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Budget 2016

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Présentation du budget lors de la séance du conseil municipal, jeudi 7 avril 2016 par Mehdy Belabbas, adjoint au maire chargé des Finances.

Publié dans : Économie & finance
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Budget 2016

  1. 1. 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 2013 2014 2015 2016 prévu 2017 estimé
  2. 2. Des compétences transférées :  Développement économique  Aménagement – urbanisme  Habitat  Gestion des déchets Conséquences :  Transferts de personnel  Transferts de charges
  3. 3. Face aux difficultés, poursuivre nos projets solidaires et durables
  4. 4. Budget réglementaire * : 140 345 915 € * Budget principal + budgets annexes 14,796,395 1,700,000 81,400,000 31,927,125 3,941,766 3,748,629 2,832,000 Dépenses de fonctionnement (budgets consolidés) Fonds de compensation des charges territoriales Fonds de péréquation Dépenses de personnel Dépenses des services Subventions aux associations Contingents et participation Intérêts de la dette
  5. 5. Les dépenses de personnel : 81,4 M€ La crèche Rigaud La nouvelle école Rosalind Franklin La crèche Rosa Bonheur Les Maisons municipales de quartiers Centre-ville-Gagarine et Pierre et Marie Curie 680 000 € dédiés aux nouveaux postes
  6. 6. Dépenses des services : 31,9 M€ (- 1,1 M€ par rapport au BP 2015) Dépenses de fonctionnement (hors fonds de péréquation et charges financières) : 121 M€ (- 1,8 M€) Dépenses réelles de fonctionnement : 125,5 M€ (- 2,2 M€) (hors flux financiers avec le T12) 1.07% 2.97% 1.50% 2.55% 1.95% -1.74% 1.69% -2.34% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% -4,000,000 -3,000,000 -2,000,000 -1,000,000 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 estimé BP 2016 Evolution et variation des dépenses de fonctionnement hors fonds de péréquation horizontale et hors FCCT Evolution en volume taux évolution annuelle
  7. 7. Quelques exemples d’économies :  Loyers du fait de l’installation de services municipaux dans des locaux aménagés à Jeanne Hachette  Baisse des frais de gardiennage pour prévenir les occupations illicites des terrains et bâtiments communaux  Suppression des mini-séjours organisés par les centres de loisirs au mois d’août  Baisse du montant consacré aux carburants  Nouvel effort sur la diffusion et la programmation du Hangar
  8. 8. Baisse des subventions aux associations de l’ordre de 3 % (hors associations œuvrant dans le champs social) Montant des subventions : 3,9 M€ (soit une diminution de 95 000 €)
  9. 9. Recettes prévues à 140,4 M€ (- 245 000 € par rapport au budget primitif 2015) et à 155,2 M€ si l’on tient compte des relations avec la MGP Recettes de fonctionnement 500,000 5,413,348 65,324,235 57,871,509 1,676,345 2,714,919 2,390,000 19,335,677 Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France Dotations de fonctionnement (DGF DSU) Produit fiscal Attribution de compensation Compensations Recettes fiscales et rôles supplémentaires Droits de mutationAutres recettes
  10. 10. Les ressources en 2016 Recette relative à la taxe de séjour instituée au 1er janvier pour un montant estimé de 200 000 € Maintien à un niveau notable des droits de mutation : 2,39 M€ Proposition d’évolution des taux de la fiscalité directe locale : 2,5% Produit fiscal : 59 190 871 € Majoration TH des résidences secondaires : 168 052 €
  11. 11. A MODIFIER Incertitudes liées au transfert de la compétence « déchets ménagers » au T12
  12. 12.  75 % des coûts de repas à la cantine pris en charge par la Ville.  77 % des coûts de repas distribués aux personnes retraitées dans les logements-foyers pris en charge par la Ville.  85 % des coûts des séjours vacances pour les enfants pris en charge par la Ville. Au delà des investissements, nos engagements politiques s’incarnent dans les actions de la Ville au quotidien
  13. 13. Total : 140 345 915 € 6% 4% 6% 8% 19% 12% 3% 4% 3% 21% 14% Dépenses de fonctionnement ( budgets consolidés ) Action sociale Aménagement Culture Environnement Petite enfance Sports Retraites Services généraux Divers : Intérêts de la dette, péréquation et FCCT Démocratie / Citoyenneté Enfance / Jeunesse / Education
  14. 14. Total : 33,8 M€ 740,000 12,273,510 9,848,397 585,060 2,478,309 1,842,000 1,462,800 49,700 4,551,312 Sports Services généraux Environnement Action sociale Aménagement Culture Démocratie / citoyenneté Petite enfance Dépenses d’investissement Enfance / Jeunesse/Education
  15. 15. 33,8 millions d’euros pour préparer l’avenir de la ville Exemples des programmes lancés en 2016 : • Livraison du Centre dramatique national : 9 500 000 € • Informatisation de la médiathèque : 200 000 € • ZAC Ivry Confluences : 3 411 000 € • Extension de l’école Makarenko : 1 675 000 € • Modernisation du parc de logement social (avec les subventions à l’OPH) : 4 220 810 € • Centre municipal de santé : 350 000 €
  16. 16. 41% 59% encours à taux fixe encours à taux variable Encours de la dette : 104 878 368 € Encours à taux fixe : 42 887 174 € Encours à taux variable : 61 991 194 € Remboursement du capital de la dette : 9 555 941 € Taux moyen : 2,55 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 65 469 753 73 277 689 85 317 505 84 582 570 98 739 773 103 584 904 102 110 136 104 360 914 109 958 907 106 288 919 104 878 368
  17. 17. Chiffres 2015 Annuité par habitant Alfortville 107 €/habitant Vitry-sur-Seine 159 €/habitant Saint-Maur 274 €/habitant Ivry-sur-Seine 206 €/habitant Moyenne de la strate d’Ivry en 2014 : 159 euros
  18. 18. Chiffres 2015 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ivry Moyenne de la strate Ratios de désendettement
  19. 19. Les investissements de ces dernières années : • Le projet de la ZAC Ivry Confluences • L’école Rosa Parks et ses 17 classes • L’école élémentaire Dulcie September accueillant 315 élèves • Le soutien à la ZAC du Plateau • Le développement des Maisons municipales de quartier Visuels à intégrer
  20. 20. En fonctionnement :  Les séjours de printemps : 163 000 €  Le maintien du volume de subventions aux associations : 95 000 € En investissement :  Le gymnase « Ivry Confluences » : 1,6 M€ (sur un coût total de 6 M€)  Les travaux dans le centre Jeanne Hachette : 2 M€

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