Relação de empenhos emitidos pela Prefeitura de Maringá entre 01/04 e 30/04/2010

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

5687 05/04/2010 M A GARCIA CONFECCOES - ME 090301236100176038339032000 1102 198.813,90 Pregão 1 / 2010 10 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010
com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro
Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão entregues pela
Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a
entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta Secretaria. A
empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em 24/03/2010.
Ítem Especificação Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
112877 Uniforme Escolar: Camisetas Mangas Curtas - Diversas 29727 UND 4,50 133.771,50
112878 Uniforme Escolar: CAMISETAS SEM MANGAS - Diversas 15864 UND 4,10 65.042,40

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos dos Centros Municipais
de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010
empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em 24/03/2010.

Objeto: Valor referente a aquisição de camisetas que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das Escolas Municipais
de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010
empresa foi habilitada a fornecer o ítem 2 e seu respectivo preço através da retificação da Ata de Registro de Preços datada em
24/03/2010.ia.

www.elotech.com.br 20/05/2010 Pág. 1

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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

5690 05/04/2010 FIBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 090301236600172040339032000 1104 17.360,00 Pregão 1 / 2010 10 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 800 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos da
Educação de Jovens e Adultos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão
Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de
entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de
Entrega: em até 20 dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de
quantidades por tamanhos serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O
pagamento será efetuado em até 20 dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de
Execução Orçamentária desta Secretaria.
112880 Uniforme Escolar: AGASALHOS - Diversos 800 UND 21,70 17.360,00

Objeto: Valor referente a aquisição de14.394 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos das
Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro
de Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo
Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão
entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta
Secretaria.

Objeto: Valor referente a aquisição de 6.209 unidades de agasalhos que comporão os Uniformes Escolares que serão distribuídos aos alunos dos
Centros Municipais de Educação Infantil, em conformidade com o Processo nº 10/2010, Pregão Presencial nº 01/2010, Ata de Registro de
Preços nº 41/2010 com vigência de 12 meses, ou seja, de 22/03/2010 a 21/03/2011. Local de entrega: Av. Centenário, 166 - Antigo
Armazém do IBC, Bairro Aeroporto, no período das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h30. Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos,
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor, sendo que as especificações de quantidades por tamanhos serão
entregues pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com a respectiva Nota de Empenho. O pagamento será efetuado em até 20
dias após a entrega total dos materiais adquiridos e recebimento da Nota Fiscal pelo departamento de Execução Orçamentária desta
Secretaria.


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

5693 05/04/2010 COPEL DISTRIBUICAO S/A 180202884611110013339093000 1000 362,07 Dispensavel / 811 / 2010
Objeto: Valor referente ao ressarcimento aos danos causados na rede de distribuição da COPEL, durante poda de árvore por funcionário da
SEMUSP, na Av. Papa João XXIII, nº 524, no dia 13/10/2009. Fatura n° 4.503.156-8
3421 Indenização 1 UND 362,07 362,07

5694 05/04/2010 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 110302612500152064339030000 1003 55,62 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de grampo para grampeador, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria
Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à
02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.
Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o
pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
90610 Grampo p/ grampeador 26/6, prata 27 CAIXA 2,06 55,62

Objeto: Valor referente a aquisição de grampo para grampeador, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata
de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

5696 05/04/2010 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTR. DE MAT. DE INF. E LIMPEZA 110202612500152059339030000 1509 148,56 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de grampeador, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro
de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.
Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e
o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
90486 GRAMPEADOR, médio, de mesa, 26/6, todo metálico, res 24 UND 6,19 148,56

Objeto: Valor referente a aquisição de grampeador e tinta para almofada, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria
02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais
adquiridos.


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
99718 Tinta p/ almofada de carimbo - 42ml azul 5 FRASCO 0,80 4,00

5698 05/04/2010 FONDAZZI & NICKUS LTDA 110202612500152059339030000 1509 283,29 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de almofada para carimbo, papel kraft, papel vergê, pastas, perfurador e pranchetas, destinados aos setores de
apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de
03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo
Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a
entrega total dos materiais adquiridos.
4856 ALMOFADA para carimbo nº3 - Azul. 7 UND 1,47 10,29
256 PAPEL KRAFT, com 60 cm de largura, bobina com peso ap 1 BOBINA 46,00 46,00
104256 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor L 1 CAIXA 6,25 6,25
104254 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor P 1 CAIXA 6,25 6,25
102499 Pasta lisa com grampo trilho na cor preta. 15 UND 0,50 7,50
3494 Perfurador medio 9 UND 19,00 171,00
3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico 12 UND 3,00 36,00

Objeto: Valor referente a aquisição de almofada para carimbo, pasta, perfurador e prancheta, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR,
pertencente à Secretaria Municipal de Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de
03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até
10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos
materiais adquiridos.
274 Pasta com grampo trilho lisa 12 UND 0,50 6,00
3494 Perfurador medio 15 UND 19,00 285,00
3498 Prancheta tamanho A4, em acrílico 12 UND 3,00 36,00
12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil 20 UND 1,03 20,60

5700 05/04/2010 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA 110202612500152059339030000 1509 38,33 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de papel vergê, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de Registro
de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009.
Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e
o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
3490 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor A 1 CAIXA 5,39 5,39
98812 Papel verge caixa c/ 50 folhas - cor branco 1 CAIXA 5,39 5,39
104260 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor C 1 CAIXA 5,39 5,39
104258 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor C 1 CAIXA 5,39 5,39
104257 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor R 1 CAIXA 5,59 5,59
104259 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor V 1 CAIXA 5,59 5,59
104255 PAPEL VERGÊ A4, medindo 210 x 297 mm, 180g/m², cor V 1 CAIXA 5,59 5,59

5701 05/04/2010 MAXTONER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA 110302612500152064339030000 1003 220,40 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de canetas e pilha, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de
Transportes, através de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº
367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
99717 Caneta destaca texto - cor AMARELA. 6 UND 0,65 3,90
91741 CANETA esferográfica 1.0 retrátil, com tinta à base de óleo, n 250 UND 0,74 185,00
104284 PILHA alcalina, tamanho C. 18 UND 1,75 31,50

Objeto: Valor referente a aquisição de caneta destaca texto e pilha, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de
Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
91741 CANETA esferográfica 1.0 retrátil, com tinta à base de óleo, n 310 UND 0,74 229,40
104284 PILHA alcalina, tamanho C. 18 UND 1,75 31,50

5703 05/04/2010 J L ENZ 110202612500152059339030000 1509 84,00 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de tesoura multiuso, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de
Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº
93846 TESOURA - Multiuso, cabo em plástico de cor PRETA. 12 UND 7,00 84,00


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5704 05/04/2010 J L ENZ 110302612500152064339030000 1003 84,00 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de tesoura multiuso, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria Municipal de

5705 05/04/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 110302612500152064339030000 1003 146,34 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de perfuradores de papel e pinceis, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR pertencente à Secretaria
02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. Local de entrega - Rua Néo Alves Martins, 2321 - Centro, em até 10 dias
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais
adquiridos.
5762 Perfurador metalico grande 5 UND 28,70 143,50
104290 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor azul. 1 UND 0,71 0,71
104289 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor preta. 1 UND 0,71 0,71
104292 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor verde. 1 UND 0,71 0,71
104291 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor vermelha. 1 UND 0,71 0,71

5706 05/04/2010 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP 110202612500152059339030000 1509 146,34 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de perfuradores de papel e pinceis, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através
de Ata de Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo
nº 40613/2009. Local de entrega - Av. Dr. Gastão Vidigal, 421 - Antigo Aeroporto, em até 10 dias contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho e o pagamento será efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.
5762 Perfurador metalico grande 5 UND 28,70 143,50
104290 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor azul. 1 UND 0,71 0,71
104289 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor preta. 1 UND 0,71 0,71
104292 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor verde. 1 UND 0,71 0,71
104291 PINCEL - marcador para quadro branco, de cor vermelha. 1 UND 0,71 0,71

5707 05/04/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 110202612500152059339030000 1509 33,00 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de bobina para fax, destinados aos setores de apoio ao Fundo Municipal de Transportes, através de Ata de
Registro de Preços nº 18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº


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PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros 12 rolo 2,75 33,00

5708 05/04/2010 WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIM. DE INF. LTDA 110302612500152064339030000 1003 33,00 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de bobina para fax, destinados aos setores de apoio à Área de EstaR, pertencente à Secretaria Municipal de
289 Bobina para fax - 216mm x 30 metros 12 rolo 2,75 33,00

5709 05/04/2010 J L ENZ 080201030200122018339030000 1496 70,00 Pregão 367 / 2009 40613 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de materiais de expediente para uso no Hospital Municipal de Maringá, através de Ata de Registro de Preços nº
18/2010, com validade de 12 meses, ou seja, de 03/02/2010 à 02/02/2011, Pregão nº 367/2009 e Processo nº 40613/2009. O pagamento será
efetuado em até 15 dias úteis após a entrega total dos materiais adquiridos.

195 Fita adesiva marrom 48x50. 16 UND 1,37 21,92
12317 Prancheta tamanho Ofício, em material tipo duratex ou simil 34 UND 1,03 35,02




Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010


5714 05/04/2010 DINALVA FERREIRA DA SILVA 130200824400182087339036000 1000 92,65 Dispensavel / 695 / 2010
Objeto: Valor referente a aquisição de 01 passagem de ônibus Maringá X São Paulo-SP., destinada à Sra. Dinalva Ferreira da Silva, que necessita
acompanhar sua irmã em tratamento médico na referida cidade, dia 08 de Abril de 2010, conforme relato e solicitação do Gabinete do
Prefeito-GAPRE.
834 Passagem 1 UND 92,65 92,65

5715 05/04/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 355.268,39 Dispensavel / 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 225400/2004 - Banco do Brasil/Caixa Econômica Federal, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-355.268,39 para
o mês de Abril/2010, parcela 194/240 - ID da dívida 03-SEFAZ
3441 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 355.268,39 355.268,39

5716 05/04/2010 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARINGA 180202884311110006469071000 1000 2.745,81 Dispensavel / 1525 / 2005
Objeto: Valor referente ao Depósito Judicial, correspondente à Ação Revisional - Justiça Federal de Maringá - 2° Vara, Processo 98.301.163-7,
Contrato 001/94 - Banco do Brasil/EBTU, vigência de 01/03/1994 a 01/02/2014, no valor de R$-2.745,81 para o mês de Abril/2010,
parcela 194/240 - ID da dívida 04-SEFAZ.
3441 AMORTIZAÇÃO 1 MESES 2.745,81 2.745,81

5717 05/04/2010 MARIO MITIO UEMURA 030102884611110001339091000 1507 532,15 Dispensavel / 736 / 2010
Objeto: Valor referente a despesas com os Autos sob nº 738/2008 -Taxa de iluminação Pública -, por conta da decisão do Supremo Tribunal
Federal, que entendeu a ilegalidade da tributação sobre o serviço acima noticiado, em trâmite no Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Maringa-Pr. - Processo nº 34926/2009.
6657 Sentença judicial 1 UND 532,15 532,15


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

5718 05/04/2010 FRANCISCO OZANO 030102884611110001339091000 1507 385,16 Dispensavel / 736 / 2010

5719 05/04/2010 ZENEIDE DE SOUZA 030102884611110001339091000 1507 103,60 Dispensavel / 736 / 2010

5720 05/04/2010 ESTEFANIA ROBIN PARIZOTTO 030102884611110001339091000 1507 2.117,44 Dispensavel / 736 / 2010
6657 Sentença judicial 1 UND 2.117,44 2.117,44

5721 05/04/2010 PAULO GRUCHOWSKI 030102884611110001339091000 1507 1.273,01 Dispensavel / 736 / 2010

5722 05/04/2010 LUIZ CLAUDIO ZANCO STORTO 030102884611110001339091000 1507 1.688,43 Dispensavel / 736 / 2010


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5723 05/04/2010 MARINHO SALIM JORGE CAMILO 030102884611110001339091000 1507 1.003,34 Dispensavel / 736 / 2010

5724 05/04/2010 LUIZ AFONSO PERES 030102884611110001339091000 1507 412,41 Dispensavel / 736 / 2010

5725 05/04/2010 TANIA MARA GARCIA 030102884611110001339091000 1507 835,31 Dispensavel / 736 / 2010

5726 05/04/2010 CARLOS ALBERTO CORREDATO 030102884611110001339091000 1507 1.039,06 Dispensavel / 736 / 2010

5727 05/04/2010 ALTINO ANTONIO FANHANI 030102884611110001339091000 1507 1.005,97 Dispensavel / 736 / 2010


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5728 05/04/2010 NORBERTO DO NASCIMENTO 030102884611110001339091000 1507 1.282,72 Dispensavel / 736 / 2010

5729 05/04/2010 LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS 030102884611110001339091000 1507 222,15 Dispensavel / 736 / 2010

5730 05/04/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101751200102131339030000 1511 23.700,00 Pregão 327 / 2009 34418 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - (Material de consumo) -
veículos pesados, caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Coleta de Lixo - SEMUSP, conforme Contrato de
Prestação de Serviços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010, sendo empenhado neste ato a
importância de R$-23.700,00 do saldo contratual e parte do I Aditivo. Pregão nº 327/2009 e Processo nº 34418/2009. Forma de Pagamento:
as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento aprovado, sendo que as fatura emitidas
no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas em até 15 dias após a sua
aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.
109210 Aquisição de peças Lote II 1 UND 23.700,00 23.700,00

5731 05/04/2010 DE ANGELIS PECAS E SERVICOS DE MECANICA LTDA - EPP 190101545200102126339030000 1000 49.000,00 Pregão 327 / 2009 34418 / 2009
Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção dos veículos da frota oficial do Município - LOTE II - (Material de consumo) -
veículos pesados, caminhões e cavalos mecânicos - sob responsabilidade do setor de Pavimentação Asfáltica e Galerias Pluviais -
SEMUSP, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 528/2009, com vigência de 12 meses, ou seja, de 20/10/2009 a 19/10/2010,
sendo empenhado neste ato a importância de R$-49.000,00, correspondente a parte do I Aditivo. Pregão nº 327/2009 e Processo nº
34418/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão emitidas após o fornecimento das peças/realização dos serviços de cada orçamento
aprovado, sendo que as fatura emitidas no período de 01 a 31 de cada mês, deverão ser apresentadas até o 5º dia útil subsequente e pagas
em até 15 dias após a sua aceitação/conferencia pela Central de Veículos, respeitando-se o percentual de 40,60% de desconto.
109210 Aquisição de peças Lote II 1 UND 49.000,00 49.000,00


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5732 05/04/2010 ALISON GUSTAVO LAURINDO PEREIRA 150102712200132109339039000 1000 260,00 Dispensavel / 295 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para cobrir despesas com hospedagem e alimentação em viagem à Brasilia-DF.,
onde o mesmo participará nos dias 09 e 10/04/2010 de audiência no Ministério dos Esportes para tratar de assuntos referentes ao Projeto da
ATI (Academia da Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia
09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.
1018 ADIANTAMENTO para viagem 1 UND 260,00 260,00

5733 05/04/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339036000 1000 400,00 Dispensavel / 295 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de adiantamento de viagem para pagamento de despesas com táxi (PF), para o transporte da equipe da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer (Secretária, Diretor, Gerente de Esporte e Rendimento e Gerente de Recreação) no Rio de Janeiro nos dias
13,14 e 15/04/2010.onde a mesma irá participar de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente Jogo da Liga mundial entre
Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para
apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída
prevista para as 08h00do dia 13/04/2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.

5734 05/04/2010 CONJURIS CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA 090101212200022029339035000 1104 7.000,00 Dispensavel / 486 / 2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para assessorar o processo de enquadramento nos profissionais do magistério no novo plano de
carreira, incluindo: elaboração de instrução para análise da documentação de habilitação apresentada pelos professores; análise e parecer de
documentação que apresenta dúvidas; elaboração de minuta do decreto de enquadramento; elaboração de projeto de lei para completar ou
alterar alguma lacuna ou conflito da lei aprovada, conforme proposta de serviços encaminhada á Secretaria Municipal de Educação de
Maringá. O pagamento será efetuado em até 20 dias após a emissão da fatura/execução dos serviços.
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 7.000,00 7.000,00

5735 05/04/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 900,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar, no
Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X
Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de
relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04
/2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.
1072 Diária 3 UND 300,00 900,00


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5736 05/04/2010 LUIS CARLOS CHIODEROLLI 150102712200132109339014000 1000 690,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Luis Carlos Chioderolli, para participar, no Rio de
Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia
e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório
das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e
retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.
1072 Diária 3 UND 230,00 690,00

5737 05/04/2010 MARCIO STABILE 150102712200132109339014000 1000 780,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Diretor de Esportes Prof. Marcio Stábile, para participar, no Rio de Janeiro, nos
dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa
América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das
Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e
1072 Diária 3 UND 260,00 780,00

5738 05/04/2010 JORGE SORIANO INOCENTE 150102712200132109339014000 1000 690,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Jorge Soriano Inocente, para participar, no Rio de
Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia
e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório
das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e
1072 Diária 3 UND 230,00 690,00

5739 05/04/2010 JOSE LUIZ MENEGALDI 150102712200132109339014000 1000 560,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., do Gerente da ATI Prof. José Luiz Menegaldi, onde o mesmo
participará, nos dias 09 e 10, de audiência no Ministério dos Esportes, para tratar de assuntos referentes ao Projeto da ATI (Academia da
Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e
1072 Diária 2 UND 280,00 560,00


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5740 05/04/2010 EDITH DIAS DE CARVALHO 150102712200132109339014000 1000 720,00 Dispensavel / 355 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para
participar de audiência, nos dias 09 e 10, no Ministério dos Esportes, onde tratará de assuntos referentes ao Projeto da ATI ( Academia da
Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e
1072 Diária 2 UND 360,00 720,00

5741 05/04/2010 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ES 050100412200022009339039000 1000 1.000,00 Proc. Dispensa 66 / 2009 32618 / 2009
Objeto: Contratação de empresa para realização de Concurso Público, desde a preparação até a divulgação do resultado final, visando
preenchimento de vagas em vários cargos da Prefeitura do Município de Maringá. Conforme II Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 416/2009, firmado em 24/02/2010. Processo nº 32618/2009, Parecer nº 2086/2009 e Ato de Declaração de Dispensa de
Licitação nº 66/2009.
962 Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) 1 UND 1.000,00 1.000,00

5742 05/04/2010 CRECHE MENINO JESUS 090201236500166074315043000 1102 187.126,66 Dispensavel / 658 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social relativo ao período de Abril a Dezembro de 2010, para atendimento de 125
crianças na faixa etária de 04 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias proporcionando atividades lúdico pedagógicas, incluindo projetos de
literatura, atividade de psicomotricidade, linguagem oral e escrita, pensamento lógico e matemática adequando-os de acorco com a faixa
etária. Conforme Têrmo de Convêncio nº 156/2010. Subvenção nº 09001/2010.
1004 Repasse de verba 1 UND 83.133,00 83.133,00

5743 05/04/2010 CRECHE MENINO JESUS 090201236500166074335043000 1102 21.480,00 Dispensavel / 658 / 2010
Objeto: Valor referente ao repasse de recursos financeiros oriundos do FUNDEB 40% - Manutenção da Educação Infantil a título de
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - Subvenção Social relativo ao período de abril a Dezembro de 2010, para pagamento de despesas de
acordo com Têrmo de Convênio nº 156/2010. Subvenção 09001/2010.


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010
5744 05/04/2010 MARIA JOSE DE FARIAS 130300824300196095339048000 51880 4.590,00 Dispensavel / 27877 / 2009
Objeto: Valor referente ao auxílio financeiro (bolsas) relativos ao Programa Família Acolhedora, instituído pela Lei Municipal nº 7720/2007, de
05/10/2007, a serem pagas mensalmente a Senhora Maria José de Farias, responsável legal pela criança Tainan Ferreira de Souza,
conformeTermo de Guarda e Responsabilidade emitido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Maringá,
sendo empenhado neste ato a importância de R$-4.590,00, correspondente a 09 meses de bolsa, com parcelas mensais de R$-510,00 a
serem pagas no período de Abril a Dezembro de 2010.
1004 Repasse de verba 9 UND 510,00 4.590,00

5745 05/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339036000 1000 100,00 Dispensavel / 1667 / 2010
Objeto: Referente liberação e adiantamento de viagem, para despesas com táxi (Pessoa Física) em Curitiba/PR, para reuniões no Tribunal de Contas
e Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego do Paraná.
Saída: 05/04/2010 às 04h00- Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno: 07/04/2010 às 07h00. - Previsão de Chegada às 11h00.

5746 05/04/2010 LUIZ LAZARO SORVOS 210100412200022071339014000 1000 750,00 Dispensavel / 263 / 2010
Objeto: Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas e
Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego do Paraná. Saída: 05/04/2010 às 04h00Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno:
07/04/2010 às 07h00 - Previsão de Chegada às 11h00.
1072 Diária 3 UND 300,00 750,00

5747 06/04/2010 SEBASTIAO ALVES PEREIRA 080201030200122089339039000 1369 4.000,00 Dispensavel / 794 / 2010
Objeto: Valor referente a antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta (TFD) - Tratamento Fora de Domicílio -, da natureza
Prestação de Serviços - Pessoa Jurídica -, relativo ao 2º Bimestre de 2010, no montante de R$-4.000,00, conforme Ofício nº
624/2010-SAÚDE, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único do Art.30 do Decreto nº 1072/2006.
107108 ADIANTAMENTO de pequena monta. 1 BIM 4.000,00 4.000,00

5748 06/04/2010 VENTANIA MOTO E NAUTICA LTDA - ME 190101512200102123339039000 1000 5.000,00 Pregão 330 / 2009 34412 / 2009
Objeto: Valor referente a prestação de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEMUSP - LOTE
ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-5.000,00. Pregão nº
330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..
111390 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p 1 HORAS 5.000,00 5.000,00


Estado do Paraná

PERÍODO DE 01/04/2010 a 30/04/2010

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da Coleta de Lixo - SEMUSP - LOTE
ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de
01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-3.200,00. Pregão nº
330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de
Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..
111463 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aquis 1 UND 3.200,00 3.200,00

Objeto: Valor referente a prestação de serviços de mecânica em geral para manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da Coleta de Lixo -
SEMUSP - LOTE ÚNICO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12
meses, ou seja, de 01/12/2009 a 30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de
R$-1.600,00. Pregão nº 330/2009, Processo nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação
pela Central de Veículo, devendo respeitar o percentual de 14% de desconto..
111390 Lote Único - Prestação de serviço - Contratação de empresa p 1 HORAS 1.600,00 1.600,00

Objeto: Valor referente a aquisição de peças para a manutenção preventiva e corretiva das motocicletas da SEMUSP - LOTE ÚNICO, conforme
Contrato de Prestação de Serviços nº 596/2009, no valor total de R$-151.500,00, com vigência de 12 meses, ou seja, de 01/12/2009 a
30/11/2010, ou enquanto houver saldo de empenho, sendo empenhado neste ato o montante de R$-9.000,00. Pregão nº 330/2009, Processo
nº 34412/2009. Forma de Pagamento: as faturas serão pagas em até 15 dias após a sua aceitação pela Central de Veículo, devendo respeitar
o percentual de 14% de desconto..
111463 Lote Único - Contratação de empresa especializada para aquis 1 UND 9.000,00 9.000,00

5752 06/04/2010 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 110202612500152059339039000 1509 100,00 Dispensavel / 85 / 2010
Objeto: Valor referente à liberação de adiantamento para despesas com taxi - (PJ)-, em viagem do Engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva á
Curitiba-Pr., onde participará juntamente com integrantes do COMEM - Conselho da Região Metropolitana de Maringá - de reuniões e
visitas junto ao IPPUC, CODEC e Secretaria de Transportes de Curitiba, para conhecimento do sistema de integração de modais de
transportes da região metropolitana que acontecerá no dia 13/04/2010. Saída ás 06h00 do dia 13/04/2010 e retorno no mesmo dia ás 22h00.


Relação de empenhos emitidos pela Prefeitura de Maringá entre 01/04 e 30/04/2010

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