SGA SENSIBILIZACION Y TOMA DE CONSCIENCIA III

1. Curso Taller de
Sensibilización hacia la
Gestion Ambiental
MC Salomé Sanchez Apreza
Dr. Salvador G. Cantú Valenzuela

2. Logistica
HorariosHorarios
CaféCafé
CelularesCelulares
ServiciosServicios

3. Temas del curso:
Ecología, Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Norma ISO 14001-2004
Sistema de Gestión Ambiental de la
DGEST.
Sistema de Gestión Ambiental en el
ITN.
Sistema de Proteccion y respuesta
ante emergencias.

5. Sistema de Gestión Ambiental.
Del SNEST.
Código: SNEST-GA-MA
Referencia a la Norma
ISO 14001:2004

6. AnalizarAnalizar loslos requisitorequisito establecidosestablecidos enen elel
sistemasistema dede gestióngestión ambiental,ambiental, dede SNESTSNEST
concon elel finfin dede facilitarfacilitar susu implementaciónimplementación
comocomo unauna herramientaherramienta dede gestióngestión
organizacional,organizacional, basadobasado enen unun enfoqueenfoque dede
prevenciónprevención dede contaminación,contaminación, deldel
cumplimientocumplimiento dede lala legislaciónlegislación ambientalambiental yy
mejoramientomejoramiento deldel desempeñodesempeño ambientalambiental..
Competencia delCompetencia del
modulomodulo

7. Temas del modulo:
00 Introducción
01 Objeto y Campo de aplicación
02 Normas de referencia
03Terminos y definiciones
04 Requisitos del Sistema de GA del
SNEST

8. Revisar lo visto el dia anterior
Comentario de la lectura asignada
Video de reflexion SEMARNAT
Elaborar un mapa mental de vision
ambiental del ITN
ActividadActividad de Iniciode Inicio

9. Fuente: Arthur D’Little / 1996
Formulación de la estrategiaFormulación de la estrategia
ambientalambiental
Evaluación Definición de
Estrategia
Planificación Competitivo
Expectativas de
las partes
interesadas
Referencias
competitivas.
Factores claves
internos y
externos.
Identificar
brechas
importantes
Visualizar el
futuro en
materia
ambiental en el
país.
Definir la visión
ambiental
Alinear la visión
ambiental y los
objetivos del
negocio.
Elaborar un
plan para
corregir la
brecha entre
hoy y el estado
deseado.
Seleccionar
herramienta de
administración.
Comunicar
planes y
progreso.
Evaluar
progreso y
efectividad.
Entrenar y
crear
conciencia.
Tener en cuenta

10. Planificación
•
•
•
Planificación
• Aspectos Ambientales
• Requisitos Legales y de otro tipo
• Objetivos, Metas y programas
Implementación y Operación
 Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad






Implementación y Operación
 Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad
 Capacitación, Concienciación y Competencia
 Comunicaciones
 Documentos del SGA
 Control de la Documentación
 Control operacional
 Preparación y respuesta a la emergencia
Verificación y Controles

 Evaluación de cumplimento legal

correctivas y preventivas


Verificación y Controles
 Seguimiento y Medición
 Evaluación de cumplimento legal
 No conformidades Acciones
correctivas y preventivas
 Control de los Registros
 Auditorias del SGA
Revisión de la
Dirección
Revisión de la
Dirección
MEJORAMEJORA CONTINUACONTINUA
MODELO DE UN SISTEMA DEMODELO DE UN SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISOGESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO
14001:200414001:2004
Política
Ambiental
Política
Ambiental

11. PlanificarPlanificarPlanificarPlanificar HacerHacerHacerHacer VerificarVerificarVerificarVerificar ActuarActuarActuarActuar
PolíticaPolítica
Manual de
Gestión
Manual de
Gestión
Identificación de
Aspectos de la
Gestión
Identificación de
Aspectos de la
Gestión
Requisitos
Legales y Otros
Requisitos
Legales y Otros
Objetivos de la
Gestión
Objetivos de la
Gestión
Programa de
Gestión
Programa de
Gestión
Responsabilidad
y autoridad
Responsabilidad
y autoridad
Formación y
competencia
Formación y
competencia
ComunicaciónComunicación
Control de los
Documentos
Control de los
Documentos
Prestación del
servicio
Prestación del
servicio
Control
Operativo
Control
Operativo
Mediciones y
seguimientos
Mediciones y
seguimientos
Control de los
registros
Control de los
registros
AuditoriasAuditorias
No
conformidades,
e incidentes
No
conformidades,
e incidentes
Acciones
correctivas y
preventivas
Acciones
correctivas y
preventivas
Revisión por la
Dirección
Revisión por la
Dirección
¿ COMO SE INTEGRA¿ COMO SE INTEGRA EL SISTEMA DEEL SISTEMA DE
GESTIONGESTION DEL SNEST?DEL SNEST?

12. 0.0 Introducción
El presente Manual refleja la convicción
que tenemos en el Sistema Nacional de
Educación Superior Tecnológica, como
parte de la Subsecretaría de Educación
Superior y de la Secretaria de Educación
Pública,

13. Adquiriendo el compromiso de promover la
comprensión e implementación de la
sustentabilidad a través de la educación,
por lo que se establece un
Sistema de Gestión Ambiental conforme a
la Norma ISO 14001:2004,
Con ello, nuestro compromiso de crear
una cultura de responsabilidad ambiental
en el personal, estudiantes y/o partes
interesadas.

14. Educación Superior Tecnológica,
el SNEST
Integrado por 131 Institutos Tecnológicos
Federales, 130, descentralizados, 4
Centros de Regionales de Optimización y
Desarrollo de Equipos (CRODES), 1
Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo de la Educación
Tecnológica (CIIDET), y

15. CENIDET
Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET);
fungiendo como órgano central de
carácter normativo la Dirección General
de Educación Superior Tecnológica
(DGEST)

16. Oferta educativa total de 36
programas de licenciatura, y atiende
actualmente 440,117 estudiantes en la
República Mexicana.
Con la inclusión de los beneficios de la
Educación Ambiental en la formación
profesional

17. 01 Objeto y campo de
aplicación
Esta Norma Internacional especifica los requisitos
para un sistema de gestión ambiental, destinados
a permitir que una organización desarrolle e
implemente una política y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba, y la
información relativa a los aspectos ambientales
significativos. Se aplica a aquellos aspectos
ambientales que la organización identifica que
puede controlar y aquellos sobre los que la
organización puede tener influencia. No establece
por sí misma criterios de desempeño ambiental
específicos.

18. Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que
desee:
a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de
gestión ambiental;
b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental
establecida;
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
1) la realización de una autoevaluación y autodeclaración, o
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las
partes interesadas en la organización, tales como clientes; o
3) la búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una
parte externa a la organización; o
4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de
gestión ambiental por una parte externa a la organización.

19. Todos los requisitos de esta Norma
Internacional tienen como fin su
incorporación a cualquier sistema de gestión
ambiental. Su grado de aplicación depende
de factores tales como la política ambiental
de la organización, la naturaleza de sus
actividades, productos y servicios y la
localización donde y las condiciones en las
cuales opera.
Esta Norma Internacional también
proporciona, en el anexo A, orientación de
carácter informativo sobre su uso.

20. 02 Normas de Referencia
Con el objeto de dar cumplimiento a la
Política Ambiental, el SNEST ha
establecido un Sistema de Gestión
Ambiental conforme a la Norma ISO
14001:2004.
Gestion ambientalISO_14001_2004.pdf

21. 3. Términos y definiciones
Para fines practicos en el uso del
presente Manual se aplican los
siguientes terminos y definiciones.
Anexo 1. Gestion
ambientalANEXO_1__TERMINOS_Y_DE
FINICIONES.pdf

22. Terminos y definiciones
Auditor persona con competencia para
llevar a cabo una auditoría
Mejora continua proceso recurrente de
optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el
desempeño ambiental global de
forma coherente con la política
ambiental de la organización

23. Acción correctiva acción para eliminar
la causa de una no conformidad
detectada
Documento información y su medio de
soporte

24. Medio ambiente entorno en el cual
una organización (3.16) opera,
incluidos el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la
fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones

25. Aspecto ambiental elemento de las
actividades, productos o servicios de
una organización que puede
interactuar con el medio ambiente

26. Impacto ambiental cualquier cambio en
el medio ambiente (3.5), ya sea
adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos
ambientales (3.6) de una organización
Sistema de gestión ambiental SGA
parte del sistema de gestión de una
organización (3, empleada para
desarrollar e implementar su política
ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales

27. Objetivo ambiental fin ambiental de
carácter general coherente con la
política ambiental, que una
organización
Desempeño ambiental resultados
medibles de la gestión que hace una
organización de sus aspectos
ambientalese establece

28. Política ambiental intenciones y
dirección generales de una
organización relacionadas con su
desempeño ambiental, como las ha
expresado formalmente la alta dirección

29. Meta ambiental requisito de
desempeño detallado aplicable a la
organización o a partes de ella,
que tiene su origen en los
objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos

30. Parte interesada persona o grupo que
tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una
organización
Auditoría interna proceso sistemático,
independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de
auditoría del sistema de gestión ambiental
fijado por la organización

31. No conformidad incumplimiento de un
requisito
Organización compañía, corporación,
firma, empresa, autoridad o institución, o
parte o combinación de ellas, sean o no
sociedades, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración
Acción preventiva acción para eliminar la
causa de una no conformidad potencial

32. prevención de la contaminación
utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios
o energía para evitar, reducir o controlar
(en forma separada o en combinación) la
generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo,
con el fin de reducir impactos
ambientales adversos

33. Procedimiento forma especificada de
llevar a cabo una actividad o proceso
Registro. documento que
presenta resultados obtenidos, o
proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas

34. Modelo de Aplicacion

35. Esta Norma Internacional se basa
en la metodología conocida como
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PHVA). La metodología PHVA se
puede describir brevemente como:

36. - Planificar: establecer los objetivos y
procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con la política ambiental de la
organización.
- Hacer: implementar los procesos.
- Verificar: realizar el seguimiento y la
medición de los procesos respecto a la política
ambientales, los objetivos, las metas y los
requisitos legales y otros requisitos, e
informar sobre los resultados.
- Actuar: tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño del sistema de
gestión ambiental.

37. Muchas organizaciones gestionan sus
operaciones por medio de la aplicación de
un sistema de procesos y sus
interacciones, que se puede denominar
como "enfoque basado en procesos". La
Norma ISO 9001 promueve el uso del
enfoque basado en procesos. Ya que la
metodología PHVA se puede aplicar a
todos los procesos, las dos metodologías
se consideran compatibles.

38. 04 Requisitos del
Sistema de Gestión
Ambiental del SNEST.

39. 4.1 Requisitos Generales y
Alcance.
El SNEST, establece, documenta,
implementa, mantiene y mejora
continuamente un Sistema de Gestión
Ambiental conforme los requisitos de la
Norma ISO 14001:2004, y su
cumplimiento.

40. “El alcance del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA)
aplica a todas las actividades,
procesos, productos y
servicios relacionados con el
Proceso Educativo que se
realiza dentro del SNEST”.

41. 4.2 Política Ambiental.
La alta dirección define la Política Ambiental
del SNEST y asegura que dentro del alcance
definido en el SGA:
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios.
b) Incluye un compromiso de mejora
continua y prevención de la contaminación.
c) Incluye un compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que el SNEST suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales.

42. d) Proporciona el marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y las
metas ambientales.
e) Se documenta, implementa y mantiene.
f) Se comunica a todas las personas que
trabajan para la Institución o en nombre de
ella.
g) Está a disposición del público a través
del portal de la Dirección General de
Educación Superior Tecnológica.
(www.dgest.gob.mx)

43. Política Ambiental del SNEST
El SNEST establece el compromiso de
orientar todas sus actividades del Proceso
Educativo, hacia el respeto del medio
ambiente; cumplir la legislación ambiental
aplicable y otros requisitos ambientales que
suscriban, promover en su personal, clientes
y partes interesadas la prevención de la
contaminación y el uso racional de los
recursos, mediante la implementación,
operación y mejora continua de un Sistema
de Gestión Ambiental, conforme a La Norma
ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-
2004.

44. Gestion
ambientalMANUAL_SGA_DEL_SN
EST_Rev._O_18_mayo.pdf

51. 4.3 Planificación.

52. ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS
ACTIVIDADESACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION)
EmisionesEmisiones
DescargasDescargas
líquidaslíquidas
GeneraciónGeneración
de residuosde residuosConsumoConsumo
de Energíade Energía
ConsumoConsumo
dede aguaagua
ConsumoConsumo
de MPde MP
PROCESOSPROCESOS
SERVICIOSSERVICIOS
4.31Identificación4.31Identificación de Aspectos Ambientalesde Aspectos Ambientales
PlanificaciónPlanificación

53. 4.3.1 Aspectos
Ambientales.
El SNEST establece, implementa y
mantiene actualizado un Procedimiento
para Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales Significativos
(SNEST-GA-PR-01) tomando en cuenta las
actividades derivadas del servicio
educativo en el SNEST, nuevas o
modificadas o en situaciones de
emergencia.

54. Gestion
ambientalIDENTIF._ASP._AMB.__SNEST
-GA-PR-01-01_ejemplo.pdf
Gestion
ambientalIDENTIF._ASP._AMB.__SNEST
-GA-PR-01-01.xlsx

55. Aplicacion del Formato Identif. Asp. Amb
ActividadActividad 11

56. Los aspectos ambientales significativos
son considerados como punto de partida
para el establecimiento de los objetivos y
metas ambientales del SNEST.
El SNEST, documenta esta información y
la mantiene actualizada.

57. Identificación de Requisitos legalesIdentificación de Requisitos legales
PlanificaciónPlanificación
LosLos requisitosrequisitos legaleslegales hacenhacen referenciareferencia ampliamenteampliamente aa cualquiercualquier
requisitorequisito oo autorizaciónautorización queque estáestá relacionadarelacionada concon loslos aspectosaspectos
ambientales,ambientales, yy dede CalidadCalidad deldel productoproducto
EjemplosEjemplos dede requisitosrequisitos legaleslegales
Legislación,Legislación, incluidosincluidos estatutosestatutos yy regulacionesregulaciones..
DecretosDecretos yy directivasdirectivas..
Permisos,Permisos, licenciaslicencias uu otrasotras formasformas dede autorizaciónautorización..
ÓrdenesÓrdenes emitidasemitidas porpor organismosorganismos regulatoriosregulatorios..
DictámenesDictámenes dede cortescortes oo tribunalestribunales administrativosadministrativos..
LeyesLeyes consuetudinariasconsuetudinarias oo indígenas,indígenas, yy
Tratados,Tratados, convencionesconvenciones yy protocolosprotocolos..
Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientalesDebe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales
legales aplicables.legales aplicables.

58. 4.3.2 Requisitos Legales y
Otros Requisitos.
El SNEST establece, implementa y mantiene
actualizado el Procedimiento para la identificación
y evaluación del cumplimiento de los requisito
legales y otros requisitos
(SNEST-GA-PR-02), dónde se determina cómo se
aplican estos requisitos a sus aspectos
ambientales, el acceso a la legislación aplicable así
como su actualización se realiza a través de la
contratación de un servicio de acceso electrónico a
bases de datos.Gestion
ambientalPROC._IDENT._LEGISL._AMBIENTAL_S
NEST-GA-PR-02.pdf

59. El SNEST asegura que estos requisitos
legales aplicables y otros requisitos que
suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y
mantenimiento del SGA.

60. 4.3.3 Objetivos, Metas y
Programas.
El SNEST establece, implementa y
mantiene objetivos, metas y programas
ambientales documentados en el Plan
Rector del Sistema de Gestión Ambiental
que se encuentra en el Anexo 4 de este
Manual y se establecen en los niveles y
funciones pertinentes dentro del SNEST.
Gestion
ambientalANEXO_4__PLAN_RECTOR_SG
A_18_mayo.pdf

61. Los objetivos y metas ambientales son
medibles y coherentes con la Política
Ambiental, incluidos los compromisos de
prevención de la contaminación, el
cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que el SNEST
suscriba, y con la mejora continua.

62. Para alcanzar los objetivos y metas
ambientales el SNEST establece el
Programa Ambiental del SNEST (Anexo 5),
el cual es elaborado y revisado por el
Comité Central Ambiental; y aprobado por
el Director de Programas de Innovación y
Calidad de DGEST.
Gestion
ambientalANEXO_5__PROGRAMAS_AMBI
ENTALES_18_mayo.pdf

63. Este Programa contiene:
• Las metas para alcanzar los objetivos.
• Las actividades previstas para la consecución de las
metas.
• La asignación de responsabilidades para el
cumplimiento de objetivos y metas en las
funciones y niveles pertinentes del SNEST.
• Los medios (considerados en el Programa de
Trabajo Anual, Programa Operativo Anual); y el
calendario previsto para alcanzar dichos objetivos
y metas.
• El Control y seguimiento a través de plazos de
revisión, responsables de la realización de la
misma y las acciones a desarrollar para controlar
su evolución.

64. El SNEST establece como:
OBJETIVO AMBIENTAL Crear una cultura
de responsabilidad ambiental en el personal,
estudiantes y partes interesadas
META AMBIENTAL 1: Disminuir el consumo
de agua.
META AMBIENTAL 2: Disminuir el de
energía eléctrica
META AMBIENTAL 3: Disminuir la
generación de residuos sólidos urbanos
META AMBIENTAL 4: Disminuir la
generación de residuos peligrosos
META AMBIENTAL 5: Establecer plan de
emergencias

65. 4.4
Implementación y
Operación.

66. Analisis Comparativo de los requisitos de
un programa v/s los formatos del
programa
ActividadActividad 22

67. 4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad.
El SNEST asegura la disponibilidad de los
recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el
SGA.
Incluye recursos humanos y habilidades
especializadas, infraestructura de la
organización, y los recursos financieros y
tecnológicos, la cual se realiza a través
de la asignación presupuestal definida en
el POA del SNEST.

68. El SNEST determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria de
acuerdo a las condiciones particulares y
recursos disponibles.

69. Gestion
ambientalMANUAL_SGA_DEL_SNEST_R
ev._O_18_mayo.pdf

70. Para lograr la conformidad con los requisitos
de la actividades, productos y servicios, la
Infraestructura incluye:
a) Aulas, salones audiovisuales, talleres,
laboratorios y talleres de cómputo, centros
de información (bibliotecas), oficinas
administrativas, instalaciones culturales y
deportivas, sitios de encuentro, unidades
productivas, cafeterías, instalaciones de
servicios.
b) El hardware, software y servicios de
soporte informático.
c) Parque vehicular.

71. La ALTA DIRECCIÓN del SNEST
proporciona evidencia de su
compromiso con el desarrollo e
implementación del SGA, así como la
mejora continua de su eficacia, con
las siguientes acciones:

72. a) El nombramiento del Representante de la
Dirección..
b) El Director del Instituto Tecnológico es el
Presidente del Comité Institucional de
Gestión Ambiental.
c) El nombramiento del Coordinador del
Sistema de Gestión Ambiental en cada
Instituto Tecnológico.
d) Comunica la importancia de cumplir con
los requisitos del SGA así como con los
aspectos legales y reglamentarios que aplican
en las reuniones del Comité de Gestión
Ambiental, dejando evidencia de ello en las
minutas de dichas reuniones, así como
manifestándola en la Política Ambiental del
SNEST.

73. 4.4.2 Competencia, Formación
y Toma de Conciencia.
El SNEST se asegura de que el personal
que realiza tareas que potencialmente
pueda causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados,
sea competente considerando su
educación, formación o experiencia
adecuados, manteniendo los registros
correspondientes en el expediente de
cada trabajador.

75. Procedimiento de competencia, formación y
toma de conciencia (SNEST-GA-PR-09),
Procedimiento para la capacitación y
desarrollo del personal directivo y de apoyo
y asistencia a la educación de los Institutos
Tecnológicos Federales y Centros
Especializados del SNEST, y Procedimiento
para la Actualización Profesional y Formación
Docente de cada IT o Centro, en los cuales
se detectan las necesidades de capacitación.
Gestion
ambientalMATRIZ_DE_COMPETENCIA_Y_F
ORMACION_SNEST-GA-PR-09-01.xlsx

76. El Programa de Capacitación de
ambos procedimientos, incluyen
anualmente al menos un curso
relacionado a la implantación y
mejora del SGA.

77. 4.4.3 Comunicación.
El SNEST establece, implementa y mantiene
un Procedimiento de Comunicación del SGA
(SNEST-GA-PR-03), para llevar a cabo la
comunicación en relación a los aspectos
ambientales, a través de diferentes medios,
tales como: El portal web, correos
electrónicos, prensa, radio, TV, medios
impresos como lonas, carteles, pancartas,
trípticos, etc..
Gestion
ambientalPROCED._COMUNICACION_SNEST
-GA-PR-03.pdf

78. La información que se encuentre en el portal
web con respecto a aspectos ambientales
significativos, será la única que se
comunique externamente, y la
retroalimentación al respecto se recopilará a
través de la bitácora de Comunicación del
SGA.
Así mismo se registra la información
publicada en la Bitácora de Comunicación
del SGA (SNEST-GA-PR-03-01) Interna y/o
Externa para llevar un control de las
publicaciones.

79. 4.4.4 Documentación.
a) Una declaración documentada de la
Política, Objetivos y Metas Ambientales,
descritos en las cláusulas 4.2 y 4.3.3 de
este Manual.
b) La descripción del alcance del SGA,
descrita en la cláusula 4.1 de este
Manual.
c) El Manual del Sistema de Gestión
Ambiental identificado como SNEST-
GA-MA

80. d) Los Procedimientos del SGA que son
requeridos por la norma ISO
14001:2004 y su equivalente nacional
NMX-SSA-14001-IMNC-2004, y se
encuentran referenciados en la Lista de
Documentos Controlados (Anexo 7).
Gestion
ambientalANEXO_7_LISTA_DOC._CON
TROLADOS.pdf

81. e) Los registros requeridos por el SNEST
para asegurase de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos
relacionados con sus aspectos ambientales
significativos, están documentados y se
encuentran relacionados en la Lista de
Control de Registros (Anexo 11).Gestion
ambientalANEXO_11_LISTA_DE_CONTROL_
DE_REGISTROS_DEL_SGA.pdf

82. 4.4.5. Control de documentos
El Control de Documentos del SGA se
realiza mediante la aplicación del
Procedimiento para el Control de
Documentos para el SGC en cada uno de
las Instituciones participantes.
En cada Instituto Tecnológico y Centro se
podrán individualizar los formatos con el
escudo y nombre del mismo,
conservando el código y número de
revisión vigente en el pie de página.

83. http://sig.itnogales.edu.mx/

84. 4.4.6. Control Operacional.
El SNEST identifica y planifica aquellas
operaciones que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos
identificados, de acuerdo con la Política
Ambiental, Objetivos y Metas, con el objeto
de asegurarse de que se efectúan bajo las
condiciones especificadas, mediante:

85. a) El establecimiento, implementación y
mantenimiento de procedimientos de
control operacional de cada uno de los
aspectos ambientales significativos que
resulten de la aplicación del procedimiento
para la identificación y evaluación de
aspectos ambientales significativos.
b) A través del instructivo de compras se
comunicará a contratistas y proveedores
acerca de los procedimientos y requisitos
aplicables.

86. Gestion
ambientalPROCED._CONTROL_OPERA
CIONAL__RESIDUOS_SOLIDOS_URBAN
OS_SNEST-GA-PR-07.pdf

87. 4.4.7. Preparación y respuesta
ante Emergencias
El SNEST establece y mantiene el
“Procedimiento de respuesta ante
emergencias”
(SNEST-GA-PR-08), que describe el tratamiento
para identificar situaciones de emergencia y
accidentes reales y potenciales, y prevenir o
mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
Gestion ambientalSNEST-GA-PR-
08_PROC._RESPUESTA_ANTE_EMERGENCIAS.p
df

88. El SNEST examina, revisa y comprueba
periódicamente, tanto el procedimiento de
respuesta ante emergencias (SNEST-GA-PR-
08) como los documentos que se derivan de
éste, especialmente después de que ocurran
accidentes o situaciones de emergencia.
El SNEST realizará pruebas periódicas del
procedimiento de respuesta ante
emergencias (SNEST-GA-PR-08), cuando sea
factible.

89. 4.5 Verificación.
4.5.1 Seguimiento y medición.
El SNEST establece, implementa y mantiene el
seguimiento y medición de sus operaciones
que tienen impacto significativo en el medio
ambiente mediante los siguientes mecanismos:
Gestión de aspectos ambientales
significativos.
Conformidad de objetivos y metas
ambientales.
Mejora del desempeño ambiental.

90. 4.5.2 Evaluación del
Cumplimiento Legal.
El SNEST a través del Procedimiento
para la identificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos (SNEST-GA-PR-02),
Gestion
ambientalPROC._IDENT._LEGISL._AMBIE
NTAL_SNEST-GA-PR-02.pdf evalúa
periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscriba; y mantiene los
registros de dicha evaluación.

91. 4.5.3 No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas
El SNEST identifica las no conformidades
del Sistema de Gestión Ambiental,
determina sus causas y se toman acciones
para mitigar sus impactos ambientales a
través del Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas para no
conformidades reales y potenciales
respectivamente. Se conservan los
registros de los resultados de dichas
acciones

92. 4.5.4 Control de Registros.
El SNEST establece, implementa y mantiene el
procedimiento de control de registros, para la
identificación, el almacenamiento, la protección,
la recuperación, la disposición de los registros, el
tiempo de retención y disposición de los registros.
Los registros que dan evidencia de la conformidad
del SGA y con los requisitos de la norma ISO
14001:2004, y los resultados logrados son
referenciados en la Lista de Control de Registros
(SNEST-GA-MA-11).Gestion
ambientalANEXO_11_LISTA_DE_CONTROL_DE_
REGISTROS_DEL_SGA.pdf

93. 4.5.5 Auditoría Interna.
El SNEST se asegura de que las auditorías internas al
SGA se realizan a intervalos planificados para:
a) Determinar si el SGA: 1) Es conforme con las
disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental,
incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO
14001:2004. 2) Ha sido implementado adecuadamente y
se mantiene.
b) Proporcionar información a la Alta Dirección sobre los
resultados de las auditorías.

94. 4.5.5 Auditoría Interna.
El SNEST planifica, establece, implementa y mantiene
programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia
ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las
auditorías previas, mediante la operación del procedimiento de
Auditorías Internas para los Sistemas de Gestión.
El SNEST establece, implementa y mantiene un procedimiento
de auditoría que trata sobre:
1) Las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizar las auditorías, informar sobre los resultados y
mantener los registros asociados. 2) La determinación de los
criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.
La selección de los auditores y la realización de las auditorías
aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoría.

95. Auditoria.pptx

96. 4.5.6 Revisión por la Dirección.
La alta dirección revisa el SGA del SNEST
planificadamente al menos una vez al año,
aplicando el Instructivo para la Revisión por la
Dirección, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia
continuas. Estas revisiones incluirán la
evaluación de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGA,
incluyendo la Política Ambiental, los objetivos
y las metas ambientales.

97. 4.5.6 Revisión por la Dirección.
Se conservan los registros de las revisiones por la dirección.
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección
incluyen:
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que
el SNEST suscriba. b) Las comunicaciones de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas. c) El desempeño
ambiental del SNEST. d) El grado de cumplimiento de los
objetivos y metas. e) El estado de las acciones correctivas y
preventivas. f) El seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección. g) Los
cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados a sus
aspectos ambientales. h) Las recomendaciones para la
mejora.

98. 4.5.6 Revisión por la Dirección.
Los resultados de las revisiones por la
dirección incluyen todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con
posibles cambios en la Política
Ambiental, objetivos, metas y otros
elementos del SGA, coherentes con el
compromiso de mejora continua

99. Gracias
Final