Presentación Gobernador de Caldas Informe de Gestión 2010
1. GESTIÓN DE GOBIERNO 2010 Mario Aristizábal Muñoz Gobernador de Caldas Manizales, marzo 22 de 2011
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3. INFICALDAS Fuente de recursos y Apoyo en gestión de proyectos OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS Apoyo en gestión sectorial. (Dirección territorial de Salud, EMPOCALDAS, EDSA) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Fuente de recursos GOBIERNO NACIONAL Fuente de recursos ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTRUCTURA DE GOBIERNO
5. AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE EN LAS METAS 2008-2010 AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 390 83.0% ÁREA SOCIAL 236 73.9% Educación 47 77.5% Cultura 31 70.6% Deporte 19 110.4% Salud 81 60.2% Desarrollo Social y Comunitario 52 76.3% Vivienda 6 48.3% ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 24 57.9% Ciencia y Tecnología 3 50.7% General 6 65.0% Hacienda 2 43.5% Planeación 13 72.5%
6. AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE DE LAS METAS 2008-2010 ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD 22 95.4% Convivencia y Seguridad Ciudadana 22 95.4% ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 61 101.3% Agropecuario 17 109.9% Agroindustrial 6 112.0% Minero 9 84.4% Desarrollo Empresarial 13 111.3% Comercio Internacional 7 96.9% Turismo 9 92.9% ÁREA FÍSICO TERRITORIAL 47 86.5% Agua Potable y Saneamiento Básico 9 48.8% Infraestructura Vial y Transporte 17 141.4% Gestión de Riesgos 21 69.1%
14. ¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA! EN ESTA ADMINISTRACIÓN, SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO, ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES EL PROCESO EN MARCHA. LA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOS Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
16. PASO 1. Programa de Gobierno. PASO 2. Construcción colectiva plan de desarrollo. PASO 3. Aprobación Asamblea plan de desarrollo. PASO 4. Diseño modelo reducción de pobreza. PASO 5. Encuentro con Prof. Yunus Cartagena. 1. Se propone intervenir en materia de reducción de pobreza. 2. Se buscaba pulsar en las subregiones las demandas sociales de la comunidad. 3. La Honorable Asamblea de Caldas reafirma el mandato para reducir la pobreza. 4. Se procede a conceptualizar una estrategia para reducir la pobreza en Caldas. 5. Se busca cooperación del profesor Yunus como un pre-requisito de aplicación del modelo. 1 2 3 5 4 1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS Año 2007 Enero a mayo de 2008 Mayo de 2008 2° semestre de 2008 junio de 2009 ¡HEMOS DADO 10 PASOS! 3. Estado de la propuesta
17. PASO 6. Visita exploratoria GCL a Caldas, Agosto de 2009. PASO 7. Firma Memorando entendimiento , Alemania, 2009. PASO 8. Firma contrato GCL INFICALDAS 29 enero de 2010 PASO 9. Comité de seguimiento Prof. Yunus, Perú, sept. 27 de 2010 PASO 10. Presentación ante Comunidad Internacional, Alemania Nov. 2010 1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS 6. El profesor Yunus envía grupo, para reconocer en campo, la situación descrita. 7. Se firma documento de intención en tanto trabajo conjunto. 8. Se firma contrato para viabilizar la gestión de los fondos del proyecto. 9. Revisión detallada del avance del proyecto, y perfil del plan de acción 10. Segundo encuentro global Grameen, donde se expone en detalle el caso de Caldas 6 9 8 7 10 VIII - 2009 XI - 2009 I - 2010 IX - 2010 XI - 2010 ¡HEMOS DADO 10 PASOS! 3. Estado de la propuesta
18. PASO 11. Conformación de la Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas. ENERO 2011 PASO 12. Celebrar convenio entre GRAMEEN CALDAS y la Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas. PASO 13. Inicio de operaciones de MICROCRÉDITO. 2011. Se conformará la ASOCIACIÓN PÚBLICA depositaria de los fondos del proyecto. La integran INFICALDAS y los 27 municipios de Caldas. Se establece vínculo jurídico entre GRAMEEN CALDAS y la ASOCIACIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS, con términos de referencia precisos y con controles múltiples. Operadores del Grameen Bank provenientes de Bangladesh, inician aplicación de microcrédito y transferencia de Know How a los actores locales. 11 12 13 ¡NOS FALTAN 6 PASOS PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
19. PASO 16 . Diseño y aplicación del tablero de control y medición de impacto. PASO 15 . Se hará el lanzamiento Internacional de la ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS PASO 14. Inicio de operación de NEGOCIOS SOCIALES. 2011. ¡NOS FALTAN 6 PASOS Se inician operaciones de Negocios Sociales en Nutrición, Salud, Educación y Habitabilidad prioritariamente. Se realizará un encuentro para LAS AMÉRICAS de NEGOCIOS SOCIALES, presidido por el Profesor Muhammad Yunus. Se diseñan a partir de la línea base de la estrategia, los indicadores de gestión y los instrumentos de medición de impacto del proyecto. 14 15 16 PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
21. GOBERNACIÓN DE CALDAS INFICALDAS Propone intervención en reducción de pobreza y adelanta proyecto piloto. Contrata Asesoría para viabilizar participación de Muhammad Yunus y aporta fondos para el proyecto. GCL Consultoría ASOCALREP “ Asociación Caldense para la Reducción de la Pobreza ” INFICALDAS y 27 Municipios 16 ’ US$ GRAMEEN CALDAS Asociación Mixta con mayoría de Organización Yunus. Unidad de Microcrédito Unidad de Negocios Sociales CONTRIBUYEN A REDUCIR LA POBREZA Portador y Gestor de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Contribuye Dirección Estratégica
24. ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS 1. MODELO SISTÉMICO 4. ACUERDO POLÍTICO 2. LIDER ESTRATÉGICO 3. PACTO SOCIAL 6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE IMPACTO 5. GRUPO ALIADOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
25. INGRESOS Nutrición/ Salud Microcrédito Capacitación Acompañamiento Educación Habitabilidad Grupos focales Reducción de la Pobreza Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada, Población escolarizada y Adultos mayores. Niveles 1,2 y 3 del SISBEN MODELO PROPUESTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS Idea de Negocio Calidad de Vida
26. MICROCRÉDITO GRAMEEN GENERACIÓN DE INGRESOS Primera Generación segunda Generación HABITABILIDAD (Vivienda y entorno saludable) NUTRICIÓN/SALUD EDUCACIÓN CONSUMO NEGOCIOS SOCIALES Vía empleos Soluciones sociales en 4 áreas Contribución del LIDER ESTRATÉGICO
32. EDUCACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO - SECTOR EDUCACIÓN Número de metas del Plan de Desarrollo Porcentaje avance cumplimiento al 2010 47 77,50% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 - SECTOR EDUCACIÓN Presupuesto definitivo 2010 Presupuesto ejecutado Porcentaje de ejecución $ 15.841.467.234 $ 14.422.537.628 91,04%
33. SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR EJECUCIÓN: $2.575.257.459 SUBSIDIO A LA MATRÍCULA EJECUCIÓN: $4.586.207.488 MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA ESCOLARES EJECUCIÓN: $1.914.838.355 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – LEY 21 APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN: $ 947.800.000 EDUCACIÓN
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35. CULTURA GESTION ANTE LA EMBAJADA DEL JAPÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA DE SAN JOSÉ Y VILLAMARÍA San José Villamaría
36. CULTURA Valor: $100.000.000 DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CONVENIO MINISTERIO DE CULTURA- GOBERNACIÓN DE CALDAS ( 1 COMPUTADOR, UN TELEVISOR, UN DVD, UNA GRABADORA, 2400 TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, MATERIAL AUDIOVISUAL)
37. CULTURA SE APOYARON 40 INICIATIVAS CULTURALES DE LAS ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA DE INTERES PÚBLICO Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS A TRAVÉS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Valor: $203.792.502 Valor: $321.896.256
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39. INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo Técnico para la creación de los Consejos Locales de Economía Solidaria: 13 Consejos locales de economía solidaria (Ley 454 /1998). MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Anserma, Aranzazu, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Neira, Pacora, Palestina, Pensilvania, Supía, Victoria y Viterbo.
40. INTEGRACIÓN SOCIAL Centros de Recuperación Nutricional en La Dorada y Manizales: Reducir las muertes por desnutrición aguda y global en niños menores de cinco años en los municipios de Caldas. Atención 261 niños.
41. INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo al pago de subsidiaridad Pensional para trabajadores del sector urbano, rural y discapacitados de Caldas. 9.905 subsidios en los 27 municipios del Departamento.
42. INTEGRACIÓN SOCIAL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS: Desarrolla los tres ejes: Prevención con las jornadas de sensibilización. Judicialización con la jornada de Juicio simulado. Atención y/o asistencia con la implementación del alojamiento temporal a las víctimas del delito. Reconocimiento de la OIM y Cancillería en el trabajo y avance de prevención del delito de TRATA DE PERSONAS
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46. AGRICULTURA Proyecto en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el mejoramiento de las condiciones competitivas del sector cafetero, mediante la renovación de cafetales y el cambio de infraestructura de beneficio . EL valor total del convenio es de: $714.400.000 , donde la Secretaría de Agricultura aporta la mitad del monto ( $357.200.000 ). Mejoramiento de la Agroindustria Cafetera META VALOR Familias Beneficiadas 1300 Municipios Beneficiados 25 Subegiones Beneficiadas 6 Material Vegetal (chapolas) 6.500.000 Módulos para secado mecánico de café 400 Almácigos 25
62. Cerramiento Áreas de Seguridad Reparcheo Inversiones ascienden a $199 millones aproximadamente, todo con el objetivo de prestar un servicio de alta calidad y garantizar la seguridad de los usuarios de acuerdo a los requerimientos de la Aeronáutica Civil Colombiana. Reparaciones AEROPUERTO LA NUBIA PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
65. PLAN VIAL EJECUCIONES 25 VÍAS EN EJECUCIÓN 211.47 Kms CONTRATADOS $ 193 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS 113,4 Kms ENTREGADOS VIGENCIAS FUTURAS RECURSOS PROPIOS Vías Meta Contratada Valor Valor Interventorías Total Obras + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 7 82.8 Kms $ 71.554.333.815 $ 5.151.379.231 $ 76.705.713.046 88,00% 93,00% 56,72 kms PLAN VIAL REGIONAL Vías Meta Contratada Valor Valor Interventoria Total Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 7 54.2 kms $ 26.612.978.848 $ 2.040.630.330 $ 28.653.609.178 97% 97% 50.88 Kms CONVENIO INFICALDAS - MINISTERIO Vías Meta Contratada Valor Valor Interventoria Total Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 11 74.55 Kms $ 82.206.966.989 $ 5.292.241.594 $ 87.499.208.583 28,38% 28,86% 5.8 Kms
66. 1.521 2.414 86 24 240 EMPLEOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PLAN VIAL Empleos Directos Empleos Madres Cabeza de Hogar Empleos Indirectos VEEDURÍAS CONSTITUIDAS VEEDORES
67. COMBOS DE MAQUINARIA 2009: 1.225,66 km 2010: 1.173,48 km 796 MILLONES DE PESOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ZONA VIA ATENDIDA AFIRMADO ESCOMBROS EMERGENCIA (KM) APLICADO (m 3 ) REMOVIDOS (m3) (m 3 ) ALTO OCCIDENTE 387,13 23.786 30.715 35.652 CENTRO SUR 414,78 22.414 40.621 26.784 MAGDALENA CALDENSE 491,65 55.519 16.975 10.482 NORTE CALDENSE 370,83 36.918 45.573 32.790 OCCIDENTE BAJO 323,65 27.418 21.735 2.568 ORIENTE CALDENSE 411,1 34.159 28.765 18.306 TOTAL 2.399,14 200.214 184.384 126.582 310.966 m3 de Escombros removidos
68. COMPARATIVO COSTO EJECUCIÓN MAQUINARIA ENERO 2009 - ENERO 2011 MAQUINAS PROPIAS MAQUINAS CONTRATADAS DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT. V/r Und. V/r TOTAL V/r Und. V/r TOTAL RETIRO DE ESCOMBROS CON ACARREO m 3 73.754 $ 6.700 $ 494.149.120 $ 13.000 $ 958.796.800 RETIRO DE ESCOMBROS SIN ACARREO m 3 110.630 $ 1.500 $ 165.945.600 $ 3.000 $ 331.891.200 VR TOTAL REMOCION m 3 184.384 $ 660.094.720 $ 1.290.688.000 MANTENIMIENTO PERIODICO (con 70 m 3 de afirmado por Km ) Km 2399,14 $ 3.599.142 $ 8.634.846.000 $ 6.000.000 $ 14.394.840.000 VALOR TOTAL $ 9.294.940.720 $ 15.685.528.000 BENEFICIO ECONOMICO (AHORRO) 41% $ 6.390.587.280 VR TOTAL REMOCION ESCOMBROS EMERGENCIA INVERNAL m 3 126.582 $ 796.000.000
69. Resumen Escenarios Modernización Empresarial EMPOCALDAS BASE SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA CON LEVE DISMINUCIÓN EN COSTOS Y GASTOS FORTALECIMIENTO ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OPERADOR ESPECIALIZADO EMPOCALDAS CONTRATA UN OPERADOR ESPECIALIZADO OPERADOR CON CAPITALIZACIÓN EMPOCALDAS SE ASOCIA CON UN OPERADOR ESPECIALIZADO LIQUIDACIÓN / CREACIÓN NUEVA E.S.P. SE LIQUIDA EMPOCALDAS Y SE CREA NUEVA E.S.P. QUE CONTRATA UN SOCIO OPERADOR
79. REFLEXIÓN FINAL AMIGOS CALDENSES, NOS HA TOCADO LLEVAR EL TIMÓN DE LA NAVE DEL PROGRESO DURANTE TRES AÑOS LARGOS, POR DEMÁS MUY PRODUCTIVOS PARA LA MAYORÍA DE LOS CALDENSES, PERO ES NECESARIO ESTAR ALERTAS….. UNA PEQUEÑA MINORÍA QUIERE ARRANCAR PEDAZOS DE LA NAVE COMO COMBUSTIBLE, PARA INTENTAR LLEVARLA EN CONTRAVÍA. PARA ELLOS, NO IMPORTA QUE NOS HUNDAMOS TODOS, LO IMPORTANTE ES QUE SU NOMBRE SE DESTAQUE EN LAS PÁGINAS NEGRAS DE NUESTRA HISTORIA… ES LA GENTE QUE TIENE POR PRINCIPIO… QUE HABLEN MAL DE ELLOS, PERO QUE HABLEN. DEBEMOS HACER DE NOTARIOS PARA REGISTRAR LOS NOMBRES DE QUIENES QUIEREN A TODA COSTA PONER EN RIESGO EL FUTURO DE MUCHOS PROYECTOS, QUE COMO EL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, LO HEMOS SOÑADO POR TANTOS AÑOS. NOSOTROS SEGUIREMOS SIN DESCANSO, TRATANDO DE TRAERLE BIENESTAR A LOS CALDENSES Y HAREMOS CASO OMISO DE LOS DILIGENTES EN CONTRAVÍA ABANDONADOS EN SU ORFANDAD DE PODER.