Poitacna2013 modfic[1]

2013
Gerencia De Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Sub. Gerencia de Planeamiento
y Acondicionamiento Territorial
Plan Operativo Institucional 2013
Pliego: 460 Gobierno Regional Tacna

Gobierno Regional Tacna Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Ley N° 27867 Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
1
INDICE
I. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 2
II. ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................ 3
2.1. Marco Legal.............................................................................................................................. 3
2.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y Funciones.................................................................................. 3
2.3. Estructura Orgánica.................................................................................................................. 4
2.4. Lineamientos de Política .......................................................................................................... 8
2.5. Misión Institucional................................................................................................................ 12
2.6. Valores.................................................................................................................................... 13
III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.................................................................................................. 13
3.1. Análisis Situacional............................................................................................................ 14
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.......................................................................... 19
4.1. Objetivo Estratégico General ............................................................................................ 19
4.2. Objetivos Estratégicos Específicos .................................................................................... 19
ANEXOS ......................................................................................................................................... 22

2
I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el país se encuentra en un proceso de consolidación de reformas en
materia presupuestal y a nivel de planeamiento estratégico; ambos factores conllevan
a orientar las decisiones y metas del sector público y privado, además de optimizar
los recursos del Estado.
En tal sentido, se genera una cultura de gobierno y gestión pública, la cual exige
nuevos compromisos institucionales que viabilicen los cambios que se buscan
implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados; a fin de
optimizar el uso de los recursos púbicos. Asimismo, con la creación del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico –SINAPLAN y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico –CEPLAN, se van asentando las bases para uniformizar
criterios técnicos a nivel nacional y coadyuvar a alcanzar objetivos nacionales.
Bajo este escenario, el Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de
gestión a corto plazo que permite orientar el cumplimiento de objetivos de la
planificación estratégica a largo plazo a través del cumplimiento de objetivos y metas
de producción de bienes y servicios. Operativiza la ejecución de actividades y
acciones concretas de los distintos órganos de una institución, a ser ejecutadas en un
periodo anual, orientadas hacía la consecución de los objetivos y metas
institucionales y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el
PIA con criterios de eficiencia, calidad del gasto y transparencia.
En ese contexto, el Plan Operativo Institucional (POI) 2013, ha sido elaborado por la
Sub. Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, cuya dependencia
es la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Gobierno Regional Tacna – Pliego 460; teniendo en consideración las acciones
preparatorias para la elaboración del Plan Estratégico Institucional y del Plan de
Desarrollo Concertado – Plan Basadre vigente, Presupuesto Participativo 2013,
Programa de Inversiones 2013 y en concordancia con el PIA 2013; así como los
criterios técnicos contemplados en las Guías y Directivas del CEPLAN en la
formulación de los POI´s.
Cabe resaltar que el presupuesto asignado al Pliego 460 para el año Fiscal 2013 por
parte del Ministerio de Economía y Finanzas asciende a un total de S/. 362,984.808,
el cual se divide por fuentes de financiamiento en recursos ordinarios con S/.
252,299.558, por recursos determinados en S/. 80,331.992 y recursos directamente
recaudados en S/. 30,353.258.

3
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Marco Legal
a. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, que establece la obligación de los
organismos de la administración pública de formular Planes Operativos
Institucionales (POI) que orienten su gestión.
b. Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad
del Planeamiento al interior de sus instituciones1
.
c. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
d. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto2
.
e. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
f. Ley N° 27680, Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV,
sobre descentralización.
g. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
h. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Leyes N° 27902, 28013, 28161, 28926, 28961, 28968 y 29053.
i. Ordenanza Regional N° 033-2010-CR/ GOB.REG.TACNA; que aprueba la
Estructura Orgánica del Gobierno Regional.
j. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
2.2. Naturaleza Jurídica, Objeto y Funciones
El Gobierno Regional Tacna, es una entidad descentralizada de nivel de gobierno,
siendo una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un Pliego Presupuesta
(460) para su administración económica y financiera.
Tiene como objeto el de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a
sus competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en el marco de las
políticas nacionales, regionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la Región Tacna.
1
“Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que
oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo,
crecimiento y adecuada integración a la economía global”.
2
Artículo 71º de la Ley Nº 28411:
 Las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI).
 El Presupuesto Institucional se articula con el PEI de la entidad, desde una perspectiva de mediano y
largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales.
 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para
cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar
en el corto plazo.

4
La finalidad esencial del Gobierno Regional Tacna, es fomentar el desarrollo regional
integral sostenible; promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, garantizar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes
de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo.
Acorde con lo establecido en la Constitución, La Ley N° 27783 “Ley de Bases de
Descentralización, la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, el D.S
Nº 043-2006-PCM, y conforme a su Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), Gobierno Regional Tacna tiene las siguientes funciones generales:
1. Función Normativa y Reguladora.- Elaborando y aprobando normas de
alcance regional, regulando los servicios de su competencia.
2. Función de Planeamiento.- Diseñando políticas, prioridades, estrategias,
programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera
concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y
a la presente Ley.
3. Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios
para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos
nacionales.
4. Función de Promoción de las Inversiones.- Incentivando y apoyando las
actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el
desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios
para tal fin.
5. Función de Supervisión, Evaluación y Control.- Fiscalizando la gestión
administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales
y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
2.3. Estructura Orgánica
La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Tacna, se detalla a continuación:
0.1 ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
 Consejo Regional
 Secretaría del Consejo Regional
0.2 ÓRGANOS EJECUTIVOS
 Presidencia Regional
 Vice Presidencia Regional
 Gerencia General Regional
 Área de Trámite Documentario y Archivo Institucional
 Centro de Enlace - Lima.

5
0.3 ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN
 Consejo de Coordinación Regional (CCR)
 Comisión Ambiental Regional (CAR)
 Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC)
 Comité Regional de Defensa Civil (COREDECI)
 Agencia Regional de Fomento de la Inversión Privada
0.4 ÓRGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional
0.5 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
 Procuraduría Pública Regional
0.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
 Territorial
 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Presupuesto
 Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional
 Oficina Regional de Asesoría Jurídica
 Oficina Ejecutiva de Supervisión
 Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional
 Oficina Ejecutiva de Programación e Inversiones
0.7 ORGANOS DE APOYO
 Oficina Regional de Administración
 Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos
 Oficina Ejecutiva de Contabilidad
 Oficina Ejecutiva de Tesorería
 Oficina Ejecutiva de Abastecimiento y Gestión Patrimonial
 Oficina de Equipo Mecánico
 Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles
 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
 Oficina de Tecnología de la Información
0.8 ÓRGANOS DE LÍNEA
 Gerencia Regional de Infraestructura
 Sub-Gerencia de Obras
 Sub-Gerencia de Estudios
 Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones
 Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 Sub-Gerencia de Gestión Empresarial
 Sub-Gerencia de Promoción a las Inversiones y Exportación

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 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas
 Dirección Regional Sectorial de Agricultura
 Dirección Regional Sectorial de la Producción
 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo
 Gerencia Regional de Desarrollo Social
 Sub Gerencia de Gestión del Desarrollo Humano
 Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Social
 Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS)
 Dirección Regional Sectorial de Salud
 Dirección Regional Sectorial de Educación
 Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo
 Dirección Regional Sectorial Vivienda, Construcción y Saneamiento
 Archivo Regional.
 Aldea Infantil San Pedro
 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
 Sub Gerencia de Recursos Naturales
 Sub Gerencia de Gestión Ambiental
0.9 ORGANOS DESCONCENTRADOS
 Sub Regiones
0.10 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO REGIONAL
 Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna –
ZOFRATACNA
0.11 PROYECTO REGIONAL
 Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de
Tacna“ – PET
Asimismo, la estructura orgánica del Gobierno Regional Tacna se encuentra
representada a través de la Fig. 01:

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Fig. 01: Organigrama Estructural del Gobierno Regional Tacna

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2.4. Lineamientos de Política
Mediante R.E.R. N° 229-2011-P.R./GOB.REG.TACNA, se aprueban los
“Lineamientos de Política 2011-2014 del Gobierno Regional Tacna”; cuyo objetivo
primordial es conllevar al desarrollo óptimo de la Región Tacna en el país
estableciéndose para ello 16 funciones siendo las siguientes:
1. Función Agricultura:
 Agrícola: Planificar los sembríos a nivel regional. Sustitución de productos
agrícolas. Desarrollo agrario y rural (vid, orégano, aceituna). Fomento y
desarrollo de investigación científica en agrobiodiversidad y el desarrollo de la
Infraestructura hídrica. Sistematizar el régimen de aguas en base a la realidad
regional. Aumentar la extensión permitida de la propiedad de la tierra. Diseñar
un catastro eficiente que permita acelerar la titulación de tierras. Promover la
capacitación del agricultor Priorizar la agroindustria.
 Pecuaria: Crianza de camélidos sudamericanos. Crianza de animales menores.
Mejoramiento genético de ganado vacuno y ovino.
2. Función Comercio Exterior Y Turismo:
 Comercio Exterior: Ampliación de mercados con reciprocidad. Competitividad,
productividad y formalización de la actividad económica. Creación e instalación
de plantas procesadoras de orégano, aceituna y uva para pisco para
exportación. Integrarnos al MERCOSUR y los TLC con EEUU y futuros
acuerdos comerciales, que porten beneficios para ZOFRATACNA. Gestionar y
renegociar competitivamente con el Gobierno Central la vigencia de los tratados
que favorezcan a los comerciantes de menor cuantía. Promover una agresiva
política de asesoramiento pre y post exportaciones.
 Turismo: Creación de corredores turísticos interconectando a las capitales de
las provincias de la Región Tacna. Promover el uso del potencial turístico y
articular la oferta, principalmente en la zona altoandina (turismo vivencial,
medicinal, ecológico y de aventura).
 Artesanía: Apoyo técnico y capacitación permanente al sector artesanía con
herramientas de competitividad y de mercado. Promover ferias internacionales
de artesanía, que permitan el incremento del flujo turístico regional y el contacto
con el mercado mundial.
3. Función Educación:
 Educación, Cultura; Ciencia y Tecnología; Deporte y Recreación: Reducir
drásticamente los niveles de analfabetismo y deserción escolar Acceso
universal a una educación pública gratuita y de calidad. Promoción y defensa de
la cultura y del deporte. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Fomentar la

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cultura de mente positiva entre los estudiantes, a fin de despertar la vocación
empresarial y generación del autoempleo
 Infraestructura: Continuidad con los programas de mejoramiento de la
infraestructura educativa. Construcción de albergues educativos para alumnos y
docentes en zonas más alejadas de la capital de la región con internamiento
semanal e inserción de tecnologías de producción
4. Función Energía y Minas
 Energía: Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes.
Promover el uso intenso y eficiente de las fuentes de energías renovables
convencionales y no convencionales. Promover la sustitución de combustibles
líquidos por gas natural y gas licuado de petróleo.
 Minas e Hidrocarburos: Garantizar el crecimiento del sector minero no metálico
dentro del marco del desarrollo sostenible y respeto ambiental integrado a la
visión económica y social. La extracción minera debe utilizar agua desalinizada
del mar, por ningún motivo se permitirá el uso de aguas superficiales y
subterráneas.
5. Función Mujer y Desarrollo Social
 Desarrollo Social e igualdad de oportunidades: Promoción de la igualdad de
oportunidades sin discriminación. Erradicación de la violencia y fortalecimiento
del civismo y de la seguridad ciudadana
 Población: Reducción de la pobreza
6. Función Recursos Naturales y Ambiente
 Ambiental: Formular una agenda de investigación de la repercusión del cambio
climático, desertificación y sequía en la región Tacna. Implementar un sistema
de monitoreo de riesgos ambientales en la región. Integrar un marco legal único
que regule las relaciones con el medio ambiente comprendiendo supervisión,
control y sanción. Propiciar campañas de educación social en defensa del
medio ambiente. Perfeccionar la defensa de los recursos renovables.
Establecer políticas de restitución de los recursos naturales que se hayan
utilizado en provecho de la comunidad. Precisar políticas de usufructo de la
naturaleza. Captar inversión y tecnología para preservar el medio ambiente
 Ordenamiento Territorial: Formular un plan de manejo y uso sostenible de la
tierra a nivel regional
 Recursos Hídricos: Estudio hidrogeológico de las napas freáticas de La Yarada.
Mejoramiento de agua de riego de Azufre Chico, Azufre Grande, Río Larjanco,

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Río Laracachi y Río Calientes en Candarave. Recuperación de la laguna de
Aricota para convertirla en vaso regulado natural (Proyecto Lomas de Sama).
Derivación de aguas de la Subcuenca Ilabaya a Pampa Colorada.
 Cuencas: Tecnificación integral de los sistemas de riego en los valles de Tacna
Gestión integrada de cuencas. Fortalecimiento de un programa regional de
educación ambiental. Diseño de corredores biológicos.
 Aguas Residuales: Tratamiento de aguas azufradas y acidificadas.
Construcción de pozas de tratamiento de agua residual en convenio con los
Gobiernos Locales.
7. Función Producción
 Industria: Fomentar el desarrollo de la oferta en función de los mercados,
promoviendo la asociatividad empresarial como estrategia para mejorar la
productividad, capacidad de negociación y comercialización. Fortalecer la
cultura empresarial en los jóvenes. Impulsar y fortalecer cadenas productivas,
concentrando la producción y comercialización en determinadas áreas
geográficas. Potencializar la ZOFRATACNA para tener mayores ventajas y
facilidades logísticas sobre las tributarias y aduaneras. Migrar a un esquema
competitivo fortaleciendo la zona franca, estableciendo un marco jurídico sólido,
confiable y con proyección en el tiempo, que refleje confianza a los
inversionistas. Insertar a la ZOFRATACNA, en la política económica regional,
nacional e internacional, con carácter exportador.
 Pesquería: Formulación de un Plan de desarrollo de la acuicultura marítima y
continental. Estimular nuevas inversiones que enriquezcan la oferta pesquera
industrial (harina y aceite de pescado) y sobre todo diversifiquen la de consumo
humano directo. Propiciar el consumo humano directo de anchoveta, a la
población en extrema pobreza. Propiciar las inversiones en una eficiente
cadena de frío y de distribución. Cuidar que las estaciones de pesca industrial
no afecten la pesca artesanal. Difundir el consumo de pescado en los
programas de asistencia alimentaria.
8. Función Salud
 Salud: Integrar obligatoriamente a la población más pobre en el Sistema Integral
de Salud, en concordancia con la política nacional de salud. Impulsar y
consolidar las acciones de atención integral con énfasis en la prevención,
cautelando la salud, disminuyendo los riesgos y daños de las personas en
especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados. Fortalecer a
las organizaciones sociales de base, como los comedores populares, comités
de vaso de leche, Juntas Vecinales y otros.

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 Infraestructura: Construcción de un Hospital de categoría A1, con una sala
quirúrgica de última generación, dos hospitales de servicios materno infantil en
los conos norte y sur de Tacna y un gran hospital de emergencia, a fin de
descentralizar la atención médica.
9. Función Trabajo y Promoción del Empleo
 Trabajo y Promoción del Empleo y PYMES: Promover el empleo digno y
productivo; el desarrollo de competencias laborales; la inserción en el mercado
de trabajo en el marco de la igualdad de oportunidades de los grupos
vulnerables. Apoyo al desarrollo de las PYMES.
10. Función Transportes Y Comunicaciones
Transportes: Construcción del Puerto Almirante Grau, entre Vila Vila y Meca y el
Ferrocarril de Tacna. Construcción de la Carretera Tacna Collpa La Paz y Tacna-
Tarata-Ticaco-Candarave-Huaytire. Mejoramiento del transporte ferroviario.
Telecomunicaciones: En convenio con los Gobiernos Locales y empresas
telefónicas se instalarán torres de comunicación telefónico celular en toda la
región. Se proveerá del servicio de internet en todos los pueblos mediante
convenios y gestión unitaria entre el Gobierno regional y gobiernos locales.
11. Función Vivienda, Construcción y Saneamiento
Vivienda Saneamiento: Propiciar la construcción de viviendas. Priorizar el
mejoramiento de la calidad del agua. Promover el mejoramiento de la gestión de la
empresa prestadora de servicios de saneamiento. Apoyar a las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento para que logren viabilidad financiera.
Administración de terrenos del Estado: Saneamiento físico – legal de los Terrenos
de la Región.
12. Política Económica – Regional
Elaborar los estudios de Diagnóstico, Prospectiva regional y programa de
inversiones de mediano y largo plazo. Promover la inversión nacional y extranjera
para alcanzar el crecimiento anual promedio anual del 7%. Proponer el marco
normativo, político y judicial que genere la confianza y estabilidad necesarias para
la inversión. Crear la Caja Regional de crédito y ahorro, como palanca de
financiamiento. Estimular el ahorro interno, el mercado de capitales y de
reinversión. Facilitar las condiciones para descentralizar las inversiones. El Sector
privado es el propulsor del desarrollo económico. Afianzar Indecopi y crear otras
instituciones regionales que velan por el interés del consumidor. Incorporar el
sector informal al aparato productivo y tributario.

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13. Proceso de Descentralización
Desarrollo de un plan integral microregional. Constituir un Consejo Macroregional
de Descentralización. Revisar la legislación y procedimientos administrativos para
mayores atribuciones y facultades al gobierno regional. Constituir la Unidad
Geográfica Propuesta Técnica de Macroregión Sur. Profesionalizar la
administración regional. Crear las condiciones para fomentar la inversión y
promover la descentralización fiscal.
14. Gasto Público - Regional
Velar por el pleno cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Descentralizar y desconcentrar el presupuesto y la inversión pública. Establecer
mecanismos de fiscalización ciudadana en la formulación del presupuesto
Regional. Establecer indicadores de eficiencia y mecanismos de responsabilidad
de la gestión de los funcionarios públicos. Establecer un Sistema de Incentivos
Laborales para el Sector Público Regional.
15. Privatizaciones y Concesiones
Solicitar la transferencia de las Empresas Públicas a la Región. Incentivar la
creación de mecanismos de defensa del consumidor para que mejore la calidad
del servicio de las empresas privatizadas o dadas en concesión. Informar al
ciudadano sobre las Privatizaciones y Concesiones.
16. Política de Transparencia Regional
Mejorar y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la
información, promoción de la ética y transparencia en la administración pública.
Simplificación administrativa como estrategia para la lucha contra la corrupción.
Fortalecer el Sistema de Recursos Humanos para la prevención de la corrupción.
Fortalecer el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para prevenir
la corrupción. Desarrollar fortalezas en los órganos de control y supervisión.
Desarrollar una cultura anticorrupción en la sociedad, fortaleciéndola con valores
éticos. Facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupción. Constituir
una alianza político-social contra la corrupción.
2.5. Misión Institucional
Organizar y conducir la gestión pública regional en base a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas; en el marco de las políticas nacionales,
sectoriales y regionales; para contribuir al desarrollo sostenible del departamento
Tacna.

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2.6. Valores
 Honestidad.- Cualidad humana por la que se determina a elegir actuar
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien
lo que le corresponde, incluido así mismo).
 Puntualidad.- Disciplina de estar a tiempo y en el lugar adecuado, para
cumplir las obligaciones institucionales.
 Responsabilidad.- Cumplimiento de la labor diaria, con adecuado uso de los
recursos públicos.
 Igualdad.- Relacionado al trato igualitario a todos los ciudadanos,
independientemente del sexo, edad, raza, ideología, nivel económico, status
social o localización geográfica y que garantice la defensa del interés general
frente a los intereses particulares.
 Lealtad Institucional.- De los miembros que integran la Administración
Pública y de sus líderes políticos.
 Eficacia.- Maximización en la consecución de los objetivos planteados y
Competencia.
 Eficiencia.- Maximización de los resultados alcanzados por la organización
con relación a los recursos invertidos en su consecución.
 Economía.- Relacionado al uso racional de los recursos públicos.
 Legitimidad por sus Actuaciones y Efectos.- Transparencia en la gestión,
veracidad en la información aportada y sometimiento al control de la sociedad
que exige a sus directivos resultados y como consecuencia, responsabilidad
pública.
 Ética y Responsabilidad Social.- El carácter ético de la institución.
Constituye la mejor lente para poder interpretar óptimamente y en su
verdadera dimensión la realidad de la institución, siendo un potente enfoque
que permite a ésta ser consciente del efecto que sus acciones provocan o
pueden provocar sobre las personas.
III. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
La institución desde su creación a través de los años se ha adecuado conforme a la
normatividad vigente, adoptando diversas denominaciones. Así en la década de los
sesenta, durante el Gobierno del Dr. Manuel Prado, se inicio el primer esfuerzo de
descentralización, creándose para ello la Corporación de Fomento y Desarrollo de
Tacna (COFDET) mediante la Ley N° 13502 (27.01.1961), modelo que
posteriormente fue replicado en otros departamentos a nivel nacional. Posteriormente
la institución adopta nuevas funciones y ostenta una serie de denominaciones a lo
largo de los años, tales como: Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS),
Organismo Regional de Desarrollo Tacna-Moquegua (ORDETAM), Corporación
Departamental de Desarrollo Tacna (CORDETACNA) , Sub. Región Tacna (SRT-
integrante de la Región Moquegua-Tacna-Puno), Gerencia Sub. Regional de Tacna

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(GSRT), Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) y finalmente
mediante la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (08.11.2002), se
crea el Gobierno Regional Tacna (GRT).
A partir del año 2002, el Gobierno Regional Tacna asume la función de ser la entidad
conductora del desarrollo económico, socio-cultural, ambiental e institucional de
manera sostenida e integral de su ámbito geográfico. Para el caso desarrolla la
ejecución de actividades permanentes y proyectos de inversión, las cuales son
implementadas por las entidades públicas con dependencia presupuestal y/o
administrativa del Pliego 460, las mismas que están vinculadas a la participación
activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo. Situación que configura el proceso
de desarrollo en forma articulada, en armonía con los planes sectoriales, regionales y
actualmente con la aprobación del Plan Bicentenario: Perú al 2021, a través del D.S.
N° 054-2011-PCM; se avizora la construcción de una visión compartida a futuro.
En tal sentido, para el presente año lectivo 2013 el Gobierno Regional Tacna
continuará con la labor concertada entre los sectores, gobiernos locales, sociedad
civil organizada y sector privado en pos del desarrollo integral del departamento.
3.1. Análisis Situacional
Para conocer e interpretar la problemática institucional y así definir los lineamientos
estratégicos del POI se han desarrollado dos etapas:
1° Etapa: Se ha empleado la lista plana de factores FODA, herramienta esencial de
la planificación, la cual se subdivide en:
Análisis del medio Interno: Conformado por fortalezas (parte positiva inherentes a
la institución) y debilidades (aspectos negativos que afectan de forma directa el
desarrollo institucional y por ende limitan el desarrollo regional).
Análisis del medio Externo: Conformado por oportunidades (aspectos positivos
del entorno que pueden condicionar a la generación de estrategias) y Amenazas
(aspectos latentes del entorno que podrían causar afectación).
Fortalezas
F1
F2
..
Debilidades
D1
D2
..
Oportunidades
O1
O2
..
Amenazas
A1
A2
..
Fig. 02. Lista Plana de factores FODA

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2° Etapa: Desarrollo del diagnóstico integral. Para ello se ha generado el FODA
Integrado; herramienta esencial que provee de insumos necesarios para conocer la
problemática institucional, la implantación de acciones y la generación de líneas
estratégicas.
Interacciones FA (Maxi-Mini): FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en que a
través de las fortalezas del medio interno se puedan superar las amenazas del medio
externo.
Interacciones a FO (Maxi-Maxi): Es la situación deseada para todo ámbito
territorial, donde se podrán maximizar tanto las fortalezas como las oportunidades
para lograr el desarrollo integral del territorio y todos los aspectos que lo conforman.
Interacciones DA (Mini-Mini): DA (Debilidades–vs- Amenazas), minimizar tanto
las debilidades como las amenazas para sobreponerlas y convertirlas en fortalezas.
Interacciones DO (Mini-Maxi): DO (Debilidades –vs-Oportunidades), intenta
minimizar las debilidades a través de la maximización de las oportunidades.
Factores Externos
Factores Internos
Lista de Fortalezas
F1
F2
..
Fm
Lista de Debilidades
D1
D2
..
Dn
Lista de Oportunidades
O1
O2
..
Op
FO (Maxi-Maxi)
1. Xxxxxxxxxxxxx
(O1,O2,F1,F2….)
DO (Mini-Maxi)
1. Xxxxxxxxxxxxxx
(O1,O2,D1,D2…..)
Lista de Amenazas
A1
A2
..
Aq
FA (Maxi-Mini)
1. Xxxxxxxxxxxxx
(F1,F2,A1,A2……)
DA (Mini-Mini)
1. Xxxxxxxxxxxxxx
(D1,D2,A1,A2……)
Fig. 03: Diagnóstico Integral FODA
3.1.1. ANÁLISIS FODA
El Gobierno Regional Tacna, constituye una institución conformada por un equipo de
trabajo de amplia experiencia técnica y organizativa; sin embargo ante un mundo
globalizado, avances tecnológicos e incremento económico a nivel nacional; requiere
de continua actualización de conocimientos y habilidades que les permita emplear
adecuadamente la sistematización de procesos, la conducción de los proyectos de
impacto regional, la óptima administración de sus recursos asignados, así como el
funcionamiento del equipamiento y medios de comunicación con los que cuenta.

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Asimismo, se debe hacer frente a escenarios económicos inestables que ponen en
alto riesgo la economía nacional y regional; sumada a la falta de continuidad en el
cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo y a una limitada
capacidad de coordinación con los gobiernos regionales de la Macro región Sur,
conllevando a debilitar el posicionamiento del Gobierno Regional con la población
más vulnerable y alejada de la ciudad.
Otro aspecto a destacar es la débil cultura de planeamiento estratégico; sin embargo
esta situación va tornándose positiva gracias a la reciente Implementación del
SINAPLAN y de contar con un Plan Estratégico Nacional que conlleva una visión
común de desarrollo a nivel nacional, sirviendo de marco para los demás planes
sectoriales y regionales que coadyuven al desarrollo integral del departamento
tacneño.

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Tabla N° 01: Lista Plana FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F1. Considerable porcentaje de personal de planta y contratado con experiencia técnica y organizativa.
F2. Disponibilidad de recursos financieros (recursos propios).
F3. Suficiente equipamiento de maquinaria pesada.
F4. Sistematización de procesos implementados.
F5. Equipamiento informático adecuado.
F6. Equipamiento de comunicación básico adecuado.
F7. Bienes e inmuebles propios.
F8. Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobierno locales y sociedad
civil.
F9. Cartera de proyectos a ejecutarse y en ejecución acorde a la Programación Multianual de Inversión
Pública.
F10. Experiencia en el desarrollo e implementación de procesos de presupuesto participativo.
O1. Institucionalización del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).
O2. Existencia del “Plan Estratégico Nacional – Plan Bicentenario al 2021” como marco
orientador de desarrollo nacional.
O.3. Disponibilidad de fuente de financiamiento (canon minero, donaciones y transferencias).
O4. Disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
O5. Institucionalización del Gobierno Electrónico Nacional.
O6. Existencia de centros de capacitación y formación profesional.
O7. Implementación de Políticas de Estado a través del Acuerdo Nacional.
O8. La institucionalización de los sistemas administrativos (Sistema de Abastecimientos,
sistema de planeamiento, etc.).
O9. Existencia de ayudas de cooperación internacional (becas en pasantías, postgrados, cursos,
intercambio, proyectos, etc.).
O10. Crecimiento económico Nacional.
O11. Condiciones favorables para suscribir acuerdos de cooperación interinstitucional,
interregional, nacional e internacional.
DEBILIDADES AMENAZAS
D1. Inadecuada Estructura Orgánica (áreas no implementadas, dependencias incorrectas).
D2. Limitado personal calificado en la región, requiriendo convocar a personal de otros departamentos.
D3. Procesos de compra de bienes y servicios con excesivo retraso.
D4. Incumplimiento de directivas.
D5. Excesivo cambio de funcionarios y profesionales.
D6. Uso ineficiente de movilidad.
D7. Tugurización de ambientes.
D8. Inadecuada infraestructura física para el desarrollo de funciones del personal.
D9. Limitada gestión de recursos presupuestales de funcionamiento.
D10. Recurrente ampliación de plazos en proyectos.
D11. Inadecuado uso de recursos por administración directa.
D12. Limitada articulación entre Consejo Regional y Presidencia.
D13. Limitada capacitación al personal.
D14. Racionalización de personal inadecuada (funciones no acorde a su formación).
D15. Atomización de inversiones.
D16. Política remunerativa desfasada respecto al personal de planta.
D17. Debilitamiento del Órgano rector del desarrollo regional.
D18. Limitado uso de servicios de páginas Web.
D19. Inadecuada implementación de servidores de (hardware).
D20. Retraso en la formulación de estudios de proyectos de impacto regional (hospital, puerto Grau, carretera
Tacna Collpa).
D21. No se cuenta con instrumentos de gestión actualizado (PDRC, PEI, Plan de Capacidades, Plan Regional
de Competitividad).
D22. Funciones transferidas sin recursos humanos y limitados recursos financieros.
D23. Limitado liderazgo de funcionarios.
D24. Débil posicionamiento del GRT ante la población (áreas alto andinas y periferia).
A1. No existe articulación de planes en los distintos niveles de Gobierno.
A2. Escasa comunicación con los demás sectores de forma funcional.
A.3. Débil cultura del planeamiento estratégico.
A4. Débil presencia del estado en zonas altoandinas y fronterizas.
A5. Desunión de autoridades por protagonismo políticos individuales.
A6. Escasa coordinación con gobiernos regionales de la Macroregión Sur.
A7. Falta de continuidad en el cumplimiento de políticas y planes de desarrollo a largo plazo
por parte de las autoridades de turno.
A8. Escenarios económicos inestables a nivel mundial que podrían afectar a la economía
nacional y regional.
A9. Fenómenos climáticos adversos (cambio climático y fenómenos naturales).
A10. Desconfianza de la población a sus instituciones y autoridades.
A11. Escasa representatividad y legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil.

18
Tabla N° 02: Matriz FODA Integrada
Lista de Fortalezas Lista de Debilidades
Listade
Oportunidades
FO (Maxi-Maxi)
1. Potenciar las capacidades técnicas operativas del personal de planta y
contratado en aspectos de planificación estratégica mediante
especializaciones e implementación del SINAPLAN y alineado al Plan
Bicentenario (F1, O1, O2, O6, O9).
2. Optimizar el uso de los equipos de información y comunicaciones a través
de la institucionalización de los sistemas administrativos, Gobierno
Electrónico y TIC´s (F4, F5, F6, O4, O5, O6, O8).
3. Optimizar los recursos financieros orientados en la cartera e proyectos
ejecutados y por ejecutarse coadyuvando al crecimiento económico regional
(F2, F9, O3, O10).
4. Aprovechar los bienes e inmuebles propios para fomentar la participación
ciudadana y la cooperación a nivel intra e inter regional (F3, F7, F8, F10,
O7, O11).
DO (Mini-Maxi)
1. Fomentar el desarrollo de capacidades técnica operativas y en materia de
planificación estratégica a través de capacitaciones teórico-prácticas a nivel
regional, nacional e internacional (D2, D13, D20, D21, O1, O2, O6, O9).
2. Fomentar el intercambio de experiencias institucionales con otros gobiernos
regionales a fin de generar una adecuada gestión de recursos humanos (D1,
D3, D4, D5, D10, D11, D14, D15, D22, D23, O11).
3. Optimizar la disponibilidad y el incremento de los recursos financieros para
mejorar la política remunerativa de funcionamiento (D9, D16, O3, O10).
4. Mejorar la infraestructura física y mobiliario a través de la adecuada
distribución de las fuentes de financiamiento (D6, D7, D8, O3, O10).
5. Aprovechar las políticas de Estado y estrategias nacionales en función a
fortalecer la institucionalidad del Gobierno Regional Tacna (D12, D17, D24,
O1, O7).
6. Aprovechar la disponibilidad de las tecnologías de información y
comunicación para maximizar los accesos a páginas web (D18, D19, O4,
O5).
Listade
Amenazas
FA (Maxi-Mini)
1. Promover el aporte técnico en el corto, mediano y largo plazo a las
decisiones políticas a nivel a nivel local, regional y nacional en pos de
garantizar el desarrollo poblacional (F1, F10, A2, A3, A4, A6, A7, A11).
2. Maximizar el aprovechamiento de los recursos propios, equipos, maquinaria
e infraestructura regional para reducir, prevenir y/o afrontar factores
económicos y ambientales adversos (F2, F3, F4, F5, F6, F7, A8, A9).
3. Fomentar la participación ciudadana en los diferentes planes y proyectos
concertados para fortalecer la integración entre el Gobierno Regional Tacna
y la población (F8, F9, A1, A10).
DA (Mini-Mini)
1. Fortalecer la gestión estratégica de recursos humanos para minimizar la
desarticulación de las autoridades con la sociedad civil (D1, D2, D5, D12,
D13, D14, D20, D21, D22, A2, A3, A5, A6).
2. Optimizar la gestión de recursos financieros teniendo como base el
planeamiento estratégico para potencializar la presencia del Estado en las
poblaciones más vulnerables (D3, D4, D10, D11, D15, D16, A3, A4).
3. Fortalecimiento institucional a través del cumplimiento de políticas de
desarrollo y participación ciudadana (D17, D24, A1, A7, A10, A11).
4. Prever medidas de contingencia ante fenómenos adversos (inestabilidad
económica mundial, fenómenos naturales y artificiales) para cumplir con los
plazos establecidos en las obras a ejecutarse (D10, A8, A9).
5. Fomentar el intercambio de experiencias a nivel intra e interdepartamental a
través del uso óptimo de los sistemas de información y comunicaciones
(D18, D19, A2).

19
Así, con la evaluación de la FODA cruzada y el conocimiento general que se tiene
sobre la situación actual en el Gobierno Regional Tacna, se concluye que las
fortalezas y oportunidades a maximizar, así como las debilidades y amenazas a
minimizar confluyen en algunos aspectos. Consecuentemente, considerando que el
diagnóstico revela los problemas principales así como las posibilidades reales de
solución y desarrollo a nivel institucional, se considera conveniente señalar que las
líneas estratégicas se deberían orientar en:
 Fortalecer las capacidades técnica-operativas del personal.
 Optimizar el uso de los recursos, infraestructura física, bienes e inmuebles.
 Fomentar la participación ciudadana.
 Promover el acceso de servicios básicos de forma integral en el territorio
tacneño.
 Fomentar el desarrollo integral del territorio tacneño.
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
4.1. Objetivo Estratégico General
Impulsar, articular y mejorar la gestión pública regional que contribuya al desarrollo
sostenible acorde a las políticas nacionales y regionales.
4.2. Objetivos Estratégicos Específicos
1) Fortalecer las capacidades técnico-operativas del servicio público.
2) Mejorar las condiciones de salud de la población.
3) Impulsar el acceso a los servicios básicos en el ámbito departamental.
4) Fortalecer y democratizar la gestión pública con la participación ciudadana.
5) Impulsar la productividad y competitividad de bienes y servicios.
6) Mejorar los servicios y la infraestructura de soporte de apoyo a la producción.
7) Inducir a la conservación y preservación de los recursos Naturales y
diversidad biológica de manera sostenible.
8) Impulsar el Manejo Integrado de cuencas a nivel departamental.
Cabe manifestar que para la definición de objetivos específicos institucionales, se ha
generado una relación comparativa entre los objetivos estratégicos nacionales (Plan
Bicentenario) y regionales (Plan Basadre), acorde a las directivas, guías
metodológicas e instructivas: los cuales se muestran en la tabla N° 3:

20
Tabla N° 03: Alineación de Objetivos Estratégicos a Nivel Nacional, Regional e
Institucional
N° OBJETIVOS PLAN
BICENTENARIO
OBJETIVOS PLAN
BASADRE
OBJETIVO ESPECÍFICOS
INSTITUCIONAL
1  Plena vigencia de los
derechos fundamentales y
la dignidad de las personas
 Desarrollar las capacidades
humanas y el capital
institucional (1)
 Impulsar la investigación
científica y Tecnológica (4)
 Fortalecer las capacidades
técnico-operativas del
servicio público.
 Mejorar las condiciones de
vida de la población.
2  Igualdad de oportunidades
y acceso universal a los
servicios básicos
 Mejorar la calidad y condiciones
de vida de la Población (2)
 Impulsar el acceso a los
servicios básicos en el
ámbito departamental.
3  Estado democrático y
descentralizado que
funciona con eficacia,
eficiencia y articuladamente
entre sus diferentes
sectores y los tres niveles
de gobierno al servicio de la
ciudadanía y el desarrollo,
garantizando la seguridad
nacional
 Fortalecer la Participación
Ciudadana y la gobernabilidad
en la Gestión Pública (3)
 Fortalecer y democratizar
la gestión pública con la
participación ciudadana.
4  Economía competitiva con
alto nivel de empleo y
productividad
 Incrementar significativamente
las exportaciones de productos
agroindustriales,
hidrobiológicos, agrícolas y
manufactureros (5)
 Impulsar la productividad y
competitividad de bienes y
servicios.
5  Desarrollo regional
equilibrado e infraestructura
adecuada
 Mejorar los servicios y la
infraestructura de soporte
de apoyo a la producción.
6  Conservación y
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
la biodiversidad con un
enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente
que permita una buena
calidad de vida para las
personas y la existencia de
ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el
largo plazo
 Inducir a la conservación y
preservación de los
recursos Naturales y
diversidad biológica de
manera sostenible.
 Impulsar el Manejo
Integrado de cuencas a
nivel departamental.
 Articular el proceso de
ejecución a los objetivos del
Plan
 Garantizar la viabilidad
financiera del Plan

21
Lineamiento de Objetivos Institucionales y Programa de Inversión Anual 2013

22
ANEXOS

23
ANEXO 01
RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013
PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
RESUMEN PLIEGO
Genérica de Gasto
FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL
Año 2013
(nuevos
soles)
RECURSOS
ORDINARIOS
RECUR.
DIRECT.
RECAUDADOS
CANON Y
SOBRECANON
REGAL. RENTAS
DE ADUANA Y P
5. GASTOS
CORRIENTES
5.2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
5.2.2 PENSIONES y
OTRAS PRESTAC.
SOCIAL.
5.2.3 BIENES Y
SERVICIOS
5.2.5 OTROS GASTOS
6. GASTOS DE
CAPITAL
6.2.6 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIER
223,240,464
145,664,000
36,525,000
40,167,464
884,000
29,059,094
29,059,094
22,467,625
2,619,876
-.-
18,267,237
1 580,512
7,885,633
7,885,633
3,000,000
-.-
-.-
3,000,000
-.-
77,331,992
77,331,992
248,708,089
148,283,876
36 525,000
61,434,701
2,464,512
114,276,719
114,276,719
TOTAL 252,299,558 30,353,258 80,331,992 362,984,808

24
ANEXO 02
RESUMEN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AL AÑO FISCAL 2013
SEGÚN UNIDAD EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUTORA
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Donaciones y
Transferencias
Canon y
sobrecanon,
Regalías, Renta
de Aduanas y
Participaciones
Total
Sede Central 39.687.974 14.000.000 0 73.464.144 127.152.118
Proyecto
Especial
Recursos
Hídricos Tacna 4.561.580 6.750.000 0 6.747.848 18.059.428
Agricultura 6.131.734 400.000 0 120.000 6.651.734
Transportes 5.364.057 1.407.908 0 0 6.771.965
Educación 124.205.979 450.000 0 0 124.655.979
Salud 45.407.414 3.845.350 0 0 49.252.764
Hospital de
Apoyo Hipolito
Unanue 26.940.820 3.500.000 0 0 30.440.820
TOTAL 362.984.808

25
ANEXO 03
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PLIEGO 460 AÑO 2013 SEGÚN UNIDAD
EJECUTORA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN PLIEGO POR
U. EJECUTORA
Año 2013
(nuevos
soles)
RECURSOS
ORDINARIOS
RECUR.
DIRECT.
RECAUDADOS
CANON Y
SOBRECAN
ON REGAL.
RENTAS DE
ADUANA Y P
SEDE CENTRAL 22,093,020 418,633 70,584,144 93,095,797
PROYECTO ESPECIAL
RECURSOS HÍDRICOS
TACNA
4,561,580 6,750,000 6,747,848 18,059,428
AGRICULTURA 25,000 -.- -.- 25,000
TRANSPORTES -.- 280,000 280,000
EDUCACIÓN 235,000 17,000 -.- 252,000
SALUD 1,904,494 20,000 1,924,494
HOSPITAL DE APOYO
HIPOLITO UNANUE
240,000 400,000 -.- 640,000
TOTAL 29,059,094 7,885,633 77,331,992 114,276,719

26
ANEXO 04
RESUMEN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 SEGÚN
GENERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJECUTORA: 001 REGIONTACNA-SEDE TACNA
Genérica de Gasto
Año 2013
(nuevos
soles)
RECURSOS
ORDINARIOS
RECUR.
DIRECT.
RECAUDADOS
CANON Y
SOBRECA
NON REG.
RENTAS
5. GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES y OTRAS
PRESTAC. SOCIAL.
2.3 BIENES Y SERVICIOS
6. GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIER
17 594,954
6 846.520
1 972.485
8 775.949
22 093.020
22 093.020
13 581.367
480.876
-.-
13 100.491
418.633
418.633
2 880.000
-.-
-.-
2 880.000
70 584.144
70 584.144
34 055.321
7 327.396
1 972.485
24 756.440
93 095.797
93 095.797
TOTAL 39 687.974 14 000.000 73 464.144 127 152.118

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