SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Télécharger pour lire hors ligne
Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года
Доходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2 018
5,174
5,736 5,981 6,061
10,249
8,860
1,094 1,094
15 423 14 596
7 075 7 155
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
Млн руб.
Итого
!
Закон об областном бюджете
принят только на один год –
2016, в связи с чем на 2017-
2018 годы не учтены МБТ
Снижение общего объема доходов в 2016 году составляет 827 млн руб., в т. ч. за счет снижения
безвозмездных поступлений на 1389 млн руб., за счет роста налоговых и неналоговых доходов на
562 млн руб. 2
Структура налоговых и неналоговых доходов
в 2016 году
НДФЛ
2,684.4
47%
земельный налог
1,357.5
23%
аренда земли
795.2
14%
прочие доходы
342.8
6%
налоги на
совокупный доход
397.1
7%
продажа земли и
имущества
60.0
1%
госпошлина
99.0
2%
Млн руб..
3
Поступление НДФЛ в 2015 году и 2016-2018 годах
2,367
2,498 2,631 2823
156 186 169
177
0
1000
2000
3000
Ожид.пост .2015 2016 2017 2018
Млн руб..Увеличение НДФЛ в 2016 году
на 161 млн руб.,
в т.ч. за счет увеличения доп. норматива
104 млн руб.
Поступления НДФЛ
Кроме того, разовые поступления
% ставка доп. норматива
2523 2684 2800 3000
12,16
12,75
12,21 12,21
4
Поступления ЕНВД и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения в 2015
году и 2016-2018 годах
5
376 388 395
658.3 8.5 9
350
100
200
300
400
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Индивидуальные
предприниматели
Индивидуальные
предприниматели
и юридические
лица
Поступление налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы
налогообложения (ПСН)
Поступления единого налога на вмененный
доход
Млн руб..
Общая и
упрощённая
системы
налогообложения
337
Выпадающие доходы в связи переходом
налогоплательщиков на иные системы налогообложения
311
26
Патентная
система
налогообложения
Поступления земельного налога
в 2015 году и 2016-2018 годах
6
1,112
1,358 1,364 1366
0
1,000
2,000
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Млн руб.. Увеличение земельного налога
в 2016 году составит
246 млн. руб. в связи с вступлением в силу с 01.01.2016
года новой кадастровой стоимости земельных участков
Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в
2015 году и 2016-2018 годах
31
37
41 41
0.7313 0.7313 0.7313 0.7313
0
1
2
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
Млн руб..
Поступления акцизов на нефтепродукты
Дифференцированный норматив отчислений
7
Поступления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в 2015 году и 2016-2018 годах
51
16
77 77
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
Млн руб..
-35
+61
8
III кв.
2015
II кв.
2015
I кв.
2015
IV кв.
2014
IV кв.
2015 2016
Норматив зачислений в
местный бюджет:
•до 1 января 2016 года – 40%
•с 1 января 2016 года – 55%
Один срок уплаты за
отчетный год, не позднее
1 марта текущего года
2017
Поступления арендной платы за землю и имущество в
2015 году и 2016-2018 годах
527
795 855
919
66 55 50 50
Ожид. пост. 2015 2016 год 2017 год 2018 год
Млн руб..
Поступления арендной платы за землю
Поступления арендной платы за
муниципальное имущество
Увеличение арендной платы за землю в 2016 году на 268 млн.руб. в
связи с вступлением в силу с 01.01.2016 года новой кадастровой
стоимости земельных участков.
Коэффициент-дефлятор для
расчета арендной платы за
земельные участки 1,075
593 850 905 969
9
+ 268
Поступления доходов от продажи имущества и
земли в 2015 году и 2016-2018 годах
155
60
45
150
76
20 15 10
79
40
30
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
все доходы
от продажи
доходы от
продажи
земли
доходы от
продажи
имущества
Млн руб.
10
Поступления штрафов, санкций в 2015 году и
прогноз на 2016-2018 годы
60.7
69.1 70.8 72.7
12.0
15.0 15.8 17.1
15.0
24.6 26.0 27.0
20.9 19.0 18.5 18.0
4.8 4.4 4.3 4.20.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Ожид. пост.2015 2016 2017 2018
всего штрафов
штрафы Комитета
градостроительства
г.Новокузнецка
штрафы УДКХ г.
Новокузнецка
штрафы УВД
штрафы
Роспотребнадзора
Млн руб.
11
Структура безвозмездных поступлений на 2016 год
837
1395
7807
161 49
1073
0
7761
5 21
Дотация Субсидии Субвенция Иные м/б трансферты Прочие безвозмездные
поступления
Ожидаемое поступление 2015 год План 2016
Млн руб.
12
+236
-156
-46
-1395
Не
доведены
в ЗКО
-28
Основные принципы формирования бюджета города
Новокузнецка по расходам на 2016-2018 годы
13
1
• обеспечение сбалансированности бюджета;
2
• исполнение всех принятых обязательств бюджета, в том числе по заработной
плате, социальным выплатам и другим первоочередным расходам бюджета;
3
• сохранение мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и
нуждаемости;
4
• оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
5
• снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета
Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год
14
8%
23%
69%
Сумма расходов бюджета -
16 251 млн руб.
Социально-
культурная
сфера
Отрасли
экономики
Опека
Отрасли
экономики
Аппарат
управления
Культура
Физкультура
Соц. защита
Образование
Здравоохранение
КЖКХ
УДКХ
УКС
УТиССоциально-
культурная
сфера
Расходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах
15
8,638 8,485 8,395
7,134
9,434
7,766
Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018
Местные полномочия Переданные полномочия
16 25118 072
7 134
8 395
-1 668
Млн руб.
-153
Итого
Общие параметры бюджета на 2016 –2018 гг.
16
16 251
8 395 7 134
14,596
7,075 7,155
-1,655 -1,320 21
2016 2017 2018
Расходы Доходы Дефицит
Млн руб.
Источники финансирования дефицита бюджета в
2016 году
Дефицит
1 655 млн руб.
Источник
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
384 млн рублей,
в том числе:
Получение кредитов от
кредитных организаций
1 314 млн рублей
Погашение кредитов,
предоставленных
кредитными организациями
750 млн рублей
Источник
Бюджетные кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
1 051 млн рублей,
в том числе:
Получение бюджетных
кредитов
1 430 млн рублей
Погашение бюджетных
кредитов
379 млн рублей
Источник
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
220 млн рублей,
в том числе:
на 01.01.2016 –
220 млн рублей
на 01.01.2017 –
0 млн рублей
17
Источник ИсточникИсточник
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2016 год
18
Млн. руб.
Доходы
14 596
Дефицит 1 655
или 36,8 %
Расходы
16 251
Млн руб.
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2017 год
19
Млн. руб.
Доходы
7 075
Дефицит 1 320
или 28 %
Расходы
8 395
В т.ч. усл.
утв. расходы 214
Млн руб.
Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка
на 2018 год
20
Млн. руб.
Доходы
7 155
Профицит 21
или 0,4 %
Расходы
7 134
В т.ч. усл.
утв. расходы 364
Млн руб.
Основные параметры бюджета города
Новокузнецка
на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов
(1 чтение)
Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка
Е. В. Шебалина
27 ноября 2015 года

Contenu connexe

Tendances

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Алексей Рогожин
 
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годБюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годbutsat
 
бюджет для граждан
бюджет для гражданбюджет для граждан
бюджет для гражданazr1965
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гbutsat
 
Бюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годБюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годbutsat
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годbutsat
 
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годОтчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годAdministration of Chaplygin municipal district
 
Бюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годБюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годbutsat
 
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...Алексей Арешев
 
Анжеро-Судженск бюджет 2015
Анжеро-Судженск бюджет 2015Анжеро-Судженск бюджет 2015
Анжеро-Судженск бюджет 2015anzhero
 
Проект бюджета для граждан 2016
Проект бюджета для граждан 2016Проект бюджета для граждан 2016
Проект бюджета для граждан 2016anzhero
 

Tendances (20)

Nvkz_budget_report-2015
Nvkz_budget_report-2015Nvkz_budget_report-2015
Nvkz_budget_report-2015
 
Бюджет для граждан
Бюджет для гражданБюджет для граждан
Бюджет для граждан
 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...Отчет  об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак...
 
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 годБюджет Бутурлинского района на 2014 год
Бюджет Бутурлинского района на 2014 год
 
Брошюра бюджет для граждан
Брошюра бюджет для гражданБрошюра бюджет для граждан
Брошюра бюджет для граждан
 
бюджет для граждан
бюджет для гражданбюджет для граждан
бюджет для граждан
 
Бюджет для граждан 2015
Бюджет для граждан 2015Бюджет для граждан 2015
Бюджет для граждан 2015
 
Годовой отчет для граждан за 2014 год
Годовой отчет для граждан за 2014 годГодовой отчет для граждан за 2014 год
Годовой отчет для граждан за 2014 год
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014гИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2014г
 
Бюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 годБюджет для граждан на 2015 год
Бюджет для граждан на 2015 год
 
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 годИсполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
Исполнение бюджета Бутурлинского района за 2013 год
 
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 годОтчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год
 
Бюджет для граждан
Бюджет для гражданБюджет для граждан
Бюджет для граждан
 
Бюджет для граждан 2016
Бюджет для граждан 2016Бюджет для граждан 2016
Бюджет для граждан 2016
 
Бюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 годБюджет для граждан на 2016 год
Бюджет для граждан на 2016 год
 
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...
Бюджет Константиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 ...
 
Анжеро-Судженск бюджет 2015
Анжеро-Судженск бюджет 2015Анжеро-Судженск бюджет 2015
Анжеро-Судженск бюджет 2015
 
бюджет для граждан
бюджет для гражданбюджет для граждан
бюджет для граждан
 
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
NVKZ_Budget_for_citizens-2018_ed2
 
Проект бюджета для граждан 2016
Проект бюджета для граждан 2016Проект бюджета для граждан 2016
Проект бюджета для граждан 2016
 

Similaire à NVKZ_budget_2016-2018_1st_ed

Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год
Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 годФормирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год
Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 годАлексей Арешев
 
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 годФормирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 годkendzi
 
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 годФормирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 годАлексей Арешев
 
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 годФормирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 годАлексей Арешев
 
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 годФормирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 годkendzi
 
Бюджет для граждан 2016 уточненный
Бюджет для граждан 2016 уточненныйБюджет для граждан 2016 уточненный
Бюджет для граждан 2016 уточненныйMoreBriz
 
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...Алексей Арешев
 
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годы
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годыБюджет Константиновского района на 2015-2017 годы
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годыАлексей Арешев
 
гражданский бюджет 2017 год уточненный
гражданский бюджет 2017 год уточненныйгражданский бюджет 2017 год уточненный
гражданский бюджет 2017 год уточненныйZhanat Chukeev
 
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫ
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫ
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫZhanat Chukeev
 
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019FuriousFOX
 
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018FuriousFOX
 
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018FuriousFOX
 
7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансы7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансыsasalnikova
 
бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016novulsk
 
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...Открытый бюджет Ленобласти
 
гражданский бюджет 2017 год утвержденный
гражданский бюджет 2017 год утвержденныйгражданский бюджет 2017 год утвержденный
гражданский бюджет 2017 год утвержденныйZhanat Chukeev
 
Проект бюджета на 2018 год
Проект бюджета на 2018 год Проект бюджета на 2018 год
Проект бюджета на 2018 год FuriousFOX
 

Similaire à NVKZ_budget_2016-2018_1st_ed (20)

Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год
Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 годФормирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год
Формирование бюджета Николаевского сельского поселения на 2016 год
 
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 годФормирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета богоявленского сельского поселения на 2015 год
 
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 годФормирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Стычновского сельского поселения на 2014 год
 
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 годФормирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год
Формирование бюджета Почтовского сельского поселения на 2014 год
 
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 годФормирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 год
Формирование бюджета николаевского сельского поселения на 2015 год
 
Бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Бюджет Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
 
Бюджет для граждан 2016 уточненный
Бюджет для граждан 2016 уточненныйБюджет для граждан 2016 уточненный
Бюджет для граждан 2016 уточненный
 
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...
Формирование бюджета Гапкинского сельского поселения на 2017 год и на плановы...
 
презентация 1 полугодие 2016 год
презентация 1 полугодие 2016 годпрезентация 1 полугодие 2016 год
презентация 1 полугодие 2016 год
 
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годы
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годыБюджет Константиновского района на 2015-2017 годы
Бюджет Константиновского района на 2015-2017 годы
 
гражданский бюджет 2017 год уточненный
гражданский бюджет 2017 год уточненныйгражданский бюджет 2017 год уточненный
гражданский бюджет 2017 год уточненный
 
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫ
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫ
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017-2019 ГОДЫ
 
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019
бюджет ипатовского муниципального района ск 2017 2019
 
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
 
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
Бюджет Ипатовского муниципального района СК 2016-2018
 
7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансы7) фб общественные финансы
7) фб общественные финансы
 
бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016бюджет для граждан 2016
бюджет для граждан 2016
 
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...
Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на ...
 
гражданский бюджет 2017 год утвержденный
гражданский бюджет 2017 год утвержденныйгражданский бюджет 2017 год утвержденный
гражданский бюджет 2017 год утвержденный
 
Проект бюджета на 2018 год
Проект бюджета на 2018 год Проект бюджета на 2018 год
Проект бюджета на 2018 год
 

NVKZ_budget_2016-2018_1st_ed

  • 1. Основные параметры бюджета города Новокузнецка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (1 чтение) Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина 27 ноября 2015 года
  • 2. Доходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах Ожид. пост. 2015 2016 2017 2 018 5,174 5,736 5,981 6,061 10,249 8,860 1,094 1,094 15 423 14 596 7 075 7 155 Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы Млн руб. Итого ! Закон об областном бюджете принят только на один год – 2016, в связи с чем на 2017- 2018 годы не учтены МБТ Снижение общего объема доходов в 2016 году составляет 827 млн руб., в т. ч. за счет снижения безвозмездных поступлений на 1389 млн руб., за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 562 млн руб. 2
  • 3. Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году НДФЛ 2,684.4 47% земельный налог 1,357.5 23% аренда земли 795.2 14% прочие доходы 342.8 6% налоги на совокупный доход 397.1 7% продажа земли и имущества 60.0 1% госпошлина 99.0 2% Млн руб.. 3
  • 4. Поступление НДФЛ в 2015 году и 2016-2018 годах 2,367 2,498 2,631 2823 156 186 169 177 0 1000 2000 3000 Ожид.пост .2015 2016 2017 2018 Млн руб..Увеличение НДФЛ в 2016 году на 161 млн руб., в т.ч. за счет увеличения доп. норматива 104 млн руб. Поступления НДФЛ Кроме того, разовые поступления % ставка доп. норматива 2523 2684 2800 3000 12,16 12,75 12,21 12,21 4
  • 5. Поступления ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2015 году и 2016-2018 годах 5 376 388 395 658.3 8.5 9 350 100 200 300 400 Ожид. пост.2015 2016 2017 2018 Индивидуальные предприниматели Индивидуальные предприниматели и юридические лица Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН) Поступления единого налога на вмененный доход Млн руб.. Общая и упрощённая системы налогообложения 337 Выпадающие доходы в связи переходом налогоплательщиков на иные системы налогообложения 311 26 Патентная система налогообложения
  • 6. Поступления земельного налога в 2015 году и 2016-2018 годах 6 1,112 1,358 1,364 1366 0 1,000 2,000 Ожид. пост.2015 2016 2017 2018 Млн руб.. Увеличение земельного налога в 2016 году составит 246 млн. руб. в связи с вступлением в силу с 01.01.2016 года новой кадастровой стоимости земельных участков
  • 7. Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2015 году и 2016-2018 годах 31 37 41 41 0.7313 0.7313 0.7313 0.7313 0 1 2 Ожид. пост.2015 2016 2017 2018 Млн руб.. Поступления акцизов на нефтепродукты Дифференцированный норматив отчислений 7
  • 8. Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году и 2016-2018 годах 51 16 77 77 Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018 Млн руб.. -35 +61 8 III кв. 2015 II кв. 2015 I кв. 2015 IV кв. 2014 IV кв. 2015 2016 Норматив зачислений в местный бюджет: •до 1 января 2016 года – 40% •с 1 января 2016 года – 55% Один срок уплаты за отчетный год, не позднее 1 марта текущего года 2017
  • 9. Поступления арендной платы за землю и имущество в 2015 году и 2016-2018 годах 527 795 855 919 66 55 50 50 Ожид. пост. 2015 2016 год 2017 год 2018 год Млн руб.. Поступления арендной платы за землю Поступления арендной платы за муниципальное имущество Увеличение арендной платы за землю в 2016 году на 268 млн.руб. в связи с вступлением в силу с 01.01.2016 года новой кадастровой стоимости земельных участков. Коэффициент-дефлятор для расчета арендной платы за земельные участки 1,075 593 850 905 969 9 + 268
  • 10. Поступления доходов от продажи имущества и земли в 2015 году и 2016-2018 годах 155 60 45 150 76 20 15 10 79 40 30 140 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018 все доходы от продажи доходы от продажи земли доходы от продажи имущества Млн руб. 10
  • 11. Поступления штрафов, санкций в 2015 году и прогноз на 2016-2018 годы 60.7 69.1 70.8 72.7 12.0 15.0 15.8 17.1 15.0 24.6 26.0 27.0 20.9 19.0 18.5 18.0 4.8 4.4 4.3 4.20.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Ожид. пост.2015 2016 2017 2018 всего штрафов штрафы Комитета градостроительства г.Новокузнецка штрафы УДКХ г. Новокузнецка штрафы УВД штрафы Роспотребнадзора Млн руб. 11
  • 12. Структура безвозмездных поступлений на 2016 год 837 1395 7807 161 49 1073 0 7761 5 21 Дотация Субсидии Субвенция Иные м/б трансферты Прочие безвозмездные поступления Ожидаемое поступление 2015 год План 2016 Млн руб. 12 +236 -156 -46 -1395 Не доведены в ЗКО -28
  • 13. Основные принципы формирования бюджета города Новокузнецка по расходам на 2016-2018 годы 13 1 • обеспечение сбалансированности бюджета; 2 • исполнение всех принятых обязательств бюджета, в том числе по заработной плате, социальным выплатам и другим первоочередным расходам бюджета; 3 • сохранение мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и нуждаемости; 4 • оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов; 5 • снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета
  • 14. Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год 14 8% 23% 69% Сумма расходов бюджета - 16 251 млн руб. Социально- культурная сфера Отрасли экономики Опека Отрасли экономики Аппарат управления Культура Физкультура Соц. защита Образование Здравоохранение КЖКХ УДКХ УКС УТиССоциально- культурная сфера
  • 15. Расходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах 15 8,638 8,485 8,395 7,134 9,434 7,766 Ожид. пост. 2015 2016 2017 2018 Местные полномочия Переданные полномочия 16 25118 072 7 134 8 395 -1 668 Млн руб. -153 Итого
  • 16. Общие параметры бюджета на 2016 –2018 гг. 16 16 251 8 395 7 134 14,596 7,075 7,155 -1,655 -1,320 21 2016 2017 2018 Расходы Доходы Дефицит Млн руб.
  • 17. Источники финансирования дефицита бюджета в 2016 году Дефицит 1 655 млн руб. Источник Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 384 млн рублей, в том числе: Получение кредитов от кредитных организаций 1 314 млн рублей Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 750 млн рублей Источник Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 051 млн рублей, в том числе: Получение бюджетных кредитов 1 430 млн рублей Погашение бюджетных кредитов 379 млн рублей Источник Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 220 млн рублей, в том числе: на 01.01.2016 – 220 млн рублей на 01.01.2017 – 0 млн рублей 17 Источник ИсточникИсточник
  • 18. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2016 год 18 Млн. руб. Доходы 14 596 Дефицит 1 655 или 36,8 % Расходы 16 251 Млн руб.
  • 19. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2017 год 19 Млн. руб. Доходы 7 075 Дефицит 1 320 или 28 % Расходы 8 395 В т.ч. усл. утв. расходы 214 Млн руб.
  • 20. Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2018 год 20 Млн. руб. Доходы 7 155 Профицит 21 или 0,4 % Расходы 7 134 В т.ч. усл. утв. расходы 364 Млн руб.
  • 21. Основные параметры бюджета города Новокузнецка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (1 чтение) Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина 27 ноября 2015 года