1.
‫الرابع‬ ‫المحور‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تخطيط‬

2.
‫الرئيسية‬ ‫األفكار‬
‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬‫الجودة‬ 1
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬ 2

3.
1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تخطيط‬
‫جوران‬ ‫يلخص‬Juran‫خطوات‬‫يلى‬ ‫بما‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫في‬ ‫للجودة‬ ‫التخطيط‬
0103
‫رئيسية‬ ‫أهدافا‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬
‫ينبغي‬ ‫فرعية‬ ‫أهداف‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫تنبثق‬
‫األهداف‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫تحقيقها‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫الرئيسية‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫احتياجات‬ ‫عميل‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫أي‬
‫المعيار‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫توفيرها‬ ‫ينبغي‬ ‫بالجودة‬
‫الرئيسي‬‫للجودة‬
‫العميل‬ ‫احتياجات‬ ‫تحديد‬
0204
‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫أو‬ ‫يتأثر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالعميل‬ ‫ويقصد‬
‫عميل‬ ‫أهم‬ ‫هو‬ ‫والمستهلك‬ ،‫الجودة‬ ‫اهداف‬
‫من‬ ‫الموردون‬ ‫فيها‬ ‫ويؤثر‬ ،‫بها‬ ‫يتأثر‬
‫من‬ ‫المنتجون‬ ‫،وكذلك‬ ‫الخارجيين‬ ‫العمالء‬
‫الداخليين‬ ‫العمالء‬
‫العميل‬ ‫تحديد‬‫تناسب‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المالمح‬ ‫تلك‬
‫التصميم‬ ‫مرحلة‬ ‫وتعتبر‬ ،‫العميل‬ ‫احتياجات‬
‫تحديد‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫أهم‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬
‫واالعتبارات‬ ‫السوق‬ ‫احتياجات‬ ‫فيها‬ ‫يراعى‬
‫القانونية‬
‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫مالمح‬ ‫تحديد‬

4.
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
Act DoCheck Plan
‫التحسين‬ ‫مرحلة‬ ‫التقييم‬ ‫مرحلة‬
‫والتدقيق‬
‫التنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫التخطيط‬ ‫مرحلة‬

5.
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
‫فريق‬ ‫تأسيس‬
‫التنفيذ‬
2.2
‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫النظام‬ ‫إنشاء‬
2.1
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
2.3
‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
2.4
‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الفريق‬
2.5

6.
2-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫عمل‬ ‫مراحل‬
‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الجودة‬
2.7
‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
2.6
‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫النظام‬ ‫على‬
2.8‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬
‫على‬ ‫والحصول‬
‫الشهادة‬
2.9
‫المستمر‬ ‫التحسين‬
2.10

7.
2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫باالتي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬
‫التمهيدية‬ ‫البداية‬ ‫وضع‬
‫النظام‬ ‫إلنشاء‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الشهادة‬ ‫بحافز‬
‫بالعاملين‬ ‫اجتماع‬ ‫عقد‬
‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬
‫النظام‬
‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫عدم‬
‫المناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫قبل‬ ‫البرنامج‬
‫للتطبيق‬ ‫المناسب‬

8.
2.1-‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬
‫عوامل‬ ‫بعدة‬ ‫النظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫إنشاء‬ ‫يتأثر‬
‫وهيكلها‬ ‫المنظمة‬ ‫حجم‬
‫التنظيمي‬
‫المنظمة‬ ‫بيئة‬‫المرتبطة‬ ‫والظروف‬ ‫التنظيمية‬
‫بها‬
‫وأهدافها‬ ‫المختلفة‬ ‫احتياجاتها‬
‫المحددة‬
‫المقدمة‬ ‫والخدمات‬ ‫المنتجات‬‫ومدى‬ ‫العمليات‬ ‫ونوع‬ ‫حجم‬
‫تعقيدها‬

9.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
01
02
03
04
‫استشارية‬ ‫خدمة‬ ‫طلب‬
‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬
‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الشكل‬

10.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
2.2.1-‫طلب‬‫استشارية‬ ‫خدمة‬
‫خدمة‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬
‫استشارية‬
‫فنى‬ ‫عرض‬ ‫استالم‬
‫ومالي‬
‫العرض‬ ‫حول‬ ‫التفاوض‬
‫على‬ ‫والتوقيع‬ ‫وقبوله‬
‫العقد‬
‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫إمداد‬
‫عن‬ ‫كافية‬ ‫بمعلومات‬
‫تقرير‬ ‫لعمل‬ ‫المؤسسة‬
‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫حول‬ ‫مبدئي‬

11.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
5
6
7
8
1
2
3
4
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫لنظام‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬)
‫لنظام‬ ‫المؤسسة‬ ‫لتأهيل‬ ‫العمل‬ ‫مخطط‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
‫للتطبيق‬ ‫الزمن‬ ‫الجدول‬
‫على‬ ‫وتعميمه‬ ‫التأهيل‬ ‫بدء‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬
‫العاملين‬ ‫جميع‬
‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬‫العليا‬
‫للمنظمة‬
‫،فوائد‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫بنظام‬ ‫التعريف‬
‫النظام،متطلباته،أهدافه،العائد‬ ‫تطبيق‬
‫والمعنوي‬ ‫المادي‬
، ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫وأساليب‬ ‫طريقة‬ ‫تحديد‬
‫والمسئوليات‬ ‫الزيارات،الصالحيات‬ ‫مواعيد‬
‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫التزام‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬
2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬

12.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
9
10
11
‫إلنشاء‬ ‫التوعوية‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬ ‫إقرار‬
‫النظام‬ ‫وتطبيق‬
‫المنظمة‬ ‫ورسالة‬ ‫رؤية‬ ‫صياغة‬
‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫عمل‬‫أولية‬‫بالمؤسسة‬‫للتعرف‬
‫الداخل‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬ ‫على‬
2.2.2-‫المنظمة‬ ‫وإدارة‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫االفتتاحي‬ ‫االجتماع‬

13.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
1-‫والتنظيمية‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬
‫المتعلقة‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإنشاء‬.
2-‫التنفي‬ ‫والسياسات‬ ‫االستراتيجيات‬ ‫اعتماد‬‫ذية‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫الجودة‬ ‫لضمان‬.
3-‫األساسية‬ ‫األهداف‬ ‫واعتماد‬ ‫تحديد‬
‫والرسالة‬‫المستقبلية‬ ‫والرؤية‬.
4-‫التقييم‬ ‫وفرق‬ ‫الجودة‬ ‫لجان‬ ‫على‬ ‫االشراف‬
‫الميدانية‬.
5-‫العقبات‬ ‫وتذليل‬ ‫التطبيق‬ ‫ومتابعة‬ ‫توجيه‬
‫وحل‬‫الخالفات‬.
6-‫إدارة‬ ‫لنظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬
‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫الجودة‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫قرار‬ ‫نموذج‬
‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬(‫أسم‬
‫المؤسسة‬)‫لنظام‬ ‫التأهيل‬ ‫لمتطلبات‬ ‫طبقا‬
‫إدارة‬‫المدير‬ ‫وبرئاسة‬ ‫الجودة‬‫التنفيذي‬
‫السادة‬ ‫وبعضوية‬ ‫للمؤسسة‬‫المدرجة‬
‫أدناه‬ ‫أسماؤهم‬:
1-
2-
3-
‫على‬ ‫المجلس‬ ‫مسئوليات‬ ‫وتكون‬‫النحو‬
‫التالي‬:
2.2.3-‫الجودة‬ ‫مجلس‬ ‫تشكيل‬

14.
2.2-‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬
2.2.4-‫الشكل‬‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫إلدارة‬ ‫التنظيمي‬
‫رئيس‬‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬
‫الجودة‬ ‫مدير‬
‫التخطيط‬ ‫فريق‬
‫التدريب‬ ‫فريق‬
‫والتحسي‬ ‫التطوير‬ ‫فريق‬‫ن‬
‫المشكالت‬ ‫وحل‬ ‫التقويم‬ ‫فريق‬‫الجودة‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ ‫فريق‬‫البيان‬ ‫وإدخال‬ ‫للتوثيق‬ ‫فريق‬‫ات‬

15.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬:‫األداء‬ ‫مع‬ ‫الفعلي‬ ‫األداء‬ ‫مقارنة‬ ‫على‬ ‫المؤسسة‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫هو‬
‫المحتمل‬.
-‫سؤالين‬ ‫هي‬ ‫جوهرها‬ ‫في‬:-‫نكون؟‬ ‫أن‬ ‫نريد‬ ‫أين‬ ‫نحن؟‬ ‫أين‬
-‫المدخالت‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫األمثل‬ ‫تخصيص‬ ‫بين‬ ‫الفجوات‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬(‫الموارد‬)
‫الحالية‬ ‫المخصصات‬ ‫ومستوى‬.
‫المطلوب‬ ‫تقدير‬‫الفجوة‬‫الممكن‬ ‫تقدير‬
‫تحقيقها‬ ‫الواجب‬ ‫المباشرة‬ ‫النتيجة‬ ‫هي‬ ‫الفجوة‬

16.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬
‫نظ‬ ‫وتشخيص‬ ‫تقييم‬‫ام‬
‫المتبع‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬
‫بنود‬ ‫مع‬ ‫بمقارنته‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001
‫المتطلبات‬ ‫معرفة‬
‫القوة‬ ‫ونقاط‬ ‫الناقصة‬
‫والضعف‬
‫الفجوة‬ ‫أسباب‬ ‫تحليل‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫بين‬
‫ومتطلبات‬ ‫الحالي‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001
‫الغير‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬
‫المطلوب‬ ‫مطابقة‬
‫المواصفة‬ ‫مع‬ ‫توافقها‬
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬

17.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫كائن‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬
‫وعيوبه‬ ‫بمشاكله‬ ‫الحالي‬
‫الفجـوة‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬
‫وفقا‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬
‫المواصفة‬ ‫لمتطلبات‬
‫ايزو‬9001
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الفجوة‬ ‫تحليل‬

18.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الفجوة‬ ‫تحليل‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬
‫والمستندات‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫االطالع‬
‫المتاحة‬ ‫والسجالت‬
‫والبشرية‬ ‫المادية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫دراسة‬
‫المنظمة‬ ‫عمليات‬ ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫مسح‬ ‫تنفيذ‬
‫الجودة‬ ‫بثقافة‬ ‫العاملين‬ ‫إدراك‬ ‫استبيان‬
‫اإلدارية‬ ‫واألنظمة‬ ‫التنظيمية‬ ‫اللوائح‬ ‫دراسة‬
‫المنظمة‬ ‫في‬
‫مقابالت‬ ‫وعمل‬ ‫األقسام‬ ‫لجميع‬ ‫تفقدية‬ ‫جولة‬
‫العاملين‬ ‫من‬ ‫وعينة‬ ‫المسئولين‬ ‫مع‬

19.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫نتائج‬
‫الفجوات‬
‫بيانات‬ ‫تحليل‬(‫فحص‬ ‫قوائم‬
‫البيانات‬ ‫تحليل‬)
ً‫ا‬‫إحصائي‬ ‫ومعالجتها‬
‫والنتائج‬ ‫الدالئل‬ ‫واستخالص‬
‫القوة‬ ‫جوانب‬ ‫تشخيص‬
‫ضوء‬ ‫في‬ ‫األداء‬ ‫في‬ ‫والضعف‬
‫القياسية‬ ‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬
‫الممارسات‬ ‫بين‬ ‫التوافق‬ ‫درجة‬
‫وبين‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫السائدة‬
‫المعتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬(‫قياس‬
‫األداء‬ ‫مؤشر‬)
‫االنطالق‬ ‫نقطة‬ ‫تحديد‬
‫النظام‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫واألولويات‬
‫المواصفة‬ ‫متطلبات‬ ‫لتحقيق‬

20.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫على‬ ‫مكوناته‬ ‫تعتمد‬
‫التنفيذ‬ ‫متطلبات‬
‫الفجو‬ ‫تحليل‬ ‫تقرير‬‫ات‬
‫وتحليلي‬ ‫تقويمي‬‫وسلبيات‬ ‫إيجابيات‬ ‫يتضمن‬
‫األداء‬
‫القراءة‬ ‫سهل‬
ً‫ا‬‫،مفسر‬ً‫ا‬‫،دقيق‬ً‫ال‬‫وشام‬
‫وشواهد‬ ‫أدلة‬ ‫يتضمن‬
‫وبراهين‬

21.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
01
03
04
‫تقرير‬ ‫مكونات‬
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
02
08
07
06
05
‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫المنهجية‬
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬
‫المؤسسي‬ ‫السياق‬
‫تحلي‬ ‫فحص‬ ‫قوائم‬ ‫نتائج‬‫ل‬
‫التفصيلية‬ ‫الفجوات‬
‫والفرص‬ ‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬
‫والتهديدات‬(SOWT
Analysis)
‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫قائمة‬
‫المطابقة‬
‫تفصيلية‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬
‫التنفيذ‬ ‫لمراحل‬
‫العامة‬ ‫االستراتيجية‬
‫التصحيحية‬ ‫لإلجراءات‬
‫النظام‬ ‫إنشاء‬ ‫تكاليف‬
(‫أجهزة‬–‫دورات‬–
‫مالية‬ ‫موارد‬)

22.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫والتعهد‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬ ‫اعتماد‬
‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫بتوفير‬
‫واختيار‬ ‫األساسية‬ ‫العمليات‬ ‫تحديد‬
‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫استراتيجية‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬ ‫إعداد‬
‫للمنظمة‬ ‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬
01
02
03
04
‫واألعمال‬ ‫لألهداف‬ ‫زمنية‬ ‫جدولة‬
‫والمهام‬
‫التنف‬ ‫في‬ ‫للبدء‬ ‫المناسب‬ ‫المناخ‬ ‫تهيئة‬‫يذ‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫والرؤية‬ ‫والسياسة‬
05
06
07
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ ‫مرحلة‬ ‫مخرجات‬

23.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الزمنى‬ ‫الجدول‬
‫شهور‬‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬
‫المهمة‬ ‫م‬
‫ابريل‬ ‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬
‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تبنى‬‫النظام‬ ‫إنشاء‬ 1
‫التنفيذ‬ ‫فريق‬ ‫تأسيس‬ 2
‫الفجوات‬ ‫تحليل‬ 3
‫التدريب‬‫والتوعية‬ 4
‫وتكوين‬ ‫بناء‬‫العمل‬ ‫فرق‬ 5
‫إعداد‬‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ 6
‫تطبيق‬‫الموثق‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ 7
‫حاالت‬ ‫وإزالة‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬‫المطابقة‬ ‫عدم‬ 8
‫للحصول‬ ‫التسجيل‬‫الشهادة‬ ‫على‬ 9

24.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الصيانة‬ ‫مهندسي‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫الصيانة‬ ‫برنامج‬ ‫تكثيف‬
‫الوقائية‬
‫في‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬
‫المخرجات‬
‫العامة‬ ‫األهداف‬‫التفصيلي‬ ‫األهداف‬‫ة‬‫البرامج‬‫المنفذون‬
‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬

25.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫إلى‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ‫تقليل‬
50%
‫حتى‬ ‫يناير‬ ‫شهر‬ ‫من‬
‫فبراير‬ ‫شهر‬
‫شهرين‬ ‫اإلنتاج‬ ‫فنيين‬
‫الموظفين‬
‫المستفيدون‬
‫التنفيذ‬ ‫مدة‬‫الزمنية‬ ‫الفترة‬‫األداء‬ ‫مؤشرات‬
‫التفصيلية‬ ‫العمل‬ ‫خطة‬

26.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫لوضع‬ ‫ذهنية‬ ‫صورة‬
‫في‬ ‫نقطة‬ ‫في‬ ‫المنظمة‬
‫المستقبل‬
‫الرؤية‬
‫الذى‬ ‫الحال‬ ‫تحدد‬
‫بأن‬ ‫الشركة‬ ‫ترغب‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬
‫المستقبل‬
‫الرؤية‬
‫الذى‬ ‫األكبر‬ ‫الحلم‬
‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫تتمنى‬
‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫المنظمة‬
‫قادمة‬ ‫زمنية‬
‫الرؤية‬

27.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫إليه‬ ‫تصل‬ ‫وهدف‬ ‫مقصد‬
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫الرؤية‬ ‫ينتهى‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫محدد‬ ‫شيء‬
‫الغد‬ ‫على‬ ‫تركز‬
‫غاية‬ ‫وليست‬ ‫وسيلة‬
‫نوعية‬ ‫وليست‬ ‫كمية‬
‫المدى‬ ‫وبعيدة‬ ‫ومتوسطة‬ ‫قصيرة‬ ‫خطة‬

28.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫شركة‬
‫مايكرو‬
‫سوفت‬
‫مدرسة‬
‫تربوية‬
‫شركة‬
‫دوالر‬
‫شركة‬
‫صافوال‬
،‫الشمول‬ ،‫الوضوح‬ ،‫االختصار‬
‫المنطق‬ ،‫االتجاه‬
‫المنظمة‬ ‫رؤية‬Vision
‫الرؤية‬ ‫صياغة‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ‫الرؤية‬ ‫تلخيص‬
‫بـ‬ ‫مبيعات‬5‫لاير‬ ‫بليون‬
‫سعودي‬
‫بـجهود‬500‫موظف‬
‫في‬5‫سنوات‬
‫كل‬ ‫وفي‬ ‫مكتب‬ ‫لكل‬ ‫كمبيوتر‬
‫منزل‬‫يستخدم‬‫كأداة‬ ‫برامجنا‬
‫والقيمة‬ ‫الفاعلية‬ ‫لتحقيق‬
‫نجاح‬ ‫نسبة‬ ‫رفع‬
‫في‬ ‫الطالب‬
‫الرسمية‬ ‫االمتحانات‬
‫إلى‬90%
‫في‬ ‫سيارات‬ ‫تأجير‬ ‫شركة‬ ‫أكبر‬ ‫ثالث‬
‫امريكا‬
555

29.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الرسالة‬(‫المهمة‬)Mission
‫الرسالة‬
‫رؤيتها‬ ‫المنظمة‬ ‫ستحقق‬ ‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫هي‬
‫والطرق‬ ‫واألساليب‬ ‫الوسائل‬ ‫وتحدد‬ ‫ومحددة‬ ‫واضحة‬
‫الرؤية‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬
‫إليها‬ ‫والحاجة‬ ‫المنظمة‬ ‫وجود‬ ‫سبب‬ ‫تعريف‬ ‫هي‬(‫اختصاصها‬)
‫دورها‬ ‫وتحديد‬‫والغاية‬(‫المنتج‬/‫الخدمة‬)‫الذى‬‫تنتجه‬/‫تقدمه‬.
‫واألهداف‬ ‫الحالة‬ ‫تصف‬
‫الشركة‬ ‫ترغب‬ ‫التي‬
‫الراه‬ ‫الوضع‬ ‫في‬ ‫بتنفيذها‬‫ن‬

30.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫بهدف‬ ‫محدده‬ ‫غير‬
‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission
‫الرسالة‬ ‫غاية‬
‫الوقت‬ ‫على‬ ‫تركز‬
‫الحاضر‬
‫وتستشعر‬ ‫تحس‬
‫كمية‬ ‫وليست‬ ‫نوعية‬
‫حسبه‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫اتجاه‬

31.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫المشاركة‬
‫المجتمعية‬
‫الصورة‬
‫العامة‬
‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫هم‬ ‫من‬
‫المنظمة؟‬
‫المنظمة‬ ‫رسالة‬Mission
‫الرسالة‬ ‫صياغة‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أنواع‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫المنظمة؟‬ ‫تقدمها‬
‫أنشطتها؟‬ ‫المنظمة‬ ‫تمارس‬ ‫أين‬
‫محليا‬/‫إقليميا‬/‫عالميا‬
‫المستخدمة‬ ‫التقنيات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫العمل؟‬ ‫أداء‬ ‫في‬
‫االلتزامات‬ ‫هي‬ ‫ما‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬
‫التنموية؟‬
‫عن‬ ‫االنطباعات‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫المنظمة‬
‫هويتها؟‬ ‫و‬
‫المتعاملين‬
‫الخدمات‬
‫المكان‬
‫التقنية‬

32.
2.3-‫الفجوات‬ ‫تحليل‬Gap Analysis
‫الخليجي‬ ‫اإلبداع‬ ‫شركة‬ ‫رسالة‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ ‫رسالة‬ ‫تربوية‬ ‫مدرسة‬ ‫رسالة‬
ً‫ا‬‫واعي‬ ً‫ال‬‫جي‬ ‫بناء‬
‫يحترم‬ ً‫ا‬‫مثقف‬
‫ويلم‬ ‫المواطنة‬
‫دولته‬ ‫بثقافة‬
‫تنمية‬‫وتنفيذ‬
‫وإدارة‬
‫مشروعات‬
‫تطوير‬‫التعليم‬
‫العالي‬‫في‬‫إطار‬
‫الجودة‬ ‫من‬
‫والكفاءة‬
‫العربية‬ ‫الشركة‬
‫الرائدة‬‫في‬
‫االستشارات‬
‫والتدريب‬‫القيادي‬
‫واإلداري‬
‫تجمع‬ ‫وااللكتروني‬
‫بين‬‫األصالة‬
‫واإلبداع‬
‫للرسالة‬ ‫أمثلة‬

33.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫المؤسسة‬ ‫تلك‬ ‫لثقافة‬ ‫تشكيل‬ ‫إعادة‬ ‫يتطلب‬ ‫المؤسسة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫مبدأ‬ ‫أي‬ ‫إدخال‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫االستشارية‬ ‫الجهة‬ ‫ألقاء‬
‫التقليدية‬ ‫اإلدارية‬ ‫الثقافة‬ ‫عن‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تختلف‬ ‫الجودة‬ ‫ثقافة‬
‫الجديد‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫وأدوات‬ ‫بأساليب‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬ ‫وتعليم‬ ‫توعية‬
01
02
03
04
‫لماذا؟‬

34.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫النظرية‬ ‫المحاضرات‬
‫الجودة‬ ‫ونشأة‬ ‫مفهوم‬
‫تطبيق‬ ‫وأهمية‬ ‫فوائد‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬
‫إنشاء‬ ‫متطلبات‬‫نظام‬
‫فرد‬ ‫كل‬ ‫ودور‬ ‫الجودة‬
‫فيه‬
‫الجودة‬ ‫مبادئ‬
‫ببنود‬ ‫والتوعية‬
‫ايزو‬ ‫المواصفة‬
9001‫وكيفية‬
‫تطبيقها‬

35.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫موجه‬ ‫التدريب‬‫لجميع‬
‫المؤسسة‬ ‫مستويات‬
‫على‬ ‫مبنى‬ ‫التدريب‬
‫االحتياجات‬
‫العاملين‬ ‫بتدريب‬ ‫االهتمام‬
‫الجدد‬
‫والمستمر‬ ‫الفعال‬ ‫التدريب‬
‫األداء‬ ‫تحسين‬ ‫بهدف‬
‫والعمليات‬
‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫زيادة‬
‫للتدريب‬ ‫المخصصة‬
‫التدريب‬ ‫خطة‬ ‫وضع‬
‫ألصناف‬ ‫المناسبة‬
‫بالمؤسسة‬ ‫العاملين‬
‫متطلبات‬
‫رئيسية‬
‫للتدريب‬
‫العكسية‬ ‫التغذية‬‫لتقيي‬‫م‬
‫المتدريب‬

36.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫دورة‬
‫التدريب‬
‫الهدف‬
‫االحتياجات‬
‫التدريبية‬
‫العملية‬
‫التدريبية‬
‫التطبيق‬
‫التقويم‬
‫الدروس‬
‫المستفادة‬
‫المقترحة‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬:
1-‫الشامل‬ ‫االستراتيجي‬ ‫التخطيط‬
‫للمنظمة‬.
2-‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫توثيق‬‫الجودة‬.
3-‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬.

37.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫والرقابة‬ ‫الجودة‬ ‫ضبط‬
‫العمليات‬ ‫على‬
‫ومستندات‬ ‫وثائق‬ ‫إنشاء‬
‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ‫النظام‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫معالجة‬
‫اإلدارة‬ ‫مراجعة‬ ‫اجتماعات‬ ‫عقد‬
‫سياسة‬
‫الجودة‬
‫البيانات‬ ‫تحليل‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬
‫وتحديد‬ ‫العمالء‬ ‫رضا‬ ‫قياس‬
‫احتياجاتهم‬
‫والعامة‬ ‫األساسية‬ ‫اإلجراءات‬
‫والنماذج‬ ‫والتعليمات‬
‫توثيق‬
‫نظام‬
‫إدارة‬
‫الجودة‬

38.
2.4-‫والتوعية‬ ‫التدريب‬
‫من‬ ‫معين‬ ‫عدد‬ ‫اختيار‬‫الموظفين‬
(15-20)‫اإلدارات‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫فرد‬
‫متمي‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫الحاصلين‬ ‫واألقسام‬‫ز‬
‫لنظام‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫لمهمة‬ ‫التأهيل‬
‫المواصفة‬ ‫حسب‬ ‫الجودة‬ ‫إدارة‬
ISO 19011
‫الداخ‬ ‫التدقيق‬ ‫على‬ ‫التدريب‬‫لي‬
‫معتمدة‬ ‫الجودة‬ ‫مدققي‬ ‫دورة‬ ‫إقامة‬
‫ومنحهم‬ ‫المؤسسة‬ ‫منتسبي‬ ‫من‬ ‫لعدد‬
‫معتمد‬ ‫داخلي‬ ‫مدقق‬ ‫شهادة‬

39.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
ً‫ا‬‫مع‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫مشترك‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬
‫الفريق‬
‫داخل‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫جماعات‬ ‫هي‬
‫أو‬ ‫هدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫التنسيق‬ ‫تتطلب‬ ‫محددة‬ ‫مهمة‬
‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬ ‫والتفاعل‬
‫الفريق‬
‫العمل‬ ‫فرق‬
‫في‬ ‫يعملون‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫في‬ ‫والمساهمة‬ ‫الجودة‬ ‫تحسين‬ ‫مجال‬
‫الحاصل‬ ‫التقدم‬ ‫مدى‬ ‫ومراقبة‬ ‫متابعة‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬

40.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الجودة‬ ‫عمل‬ ‫فرق‬ ‫تكوين‬ ‫أهداف‬
‫طرح‬
‫األفكار‬
‫التطبيقي‬‫ة‬
‫عالج‬
‫المشكالت‬
‫الفريق‬
‫إعداد‬
‫نظام‬ ‫وثائق‬
‫الجودة‬

41.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الهدر‬ ‫مستوى‬ ‫ارتفاع‬
‫والتذمر‬ ‫الشكاوى‬ ‫ازدياد‬
‫المنظمة‬ ‫أفراد‬ ‫بين‬
‫والعداء‬ ‫الصراع‬ ‫مظاهر‬
‫االجتماعات‬ ‫فاعلية‬ ‫عدم‬
‫للتغير‬ ‫المقاومة‬
‫المستفيدين‬ ‫شكاوى‬ ‫زيادة‬
‫المستهلكين‬ ‫أو‬
‫مؤشرات‬
‫لبناء‬ ‫الحاجة‬
‫الفريق‬
‫وااللتزام‬ ‫الوالء‬ ‫ضعف‬

42.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫،مناخ‬ ‫للتحفيز‬ ‫بيئة‬ ‫خلق‬
‫للعمل‬ ‫مناسب‬
‫بالفخر‬ ‫العاملين‬ ‫إشعار‬
‫الجماعي‬ ‫بأدائهم‬
‫المشترك‬ ‫اإلحساس‬
‫بالمسئولية‬
‫للمتغيرات‬ ‫أسرع‬ ‫استجابة‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفعال‬ ‫التفويض‬
‫المدراء‬
‫قبل‬ ‫المشكالت‬ ‫توقع‬
‫حلول‬ ‫،وتقديم‬ ‫حدوثها‬
‫االتصاالت‬ ‫فعالية‬ ‫زيادة‬
‫بناء‬ ‫فوائد‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫وتقديم‬ ‫المبادرات‬ ‫تشجيع‬
‫االقتراحات‬

43.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫المثالي‬ ‫العدد‬‫ألعضاء‬
‫الفريق‬(3-10)
‫األهداف‬ ‫تحديد‬ ‫ضرورة‬
‫ووضوح‬ ‫بدقة‬
‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫منح‬
‫الصالحيات‬
‫مادية‬ ‫حوافز‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬
‫ومعنوية‬
‫أعضاء‬ ‫تدريب‬ ‫ضرورة‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫تزويد‬
‫الالزمة‬ ‫بالمعلومات‬
‫بناء‬ ‫متطلبات‬
‫عمل‬ ‫فرق‬
‫فعالة‬

44.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬
‫للجودة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬
‫الرئيسية‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬
‫التحسين‬ ‫فريق‬
‫المستمر‬
‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫فرق‬
‫التنظيم‬‫اإلداري‬‫الجودة‬ ‫لتطبيق‬

45.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫اإلدارات‬ ‫مدراء‬‫الجودة‬ ‫لجنة‬
‫الجودة‬ ‫مجلس‬
‫الجودة‬ ‫وتوكيد‬ ‫ضبط‬ ‫وحدة‬
‫فريق‬
‫العمل‬
‫العمل‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫المتفاعلة‬ ‫الجهات‬

46.
2.5-‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫وتكوين‬ ‫بناء‬
‫عناصر‬
‫العمل‬ ‫فريق‬
‫منسق‬ ‫سكرتير‬
‫اعضاء‬ ‫رئيس‬

47.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫عنصر‬ ‫أو‬ ‫صورة‬ ‫أو‬ ‫رمز‬ ‫هو‬
‫على‬ ‫للداللة‬ ‫يستعمل‬ ‫مرئي‬
‫معينة‬ ‫سلعة‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫عالمة‬
‫المستهلك‬ ‫بين‬ ‫ثقة‬ ‫عالمة‬
‫والشركة‬‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫أو‬
‫الشعار‬(‫المنظمة‬ ‫شعار‬)Logo
‫شعار‬‫المنظمة‬
‫بسيطا‬ ‫الشعار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫يمثل‬‫أو‬ ‫دولة‬ ‫أيضا‬ ‫الشعار‬
‫أو‬ ‫دول‬ ‫اتحاد‬ ‫أو‬ ‫مدينة‬
‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫منظمات‬
‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫شركة‬
‫الشركة‬ ‫لنشاط‬ ‫فلسفة‬
‫في‬ ‫ترتبط‬ ‫بطريقة‬ ‫وخدماتها‬
‫ذهنك‬

48.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫نية‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫بيان‬ ‫هي‬/‫فريق‬ ‫نوايا‬
‫بالجودة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬
‫الجودة‬ ‫سياسة‬Quality Policy
‫عن‬ ‫العمالء‬ ‫إلى‬ ‫رسالة‬ ‫إرسال‬
‫اإلدارة‬ ‫جودة‬ ‫نظام‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬
‫التجارية‬ ‫لمؤسستك‬
‫منها‬ ‫الغرض‬
‫ضمن‬ ‫دمجها‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ً‫ا‬‫وغالب‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫ونقلها‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫نشر‬ ‫يجب‬
‫العاملين‬
‫بعمله‬ ‫ترتبط‬ ‫كيف‬ ‫عامل‬ ‫كل‬ ‫يعي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫بسيطة‬ ‫عبارات‬ ‫في‬ ‫صياغتها‬ ‫يتم‬
‫عليك‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫واحدة‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫القيام‬

49.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫مراعية‬
‫للمتطلبات‬
‫السارية‬
‫خاضعة‬
‫للمراقبة‬
‫متوافقة‬
‫سياسة‬ ‫مع‬
‫الجودة‬
‫تعزز‬
‫رضا‬
‫الزبون‬
‫محدثة‬
‫حسب‬
‫الحاجة‬
‫السياسة‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫قياس‬
‫مبلغة‬
‫للجميع‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬Quality Objective
‫بالجودة‬ ‫والمتعلق‬ ‫إليه‬ ‫نهدف‬ ‫أو‬ ‫ننشده‬ ‫ما‬ ‫هي‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬
‫تحليل‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬SMART‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحليل‬
‫محددة‬ Specific S
‫للقياس‬ ‫قابلة‬ Measurable M
‫يمكن‬‫تحقيقها‬ Achievable A
‫واقعية‬ Realistic R
‫بوقت‬ ‫محددة‬ Time - Bound T
‫الجودة‬ ‫أهداف‬

50.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫العاملين‬ ‫كفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬
‫جديدة‬ ‫أسواق‬ ‫ثالث‬ ‫فتح‬
‫أعوام‬ ‫أربعة‬ ‫خالل‬
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫حجم‬ ‫زيادة‬
‫بنسبة‬ ‫السوق‬30%‫خالل‬
‫السنة‬
‫المبيعات‬ ‫زيادة‬ ‫جديد‬ ‫منتج‬ ‫إضافة‬ ‫إنتاجي‬ ‫خط‬ ‫استحداث‬
‫الجودة‬ ‫ألهداف‬ ‫أمثلة‬

51.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
4-‫الجدد‬ ‫الموظفين‬ ‫لتدريب‬.
5-‫للشركة‬ ‫المختلفة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫للتعريف‬.
6-‫للمراجعين‬ ‫بالنسبة‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫مراجعة‬
‫الخارجيين‬.
7-‫الشركة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫تحميله‬ ‫يتم‬.
8-‫مرجع‬‫األعمال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يحتوى‬ ‫أساسي‬
‫المتعلقة‬ ‫والوثائق‬ ‫الجودة‬ ‫وإجراءات‬ ‫وأنشطة‬
‫التنظيمي‬ ‫والهيكل‬ ‫بها‬‫لإلدارات‬.
9-‫يشتمل‬‫والتعريفات‬ ‫المصطلحات‬ ‫على‬
‫والمواصفات‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬
‫مجلد‬ ‫في‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للوثائق‬ ‫تجميع‬ ‫هو‬
‫واحد‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
‫ايزو‬ ‫مواصفة‬ ‫في‬ ‫مطلوب‬ ‫غير‬9001
‫لعام‬2015‫ضرورة‬ ‫وجوده‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫األتية‬ ‫لألسباب‬:
1-‫لبعض‬ ‫التطبيق‬ ‫عدم‬ ‫شروط‬ ‫لتفسير‬
‫البنود‬.
2-‫نطاق‬ ‫تعريف‬/‫المنظمة‬ ‫عمل‬ ‫مجال‬
‫بها‬ ‫المختلفة‬ ‫العمليات‬ ‫وتداخل‬.
3-‫بالشركة‬ ‫للتعريف‬«‫كتيب‬»‫للعمالء‬
‫والموظفين‬.
‫الجودة‬ ‫دليل‬Quality Manual

52.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬
‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬
‫الهدف‬ ‫يوضح‬‫موجزة‬ ‫بصورة‬ ‫اإلجراء‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ 1
‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫اإلجراء‬ ‫بتطبيق‬ ‫تتأثر‬ ‫التي‬ ‫واألنشطة‬ ‫األعمال‬ ‫نطاق‬ ‫يوضح‬
‫عمليات‬ ‫أو‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ‫منتجات‬.....‫الخ‬
‫التطبيق‬ ‫مجال‬ 2
‫كل‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫مسئولية‬ ‫المسئولين‬ ‫المسئولية‬ 3
‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫االختصارات‬ ‫أو‬ ‫المصطلحات‬ ‫مدلول‬ ‫يوضح‬(‫إن‬
‫وجدت‬)
‫التعريفات‬ 4
‫اإلجـــــــراء‬Procedure
‫لتنفيذ‬ ‫محددة‬ ‫طريقة‬ ‫هو‬‫مرحلة‬ ‫لكل‬ ‫المسئوليات‬ ‫وتحديد‬ ‫النظام‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النشاط‬(‫نفعل‬ ‫ماذا‬)

53.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫إعداد‬ ‫يتم‬‫األتية‬ ‫العناصر‬ ‫يستوفى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراء‬ ‫بنود‬ ‫وصياغة‬
‫محتواه‬ ‫العنصر‬ ‫م‬
‫يوضح‬‫لها‬ ‫الحفظ‬ ‫ومدة‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫النماذج‬ ‫وأكواد‬ ‫أسماء‬ ‫النماذج‬ 5
‫لتتابع‬ ‫شرح‬ ‫يوضح‬‫اإلجراء‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المطلوبة‬ ‫الخطوات‬
‫خطوة‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫والمسئول‬
‫العمل‬ ‫خطوات‬ 6
‫يكتب‬‫المستخدمة‬ ‫والقياسية‬ ‫الدولية‬ ‫المواصفات‬ ‫ورقم‬ ‫أسم‬ ‫المستخدمة‬ ‫المراجع‬ 7
‫الوسائل‬‫وقياس‬ ‫التدفق‬ ‫خرائط‬ ‫مثل‬ ‫العمليات‬ ‫وضبط‬ ‫لمراقبة‬ ‫المستخدمة‬
‫التوضيحية‬ ‫والرسوم‬ ‫والمرفقات‬ ‫اإلداء‬ ‫مؤشر‬.
‫العمليات‬ ‫ضبط‬ 8
‫اإلجـــــــراء‬Procedure

54.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫واعتمادها‬ ‫إصدارها‬ ‫يتم‬ ‫وثيقة‬ ‫هي‬
‫األقسام‬ ‫أو‬ ‫اإلدارات‬ ‫إحدى‬ ‫بواسطة‬
‫منها‬ ‫أشكال‬ ‫وتأخذ‬...
‫السياسة‬–‫الجودة‬ ‫دليل‬–‫اإلجراء‬
–‫العمل‬ ‫تعليمات‬–‫العمل‬ ‫خطة‬–
‫التدفق‬ ‫خريطة‬–‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬–
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
‫داخلية‬‫خارجية‬
‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫وثيقة‬ ‫أي‬ ‫هي‬
‫مثل‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المؤسسة‬
‫تشغيل‬ ‫وأدلة‬ ‫والمراجع‬ ‫القوانين‬
‫المحلية‬ ‫والمواصفات‬ ‫األجهزة‬
‫والعالمية‬.....‫عالقة‬ ‫ولها‬ ‫الخ‬
‫الخدمة‬ ‫بجودة‬.
‫الوثيقة‬Document
‫وضبطها‬ ‫األنشطة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫إليه‬ ‫يرجع‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫تأخذ‬ ‫معنى‬ ‫ذات‬ ‫بيانات‬ ‫به‬ ‫مستند‬ ‫هي‬
‫أنواع‬
‫الوثيق‬‫ة‬

55.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫التوثيق‬
‫التوثيق‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫العوامل‬
1-‫نشاطها‬ ‫ونوع‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬.
2-‫وتداخلها‬ ‫العمليات‬ ‫تعقد‬.
3-‫األفراد‬ ‫كفاءة‬.
‫التوثيق‬ ‫فوائد‬
1-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫وصف‬
‫للمنشأة‬.
2-‫قدرة‬ ‫المهتمة‬ ‫لألطراف‬ ‫يظهر‬
‫المنشأة‬
3-‫تنجز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫يحدد‬
‫المتطلبات‬ ‫لتحقيق‬ ‫األعمال‬
‫المحددة‬.
‫التوثيق‬ ‫أسباب‬
1-‫شهادة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫شرط‬
‫النظام‬ ‫مطابقة‬.
2-‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للتدقيق‬ ‫مرجع‬
‫المانحة‬.
3-‫األساسية‬ ‫المتطلبات‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
‫ايزو‬ ‫لمواصفة‬9001
‫الوثائق‬ ‫إعداد‬ ‫أسلوب‬
1-‫العمليات‬ ‫تحديد‬.
2-‫العمليات‬ ‫بين‬ ‫التداخالت‬ ‫فهم‬.
3-‫العمليات‬ ‫توثيق‬.

56.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫سجل‬ ‫إلى‬ ‫تعبئتها‬ ‫بعد‬ ‫تتحول‬‫وثيقة‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬
‫النموذج‬Form
‫النشاط‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫إلعطاء‬ ‫المحققة‬ ‫النتائج‬ ‫لتوثيق‬ ‫المستخدمة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬
‫المحتوى‬ ‫م‬
‫سند‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫اتفاقية‬‫استالم‬ 1
‫بيانات‬‫معين‬ ‫لنشاط‬ ‫توثيقية‬ ،‫حقيقية‬ 2
‫اسعار‬ ‫عروض‬ ‫من‬ ‫منقولة‬ ‫بيانات‬ 3
‫تقرير‬ ‫أو‬ ‫نشاط‬ ‫نتائج‬‫نشاط‬ ‫عن‬ 4
‫يشتمل‬ ‫قد‬ ‫النموذج‬
‫على‬

57.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫باألمور‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫دليل‬
‫السجل‬Record
‫معين‬ ‫نشاط‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫تبين‬ ‫وثيقة‬ ‫هو‬
‫مثال‬ ‫النوع‬ ‫م‬
‫الميالد‬ ‫شهادة‬ ‫سجل‬
‫مدى‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬
‫الحياة‬
1
‫أوامر‬ ‫سجل‬‫الشراء‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬ 2
‫الصيانة‬ ‫سجل‬
‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫تحفظ‬ ‫سجالت‬
‫فوق‬ ‫فما‬
3
‫السجالت‬ ‫أنواع‬

58.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫التكويد‬Coding
‫معل‬ ‫إلى‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫تحويل‬ ‫عملية‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫لمحتوى‬ ‫تنسيق‬‫ومات‬
‫ت‬ ‫أو‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫الدليل‬ ‫أو‬ ‫االجراء‬ ‫لرمز‬ ‫فقط‬ ‫اإلشارة‬ ‫فيه‬ ‫يتم‬ ‫بسيط‬ ‫منها‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ‫للتكويد‬‫عليمات‬
‫اإلجراء‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫واإلدارة‬ ‫الشركة‬ ‫أسم‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫لتشمل‬ ‫شمولية‬ ‫اكثر‬ ‫طرق‬ ‫ويوجد‬ ‫العمل‬.
‫لإلدارات‬ ‫اختصار‬‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫للرموز‬ ‫اختصار‬
WH ‫المخازن‬ QA ‫توكي‬‫الجودة‬ ‫د‬ Procedure ‫اإلجراء‬(P)
PLN ‫التخطيط‬ QC ‫الجودة‬ ‫رقابة‬ Form ‫النموذج‬(F)
PUR ‫المشتريات‬ PRO ‫اإلنتاج‬ Record ‫السجل‬(R)
MAR ‫المبيعات‬ HR ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ Work Instruction ‫العمل‬ ‫تعليمات‬(WI)
IT ‫المعلومات‬ ‫تقنية‬ MIN ‫الصيانة‬ Manual ‫الدليل‬(M)

59.
‫تكويد‬
‫تعليمات‬
‫العمل‬
‫تكويد‬
‫النماذج‬
‫باإلجراء‬
‫تكويد‬
‫اإلجراء‬
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫تكويد‬
‫الدليل‬
1 2 31 2 3 4 51 2 31 2 3
M—»Manual WI—»Work Instructions FP—»Form Procedure P—»Procedure ‫رقم‬ ‫الخانة‬1
‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫فاصل‬ ‫رقم‬ ‫الخانة‬2
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫الدليل‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫العمل‬ ‫تعليمات‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫عدد‬ ‫النموذج‬ ‫كود‬
‫من‬ ‫بدأ‬ ‫رقمين‬01
‫من‬ ‫مكون‬ ‫اإلجراءعدد‬ ‫كود‬
‫رقمين‬‫من‬ ‫بدأ‬
01
‫رقم‬ ‫الخانة‬3
----- ----- ‫فاصل‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬4
----- ----- ‫اإلجراء‬ ‫كود‬ ----- ‫رقم‬ ‫الخانة‬5
P - 01FP - 01 - 03WI - 01M - 01
‫رقم‬ ‫إجراء‬(1)‫رقم‬ ‫النموذج‬(1)‫رقم‬ ‫اإلجراء‬ ‫في‬(3)‫رقم‬ ‫دليل‬(1) ‫رقم‬ ‫عمل‬ ‫تعليمات‬(1)

60.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫غير‬ ‫الوثائق‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أسود‬
‫خارج‬ ‫الموزعة‬ ‫مثل‬ ً‫ا‬‫وثائقي‬ ‫المراقبة‬
‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬
‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أحمر‬
‫الملغاة‬
‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬‫المعتمدة‬ ‫النسخ‬
‫حيث‬ ‫المختلفة‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫الموزعة‬
‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫تختم‬
‫الوثائق‬ ‫أصول‬ ‫لتمييز‬ ‫اللون‬ ‫أزرق‬
‫صفحة‬ ‫كل‬ ‫ختم‬ ‫ويتم‬
CONTROLLED ORIGINAL
CANCELLEDUNCONTROLLED
‫الوثائق‬ ‫ضبط‬ ‫أختام‬Seals
‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫تمييز‬ ‫لغرض‬ ‫تستخدم‬ ‫أختام‬ ‫هي‬

61.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫بسيطة‬ ‫لغة‬ ‫استخدام‬ ‫يراعى‬
‫قصيرة‬ ‫وجمل‬
‫وعين‬ ‫والنطاق‬ ‫الغرض‬ ‫حدد‬
‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫الناس‬
‫المهمة‬
‫مناسب‬ ‫شكل‬ ‫اختيار‬
‫طريقة‬ ‫باستخدام‬ ‫لعرضها‬
‫الصور‬ ‫أو‬ ‫السرد‬
‫التوضيحية‬
‫المستخدمة‬ ‫األدوات‬ ‫أذكر‬
‫السالمة‬ ‫ومتطلبات‬
‫كتابتها‬ ‫عند‬ ‫يراعى‬
‫إدارة‬ ‫قاعدة‬ ‫استخدام‬
‫المحتوى‬
‫متى؟‬ ‫أين؟‬ ‫ماذا؟‬ ‫من؟‬
‫العمل‬ ‫تعليمات‬
‫تعليمات‬‫العمل‬
‫تفصيلية‬ ‫طريقة‬‫النشاط‬ ‫ألداء‬
(‫نعمل؟‬ ‫كيف‬)‫أو‬ ‫بها‬ ‫لالسترشاد‬
‫بدقة‬ ‫اتباعها‬
‫العمل‬ ‫تعليمات‬Work Instructions

62.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫أو‬ ‫عملية‬ ‫لوصف‬ ‫بسيطة‬ ‫طريقة‬
‫نشاط‬
‫التدفق‬ ‫خريطة‬‫تعبير‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫يمثل‬
‫جواب‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫منطقي‬
‫قرار‬
‫أثناء‬ ‫البيانات‬ ‫إدخال‬ ‫يمثل‬
‫إخراجها‬ ‫أو‬ ‫البرنامج‬
‫إدخال‬/‫إخراج‬
‫نهاية‬ ‫أو‬ ‫بداية‬ ‫يمثل‬
‫الخريطة‬
‫بداية‬/‫نهاية‬
‫معالجة‬ ‫عملية‬ ‫يمثل‬
‫البيانات‬
‫عملية‬‫التدفق‬ ‫خريطة‬
Flow Chart
‫برنامج‬ ‫بأستخدام‬ ‫الرسم‬ ‫يتم‬(Visio Microsoft)
‫التدفق‬ ‫خريطة‬Flow Chart

63.
‫التدفق‬ ‫لخريطة‬ ‫مثال‬

64.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫العالقات‬ ‫لتوضيح‬ ‫بيانية‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬
‫اإلدارات‬ ‫بين‬ ‫االتصاالت‬ ‫وخطوط‬ ‫التنظيمية‬
‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫العاملين‬ ‫األفراد‬ ‫أو‬
‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬
‫المؤسسة‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫موجه‬
‫والتنظيم‬
‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬Organization Chart
‫المؤسسة‬ ‫عمل‬ ‫أسلوب‬ ‫يحدد‬ ‫التنظيم‬ ‫هيكلة‬
‫ونتائجها‬
‫تجاه‬ ‫لألفراد‬ ‫منظار‬
‫المحيطة‬ ‫والبيئة‬ ‫مؤسستهم‬
‫الذى‬ ‫التدرج‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتميز‬
‫العامودية‬ ‫العالقات‬ ‫يحدد‬
‫بين‬ ‫األسفل‬ ‫إلى‬ ‫األعلى‬ ‫من‬
‫والمرؤوسون‬ ‫الرئيس‬
‫دور‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫منصب‬ ‫لكل‬
‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫يناسبه‬
‫التي‬ ‫والتزامات‬ ‫وامتيازات‬
‫بهذا‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫سلوك‬ ‫تحدد‬
‫رسمي‬ ‫بشكل‬ ‫الدور‬

65.
2.6-‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
Job Description
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬
‫المطلوب‬ ‫بالمهام‬ ‫قائمة‬ ‫يمثل‬
‫الوظيفة‬ ‫شاغر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬
‫محتواه‬
1-‫الوظيفة‬ ‫أهداف‬.
2-‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫المسئوليات‬
‫الوظيفي‬ ‫بالهيكل‬ ‫مرتبطة‬ ‫وهى‬.
3-‫السلطات‬(‫الصالحيات‬)
‫عليها‬ ‫المترتبة‬.
4-‫للوظيفة‬ ‫المطلوبة‬ ‫المؤهالت‬
‫العملية‬ ‫والخبرة‬.
‫المسئوليات‬
1-‫المسئولية‬:‫التزام‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫الوظيفة‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬.
2-‫يقوم‬ ‫مهام‬ ‫أو‬ ‫واجبات‬ ‫عدة‬ ‫تشمل‬
‫مسئوليته‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫باستكمالها‬
‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫األخرى‬ ‫األنظمة‬ ‫مع‬ ‫التمشي‬
‫مهمته‬.
‫الصالحيات‬
1-‫أو‬ ‫واعتماد‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫تشمل‬
‫إلى‬ ‫األوامر‬ ‫وإصدار‬ ‫موافقة‬
‫المرؤوسين‬.
2-‫ممنوحة‬ ‫أو‬ ‫تفويضية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬.
‫الوظيفي‬ ‫الوصف‬Job Description

66.
2.7-‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬
‫الجودة‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫قسم‬ ‫كل‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬
‫اإلجراءات‬ ‫وضع‬‫التي‬
‫الجودة‬ ‫نظام‬ ‫تشكل‬
‫الجودة‬ ‫دليل‬ ‫كتابة‬‫الذي‬
‫اإلجراءات‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫يحقق‬
‫المتنوعة‬
‫التدريبية‬ ‫البرامج‬ ‫عقد‬
‫الداخلي‬ ‫للتدقيق‬
‫النظام‬ ‫تطبيق‬
‫جودة‬ ‫مجموعة‬ ‫تشكيل‬
‫الجودة‬ ‫إدارة‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬
‫التدقيق‬ ‫إجراء‬‫المالئم‬
‫الوثائق‬ ‫ومراجعة‬

67.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬Internal audit
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬
‫يجب‬ ‫ماذا‬
‫مراجعته؟‬
‫أنواعها،من‬
‫ينفذها،مراحلها؟‬
‫هل‬ ‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ومحايد‬ ‫منطقي‬ ‫فحص‬ ‫هي‬‫أنشطة‬
‫الجودة‬‫تم‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬ ‫عليها‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬
‫بفاع‬ ‫تنفذ‬ ‫األعمال‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫تخطيطه‬
‫األهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫ومناسبة‬ ‫لية‬
‫تجرى‬ ‫لماذا؟‬
‫المراجعة‬
‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫كيف؟‬
‫المراجعة‬

68.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المراجعة‬
‫الداخلية‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫أهداف‬
1-‫تحدد‬‫التطابق‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫التطابق‬
‫المتطلبات‬ ‫مع‬ ‫النظام‬ ‫لعناصر‬
‫المحددة‬.
2-‫تحدد‬‫النظام‬ ‫فعالية‬ ‫مدى‬
‫المنفذ‬.
3-‫لتحسين‬ ‫فرصة‬ ‫توفر‬‫النظام‬.
‫المراجع‬Auditor
‫إلجراء‬ ‫المؤهل‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬
‫مراجعات‬‫الصالحية‬ ‫ولديه‬ ‫الجودة‬
‫فــريق‬ ‫رئـيس‬‫المـراجـعة‬Leader auditor
‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬‫إدارة‬
‫المراجعة‬
‫الـمـراجـع‬‫عليهم‬Auditee
‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫هم‬
‫عليهم‬ ‫المراجعة‬

69.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫أول‬ ‫طرف‬
Independent assessment
‫الصناعية‬ ‫المؤسسة‬/‫تدفع‬ ‫الخدمية‬
‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫بغرض‬ ‫المحايد‬ ‫للطرف‬
‫إلعطائها‬‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫عن‬ ‫محايدة‬ ‫شهادة‬
‫محددة‬ ‫مواصفات‬
External audit
‫والمراجع‬ ‫المراجعين‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬
‫عليهم‬‫في‬‫مختلفتين‬ ‫مؤسستين‬
‫تجارية‬ ‫عالقات‬ ‫بينهما‬ ‫ولكن‬
‫مشتركة‬
Internal audit
‫بالتنظيم‬ ‫الجودة‬ ‫مراجعي‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتم‬
‫بالمؤسسة‬ ‫الخاص‬(‫الصناعية‬/
‫الخدمية‬)‫المراجعين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعمل‬ ‫وفيها‬
‫المؤسسة‬ ‫بنفس‬ ‫عليهم‬ ‫والمراجع‬
03 02 01
‫المراجعات‬ ‫أنواع‬
‫طرف‬‫ثان‬‫طرف‬‫ثالث‬
First party auditSecond party auditThird party audit

70.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫عناصر‬ ‫تواجد‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬‫النظام‬
‫منفذه‬ ‫وأنها‬
‫المالحظات‬ ‫كل‬ ‫يسجل‬
‫بنت‬ ً‫ا‬‫واضح‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫ائج‬
‫المراجعة‬
‫بأي‬ ً‫ا‬‫تقرير‬ ‫يحرر‬‫عوائق‬
‫المراجعة‬ ‫تعوق‬ ‫رئيسية‬
‫والمبادئ‬ ‫القيم‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬
‫أنشطة‬
‫ومسئوليات‬
‫المراجع‬
‫الوثائق‬ ‫يجهز‬‫التي‬‫بها‬ ‫سيعمل‬
(‫التحقق‬ ‫قائمة‬)
‫ومسئوليات‬ ‫أنشطة‬‫ال‬‫مراجع‬
‫يعمل‬‫في‬‫مجال‬‫المراجعة‬‫المحدد‬
‫موضوعيا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬

71.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫القرارات‬ ‫يتخذ‬
‫الفريق‬ ‫يختار‬
‫المراجعة‬ ‫تقرير‬ ‫يسلم‬
‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫مع‬ ‫االتصال‬
‫المراجعة‬ ‫خطة‬ ‫يجهز‬
‫قائد‬ ‫مسئوليات‬
‫المراجعين‬
‫الداخليين‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫عمل‬ ‫إدارة‬
‫الداخليين‬ ‫المراجعين‬ ‫قائد‬ ‫مسئوليات‬

72.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
2 1‫الجيد‬ ‫المراجع‬ ‫صفات‬
‫المراجع‬ ‫صفات‬
‫مرغوبة‬ ‫الغير‬ ‫الصفات‬‫في‬‫المراجع‬
‫واضح‬ ‫دبلوماسي‬
‫محايد‬ ‫صريح‬
‫يجيد‬‫األسئلة‬ ‫صياغة‬ ‫المالحظة‬ ‫على‬ ‫قدرة‬ ‫له‬
‫متخصص‬ ‫ال‬‫يغضب‬
‫أمين‬ ‫حكيم‬
‫متحيز‬ ‫بالجدل‬ ‫مولع‬
‫ساذج‬ ‫أمين‬ ‫غير‬
‫عة‬‫بسر‬ ‫يغضب‬ ‫االحتمال‬ ‫قليل‬
‫متخصص‬ ‫غير‬ ‫مغرض‬
‫محايد‬ ‫غير‬ ‫كسول‬

73.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الداخلية‬ ‫المراجعة‬ ‫دورة‬
‫الداخلية‬ ‫للمرجعة‬ ‫سنوية‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الخطة‬ ‫اعتماد‬
‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬
‫للخطة‬ ‫طبقا‬ ‫المراجعة‬ ‫إعداد‬
‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫إخطار‬
‫المراجعة‬ ‫بعمل‬ ‫المراجع‬ ‫يقوم‬
‫مطابقة‬ ‫عدم‬
‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫تحديد‬
‫التصحيحي‬ ‫االجراء‬ ‫متابعة‬
‫المراجعة‬ ‫نتيجة‬‫التقرير‬ ‫تقفيل‬
‫عدم‬ ‫توجد‬ ‫ال‬
‫مطابقة‬

74.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التحضير‬
Subsequent Action
1-‫وتقديم‬ ‫تجهيز‬‫التقري‬
2-‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬
3-‫النتائج‬ ‫تسجيل‬
The Audit
1-‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬
2-‫المراجعة‬‫الحقيقية‬
3-‫التقرير‬ ‫تجهيز‬‫المبدئي‬
4-‫ختامية‬ ‫جلسة‬
Preparation
1-‫التحضير‬‫والتخطيط‬
2-‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫اختيار‬
3-‫التمهيدية‬ ‫الزيارات‬
4-‫األسئلة‬ ‫قائمة‬ ‫اعداد‬
5-‫اجتماع‬‫تمهيدي‬‫فريق‬ ‫ألعضاء‬
‫المراجعة‬
6-‫التخطيط‬‫التفصيلي‬
03 02 01
‫للمراجعة‬ ‫الثالثة‬ ‫المراحل‬
‫المراجعة‬‫أعمال‬
‫الحقة‬

75.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫اضح‬‫و‬ ‫دليل‬
‫على‬‫أن‬
‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬
‫تمت‬
‫ة‬‫للتذكر‬ ‫كمرشد‬
‫توفر‬
‫ارية‬‫ر‬‫االستم‬
‫إعداد‬‫التقرير‬
‫الختامي‬
‫اجعة‬‫ر‬‫للم‬
‫أثناء‬ ‫ات‬‫ر‬‫المذك‬ ‫وكتابة‬ ‫لجمع‬
‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬
‫تقرير‬ ‫إعداد‬
‫الجلسة‬
‫الختامية‬
‫التحقق‬ ‫قوائم‬ ‫إعداد‬Check List
‫األكثر‬ ‫والعنصر‬ ‫للمراجعة‬ ‫المرشد‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬
‫ناجحة‬ ‫المراجعة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫أهمية‬
‫للمراجعة‬ ‫التحقق‬ ‫قوائم‬
‫التحقق‬ ‫قائمة‬
‫السبعة‬ ‫األصدقاء‬‫للمراجع‬
‫اين؟‬ ‫لماذا؟‬
‫متى؟‬ ‫ماذا؟‬
‫من؟‬ ‫كيف؟‬
‫ارنى‬(‫فضلك‬ ‫من‬)

76.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫وأهدافها‬ ‫المراجعة‬ ‫مجال‬ ‫مراجعة‬
‫العمل‬ ‫وطرق‬ ‫إلجراءات‬ ‫ملخص‬
‫توضيح‬‫أي‬‫تفاصيل‬‫غير‬
‫واضحة‬
‫الجلسة‬ ‫وتاريخ‬ ‫موعد‬
‫الختامية‬
‫الموارد‬ ‫تدبير‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬
‫والتسهيالت‬
‫الجلسة‬
‫االفتتاحية‬
‫المراجعة‬ ‫فريق‬ ‫تقديم‬
‫االفتتاحية‬ ‫الجلسة‬
‫اتصال‬ ‫قنوات‬ ‫تحقيق‬

77.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المراجعة‬ ‫تنفيذ‬(‫المراجع‬ ‫يفعله‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬)
‫المراجعة‬ ‫موضوع‬ ‫يعرف‬ ‫إعداد‬
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫والعمليات‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫عن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫يعلم‬
‫المراجعة‬ ‫يراقب‬
‫فهم‬ ‫سوء‬ ‫أو‬ ‫لبس‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫يعاون‬
‫جيدا‬ ً‫ا‬‫مستمع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يقوله‬ ‫لما‬ ‫يستمع‬
‫العمل‬ ‫أخالقيات‬ ‫يالحظ‬
‫ملموسة‬ ‫ادله‬ ‫على‬ ‫يحصل‬
‫المراجعة‬ ‫يتمم‬
‫مباشرة‬ ‫الموضوع‬ ‫وفى‬ ‫قصيرة‬ ‫األسئلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫مختصرا‬ ‫يكون‬
‫ة‬‫العبار‬ ‫تذكر‬KEEP IT SHORT AND SIMPLE (KISS)

78.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫الوثائق‬ ‫نسيان‬
‫المراوغة‬
‫الوقت‬ ‫تضييع‬
‫القوه‬ ‫استخدام‬ ‫تجربه‬
‫منه‬ ‫مفر‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫الغياب‬
‫المراجع‬ ‫حيل‬
‫عليه‬
‫كثيرا‬ ‫التحدث‬
‫عليه‬ ‫المراجع‬ ‫يلعبها‬ ‫التي‬ ‫اللعب‬
‫االستعدادات‬ ‫نقص‬
‫متأخرا‬ ‫الوصول‬

79.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التقرير‬ ‫رقم‬
‫الوثائ‬ ‫تحديد‬‫ق‬
‫المرجعية‬
‫بند‬
‫التعريف‬
‫فهرس‬
‫المحتويات‬
‫مجال‬
‫التطبيق‬‫عامة‬ ‫تعليقات‬
‫اريخ‬‫و‬‫الت‬
‫التقرير‬ ‫كتابة‬Auditing report
‫المراجعة‬ ‫أثناء‬ ‫المكتشفة‬ ‫الحقائق‬ ‫عن‬ ‫جملة‬ ‫هي‬
‫محددة‬ ‫بدالئل‬ ‫ومثبته‬
‫التقرير‬
‫تنسى‬ ‫ال‬
‫كتابتهم‬
‫بالتقرير‬
‫التقرير‬ ‫محتويات‬ #
‫والمقاييس‬ ‫والغرض‬ ‫المراجعة‬ ‫هدف‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ ‫ثم‬ ‫مقدمة‬ 1
‫المراجعة‬ ‫مكتشفات‬ ‫عن‬ ‫وملخص‬ ‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫عدد‬ 2
‫الرئيسية‬ ‫واالهتمامات‬ ‫الجيدة‬ ‫النقاط‬ ‫عن‬ ‫وصف‬ 3
‫التنفيذ‬ ‫زمن‬ ‫وكذلك‬ ‫اعتمادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التصحيحية‬ ‫األعمال‬ ‫وصف‬ 4
‫المراجعة‬ ‫لمكتشفات‬ ‫نتيجة‬ ‫الالزمة‬ ‫والمقترحات‬ ‫النصائح‬ 5

80.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫المكتشفة‬ ‫العينات‬ ‫شرح‬ ‫يتم‬
‫التي‬ ‫واالستنتاجات‬‫الوصول‬ ‫تم‬
‫اليها‬
‫االستفسارات‬ ‫ارجاء‬ ‫يطلب‬‫الى‬
‫الجلسة‬ ‫نهاية‬
‫االيجابيات‬ ‫بعرض‬ ‫يقوم‬
‫والسلبيات‬‫توضع‬‫في‬
‫ملخص‬
‫المطابقة‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫تحدد‬
‫والنصائح‬ ‫المقترحات‬
‫الجلسة‬
‫الختامية‬
‫الشكر‬ ‫يوجه‬‫لإلدارة‬‫على‬
‫والتعاون‬ ‫المساعدات‬
‫الختامية‬ ‫الجلسة‬
‫التقرير‬ ‫اعداد‬ ‫يتم‬‫المبدئي‬

81.
2.8-‫النظام‬ ‫على‬ ‫الداخلي‬ ‫التدقيق‬
‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬Corrective Actions
‫التصحيحي‬ ‫اإلجراء‬
1-‫إصالح‬.
2-‫تشغيل‬ ‫إعادة‬(‫سريع‬ ‫إصالح‬.)
3-‫النظم‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫تغير‬.
‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫متخذ‬ ‫إجراء‬‫تطابق‬‫أو‬ ‫عيوب‬ ‫أو‬ ‫موجود‬‫أي‬‫فيه‬ ‫مرغوب‬ ‫غير‬ ‫موقف‬
‫من‬‫أجل‬‫ثانية‬ ‫مرة‬ ‫حدوثه‬ ‫منع‬
‫التصحيحية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أنواع‬

82.
2.9-‫التدقيق‬‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫الخارجي‬
‫لمقر‬ ‫الخارجي‬ ‫المراجع‬ ‫حضور‬
‫الشركة‬
‫للتعريف‬ ‫افتتاحية‬ ‫جلسة‬ ‫عقد‬
‫المراجعة‬ ‫بموضوع‬
‫وتوجيه‬ ‫الختامية‬ ‫الجلسة‬
‫منح‬ ‫وبيان‬ ‫للمؤسسة‬ ‫الشكر‬
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬
‫عدم‬ ‫بحاالت‬ ‫عليهم‬ ‫المراجع‬ ‫إطالع‬
‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المطابقة‬
‫على‬ ‫التدقيق‬ ‫عملية‬ ‫إجراء‬
‫بالشركة‬ ‫العمل‬ ‫إجراءات‬
‫التدقيق‬
‫الخارجي‬
‫مانحة‬ ‫خارجية‬ ‫جهة‬ ‫انتداب‬
‫االيزو‬ ‫لشهادة‬
‫الخارجي‬ ‫التدقيق‬External Audit
‫بالمؤسسة‬ ‫ميدانية‬ ‫جولة‬ ‫إجراء‬

83.
2.10-‫المستمر‬ ‫التحسين‬
‫التحسين‬
‫المستمر‬
‫المستمر‬ ‫التحسين‬
‫األداء‬ ‫وتعزيز‬ ‫إلثراء‬ ‫متكرر‬ ‫نشاط‬
‫المستمر‬ ‫التحسين‬ ‫وقود‬
‫معلومات‬ ‫على‬ ‫المنظمة‬ ‫حصول‬
‫وكذلك‬ ‫الداخلي‬ ‫األداء‬ ‫عن‬
‫العمالء‬ ‫الستجابات‬ ‫معلومات‬
‫الخارجيين‬.
‫المعلومات‬ ‫مصادر‬
1-‫العمالء‬ ‫شكاوى‬.
2-‫المبيعات‬ ‫تقارير‬.
3-‫المبيعات‬ ‫حجم‬.
4-‫األسعار‬ ‫في‬ ‫تغيرات‬.
5-‫العمالء‬ ‫مجاالت‬.
6-‫قضائية‬ ‫دعاوى‬.
7-‫حكومية‬ ‫تقارير‬.
‫النظام‬ ‫فاعلية‬
‫عن‬ ‫النظام‬ ‫فاعلية‬ ‫اكتشاف‬ ‫يمكن‬
‫والتحسين‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫طريق‬
‫العميل‬ ‫ورضا‬ ‫المستمر‬.