
Projets urbains et cadre de vie 1 265 522 € 751 020 € 2 016 542 €
Affaires scolaires 1 501 628 € 95 807 € 1 597 435 €
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Sécurité salubrité 608 201 € 5 000 € 613 201 €
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Dépenses 2016 6 274 656 € 2 528 152 € 8 802 808 €
10
Répartition des dépenses de fonctionnement
par grands domaines
20,2%
23,9%
17,2%
4,6%
6,3%
9,7%
5,8%
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Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux
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Présentation budget primitif 2016

  • 1. Commune d’Escalquens Le Budget Primitif 2016 Présentation en Conseil Municipal 6 avril 2016 1
  • 2. Les grandes masses Budget Total 8 802 808€ Budget de Fonctionnement 6 274 656€ Budget d’Investissement 2 528 152€ 2
  • 3. Section de fonctionnement - Recettes Recettes fiscales 4 448 245 € Dotations 931 837 € Produits des services 237 100 € Autres produits 311 480 € Excédent exercice antérieur 345 993 € Budget Fonctionnement 2016 6 274 656 € 3
  • 4. Section de fonctionnement – Recettes fiscales Taxe habitation 1 383 891 € Taxe foncière 1 922 099 € Taxe foncière non bâti 22 290 € Attribution de compensation + Dotation de solidarité communautaire (SICOVAL) 905 530 € Droits de place 8 000 € Taxe sur les pylônes électriques 15 000 € Taxe sur la publicité extérieure 21 000 € Taxe additionnelle droits de mutation 170 000 € Autres taxes diverses 435 € Recettes fiscales 2016 4 448 245 € 4
  • 5. Section de fonctionnement – Dépenses CA 2015 BP 2016 Charges à caractère général 1 109 132 € 1 174 923 € Charges de personnel 3 290 872 € 3 268 400 € Autres charges de gestion courante (hors subventions) 744 403 € 776 540 € Subventions aux associations 194 120 € 166 371 € Charges financières 67 253 € 71 225 € Amort. Et autres charges 488 741 € 247 842 € Autofinancement 569 355 € Budget Fonctionnement 2016 5 894 520 € 6 274 656 € 5
  • 6. Section d’investissement – Recettes Fonds affectés à l'investissement 625 248 € Subventions 393 064 € Emprunts à long terme 175 000 € Produits cession immobilisation 500 000 € Amort. Des immobilisations 175 176 € Excédent exercice antérieur 90 310 € Virement de la section fonctionnement 569 355 € Budget Investissement 2016 2 528 152 € 6
  • 7. Section d’investissement – Dépenses Remboursement en capital 776 814 € Investissements 1 673 331 € Autres dépenses 78 007 € Budget Investissement 2016 2 528 152 € 7
  • 8. Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines Projets urbains et cadre de vie 751 020 € Affaires scolaires 95 807 € Services généraux 138 983 € Action sociale/Logement/Famille 153 805 € Sport et jeunesse 369 105 € Sécurité salubrité 5 000 € Culture 253 723 € Développement économique 170 762 € Non ventilables 589 946 € Budget Investissement 2016 2 528 152 € 8
  • 9. Répartition des dépenses d’investissement par grands domaines 29,7% 3,8% 5,5% 6,1% 14,6% 0,2% 10,0% 6,8% 23,3% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité Culture Développement économique Non ventilables 9
  • 10. Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement par grands domaines Fonctionnement Investissement Total Projets urbains et cadre de vie 1 265 522 € 751 020 € 2 016 542 € Affaires scolaires 1 501 628 € 95 807 € 1 597 435 € Services généraux 1 080 062 € 138 983 € 1 219 045 € Action sociale/Logement/Famille 286 881 € 153 805 € 440 686 € Sport et jeunesse 396 530 € 369 105 € 765 636 € Sécurité salubrité 608 201 € 5 000 € 613 201 € Culture 361 824 € 253 723 € 615 547 € Développement économique 16 560 € 170 762 € 187 322 € Non ventilables 757 448 € 589 946 € 1 347 394 € Dépenses 2016 6 274 656 € 2 528 152 € 8 802 808 € 10
  • 11. Répartition des dépenses de fonctionnement par grands domaines 20,2% 23,9% 17,2% 4,6% 6,3% 9,7% 5,8% 0,3% 12,1% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Action sociale/Logement/Famille Sport et jeunesse Sécurité salubrité Culture Développement économique Non ventilables 11