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07 Fatturazione Elettronica (PA) e Conservazione Sostitutiva

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Dettagli sulla normativa sulla FatturaPA, il processo di funzionamento, casi speciali quali la fatturazione alle procure. Odoo 8.0 e FatturaPA. Obblighi di conservazione. Firma Digitale. Conservazione Sostitutiva, come realizzarla in casa e cosa verificare dai fornitori esterni.
- Luigi Di Naro -

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07 Fatturazione Elettronica (PA) e Conservazione Sostitutiva

  1. 1. + Roma 12 Dicembre 2014 – Luigi Di Naro Luigi.DiNaro@KTec.it Fatturazione Elettronica per la PA
  2. 2. +Agenda Ø  EDI – Elettronic Data Interchange Ø  Cosa è la FatturaPA Ø  Norme,Scadenze,Destinatari Ø  Il Processo della FatturaPA Ø  Esternalizzare: Come,Cosa,Quando,Perché Ø  Generare con Odoo v.8.0 Ø  Conservazione Sostitutiva Ø  Caso Speciale: FatturaPA verso Ministero Grazie e Giustizia Ø  Q&A – Domande e Risposte
  3. 3. +EDI – Elettronic Data Interchange Con l’acronimo EDI ci si riferisce alle attività computer-to-computer volte allo scambio di documenti di business in formato elettronico standard
  4. 4. +EDI – Tipico Processo Manuale
  5. 5. +FatturaPA - EDI FatturaPA EDI
  6. 6. +FatturaPA La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. Ø  Il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l’unico accettato dal Sistema di Interscambio. Ø  L’autenticità dell' origine e l' integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. Ø  La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
  7. 7. +FatturaPA - Norme Ø  La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Ø  Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.
  8. 8. +FatturaPA - Scadenze 6 Giugno 2014 •  Amministrazioni Centrali (Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole ed Enti Previdenziali) 31 Marzo 2015 •  Amministrazioni Locali (Termine di decorrenza anticipato dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 )
  9. 9. +FatturaPA - Processo
  10. 10. +FatturaPA - Esternalizzare Produzione, Invio, Conservazione Invio e Conservazione Conservazione
  11. 11. +Generare in Odoo V8 l18n_it_ipa l18n_it_company_fiscal_data PyFePA l18n_it_fatturapa
  12. 12. + l18n_it_ipa Il modulo estende l’oggetto res.partners per la gestione delle entità di tipo Pubblica Amministrazione aggiungendo le seguenti funzionalità: Ø  field ipa_code: permette di associare il Codice Univoco dell’Amministrazione al partner. Ø  auto-generazione del partner (1Q - 2015): creazione e/ o verifica del partner a partire dal codice ipa e dei dati presenti nell’indice.
  13. 13. + l18n_it_company_fiscal_data Il modulo estende l’oggetto company con le informazioni utili e/o necessarie alla generazione della FatturaPA aggiungendo le seguenti funzionalità: Ø  Field rea_ufficio: Ufficio dove è registrata l’impresa. Ø  Field capitalesociale: Capitale Sociale dell’impresa Ø  Field sociounico: indica se l’impresa ha un unico socio. Ø  Field statoliquidazione: indica l’impresa come in stato di liquidazione. Ø  Field regimefiscale: Regime Fiscale dell’impresa così come da codifica dell’agenzie delle entrate.
  14. 14. + PyFePA n  Modulo pure python per serializzare e deserializzare l’oggetto FatturaPA ed i messaggi SDI. n  Implementa sotto forma di oggetti python le specifiche del formato XML della FatturaPA. n  Implementa sotto forma di oggetti python le specifiche dei messaggi SDI. n  Gli oggetti e attributi hanno lo stesso nome degli elementi XML del formato FatturaPA V1.0.
  15. 15. + l18n_it_fatturapa Modulo non ancora finalizzato vuole essere la generalizzazione del modulo specifico realizzato per la fatturazione elettronica al ministero di grazia e giustizia. Allo stato attuale il modulo funziona con alcune restrizioni: n  Non implementa l’intero set di dati della FatturaPA, ad esempio: 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>, 2.1.8 <DatiDDT>, 2.1.9 <DatiTrasporto> n  Il workflow (se usato) prevede oltre l’invio ad SDI anche al SIAM. n  Unico provider implementato www.ifatturapa.it
  16. 16. +Generare in Odoo V8 •  1.1.4 <CodiceDestinatario> l18n_it_ipa •  1.2.1.8 <RegimeFiscale> •  1.2.4.1 <Ufficio> •  1.2.4.3 <CapitaleSociale> •  1.2.4.4 <SocioUnico> •  1.2.4.5 <StatoLiquidazione> l18n_it_company_fiscal_data
  17. 17. +Conservazione Sostitutiva Obbligatoria per le FatturePA Consigliata almeno per il ciclo attivo Separata dalla gestione FatturaPA Esternalizzabile
  18. 18. +Conservazione in Odoo SI •  Client Conservazione NO •  Modulo di conservazione integrato
  19. 19. +Conservazione in Odoo
  20. 20. +Caso Speciale Caso speciale di Fatturazione Elettronica PA per il ministrero di grazie e giustizia, procedura speciale per i servizi in materia di intercettazioni. n  Bisogna inserire tra gli allegati un file XML aggiuntivo con le informazioni richieste dal SIAM. n  Le fatture devono essere pre-autorizzate ed il documento di autorizzazione va riportato come allegato. n  Si usano due differenti canali di trasmissione ed i dati devono essere tenuti allineati.
  21. 21. +Caso Speciale Fattura FatturaPA Invio SDI SIAM XML Portale SIAM Dati SIAM Allegati
  22. 22. + l18n_it_siam Il modulo estende l’oggetto account.invoice con le informazioni necessarie per le fatture dirette al ministero di grazia e giustizia e per la generazione del file xml siam: Ø  Fields richiesti secondo la specifica; Ø  Generazione ed export file XML SIAM; Ø  Gestione di speciali categorie di allegati; Ø  WorkFlow personalizzato per l’emissione delle fatture;
  23. 23. +
  24. 24. + Per Contattarmi scrivete Luigi.DiNaro@KTec.it Maggiori Info www.ktec.it www.ifatturapa.it

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