1. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman1dari6
No. Nama Dokumen Revisi
Panduan
Mutu
Prosedur
Operasi Instruksi Kerja Formulir
PANDUAN MUTU
1.1 Pendahuluan PM.00
1.2 Ruang Lingkup PM.01
1.3 Acuan Normatif PM.02
1.4 Istilah dan Deifinisi PM.03
1.5 Konteks Organisasi PM.04
1.6 Kepemimpinan PM.05
1.7 Perencanaan PM.06
1.8 Dukungan PM.07
1.9 Operasi PM.08
1.10 Evaluasi PM.09
1.11 Peningkatan PM.10
LAMPIRAN
1.12 Lampiran 1 : Rencana Mutu Lamp.1
1.13 Lampiran 2 : Interaksi Proses Lamp.2
1.14 Lampiran 3 : Struktur Organisasi Lamp.3
1.15 Lampiran 4 : Tugas, TanggungJawab, Dan Wewenang Lamp. 4
1.16 Lampiran 5 : Kebijakan Mutu Lamp. 5
1.17 Lampiran 6 : Sasaran Mutu Lamp. 6
1.18 Lampiran 7 : Evaluasi Sasaran Mutu Lamp.7
PROSEDUR OPERASI
2.1 Karyawan PO.07.ADM.01
2.2 Penanganan Infrastruktur PO.07.MTC.02
2.3 Kalibrasi PO.07.QC.03
2.4 Komunikasi PO.07.GM.04
2.5 Informasi Terdokumentasi PO.07.GM.05
2.6 Perencanaan dan Pengembangan PO.08.GM.01
2.7 Persyaratan Produk dan Layanan PO.08.MKT.02
2.8 Desain dan Pengembangan PO.08.GM.03
2.9 Suplier PO.08.ADM.04
2. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman2dari6
2.10 Preservasi Produk PO.08.LOG.05
2.11 Produksi PO.08.PRD.06
2.12 Pelepasan atas Produk dan Layanan PO.08.QC.07
2.13 Penanganan Produk Tidak Sesuai PO.08.QC.08
2.14 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi PO.09.QC.01
2.15 Kepuasan Pelanggan PO.09.MKT.02
2.16 Audit Internal PO.09.GM.03
2.17 Tinjauan Manajemen PO.09.GM.04
2.18 Ketidaksesuaian danTindakan Koreksi PO.10.QC.01
INSTRUKSI KERJA
3.1 Pemeliharaan Infrastruktur IK.07.MTC.02.01
3.2 Pemeliharaan WTU IK.07.MTC.02.02
3.3 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Produksi IK.07.MTC.02.03
3.4 Pencatatan Suhu IK.07.MTC.02.04
3.5 Penanganan Hama IK.07.MTC.02.05
3.6 Penomoran Informasi Terdokumentasi IK.07.GM.05.01
3.7 Penangan Bahan Kemas IK.08.LOG.05.01
3.8 Penanganan Produk IK.08.LOG.05.02
3.9 Sanitasi Operator IK.08.PRD.06.01
3.10 Proses Pembuatan Air Minum Dalam Kemasan IK.08.PRD.06.02
3.11 Backwash WTU IK.08.PRD.06.03
3.12 Proses Produksi Galon IK.08.PRD.06.04
3.13 Proses Produksi Cup IK.08.PRD.06.05
3.14 Proses Produksi Botol IK.08.PRD.06.06
3.15 Identitas Mampu Telusur IK.08.PRD.06.07
3. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman3dari6
3.16 Identifikasi Produk IK.08.PRD.06.08
3.17 Pengambilan Sample IK.09.QC.01.01
3.18 Pengujian Air Baku IK.09.QC.01.02
3.19 Pengujian Bahan Kemas IK.09.QC.01.03
3.20 Pemantauan Titik Kritis IK.09.QC.01.04
3.21 Pengujian dan Pengambilan Retain Sample IK.09.QC.01.05
3.22 Pengujian Mikrobiologi IK.09.QC.01.06
3.23 Pengujian Makroskopis IK.09.QC.01.07
3.24 Penggunaan Peralatan Laboratorium IK.09.QC.01.08
FORMULIR
4.1 Permintaan Pengadaan Karyawan FM.07.ADM.01.01
4.2 Peraturan dan Tata Tertib FM.07.ADM.01.02
4.3 Daftar Karyawan FM.07.ADM.01.03
4.4 Program Pelatihan FM.07.ADM.01.04
4.5 Daftar Hadir Peserta Pelatihan FM.07.ADM.01.05
4.6 Laporan Hasil Pelatihan FM.07.ADM.01.06
4.7 Catatan Pelatihan Karyawan FM.07.ADM.01.07
4.8 Permintaan Pelatihan FM.07.ADM.01.08
4.9 Laporan Pemeliharaan Infrastruktur FM.07.MTC.02.01
4.10 Laporan Perbaikan Infrastruktur FM.07.MTC.02.02
4.11 Checklist Peralatan Produksi FM.07.MTC.02.03
4.12 Laporan Pemeliharaan Berkala FM.07.MTC.02.04
4.13 Pencatatan Suhu Ruangan FM.07.MTC.02.05
4.14. Penanganan Hama FM.07.MTC.02.06
4.15 Laporan Pemeliharaan Khusus Infrastruktur FM.07.MTC.02.07
4.16 Laporan Pemeliharaan Mesin FM.07.MTC.02.08
4.17 Daftar Peralatan Produksi FM.07.MTC.02.09
4.18 Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian FM.07.QC.03.01
4. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman4dari6
4.19 Kalibrasi FM.07.QC.03.02
4.20 Riwayat Revisi FM.07.TM.05.01
4.21 Daftar Induk Informasi Terdokumentasi FM.07.TM.05.02
4.22 Distribusi Informasi Terdokumentasi FM.07.TM.05.03
4.23 Persyaratan Produk dan Layanan FM.08.MKT.02.01
4.24 Daftar Suplier FM.08.ADM.04.01
4.25 Evaluasi Suplier FM.08.ADM.04.02
4.26 Purchase Order FM.08.ADM.04.03
4.27 Catatan Penerimaan Barang FM.08.ADM.04.04
4.28 Laporan Pengambilan Bahan Kemas FM.08.LOG.05.01
4.29 Kartu Stok Bahan Kemas FM.08.LOG.05.02
4.30 Kartu Stok Produk FM.08.LOG.05.03
4.31 Stok Opname Produk FM.08.LOG.05.04
4.32 Stok Opname Bahan Kemas FM.08.LOG.05.05
4.33 Catatan Retur Barang FM.08.LOG.05.06
4.34 Catatan Kerusakan Bahan Kemas FM.08.LOG.05.07
4.35 Catatan Kesalahan Hitungan FM.08.LOG.05.08
4.36 Sanitasi Operator FM.08.PRD.06.02
4.37 Laporan Hasil Produksi FM.08.PRD.06.03
4.38 Status Identifikasi FM.08.PRD.06.04
4.39 Laporan Rekap Produksi FM.08.PRD.06.05
4.40 Laporan Rekap Produk Tidak Sesuai FM.08.PRD.06.06
4.41 Surat Jalan FM.08.MKT.07.01
4.42 Daftar Pesanan Pelanggan FM.08.MKT.07.02
4.43 Jadwal Pengiriman FM.08.MKT.07.03
4.44 Realisasi Pengiriman dan Pembayaran FM.08.MKT.07.04
4.45 Laporan Penjualan FM.08.MKT.07.05
4.46 Laporan Produk Tidak Sesuai FM.08.QC.08.01
4.47 Berita Acara Pemusnahan FM.08.QC.08.02
4.48 Laporan Hasil Pengujian Air Baku FM.09.QC.01.01
4.49 Laporan Hasil Pengujian Bahan Kemas FM.09.QC.01.02
4.50 Pemantauan Titik Kritis FM.09.QC.01.03
5. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman5dari6
4.51 Laporan Hasil Pengujian Produk FM.09.QC.01.04
4.52 Laporan Hasil Pengujian Retain Sample FM.09.QC.01.05
4.53 Data Pelanggan FM.09.MKT.02.01
4.54 Kuesioner Kepuasan Pelanggan FM.09.MKT.02.02
4.55 Evaluasi Kepuasan Pelanggan FM.09.MKT.02.03
4.56 Keluhan Pelanggan FM.09.MKT.02.04
4.57 Kunjungan Pelanggan FM.09.MKT.02.05
4.58 Surat Penunjukan Tim Audit Internal FM.09.GM.03.01
4.59 Surat Pemberitahuan Audit FM.09.GM.03.02
4.60 Agenda Audit Internal FM.09.GM.03.03
4.61 Daftar Hadir Audit Internal FM.09.GM.03.04
4.62 Daftar Pertanyaan Audit Internal FM.09.GM.03.05
4.63 Laporan Ketidaksesuaian FM.09.GM.03.06
4.64 Laporan Hasil Audit Internal FM.09.GM.03.07
4.65 Jadwal Rapat Tinjauan Manajemen FM.09.GM.04.01
4.66 Undangan Rapat Tinjauan Manajemen FM.09.GM.04.02
4.67 Daftar Hadir Peserta Rapat Tinjauan Manajemen FM.09.GM.04.03
4.68 Notulen Rapat Tinjauan Manajemen FM.09.GM.04.04
4.69 Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen FM.09.GM.04.05
4.70 Tindakan Koreksi dan Pencegahan FM.10.QC.01.01
6. KOPPONTREN AUBA
DESA BIRA TIMUR, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG
No Dokumen FM.07.TM.05.02
FORMULIR Tanggal terbit Desember 2022
DAFTAR INDUK INFORMASI TERDOKUMENTASI Edisi/Revisi 1/4
Halaman6dari6
4.71 Laporan Produk Lepas Kontrol FM.10.QC.01.02
DOKUMENT EKSTERNAL
5.1 Permenkes 492 th 2010 Kwalitas Air Minum
5.2 SNI 3553-2015
5.3 Permenperind_No.96_2011
5.4 Permenperind_No_75_2010 CPPPb
5.5 Permenperind No.78/M-IND/PER/11/2016