Redovisning av vårdkostnader 2011 per länsdel jämfört med behovsindex. Sjukvårdsstyrelse Söder

1. 2012-04-02
1
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Totala vårdkostnader 2011 fördelade per
länsdel jämfört med behovsindex
*
Hur hade resultatet i bokslutet 2011 sett ut för de tre
sjukvårdsstyrelsernas länsdelar om de haft
kostnadsansvar för all sjukvård för befolkningen ?
*Beskriver relativa skillnader i vårdbehov
mellan länets geografiska områden och
bygger bland annat på samband mellan
befolkningsstruktur, till exempel ålder och
socioekonomiska faktorer, och
vårdkonsumtion.

2. 2012-04-02
2
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Andel befolkning per länsdel mot behovsindex 2011
50.0%
45.0% 43.7% 44.1%
40.0%
35.0%
30.0% 28.1% 28.2% 28.1%
27.8%
Procent
Befolkningsandel
25.0%
Index
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel

3. 2012-04-02
3
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Behovsindex per länsdel jämfört med andel
invånare*
Behovsindex 2011 Vårdgren
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Primärv Läkemedel T otalt
Norr 96 102 91 94 102 99
Stockhlm stad o Ekerö 104 99 109 98 101 101
Söder 96 100 95 110 97 99
T otalt 100 100 100 100 100 100
*) I geriatriken har använts andel invånare 75 år-w

4. 2012-04-02
4
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Behovsindex per länsdel jämfört med andel
invånare*
Behovsindex 2011 Vårdgren
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Privat Primärv Läkemedel Totalt
Norr 96 102 91 100 94 102 99
Stockhlm stad o Ekerö 104 99 109 102 98 101 101
Söder 96 100 95 96 110 97 99
T otalt 100 100 100 100 100 100 100
Behovsindex 2008 Vårdgren
Sjukvårdsstyrelse Geriatrik Akutsomatik Psykiatri Privat Primärv Läkemedel Totalt
Norr 97 100 88 99 91 100 97
Stockhlm stad o Ekerö 102 102 113 104 101 102 104
Söder 99 98 92 95 108 97 97
T otalt 100 100 100 100 100 100 100
*) I geriatriken har använts andel invånare 75 år-w

5. 2012-04-02
5
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Total vårdkostnad per länsdel 2011
Vårdkostnader totalt i
denna fördelning
41 300 mkr
Södra länet; Norra länet;
11 417; 27,6% 11 598; 28,1%
Stockholm Ekerö
18,284
44.3%

6. 2012-04-02
6
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Kostnad per invånare 2011
25,000
20,264 20,525 Länet totalt
19,819 20 253 kr/inv
20,000
1
0
0
0
-
15,000
t
a
l
Kostn inv
k
10,000
r
o
n
o
r
5,000
0
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet

7. 2012-04-02
7
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Kostnad per invånare 2011
20,600
20,525
20,400
1
0
20,264 Länet totalt
0 20 253 kr/inv
0 20,200
-
t
a
l 20,000
Kostn inv
k
r 19,819
o 19,800
n
o
r
19,600
19,400
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet

8. 2012-04-02
8
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Kostnad per invånare 2011
20,600
20,525
20446
20,400
1
0
20,264 Länet totalt
0 20 253 kr/inv
20,200
0 20145
-
t 20061
a
l 20,000 Kostn inv
Förväntad kostn/inv
k
r 19,819
o 19,800
n
o
r
19,600
19,400
Norra länet Stockholm Ekerö Södra länet

9. 2012-04-02
9
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Jämförelse mellan befolkningsandel, behovsindex och faktisk förbrukning 2011, per länsdel
50.0%
43.7% 44.1% 44.3%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
Andel i procent
28.1% 27.8% 28.1% 28.2% 28.1% 27.6%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Befolkningsandel Behovsindex Faktisk förbrukning

10. 2012-04-02
10
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel vårdkostnad mot behovsindex 2011 per
50.0%
länsdel HSN totalt
45.0% 44.3% 44.1%
40.0%
35.0%
30.0% 28.1% 28.1%
I 27.8% 27.6%
n
d 25.0%
e Faktisk förbrukn
x Behovsindex
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel

11. 2012-04-02
11
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex per länsdel 2011 HSN
0.4
totalt
0.3
0.2
0.1
I
0.0
n
d
e -0.1 Avvikelse mot index
x
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel

12. 2012-04-02
12
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse i mkr av kostnadsutfall mot index per
länsdel 2011 HSN totalt
150 136
100
64
50
0
M
k -50
r
Avvikelse mot index i mkr
-100
-150
-200
-200
-250
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel

13. 2012-04-02
13
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 all sjukvård
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
Index
-0.1
-0.1
-0.2
-0.2
-0.3
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

14. 2012-04-02
14
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel somatisk specialistvård
50
45
40
35
30
Index
25
20
15
10
5
0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Faktisk förbrukning Behovsindex

15. 2012-04-02
15
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel somatisk specialistvård
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
Index
0.000
-0.050
-0.100
-0.150
-0.200
-0.250
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Avvikelse mot index

16. 2012-04-02
16
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2011 somatisk specialistvård
0.6
0.4
0.2
Index
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

17. 2012-04-02
17
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel psykiatri
60
50
40
Index
30
20
10
0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Faktisk förbrukning Behovsindex

18. 2012-04-02
18
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel psykiatri
4.0
3.0
2.0
1.0
Index
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Avvikelse mot index

19. 2012-04-02
19
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 psykiatri
0.200
0.000
-0.200
-0.400
Index
-0.600
-0.800
-1.000
-1.200
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

20. 2012-04-02
20
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel vårdkostnad mot behovsindex 2011 per länsdel primärvård
50
45
40
35
30
Index
25
20
15
10
5
0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Faktisk förbrukning Behovsindex

21. 2012-04-02
21
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel primärvård
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Index
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Avvikelse mot index

22. 2012-04-02
22
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner Södra länet 2011 primärvård
1.0
0.5
0.0
Index
-0.5
-1.0
-1.5
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

23. 2012-04-02
23
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel vårdkostnad mot index 2011 per länsdel geriatrik
60
50
40
Index
30
20
10
0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Faktisk förbrukning Behovsindex

24. 2012-04-02
24
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel geriatrik
4.0
3.0
2.0
1.0
Index
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
-4.0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Avvikelse mot index

25. 2012-04-02
25
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2011 geriatrik
1.0
0.8
0.6
0.4
Index
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

26. 2012-04-02
26
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Faktisk andel kostnad mot index 2011 per länsdel läkemedel
50
45
40
35
30
Index
25
20
15
10
5
0
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Faktisk förbrukning Behovsindex

27. 2012-04-02
27
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Nettoavvikelse mot behovsindex 2011 per länsdel läkemedel
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Index
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel
Avvikelse mot index

28. 2012-04-02
28
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Avvikelse mot behovsindex för kommuner i Södra länet 2010 läkemedel
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
Index
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
Värmdö Nacka Tyresö Haninge Nynäshamn Huddinge Botkyrka Södertälje Nykvarn Salem
Kommuner
Avvikelse mot behovsindex

29. 2012-04-02
29
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Privata specialister och sjukgymnaster
– kostnader fördelade per länsdel
Sammanfattning
Utfall 2011 Utfall 2011 Index i % Folkmängd Folkmängd
Länsdel i tkr i% för 2011 antal i%
Norra länet 511 686 28,3% 27,8 572 333 28,1
Stockholm/Ekerö 930 143 51,5% 44,1 890 813 43,7
Södra länet 363 292 20,1% 28,1 576 080 28,2
Länet totalt 1 805 121 100,0% 100,0 2 039 226 100,0

30. 2012-04-02
30
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Privata specialister och sjukgymnaster
– kostnader fördelade per länsdel
Tkr
Norra länet Stockholm Södra länet Länet totalt
Utfall andel Utfall andel Utfall andel Utfall
2011 av länstot 2011 av länstot 2011 av länstot 2011
Privata specialister 350 015 28,1% 640 565 51,4% 254 761 20,5% 1 245 341
Varav primärvård 52 323 30,6% 88 200 51,6% 30 415 17,8% 170 938
Varav psykiatri 20 271 18,3% 75 517 68,0% 15 220 13,7% 111 008
Varav somatisk spec.vård 277 421 28,8% 476 848 49,5% 209 126 21,7% 963 395
Sjukgymnaster 161 671 28,9% 289 578 51,7% 108 531 19,4% 559 780
Totalt utfall 511 686 28,3% 930 143 51,5% 363 292 20,1% 1 805 121

31. 2012-04-02
31
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Differens faktiskt fördelade kostnader 2011 mot förväntade kostnader enligt index per länsdel och
vårdområde
150
131
119
100
78
46 41
50
11 12
Akutsomatik
0
Psykiatri
-7 -5 -4
Mkr
Primärvård
-23
Geriatrik
-50 -42
Läkemedel
-73
-100
-112
-150
-172
-200
Norra länet Stockholm/Ekerö Södra länet
Länsdel

32. 2012-04-02
32
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Differens faktiskt fördelade kostnader mot förväntade enligt index 2011 per vårdområde och länsdel
150
131
119
100
78
46 41
50
11 12
0
Norra länet
-4 -7 -5
Mkr
Stockholm/Ekerö
-23
Södra länet
-50 -42
-73
-100
-112
-150
-172
-200
Akutvård Psykiatri Primärv Geriatrik Läkem
Vårdområde

33. 2012-04-02
33
Ekonomi och HR, ekonomistyrning
Info sjukvårdsstyrelse Söder
Sammanfattning kostnader över/under index
VO Norra länet Stockholm Södra länet
Akutsomatik Över Under På index
Psykiatri På index Mkt över Mkt under
Primärvård Mkt över Ngt över Mkt under
Geriatrik Under På index Över
Läkemedel Ngt under Ngt över Ngt över
TOTALT Över Över Under