1. Manual de usuario
F-44 Compensacion
Versión: 1.0 Pagina: 1/7
F-44: Compensación Docs. MIRO
1 Objetivo de la funcionalidad
Poder realizar todas las compensaciones de aquellos documentos FI anulados que quedaron
abiertas(os) y que se registraron por la Transaccion MIRO.
Se debe efectuar cada vez que se solicite una anulación de un registro contable proveniente
de la MIRO, fruto de la transacción MR8M.
2 Pre-requisitos
Los pre-requisitos para que esta funcionalidad opere correctamente son los siguientes:
 Haberse anulado el registro ingresado por la MIRO con la transacción MR8M.
 Que el sistema muestre el siguiente mensaje:
3 Menú de acceso
Para acceder a la funcionalidad Compensacion, desde la pantalla principal de SAP siga la
siguiente ruta de acceso:
Menú SAP  Finanzas Gestión Financiera Acreedores Cuenta Compensar
4 Descripción de la funcionalidad paso a paso
4.1 Paso 1:
Al ejecutar la funcionalidad Compensar el sistema le presentará la siguiente pantalla:

2. Manual de usuario
F-44 Compensacion
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Completar/revisar los campos siguientes:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nombre del campo Status Descripcion
Cuenta R Se anota el código SAP del Proveedor. Ejemplo: 3000320
Se registra la fecha de realización de la compensación.
Fecha Compensacion R
Ejemplo: 14.07.2009
Periodo R Mes de realización de la compensación. Ejemplo: 10
Sociedad R Sociedad en la que se esta trabajando. Ejemplo: 2100
Moneda R Se indica la moneda del documento. Ejemplo: BOB
Se registra los indicdores de cuentas alternas, si
Indicador CME O
corresponde. Ejemplo: AJF92S
Se marca el chech de Partidas abiertas. Ejemplo:
PAs Normales R
4.2 Paso 2:
Al presionar el botón el sistema le presentará la siguiente pantalla:

3. Manual de usuario
F-44 Compensacion
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Hacer Click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:
4.3 Paso 3:
Hacer Click en
Luego hacer click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:

4. Manual de usuario
F-44 Compensacion
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Marcar con un check otras cuentas , luego presionar <ENTER> ó
Se muestra la pantalla siguiente:
Cuando sea necesario, completar /revisar los campos siguientes:

5. Manual de usuario
F-44 Compensacion
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*R=Requerido O=Opcional C=Condicional
Nombre del campo Status Descripcion
Se anotan las cuentas asociadas al asiento
Cuenta R
contable.Ejemplo: 4014112 y 4014114
Clase de Cta R Se registra el tipo de cuenta. Ejemplo: S
Espacio donde se anota la sociedad del documento.
Sociedad R
Ejemplo: 2100
PAs Normales R Se debe marcar el check. Ejemplo:
Presionar: , luego
Se desmarcan todas las partidas: hacer click en y luego click en
Luego se marcan las partidas que se deben compensar (se puede guair por los numeros de
documento de registro y de anulación), para ello se presiona y se buscan los
documentos de referencia,
El sistema despliega la siguiente pantalla, ahí se anotan los documentos de rerefencia:

6. Manual de usuario
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4.4 Paso 4:
Al hacer click en <Enter>, el sistema te muestra las partidas que debes marcar para
compensar:
Observa que el saldo a asignar debe quedar en Cero (0)
5 Resultado a ser obtenido
Presiona el icono <Resumen Documento>,
Luego completar los campos siguientes:
Por utimo presionar en el menú documento,

7. Manual de usuario
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Finalmente, presionar .
El sistema muestra el siguiente mensaje:
Historial del documento
Autor: Jose Cruz
Control de calidad:Jose Cruz