1. INTEGRANTES : Miriam Mendoza Milton Pinto Oscar Salcedo Zulema Silvestre Auspicio del comercializador
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3. CADENA DE VALOR EMPRESAS DE CEREALES DEL DEPARTAMENTO DE SANT CRUZ Y COCHABAMBA FERIA 16 DE JULIO GRANJAS AVICULTORES DE NOR Y SUD YUNGAS: PROMOTORES ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE CEREALES TECNICOS ENCARGADOS EN EL AREA DE COMPRAS INSTITUCIONES: INLASA SENASAG SERV. TECNICOS SERV. TECNICO SERV. CERTIFICACION
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5. OPORTUNIDADES 1. Ser competitivo 2.acceso a mercados provinciales y locales 3. De coadyuvar capacitaciones junto a proyectos de desarrollo productivo y alternativos como el PAR (Proyecto de Aéreas Rurales ).y otros 4.demanda insatisfecha a causa de la importación de la materia prima 5. El Gobierno también aprovisionará de torta y harina de soya y sorgo a los productores avícolas AMENAZAS 1. Inundación de cultivos del sector productivo(proveedores) 2. subvención de alimentos por parte del gobierno 3. Inestabilidad de orden económica y social en el país(paros, bloqueos) 4. Derrumbe de caminos en el área de venta como ser puntos en (yungas).
8. LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN Implementar una planta de elaboración de alimento balanceado El numero, la calidad y demanda de estos alimentos balanceados aumentan y la producción de la planta aumenta en un 25% la distribución de alimento balanceado es de las ferias de comercio como la 16 de julio -Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos -Las estadísticas auditadas de la empresa forti-pollos - Resultados de encuestas entre vendedoras. Apoyo político de las autoridades públicas PROPÓSITO. Ser una empresa competitiva Con mejores rendimientos en el producto final. - aumenta la producción en un 20% por año en el mercado local - Aumentar la producción y el nivel de vida - el consumidor opta por nuestros productos -Se realizara encuestas por las mismas asociaciones productoras La matera prima no sube de precio COMPONENTES capacitación a los productores sobre el producto Facilidades para obtener el producto ( facilitar el pago) Mantener una relación estrecha entre empresas Se ve un incremento en el manejo adecuado de la alimentación Piden apoyo para seguir mejorando su producción Las relaciones mejoran mediante convenios -Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos y que son notificados a la alcaldía para incentivar la crianza avícola La alcaldía municipal promueva la crianza avícola ACTIVIDADES 1.EXPLICACION SOBRE LAS BONDADES DEL PRODUCTO(campañas y marketing) 2.EL PORQUE ES IMPORTANTE LA CRIANZA EN EL SECTOR 3.CAPACITAR A LA FALTA DE CONOCIMIETO EN EL MANEJO Y CRIAZA DE AVES (convocar a seminarios de capacitación para micro empresarios con costos reducidos) 4. PREPARACION PARA REALIZAR LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS (seminarios) 5. CONFORMAR ORGANIZACIONES U ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR P R E S U P U E S T O DOCUMENTOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Una aceptación considerable de personas interesadas en lasa crianza Apoyo de las autoridades mediante incentivos en cuanto a mercados promoviendo ferias expositivas de los productos
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11. No de puestos de venta ¿Vende usted comida balanceada para pollos? ¿Cuantas libras semanales vende? ¿Estaría dispuesto a vender otra marca de alimento balanceado para pollo? ¿Qué cualidades lo impulsarían a decidirse por vender otra marca de alimento para pollo? SI NO SI NO PRESIO TAMAÑO PRESENTACIÓN 1 X 38 X X 2 X 50 X X 3 X 35 X X 4 X 54 X X 5 X X 6 X 47 X X 7 X 55 X X 8 X 60 X X 9 X 48 X X 10 X 30 X X 11 X 35 X X 12 X X X 13 X 46 X X 14 X 40 X X 15 X 20 X X 16 X 38 X X 17 X 52 X X 18 X 40 X X 19 X 30 X X 20 X 25 X X 21 X 30 X X 22 X X X 23 x X X TOTAL 19 4 775 13. 9 18 5 0
12. PRODUCCION DE POLLOS EXISTENTES EN EL MERCADO DE LA PAZ CONSUMO ACTUAL Y PROYECCION DE ALIMENTO BALANCEADO ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO % 2011 300413 269077 31336 21935.2 70 2012 303417.3 271768 31649.3 25319.4 80 2013 306451.5 274485.7 31965.8 28769.2 90 2014 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100 2015 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100 ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA DEL PROYECTO % 2011 23185 20767 2418 1692.6 70 2012 23416.8 20974.7 2442.1 1953.7 80 2013 23650.9 21184.4 2466.5 2219.8 90 2014 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100 2015 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100
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14. Tama ñ o y mercado El alimento balanceado para pollos (crecimiento, engorde y postura) tiene una gran demanda por el mercado que se dedican a la crianza de pollos. La demanda de comida balanceada para pollos es de un promedio / semana de 782 lb que es menor a 10 qq , esta demanda se dio en el lugar de la 16 de julio , nuestra empresa producir á 50 qq de alimento balanceado/ semana ya que esto se distribuir á en diferentes mercados no solo en la 16 de julio, nor yugas y sud yungas la demanda insatisfecha es de 2418qq/año.
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17. Tamaño de financiamiento DESCRIPCION Costo unitario/bs Cantidad/mes Costo total/bs/mes infraestructura 28000 300 m2 28000 Maquinaria ------- 14700 Materia prima/qq Maíz 100 150 15000 Sorgo 60 20 1200 Torta de soya 100 20 2000 Harina de sangre 70 10kg 700 Mano de obra Técnicos 800 4 3200 Servicios básicos Agua 20 1 20 Luz 250 1 250 insumos Minerales, vitaminas. 50 5 250 total 65320
27. ANÁLISIS AMBIENTAL Nuestro proyecto se dedicara a la planta procesadora de alimento balanceado para pollos que estará ubicada en carretera a viacha La planta de alimento balanceado no produce contaminaciones ambientales , sin embargo produce ruidos al momento del funcionamiento de la moledora y la desprencion de polvo que expulsara los cereales que entran a la molienda. Soluciones Se pondrá plastoformos alrededor de las paredes Para que el ruido que produce la moledora no sea tan ruidoso. Se adicionaran mecanismos de contención del polvo producido para que no aya perdida al momento de la molienda para que se pueda aprovechar al maximo la materia prima.
30. ITEM DE INVERSION ITEM DE IVERSION Costo unitario cantidad Precio total/bs ACTIVOS FIJOS -1: Terrenos e infraestructura -2:Equipamiento 2.1Maquinas 2.1.1Molino 2.1.2.Mezcladora 2.1.3 Balanza 2.1.4. Embolsadora 2.1.5 Silos 3:Vehículo 28000 8000 4000 35 530 500 35000 300m2 1 1 4 2 3 Unitaria 28000 8000 4000 140 1060 1500 35000 Total de activos fijos 77700 ACTIVOS NOMINALES 4:gasto de organización patentes y licencias 5:gasto depuesto en marcha 1500 1830 - - 1500 1830 Total de activos nominales 3330 CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 6:Mano de obra /Mes 7.Materia prima /Mes 800 19150 4 3200 19150 Total del trabajo inicial 22350 COSTOS VARIABLES 8.Instalaciones complementarios -Agua / Mes -Luz /Mes 20 150 - - 20 150 Total de costos variables 170 TOTAL IMVERSIONES 103550
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32. COSTO DE PRODUCCIÓN Producto Total / año /bs Materia prima 229800 Insumos 3000 Materiales indirectos 1000 Servicios básicos 3240 Mano de obra 38400 Gasto de comercialización 35000 Costo total 310440 Cantidad producida por año 2400 Calculo de costo de producción unitario por año total Costo total 310440 =129,35 Bs/qq Cantidad producida por año 2400
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34. FLUJO DE CAJA AÑO CANTIDAD (Q) en QUINTALES (qq) NIVEL DE PRODUCCION % PRESIO UNITARIO DE VENTA (PUV) UN QUINTAL INGRESOS TOTALES (YT) 2011 1692,6 70% 164 277586,4 2012 1953,7 80% 164 320406,8 2013 2219,8 90% 164 364047,2 2014 2491,2 100% 164 408556,8 2015 2491,2 100% 164 408556,8
41. VALOR ACTUAL NETO (VAN) TIEMPO FLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO 1/(1.26)^n VALOR DE ACTUALIZACION 0 -81200 1 -81200 1 8857 0,79 6997,03 2 47615 0,63 29997,45 3 79064 0,50 39532,00 4 117964 0,40 47185,60 5 117964 0,31 36568,84 79080,92
42. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) TIEMPO (n) FLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO 1/(1,10)^n VALOR DE ACTUALIZACION 1/(1.15)^n VALOR ACTUALIZADO 0 -81200 1 -81200 1 -81200 1 8857 0,91 8059,87 0,87 7705,59 2 47615 0,83 39520,45 0,76 36187,4 3 79064 0,75 59298 0,66 52182,24 4 117964 0,68 80215,52 0,57 67239,48 5 117964 0,62 73137,68 0,50 58982 179031,52 141096,71 TIR = 10+(15-10) 179031,52 TIR = 10 + (5) 179031,51 179031,52 - 141096.71 37934,81 TIR = 33.6%
43. TABLA DE BENEFICIO/COSTO TIEMPO INGRESOS EN (Bs) COSTO EN (Bs) 1/(1.26)^n INGRESO VALOR ACTUAL EN (Bs) COSTO VALOR ACTUAL EN (Bs) 1 277586,4 272440 0,79 219293,256 215227,6 2 320406,8 274640 0,63 201856,284 173023,2 3 360047,2 276840 0,5 180023,6 138420 4 408556,8 279040 0,4 163422,72 111616 5 408556,8 281240 0,31 126652,608 87184,4 891248,47 725471,2 B/C = 891248,47 1.23 Bs Por cada un boliviano invertido se gana 0.23 ctvs 725471,2