Este documento apresenta requisições de entrada de suprimentos e materiais para a Câmara Municipal de Ibitinga no período de 01/10/2010 a 31/10/2010. As requisições incluem itens como alimentos, produtos de limpeza, equipamentos de escritório e materiais de construção. O valor total das requisições no período foi de R$11.172,12.

1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53CNPJ :
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
01/10/2010Grupo :
00661/10 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
01/10/2010
Nota
1690
Empenho Processo
PÃO CASEIRO 80 GR KG005.000.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE11,927 65,605,50
LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN005.000.053 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE31 62,002,00
MUSSARELA KG005.000.057 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,004 34,0717,00
TORTA SALGADA UN005.000.052 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE56 126,002,25
MINI PÃO DE FRIOS KG005.000.071 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 20,0010,00
MORTADELA KG005.000.058 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2,142 25,7112,00
PÃO BENGALINHA KG005.000.063 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE6,687 36,785,50
PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT005.000.061 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 13,403,35
Leite LT005.000.008 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE78 136,501,75
PRESUNTO KG005.000.056 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE0,3 4,5015,00
Requeijão UN005.000.012 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 3,103,10
ROSCA DOCE UN005.000.065 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 9,004,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 197,06 536,66
00662/10 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
01/10/2010
Nota
435
Empenho Processo
TOALHA DE PAPEL PACOTE C/2 UNIDADES PCT008.009.019 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 8,762,19
Guardanapo de Papel UN005.001.027 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 4,950,99
Agua Sanitaria LT008.009.009 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 4,601,15
Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts. FR008.009.021 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 7,961,99
Limpador Instantaneo Multi Uso UN008.009.042 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 12,452,49
LIMPADOR MULTIUSO C/ ALCOOL UN008.009.092 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 11,402,85
AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG) PCT005.000.036 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 43,458,69
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 31 93,57
00663/10 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
01/10/2010
Nota
1395
Empenho Processo
Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.019 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 87,503,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 25 87,50
TOTAL GRUPO 01/10/2010 253,06 717,73
04/10/2010Grupo :

2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
04/10/2010Grupo :
00658/10 BANDERPLACA IND COM LTDA
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
04/10/2010
Nota
833
Empenho Processo
PLACA EM AÇO INOX MED.50X20CM UN012.000.175 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 129,00129,00
PLACA EM AÇO INOX MED.20X06CM UN012.000.173 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 14,0014,00
PLACA DE CHAPA DE AÇO INOX 320X220MM C/MOLDURAUN008.016.858 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 465,00155,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 608,00
TOTAL GRUPO 04/10/2010 5 608,00
05/10/2010Grupo :
00660/10 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
05/10/2010
Nota
919
Empenho Processo
GASOLINA LT013.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA130,405 331,2292,54
ALCOOL COMUM LT017.002.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA252,04 378,061,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 382,445 709,289
TOTAL GRUPO 05/10/2010 382,445 709,289
06/10/2010Grupo :
00659/10 A & F RIO CLARO COMPUTADORES LTDA-EPP
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
06/10/2010
Nota
247
Empenho Processo
NOTEBOOK EMACHINES E627-1598 UN008.001.281 VEREADORES11 27.434,002.494,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 11 27.434,00
TOTAL GRUPO 06/10/2010 11 27.434,00
11/10/2010Grupo :
00721/10 CENTER PRINT CARTUCHOS E THONNERS LTDA ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
11/10/2010
Nota
570
Empenho Processo
PEÇA TONER HP C532008.001.283 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 15,0015,00
PEÇA TONER HP C530008.001.282 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 45,0015,00
TINTA P/CARTUCHO HP CC533A ROSA UN008.001.272 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 110,00110,00
TINTA P/CARTUCHO HP CC532A AMARELO UN008.001.271 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 110,00110,00
TINTA P/CARTUCHO HP CC530A PRETO UN008.001.269 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 330,00110,00
PEÇA TONER HP C 533008.001.284 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 15,0015,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 625,00
TOTAL GRUPO 11/10/2010 10 625,00
13/10/2010Grupo :

3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
13/10/2010Grupo :
00667/10 Priscila Maria Gálio - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
13/10/2010
Nota
475
Empenho Processo
PAPEL CAMURÇA PRETO UN008.000.306 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA50 20,000,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 50 20,00
00671/10 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
13/10/2010
Nota
78827
Empenho Processo
SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROSSACO005.000.078 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 100,0010,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 10 100,00
00672/10 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
13/10/2010
Nota
488
Empenho Processo
POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT005.000.091 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE16 96,006,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 16 96,00
00720/10 DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
13/10/2010
Nota
37002
Empenho Processo
APARELHO COLETA DE DADOS-MOD. PRINTPO UN008.005.398 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 3.340,003.340,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 3.340,00
TOTAL GRUPO 13/10/2010 77 3.556,00
14/10/2010Grupo :
00690/10 SUPERMERCADO JAU SERVE LTDA
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
14/10/2010
Nota
37064
Empenho Processo
Rodinho de Aluminio UN008.009.035 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 39,6019,80
REFIL RODO 40CM UN008.009.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 3,901,95
ESPANADOR PENA 40CM UN008.009.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 25,0012,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 6 68,50
TOTAL GRUPO 14/10/2010 6 68,50
15/10/2010Grupo :
00691/10 LOPES GAMA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
15/10/2010
Nota
16660
Empenho Processo
MÁQUINA DE CAFÉ E BEBIDAS QUENTES LEI SÁ 220VPC008.022.002 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 5.550,005.550,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 5.550,00

4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
15/10/2010Grupo :
00692/10 LOPES GAMA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
15/10/2010
Nota
9661-NS
Empenho Processo
LEITE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 108,0021,60
CAFE GREAT COFFEE GOURMET PCT 01 KG KG005.000.099 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE2 56,0028,00
CHOCOLATE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 179,0017,90
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 17 343,00
TOTAL GRUPO 15/10/2010 18 5.893,00
19/10/2010Grupo :
00682/10 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
19/10/2010
Nota
447
Empenho Processo
Guardanapo de Papel UN005.001.027 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE50 40,000,80
Cha Mate CX005.000.015 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 49,002,45
PAPEL TOALHA P/COZINHA FR005.001.001 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 150,0030,00
LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA PARA CHÃO (500ML)UN008.009.041 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE48 108,002,25
SACO DE LIXO 50 LTS. PC008.009.016 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 70,502,35
Saco de Lixo 30lts. PC008.009.015 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 22,502,25
LÃ DE AÇO 60 GRS UN008.009.093 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 6,501,30
CHOCOLATE EM PÓ C/400 GR PCT005.000.077 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 28,002,80
Agua Sanitaria LT008.009.009 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 30,001,00
Flanela UN008.009.038 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 27,001,35
DELICIA SEM SAL 500 G UN005.000.098 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 24,002,40
Delicia com Sal 500 g UN005.000.028 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 96,002,40
SABÃO EM PÓ OMO 1 KG CX008.009.005 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 110,005,50
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 298 761,50
TOTAL GRUPO 19/10/2010 298 761,50
20/10/2010Grupo :
00693/10 RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
20/10/2010
Nota
14
Empenho Processo
QUADROS COM MOLDURA E VIDRO UN008.016.856 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA32 800,0025,00
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 32 800,00
TOTAL GRUPO 20/10/2010 32 800,00
22/10/2010Grupo :

5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/10/2010 à 31/10/2010
22/10/2010Grupo :
00719/10 ISABELA MARTINEZ JORGE ME
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
22/10/2010
Nota
159
Empenho Processo
Alcool Liquido LT008.000.114 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE5 14,252,85
Limpador Instantaneo Multi Uso UN008.009.042 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 53,802,69
VASSOURA UN008.009.055 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE4 17,164,29
Pano Alvejado UN008.009.039 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 49,802,49
AMACIANTE 2LT UN008.009.051 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 44,904,49
Filtro de Papel nº 103 CX005.001.038 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 47,802,39
AÇUCAR CRISTAL (PCT.C/5KG) PCT005.000.036 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE40 367,609,19
CAFÉ EM PÓ005.000.100 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE60 263,404,39
Esponja de Limpeza Multiuso UN008.009.014 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 15,800,79
DETERGENTE LAVA LOUÇA UN008.009.043 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE20 19,800,99
Desinfetante com Diversas Fragrancias c/ 2 lts. FR008.009.021 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE30 59,701,99
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 249 954,01
TOTAL GRUPO 22/10/2010 249 954,01
29/10/2010Grupo :
00710/10 JOLIE CAFE LTDA.
Requisicao Fornecedor
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário
Data
29/10/2010
Nota
3487
Empenho Processo
CAFÉ JOLIE EM GRÃO 1KG KG005.000.103 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 216,6021,66
CHÁ PESSEGO LIOTECNICA005.000.102 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 12,4012,40
LEITE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.094 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE10 213,0021,30
CHOCOLATE VENDIN 1050 PCT C/1,5 KGS PCT005.000.095 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE25 542,5021,70
CHÁ LIMÃO VENDIN KG005.000.101 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE1 12,4012,40
T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 47 996,90
TOTAL GRUPO 29/10/2010 47 996,90
T O T A L G E R A L 1388,505 43.123,929