ProjectedeQualitatiMilloraContínua
14 de maig de 2015

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
• Benvinguda i presentació: objectius de la sessió.
• Com estan els centres: buidatge check list i accés al
Moodle d’Odissea.
• Avancem en els nostres sistemes de gestió de la
qualitat.
• Resolució de dubtes.
• L’avaluació dels serveis d’assessorament i
reconeixement.
• Torn obert de paraules.
ORDRE DEL DIA

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Objectius:
- Actualitzar la formació sobre implantació de
sistemes de gestió adreçats als centres que
presten el servei d'assessorament i reconeixement i
no tenen implantat cap sistema de gestió de la
qualitat.
- Resoldre els dubtes que hagin sorgit en la
implantació del sistema de gestió de la qualitat per
assessorament i reconeixement.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Com estan els centres: buidatge check list i accés al
Moodle d’Odissea.
http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=14062

ProjectedeQualitatiMilloraContínua

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
o Que diu la instrucció. Requisits.
o Què és un SGQ?
o Quins objectius persegueix
o Que entenem per al desplegament d’un SGQ en els serveis d’assessorament i /o
reconeixements i en els ensenyaments objecte del servei.
o Suport documental mínim que garanteix el desplegament del SGQ dels serveis.
o Procediments directament relacionats amb l’assessorament i reconeixement.
o Procediments relacionats amb els ensenyaments objecte del servei.
o Procediments relacionats amb l’avaluació i millora del SGQ.
o Registres, indicadors i resultats relacionats amb el serveis d’assessorament ,
reconeixement i ensenyaments objecte del servei.
o Propostes de treball per al desplegament del SGQ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Poden prestar el servei d’assessorament els centres que declaren
que estan compromesos en un procés de qualitat, tant en el
servei d’assessorament i/o servei de reconeixement i els
ensenyaments objecte dels serveis.
En el cas de declarar que es compromet a implantar, abans de dos
anys, un sistema de gestió de la qualitat, ha de tenir les següents
característiques:

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Han d’establir-se, per a cada curs:
• els objectius i els resultats esperats del servei
d’assessorament i de reconeixement i del procés
d’ensenyament-aprenentatge, i
• els indicadors que s’empraran per mesurar-los. Un d’aquests
indicadors ha de consistir en enquestes de satisfacció de les
persones usuàries, respecte del servei rebut.
R E Q U I S I T S

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Sistema de gestió
OBJECTIUS RESULTATS
(què es
vol)
(què s’assoleix)
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
Planificació(quan)
Mètodes(com)
Responsables(qui)
Recursos(amb que)
Model a seguir

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
R E Q U I S I T S
Han d’estar definits i documentats els procediments del
servei d’assessorament i de reconeixement dels cicles
formatius i del procés d’ensenyament-aprenentatge dels
cicles formatius que imparteix el centre, tot especificant les
accions, els criteris de realització i les persones responsables.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
R E Q U I S I T S
Ha de disposar-se d’un procediment de registre i arxiu de les
actuacions realitzades per les persones assessores i la junta de
reconeixement.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
R E Q U I S I T S
Ha de disposar-se de procediments de control del servei
d’assessorament i reconeixement i del procés d’ensenyament-
aprenentatge que possibilitin identificar les disfuncions o
desviacions del servei i prendre les mesures correctores o de
millora necessàries per mantenir i incrementar la qualitat.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
R E Q U I S I T S
Ha de posar-se a disposició de les persones usuàries del servei
d’assessorament i de reconeixement i de l’alumnat dels cicles
formatius un sistema de queixes i suggeriments que permeti al
centre identificar oportunitats de millora.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
COM I QUAN HO FEM ?
P D
CA
El cicle
Comença
Al planificar el pròxim curs escolar,
Finalitza
Al avaluar i proposar accions de millora pel
pròxim curs.
Planificació del servei: on es
determinen els requisits, objectius i
terminis de les activitats a realitzar
Realització del servei: on es realitza allò
que ha estat planificat
Verificació del servei: activitats que
serveixen per assegurar que realment
s’ha realitzat allò planificat
Avaluació i millora del servei: reflexió
sobre les activitats i resultats de tot el
procés incorporant millores per a la
planificació d’un nou cicle de treball.
Assegurar
EXCEL·LÈNCIA

ProjectedeQualitatiMilloraContínua

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
DESENVOLUPAR
E/A DE L’FP
GESTIONAR LA
INFORMACIÓ I
ADMISIÓ
GESTIONAR LA
SATISFACCIÓ DELS
GRUPS D’INTERÉS
PLANIFICAR EL
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
DESENVOLUPAR I
REVISAR EL SGQ
REALITZAR LA GESTIÓ
ACADÈMICA
REALITZAR LA GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
DESENVOLUPAR
ASSESSORAMENT I
RECONEIXEMENT
MAPA DE PROCESSOS
documentar
DETERMINAR
L’ESTRATÈGIA

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Procés: conjunt d’activitats interrelacionades que transformen entrades en
sortides amb un valor afegit.
Procediment: Forma especificada de fer una activitat o procés.
Indicador: Magnitud utilitzada per a mesurar o comparar els resultats
obtinguts en l’execució d’un projecte, procés o activitat.
Registre: Document que presenta resultats obtinguts o proporciona
evidències d’activitats realitzades

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Quan serà de
Qualitat?
QUÈ, PER A QUÈ
I PER A QUI?
Entrades Sortides
Recursos
Normes
Guies
Proveïdor Clients
Organitzacio
Procés: conjunt d’activitats interrelacionades que transformen
entrades en sortides amb un valor afegit

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Un centre ha de definir i gestionar
processos interrelacionats entre si.
Normatives, instruccions.
Sistema de gestió de la qualitat
implementat en el Procés de
ensenyament i aprenentatge En el
procés d’assessorament i
reconeixement de les experiències
professionals Candidats majors de 18
anys
 Informació, comunicació,
inscripció,
 pagament del procés.
 Convenis entitat i/o
empreses i DdE.
 Organització i compromís
del centre.
 Persones usuàries
assessorades i/o amb
reconeixement.
 Mesura de la satisfacció de
las parts interessades.
 Queixes i/o suggeriments.
 Avaluació i millora del
procés.
 Documents de comptabilitat
del centre.
 Persones usuàries
orientades acadèmicament.Material de Suport

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
DESENVOLUPAR
E/A DE L’FP
GESTIONAR LA
INFORMACIÓ I
ADMISIÓ
GESTIONAR LA
SATISFACCIÓ DELS
GRUPS D’INTERÉS
PLANIFICAR EL
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
DESENVOLUPAR I
REVISAR EL SGQ
REALITZAR LA GESTIÓ
ACADÈMICA
REALITZAR LA GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
DESENVOLUPAR
ASSESSORAMENT I
RECONEIXEMENT
MAPA DE PROCESSOS
documentar
DETERMINAR
L’ESTRATÈGIA

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
 Normativa del Departament
 Projecte de direcció
 Projecte educatiu de centre
 Normes de funcionament del centre
 Pla estratègic
 Concreció curricular del centre
 Programació general del centre
 Pressupost

ProjectedeQualitatiMilloraContínua

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
PROCÉS: Planificar el funcionament del centre
PROCEDIMENTS: Planificació general anual de centre
OBJECTIU Determinar els objectius anuals, les responsabilitats i planificar i donar
publicitat de les accions que desenvolupa el centre
INDICADOR Cal publicar la PGAC abans del 15/9
Cal disposar dels documents bàsics que guien l’acció del centre
OBSERVACIONS La PGAC incorpora informació sobre la planificació de la
realització del servei d’assessorament i reconeixement i altres informacions
rellevants del centre.
Cal assegurar la disponibilitat i actualització del PE, les programacions
didàctiques, les NOFC i la resta de documents bàsics necessaris per a la gestió
del centre

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS
PROCÉS: Gestionar la informació i admissió
PROCEDIMENTS: Instruccions DdE
OBJECTIU Donar informació sobre l’oferta del centre, el calendari d’actuacions,
preus, documentació necessària, etc
INDICADOR A l’enquesta es preguntarà sobre la satisfacció de la persona usuària
sobre aquesta activitat
OBSERVACIONS El centre ha de fer pública la Carta de compromís de qualitat
en la prestació del servei.
El centre pot determinar característiques de qualitat, per exemple el màxim de
temps i/o visites que l’usuari dedicarà a aquesta activitat per tal de ser considerat
com un servei de qualitat

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: d’Assessorament i Reconeixement
PROCEDIMENTS: Assessorament Reconeixement
OBJECTIU Establir la sistemàtica a realitzar per l’assessorament de les persones
usuàries i/o el reconeixement assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats
socials
INDICADOR Cada procediment disposa d’una enquesta especifica, per tant serà de
qualitat quan la valoració global de l’usuari estigui per sobre del criteri d’acceptació,
establert en una puntuació de 7 sobre 10.
OBSERVACIONS En cas que les valoracions siguin baixes cal analitzar les causes
que l’han provocat. Si el valor obtingut està per sota del criteri d’acceptació caldrà
iniciar una acció més profunda d’anàlisi de causes i de proposta de canvis per millorar
els procediments, anomenada obertura de NO COMPLIMENT amb el servei.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: Ensenyament i aprenentatge
PROCEDIMENTS: Acollida, activitat d’aula, avaluació i qualificació, FCT, i
orientació acadèmica, laboral i professional.
OBJECTIU Proporcionar un servei de qualitat a l’alumnat que cursa els cicles
formatius que el centre oferirà al servei d’assessorament i/o reconeixement.
INDICADOR Satisfacció de l’alumnat sobre el servei prestat, la qualitat dels
ensenyaments oferts, l’assoliment dels compromisos del centre, els materials
emprats, impartició del programa formatiu, assoliments dels objectius formatius
previstos, realització de les hores planificades, etc.
OBSERVACIONS El centre ha d’assegurar que controla el procés d’ensenyament
i aprenentatge dels cicles que oferta, i concretament el compromís de tenir
caracteritzat el procés, la qual cosa implica, entre d’altres, definir característiques
de qualitat, mesurar-les, analitzar-les, millorar-les contínuament i mantenir les
evidències.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: Gestió de la satisfacció de les persones
que reben el servei
PROCEDIMENTS: Gestió de la veu de l’alumnat Gestió de la veu del professorat
OBJECTIU Conèixer l’opinió de l’alumnat –persones usuàries- sobre el servei proporcionat
INDICADOR Grau de satisfacció sobre l’acollida al centre.
Grau de satisfacció global sobre el servei educatiu prestat pel centre.
Grau de satisfacció sobre el servei d’assessorament i reconeixement
OBSERVACIONS El centre pot establir un sistema de recollida de la informació basat en
enquestes, reunions, entrevistes, fòrums, etc.
Tot i l’anterior cal disposar d’un sistema eficaç de queixes i suggeriments, evidenciar la seva
gestió, avaluació i incorporació de millores i retroalimentació als usuaris/es quan s’escaigui.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: Gestió acadèmico-administrativa
PROCEDIMENTS: Control de documents Control de registres
OBJECTIU El centre ha d’assegurar que el sistema documental és eficaç i els
registres es mantenen i evidencien el compromís del servei realitzat
INDICADOR Satisfacció de les parts interessades (professorat i persones
usuàries) sobre la disponibilitat i qualitat de la documentació
OBSERVACIONS Els registres són part fonamental del sistema de gestió,
evidencien la realització de les accions planificades, i per tant seran objecte de
l’auditoria i/o autoavaluació de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: Avaluació del servei
PROCEDIMENTS: Avaluació del servei, Accions correctores,
OBJECTIU Cal verificar que el centre ha realitzat les accions planificades, ha complert
amb els objectius previstos, ha satisfet les expectatives de les persones usuàries i
manté les evidències del servei proporcionat.
INDICADOR Nombre de no conformitats obertes a l’auditoria i temps que el centre
necessita per tal de trobar solucions eficaces als problemes detectats
OBSERVACIONS
•Anualment el centre ha de verificar la correcta realització de les accions planificades i si
aquestes han complert amb els objectius i expectatives a les que s’havia compromès.
•L’auditoria determina la independència del personal auditor sobre les àrees que verifica.
•L’autoavaluació és un primer pas que el centre pot endegar per assolir els objectius, tot
i que es recomana l’auditoria per part tercers per tal d’assegurar la independència de les
observacions.
•Fer un intercanvi de professorat amb d’altres centres que realitzen el servei pot ser una
oportunitat per a la millora.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCÉS: Revisió del sistema de gestió
PROCEDIMENTS: Revisió per part de la direcció
OBJECTIU Revisar si el sistema de gestió és consistent per garantir que el
servei proporcionat a l’usuari és de qualitat
INDICADOR Nombre d’accions de millores implementades sobre les
proposades a la revisió per la direcció
OBSERVACIONS Cal que la direcció revisi, almenys anualment, tota la
informació –resultats- relacionada amb el servei d’assessorament i
reconeixement i dels cicles formatius de referència, el resultat de les
enquestes, les queixes, les valoracions del professorat, la documentació
emprada, el resultat de l’auditoria, l’assoliment dels objectius, el compliment de
la planificació, i altra informació que se consideri rellevant. El resultat de la
revisió per la direcció ha d’evidenciar la proposta de millores en el servei i la
determinació de nous objectius per als propers períodes.
CARACTERITZACIÓ DEL PROCÉS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PROCEDIMENTS RELACIONATS
ASSESSORAMENT
RECONEIXEMENT
SERVEI DE ASSESSORAMENT I /O RECONEIXEMENT
ENSENYAMENT APRENENTATGE
MANUAL DE SERVEIS
• Acollida de l’alumnat.
• Desenvolupament d’activitats d’aula
• Seguiment, orientació, avaluació i qualificació de l’alumnat
• Desenvolupament de l’FCT

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PGA
GESTIÓ ACADÈMICA
ADMINISTRATIVA
INFORMACIÓ
INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
ENSENYAMENT
APRENENTATGE
ASSESSORAMENT
RECONEIXEMENT
REVISIÓ
X LA DIRECCIÓ
SATISFACCIÓ DE
L’USUARI
ALTRES PROCEDIMENTS
AVALUACIÓ DEL SGQ.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Indicadors assessorament i/o reconeixement
INDICADOR*
GRAU DE SATISFACCIÓ DE LES PARTS
INTERESSADES
DESCRIPCIÓ* Grau de satisfacció global de satisfacció d’usuaris assessorats, usuaris
reconeguts i professorat
FÓRMULA* Mitjana dels valors de l’enquesta de satisfacció
INDICADOR*
EFICÀCIA DEL PROCÉS
DESCRIPCIÓ*
Grau d'eficàcia
FÓRMULA* Nombre de crèdits/uf reconeguts / nombre de crèditsUF recomanats

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Grau de compliment de la programació vers hores/curs
Grau de compliment de la programació vers continguts del curs
Abandonament
Alumnes aprovats als Cicles Formatius
Alumnes que es graduen
Incidències
Indicadors bàsics Ensenyament /Aprenentatge

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
GESTIÓ DE L’AVALUACIÓ DEL SGQ
Queixes i suggeriments
Accions correctores / preventives
Avaluació del servei proporcionat (Auditoria)

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
ENTRADA QUÈ ES FA QUI HO FA QUAN ES FA
Final de curs
SORTIDA
Acta de la Reunió.
Informe de la revisió.
Objectius per el
proper curs i
proposta de millora
Resultats d'indicadors.
Resultats dels objectius.
Implantació dels resultats dels
equips de millora.
Queixes i/o Suggeriments.
No compliments del servei.
Accions correctives i
preventives posades en
marxa.
Resultats d'enquestes de
satisfacció
Analitzar les entrades i
revisar tot el sistema de
Gestió
Coordinador
Equip Directiu
REVISIÓ DEL SERVEI

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
- Quan s’assoleixin els resultats esperats
- Quan s’assoleixin les expectatives de les parts
- Quan es gestioni d’acord amb el planificat
- Quan estigui implementat totalment
- Quan es millori contínuament
- Quan es doni resposta a les necessitats de les
parts interessades
Quan estigui en condicions de proporcionar satisfacció
resposta a les necessitats de les diferents parts
interessades de manera eficaç
QUAN AQUEST SISTEMA DE GESTIÓ SERÀ DE
QUALITAT?

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
L’avaluació dels serveis
d’assessorament i
reconeixement

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
AUDITORIES INTERNES
- Definició d’auditoria.
- Fases de l’auditoria.
- Pla d’auditoria.
- Equip auditor.
- Desenvolupament de l’auditoria: punts auditables.
- Informe de l’auditoria.
- Tractament de les NC.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Auditoria:
Procés sistemàtic, independent i documentat
per tal d’obtenir evidències1 i avaluar-les de
manera objectiva amb el fi de determinar el
grau d’acompliment del SGQ i l’assoliment
dels objectius.
1 registres, declaracions o altra informació verificable d’acord amb el conjunt de polítiques, procediments o requisits determinats per la
norma i/o l’Institut
DEFINICIÓ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Auditoria:
- Interna, externa, de proveïdors, ...
- De sistema, de producte, de servei, reglamentària
Formes d’auditar:
- Processos
- Procediments
- Checklist
- ...
TIPUS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Fases de l’auditoria
Preparació
Realització
Informe
Seguiment
Programa d’auditoria
Preparació de la documentació
Reunió inicial
Desenvolupament
Reunió final
• Revisió de documentació i
registres
• Entrevistes amb els participants
a l’auditoria
• Observació directa d’activitats
• Comprovació de l’eficàcia de
accions implantades
anteriormentNo conformitats
Recomanacions
Punts forts
Accions correctives
Accions de millora

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Pla d’auditoria

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Equip auditor
Funcions i responsabilitats
AUDITOR:
• Comunicar i clarificar els requisits de l’auditoria.
• Preparar i realitzar el programa d’activitats assignades.
• Evidenciar les observacions.
• Conèixer i aplicar el procediment d’auditories del centre a auditar.
• Elaborar l’informe.
• Verificar l’eficàcia de les accions correctives d’anteriors auditories.
• Conservar els documents que pertanyen a l’auditoria.
• Cooperar amb l’equip auditor.
AUDITOR EN CAP (a més de les responsabilitats anteriorment mencionades):
• Responsable de preparació de l’informe.
• Ha de dirigir la reunió inicial i final.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Perfil de l’equip auditor
Cada organització estableix uns requisits mínims per establir la
competència de l’equip auditor intern, sense deixar de banda:
 Educació formal mínima.
 Formació en sistemes de qualitat.
 Formació com a auditor.
 Experiència com a auditor.
 Coneixement del sector que s’ha d’auditar.
 Atributs: ètic, diplomàtic, versàtil, observador, ...

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
- L’objectiu és trobar evidències, qui ens les proporcionarà?
- Confiança, cortesia, amabilitat, ...
- Centrada en el que és important
- Escoltar més que parlar
- Començar amb qüestions generals fins a més concretes -5W+How?-
- Ser persistent en comprovar l’acompliment i trobar evidències
- No discutir, criticar, imposar, dir com s’ha de fer, ...
- No ser reservat i distant ni tampoc massa amistós
- Explicar per què es prenen notes
- Vigilar amb la comunicació no verbal
COM HEM DE FER REALMENT
UNA AUDITORIA?

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
ELS RESULTATS DE
L’AUDITORIA

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Informe d’auditoria

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
- NO CONFORMITATS  ACCIÓ CORRECTIVA
- OPORTUNITATS DE MILLORA  ACC. PREVENTIVA
- PUNTS FORTS
Resultats d’una auditoria

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Tractament de les NC
Concepte de No Conformitat
Incompliment d’un requisit (apartat 3.6.2 UNE EN ISO 9000/2005) on
requisit és una necessitat o expectativa establerta, implícitament o
explícita (apartat 3.1.2 UNE EN ISO 9000/2005)
Comunicació de la NC
La comunicació de les NCs s’hauria de fer sempre al moment de la
seva detecció.
• Cal assegurar-se de que realment és una NC.
• Una vegada detectada, s’ha de comunicar a l’auditat en
el moment de l’entrevista
• A la reunió final es llegiran les NC per tal d’aclarir
qualsevol dubte

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Tractament de les NC
Gestió d’una NC
• Descripció clara i inequívoca de la NC.
• Evidència objectiva que recolza la NC.
• Moment en el que s’ha detectat
(procés que s’estava auditant).
• Referència a la documentació del
centre que incompleix.
• Clàusula de la norma de referència a
la qual s’atribueix la NC.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Tractament de les NC

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
OPORTUNITATS DE MILLORA
Quelcom que podria esdevenir una no conformitat en
un futur.
ACCIÓ PREVENTIVA
L’organizació ha de determinar accions per eliminar
les causes de no conformitats potencials per tal de
prevenir-les.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Auditoria per processos:
Controlar l’aplicació del cicle PDCA
als processos

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
DESENVOLUPAR
E/A DE L’FP
GESTIONAR LA
INFORMACIÓ I
ADMISIÓ
GESTIONAR LA
SATISFACCIÓ DELS
GRUPS D’INTERÉS
PLANIFICAR EL
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
DESENVOLUPAR I
REVISAR EL SGQ
REALITZAR LA GESTIÓ
ACADÈMICA
REALITZAR LA GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
DESENVOLUPAR
ASSESSORAMENT I
RECONEIXEMENT
DETERMINAR
L’ESTRATÈGIA
MAPA DE PROCESSOS

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
COM ENS PODEM AVALUAR?

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
PREGUNTES AUDITORIA INTERNA
- E/A FP -
INTRODUCCIÓ:
S'observa que s'han definit processos, i que segueixen la norma.
Què farem: revisar els formats, controlar si hi ha harmonització de criteris, seguiment del PAT, control
d'absències d'alumnes, ...
Al gestor documental, els departaments han de penjar els seus documents, mantenir còpia segura,
assegurar-nos del control de la documentació dins del departament, i poder compartir tots els documents.
Es tracta de veure cóm es posen en comú els registres del treball, per facilitar la millora contínua seguin la
roda que marca el PDCA:
 PLANIFIQUEM: Programacions
 FEM: Seguiments
 COMPROVEM: Dades, Resultats de les avaluacions, seguiment de les programacions...
 MILLOREM: Accions de millora dels resultats, nous objectius pel curs vinent...
PROFESSOR/A
1. Demanar programació → Continguts de la programació marcats
pel professor? Està aprovada? Quan?
2. Temporització de la programació?
3. Comuniquem a l'alumnat la programació, els criteris d'avaluació i
de recuperació? Lliurats a l'alumne
4. Criteris per establir la ponderació per calcular la nota de la UF
depèn del professor? Relacionat amb criteris de departament? Estan
clarament definits a la programació? S’han fet servir per calcular les notes
al quadern del professor?
5. Han canviat els percentatges/ponderacions respecte a l'any
passat? A nivell de l'alumnat, és adequat que l'avaluació sigui diferent
segons l'any?
6. Seguiment diari del quadern del professor? Està complert?
7. Resultats avaluació. Acta avaluació?
8. Els documents tenen data aprovació? Estan codificats?
9. Seguiment de la programació? Interval d'acceptació de %
d'aprovats del departament? Revisat, surt algun “semàfor vermell”? →
S'han plantejat accions de millora? S'han aplicat mesures correctores?
10. Procediment d'harmonització de criteris d'avaluació, hi ha un acta
on els professors que imparteixen la mateixa matèria s’han harmonitzat?
Hi ha algun control d’aquesta harmonització?
11. Algun mòdul compartit o que dóna més d'un professor en
diferents grups? Existeixen criteris d'harmonització? Aprovats/consensuats
al departament? Es valoren els resultats dels diferents grups? Hi ha algun
indicador?
12. Controlen l'assistència de l'alumnat?
AUDITORIA INTERNA PROCÉS ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
Pregunta Responsable Observacions
Està integrat el procés d’assessorament i
reconeixement dins del mapa de processos del
centre?
CQ / Coord. AiR
Està definit i documentat el procediment
d’assessorament?
CQ / Coord. AiR
Està definit i documentat el procediment de
reconeixement?
CQ / Coord. AiR
Està elaborada i aprovada la carta de
compromís del servei?
Coord. AiR
S’ha fet la comunicació d’inici de curs al
departament d’ensenyament?
Coord. AiR
Està tota la informació a la pàgina web del
centre: calendari de convocatòries,
documentació, forma de contacte...
Coord. AiR
Està l’expedient complert: rebuts de pagaments
de taxes, informe d’assessorament de l’usuari,
certificats...
Coord. AiR
S’han fet les enquestes? Quin ha estat el
resultat?
Coord. AiR
Quins indicadors de qualitat té el procés? S’ha
assolit el nivell d’acceptació?
Coord. AiR
Hi ha hagut queixes dels usuaris? Com s’han
resolt?
Coord. AiR
Està la memòria del curs passat? Coord. AiR
CHECK - LIST

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
• Quines no conformitats heu trobat?
• Quina és la causa de cada no conformitat?
• Quina podria ser l’acció correctora?
• Heu trobat alguna oportunitat de millora? Quina podria ser
l’acció preventiva?
• Heu detectat algun punt fort?
Fent servir els dos check – list, ara fareu d’auditors
/avaluadors: En grups de dos instituts simuleu que esteu
als centres i que podeu comprovar les evidències.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
LA REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5.6 Revisió per la direcció.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ
5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la
calidad de la organización, a intervalos planificados, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La
revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad,
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase
4.2.4).

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5.6 Revisió per la direcció.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ
5.6.2 Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) los resultados de auditorías,
b) la retroalimentación del cliente,
c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5.6 Revisió per la direcció.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ
5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las
decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus
procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5.6 Revisió per la direcció en un centre educatiu?
Revisar l’adequació i eficàcia del SGQ a través de:
• Els resultats de les auditories.
• Les enquestes a tots els grups d’interès.
• Els resultats dels processos i el seguiment dels objectius
estratègics.
• L’estat d’implementació de les accions correctives i preventives.
• El seguiment dels acords presos.
• Les recomanacions de millora rebudes.
S’ha de fer un acta.
Com a mínim una vegada al curs, preferiblement a final de curs.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ
Procediment de
revisió per la direcció

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
5.6 Revisió per la direcció en un centre educatiu?.
Qui ha de participar?
Tots els responsables de processos, normalment, equip
directiu i coordinador de qualitat. En molts casos també,
coordinador d’FP, altres coordinadors.
Freqüència?
Una al curs. Es poden fer 3 (1 en acabar el 1r trimestre,
una altra en acabar el 2n i la final), s’adapta millor al
seguiment dels resultats i la correcció de desviacions
detectades.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Un possible ordre del dia:
1.- Resultats de les auditories
1.1. Auditories.
1.2. Punts forts, oportunitats de millora i valoració general.
2.- Enquestes dels clients
2.1. Lligades a indicadors.
2.2. Suggeriments i queixes.
3.- Resultats del funcionament dels processos i de la conformitat del servei
3.1. Objectius del curs – Pla Estratègic.
3.2. Indicadors.
3.3. Situació de les accions correctives i preventives.
3.4. Accions que continuen obertes (auditoria interna i externa).
4.- Seguiment de les accions acordades en la revisió anterior
5.- Canvis planificats que poden afectar al sistema
Canvis normatius.
6.- Revisions d'altres reunions:
Direcció, Cap d'Estudis ESO/BAT, Cap d'Estudis FP, Coordinació Pedagògica, Secretària-Administradora,
Coordinació ESO, Coordinació BAT, Coordinació CCFF, Coordinació FP (FCT), Coordinació Intercanvis, Coordinació
PRL, Coordinació LIC, Coordinació TIC, Coordinació Moodle-Web, Coordinació Activitats i Serveis (extraescolars).
Propostes de millora pera l curs vinent.
7.- Millorar l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i dels seus processos
Accions de millora
8.- Millorar els servei en relació als requisits dels clients
9.- Objectius del proper curs
10.- Altres
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Informe de resultats:
- Millora de l’eficàcia del SGQ.
- Adequació del servei amb els requisits del client.
- Necessitat de recursos.
- Objectius dels processos.
- Canvis i/o actualitzacions en la gestió documental.
- Accions preventives / correctives derivades de les desviacions
trobades.
5. RESPONSABILITAT DE LA
DIRECCIÓ
Fer difusió de l’informe

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
VISIÓ DE FUTUR
Assegurament de la qualitat
Inspecció
ISO
EFQM
Innovació
Millora Contínua
Revisió i Millora de la nostra feina
EXCEL·LENCIA
INSTITUT
Gestió Qualitat
Planificació
estratègica
Camí a l’excel·lència
Plans de
millora

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
Torn obert de paraules

ProjectedeQualitatiMilloraContínua
MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ!
Raúl Richard
rrichard@xtec.cat