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CUADROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS
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  1. 1. CUADROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN (ILIF) Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PPEF) 2011 A PRECIOS DE 2011 Y CON ESTIMACIONES DE CIERRE 2010 (Datos oficiales y Estimaciones propias) Dip. Ifigenia Martínez y Hernández 1 Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo México, D.F., 12 de octubre de 2010 1 Con la colaboración del Lic. Víctor Javier Ampudia Orozco, Asesor Económico. 1
  2. 2. CUADROS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ILIF Y EL PPEF 2011, A PRECIOS DE 2011 Y CON ESTIMACIONES DE CIERRE 2010 (Datos oficiales y Estimaciones propias) Dip. Ifigenia Martínez Hernández (GP-PT) 2 México, D.F, Octubre de 2010 CUADRO I. MARCO MACROECONÓMICO, 2010-2011 (estimado) CUADRO II. Ingresos Presupuestarios 2010-2011 (Resumen) CUADRO III. ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS 2010-2011 CUADRO IV. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011 CUADRO V. Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011 CUADRO 1. Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011. Millones de pesos corrientes Y % del PIB CUADRO 2. Ley de Ingresos de la Federación 2010-2011 CUADRO 2-A. Ingresos Presupuestarios 2010-2011 CUADRO 2-B. Ingresos tributarios no petroleros, 2010-2011 CUADRO 2-C. Ingresos Presupuestarios del Sector Público 2004-2011 - Por ciento del PIB - CUADRO 3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2010-2011 CUADRO 4. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2010-2011 CUADRO 4-A. Gasto programable del sector público, 2010-2011 CUADRO 4-B. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2006-2011 CUADRO 5. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011 2 Con la colaboración del Lic. Víctor Javier Ampudia Orozco, Asesor Económico. 2
  3. 3. CUADRO 5-A. Gasto Neto del Sector Público 2010-2011. Clasificación Funcional – Económica CUADRO 5-B. Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2006-2011 CUADRO 5-C. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 y 2011. ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE CUADRO 5-D. Gasto programable del sector público, 2010-2011. Clasificación funcional CUADRO 5-E. Gasto Neto del Sector Público 2006-2010 CUADRO 5-F. Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario 2004-2011 - Por ciento del PIB - CUADRO 5-G. Gasto Programable Devengado del Sector Público Presupuestario Clasificación económica 2004-2011 - Por ciento del PIB - CUADRO 6. Gasto Federalizado 2010-2011 CUADRO 6-A. Transferencias federales a las entidades federativas y municipios, 2010-2011 CUADRO 6-B. Transferencia de Recursos a Entidades Federativas y Municipios 2006 - 2010 CUADRO 7. Requerimientos financieros del sector público 2009-2011. (% del PIB) IMH/VJAO 3
  4. 4. CUADRO I MARCO MACROECONÓMICO, 2010-2011 (estimado) Concepto 2010 2011 Crecimiento % real del PIB 4.5 3.8 PIB Nominal (miles de millones de pesos) 13,094.3 14,140.6 PIB Real (miles de millones de pesos de 2011) 13,618.1 14,140.6 Deflactor del PIB 6.0 4.0 Inflación Dic. / dic. 5.0 3.0 Tipo de cambio nominal Promedio 12.6 12.9 Tasa de interés (Cetes 28 días) Nominal fin de periodo, % 4.5 5.5 Nominal promedio, % 4.5 5.0 Real acumulada, % -0.7 1.8 Cuenta Corriente Millones de dólares -10,298.1 -13,216.5 % del PIB -1.0 -1.2 Variables de apoyo: Balance fiscal Con inversión de Pemex (% del PIB) -2.7 -2.3 Sin inversión de Pemex (% del PIB) -0.7 -0.3 PIB de los Estados Unidos (Var. Anual % real) 2.9 2.8 Producción Industrial de los Estados Unidos (Var. Anual % real) 5.4 4.4 Inflación de los Estados Unidos Promedio 1.5 1.6 Tasa de interés internacional Libor 3 meses (promedio) 0.7 1.2 Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dls. / barril) 65.0 63.0 Plataforma de exportación promedio (mbd) 1,289.0 1,149.0 Plataforma de producción crudo (mbd) 2,576.9 2,550.0 Propuesta de Programa Económico 2011, Comunicado de Prensa, p. 15 Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 117
  5. 5. CUADRO II Ingresos Presupuestarios 2010-2011 (Resumen) (Miles de Millones de pesos de 2011) 2010 (Cierre 2011 (Inic. % del PIB Variación 2011/2010 Concepto Estimado) LIF) 2010 2011 Absoluta % Real Ingresos presupuestarios 2,935.5 3,022.8 21.6 21.4 87.3 3.0 Petroleros 974.0 993.3 7.2 7.0 19.2 2.0 Gobierno Federal 599.0 614.1 4.4 4.3 15.1 2.5 Pemex 375.1 379.2 2.8 2.7 4.1 1.1 No petroleros 1,961.4 2,029.5 14.4 14.4 68.1 3.5 Gobierno Federal 1,487.2 1,540.0 10.9 10.9 52.7 3.5 Tributarios 1,362.1 1,461.4 10.0 10.3 99.3 7.3 ISR (+ IETU + IDE) 709.9 773.5 5.21 5.47 63.6 9.0 IVA 516.2 553.2 3.79 3.91 37.0 7.2 IEPS 62.9 67.3 0.46 0.48 4.4 7.0 Importación 27.4 22.8 0.20 0.16 -4.6 -16.8 Automóviles nuevos 4.6 4.8 0.03 0.03 0.2 4.3 Tenencia 19.3 17.2 0.14 0.12 -2.1 -10.9 Accesorios 21.8 22.6 0.16 0.16 0.8 3.7 Otros 0.1 0.1 0.00 0.00 0.0 0.0 No Tributarios 125.1 78.5 0.9 0.6 -46.6 -37.2 Organismos y empresas 474.2 489.6 3.5 3.5 15.4 3.2 FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
  6. 6. CUADRO III ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES INGRESOS TRIBUTARIOS 2010-2011 Millones de Pesos a Precios de 2011 CONCEPTO ISR IETU IDE SUBTOTAL IVA TOTAL ILIF 2010 677,124.4 55,322.9 13,602.9 746,050.2 472,941.7 1,218,991.9 LIF 2010 666,510.1 55,322.9 13,602.9 735,435.9 504,977.1 1,240,413.0 Ene-Jn 2010 339,094.3 28,464.1 10,641.2 378,199.5 259,561.4 637,761.0 Est. Cierre 678,188.6 56,928.1 21,282.4 756,399.1 519,122.9 1,275,521.9 Est. Cierre Estac. 678,188.6 56,928.1 21,282.4 756,399.1 540,753.0 1,297,152.1 Est. Cierre CGPE 709,900.0 516,200.0 1,226,100.0 Con Incr. PIB 703,959.7 59,091.4 22,091.1 785,142.2 561,301.6 1,346,443.8 ILIF 2011 693,672.0 60,537.9 19,280.4 773,490.3 553,197.8 1,326,688.1 Subval. ILIF 2011 -10,287.7 1,446.5 -2,810.7 -11,651.9 -8,103.8 -19,755.7 FUENTES: ILIF y LIF 2010, 2o. Informe Trimestral 2011 e ILIF 2011 y Estimaciones de Cierre y 2011.
  7. 7. CUADRO IV Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011 (Miles de Millones de pesos de 2011) Denominación Presupuesto Estructura Porcentual Variaciones Absolutas Variaciones en Porcentaje Cierre Cierre 2010 a/ - 2010 C - 2010 C - 2011 p/ - 2011 p/ - 2011 p/ - 2010 a/ - 2010 C - 2010 C - 2011 p/ - 2011 p/ - 2011 p/ - 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 2010 2010 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 C 2010 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 C Total 2,493.8 2,522.6 2,557.9 2,551.3 100.0 100.0 100.0 100.0 28.8 64.1 35.3 57.5 28.7 -6.6 1.2 2.6 1.4 2.3 1.1 -0.3 Poderes y Entes Autónomos 61.8 54.0 59.8 62.1 2.5 2.1 2.3 2.4 -7.7 -1.9 5.8 0.4 8.1 2.3 -12.5 -3.1 10.7 0.6 15.0 3.9 Ramo 40 8.6 8.6 9.4 4.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.0 0.8 0.8 -4.0 -4.0 -4.8 0.0 9.8 9.8 -46.5 -46.5 -51.2 Poder Ejecutivo 2,423.5 2,460.0 2,488.7 2,484.6 97.2 97.5 97.3 97.4 36.5 65.2 28.7 61.1 24.6 -4.1 1.5 2.7 1.2 2.5 1.0 -0.2 Gobierno 155.7 159.3 162.9 166.3 6.2 6.3 6.4 6.5 3.6 7.2 3.6 10.6 7.0 3.4 2.3 4.6 2.3 6.8 4.4 2.1 Seguridad Nacional 57.0 57.9 57.3 62.8 2.3 2.3 2.2 2.5 0.9 0.2 -0.6 5.8 4.9 5.6 1.5 0.4 -1.1 10.1 8.5 9.7 Relaciones Exteriores 6.3 6.1 6.4 5.8 0.3 0.2 0.3 0.2 -0.2 0.1 0.3 -0.5 -0.3 -0.6 -2.5 2.4 5.0 -7.6 -5.3 -9.8 Hacienda 18.7 21.5 23.2 17.7 0.8 0.9 0.9 0.7 2.8 4.5 1.7 -1.1 -3.9 -5.6 15.0 23.9 7.7 -5.8 -18.1 -23.9 Gobernación 6.6 6.7 5.9 5.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 0.0 0.6 -11.5 -12.1 -11.6 -12.2 -0.1 Orden, Seguridad y Justicia 57.4 57.8 50.7 65.3 2.3 2.3 2.0 2.6 0.4 -6.7 -7.1 7.8 7.4 14.5 0.7 -11.6 -12.2 13.6 12.9 28.6 Administración Pública 7.8 7.5 6.8 7.0 0.3 0.3 0.3 0.3 -0.3 -1.0 -0.7 -0.8 -0.5 0.2 -3.5 -12.8 -9.6 -10.0 -6.8 3.2 Otros Bienes y Servicios Públicos 1.8 1.7 12.6 1.9 0.1 0.1 0.5 0.1 -0.1 10.8 10.9 0.1 0.2 -10.7 -4.9 595.9 631.8 4.1 9.5 -85.0 Desarrollo Social 1,425.2 1,455.9 1,495.9 1,454.6 57.2 57.7 58.5 57.0 30.7 70.6 39.9 29.4 -1.3 -41.2 2.2 5.0 2.7 2.1 -0.1 -2.8 Educación 492.8 505.1 529.2 499.2 19.8 20.0 20.7 19.6 12.3 36.4 24.1 6.4 -5.9 -30.0 2.5 7.4 4.8 1.3 -1.2 -5.7 Salud 365.7 366.9 285.1 376.8 14.7 14.5 11.1 14.8 1.2 -80.6 -81.9 11.1 9.9 91.8 0.3 -22.1 -22.3 3.0 2.7 32.2 Seguridad Social 317.5 316.8 407.8 327.5 12.7 12.6 15.9 12.8 -0.8 90.3 91.0 10.0 10.8 -80.3 -0.2 28.4 28.7 3.1 3.4 -19.7 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 141.2 162.1 172.7 151.4 5.7 6.4 6.8 5.9 20.9 31.6 10.7 10.3 -10.6 -21.3 14.8 22.4 6.6 7.3 -6.6 -12.3 Agua Potable y Alcantarillado 19.8 22.9 20.7 19.4 0.8 0.9 0.8 0.8 3.1 0.9 -2.2 -0.4 -3.6 -1.4 15.8 4.8 -9.5 -2.1 -15.5 -6.6 Asistencia Social 88.2 82.2 80.3 80.3 3.5 3.3 3.1 3.1 -6.0 -7.9 -1.9 -7.9 -1.9 0.0 -6.8 -9.0 -2.3 -9.0 -2.3 0.0 Desarrollo Económico 842.6 841.6 822.9 861.3 33.8 33.4 32.2 33.8 -1.0 -19.7 -18.7 18.8 19.7 38.5 -0.1 -2.3 -2.2 2.2 2.3 4.7 Energía 638.3 595.6 599.9 649.7 25.6 23.6 23.5 25.5 -42.7 -38.4 4.3 11.3 54.0 49.7 -6.7 -6.0 0.7 1.8 9.1 8.3 Comunicaciones y Transportes 63.7 83.1 54.9 66.9 2.6 3.3 2.1 2.6 19.4 -8.8 -28.2 3.2 -16.2 12.1 30.5 -13.8 -34.0 5.1 -19.5 22.0 Desarrollo Agropecuario y Forestal 70.4 86.0 92.6 68.3 2.8 3.4 3.6 2.7 15.6 22.2 6.5 -2.1 -17.8 -24.3 22.2 31.5 7.6 -3.0 -20.7 -26.3 Temas Laborales 3.1 3.0 2.9 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -3.0 -4.8 -1.9 -7.7 -4.9 -3.1 Temas Empresariales 13.6 14.8 15.2 15.7 0.5 0.6 0.6 0.6 1.2 1.5 0.3 2.0 0.9 0.5 8.5 11.0 2.4 15.0 6.0 3.6 Servicios Financieros 1.9 3.6 4.8 2.0 0.1 0.1 0.2 0.1 1.7 2.9 1.2 0.1 -1.5 -2.7 88.8 151.4 33.2 7.4 -43.1 -57.3 Turismo 3.1 4.1 7.7 4.1 0.1 0.2 0.3 0.2 1.0 4.6 3.6 1.0 0.0 -3.6 31.4 148.5 89.2 32.9 1.2 -46.5 Ciencia y Tecnología 30.4 31.1 30.7 32.6 1.2 1.2 1.2 1.3 0.7 0.3 -0.4 2.2 1.5 1.9 2.3 1.1 -1.2 7.2 4.8 6.0 Temas Agrarios 4.0 4.9 2.8 4.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.9 -1.2 -2.1 0.3 -0.6 1.5 21.2 -30.0 -42.2 6.5 -12.1 52.1 Desarrollo Sustentable 14.0 15.4 11.4 14.9 0.6 0.6 0.4 0.6 1.4 -2.6 -4.0 0.9 -0.5 3.5 10.1 -18.7 -26.1 6.6 -3.2 31.0 Fondos de estabilización 0.0 3.2 7.1 2.4 0.0 0.1 0.3 0.1 3.2 7.1 3.9 2.4 -0.8 -4.8 123.3 -26.1 -66.9 FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 158 + NOTAS: p/ Proyecto de presupuesto; a/ Presupuesto aprobado. Para 2010 p/ y cierre 2010 estimación propia.
  8. 8. CUADRO V Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011 Mls. Mlls. de pesos corrientes Mls. Mlls. de pesos de 2011 Var. Abs. T.R. 2011 p/ Var. % T.R. 2011 p/ Concepto 2010 a/ 2010 e/ 2011 p/ 2010 a/ 2010 e/ 2011 p/ 2010 a/ 2010 e/ 2010 a/ 2010 e/ Balance económico -353.4 -353.4 -328.5 -367.5 -367.5 -328.5 39.0 38.9 -10.6 -10.6 Balance económico sin inversión de Pemex -90.0 -42.2 -93.6 -42.2 -42.2 51.4 -54.9 Balance no presupuestario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Balance presupuestario -353.4 -353.4 -328.5 -367.5 -367.5 -328.5 39.0 38.9 -10.6 -10.6 Ingreso presupuestarios 2,796.9 2,822.6 3,022.8 2,908.8 2,935.5 3,022.8 114.0 87.3 3.9 3.0 Petroleros 913.6 936.6 993.3 950.1 974.0 993.3 43.2 19.3 4.5 2.0 Gobierno Federal 575.9 614.1 599.0 614.1 15.1 2.5 Pemex 360.6 379.2 375.1 379.2 4.1 1.1 No petroleros 1,883.4 1,886.0 2,029.5 1,958.7 1,961.4 2,029.5 70.8 68.1 3.6 3.5 Gobierno Federal 1,440.8 1,430.0 1,540.0 1,498.4 1,487.2 1,540.0 41.6 52.8 2.8 3.5 Tributarios 1,320.5 1,309.7 1,461.4 1,373.3 1,362.1 1,461.4 88.1 99.3 6.4 7.3 No tributarios 120.3 120.3 78.5 125.1 125.1 78.5 -46.6 -46.6 -37.2 -37.2 Organismos y empresas 442.6 455.9 489.6 460.3 474.2 489.6 29.3 15.4 6.4 3.2 Gasto neto pagado 3,150.3 3,175.9 3,351.3 3,276.3 3,303.0 3,351.3 75.0 48.3 2.3 1.5 Programable pagado 2,399.5 2,433.5 2,524.3 2,495.5 2,530.9 2,524.3 28.8 -6.6 1.2 -0.3 Diferimiento de pagos -26.0 -26.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0 0.0 0.0 0.1 0.0 Programable devengado 2,425.6 2,459.5 2,551.3 2,522.6 2,557.9 2,551.3 28.7 -6.6 1.1 -0.3 No programable 750.8 742.4 827.0 780.8 772.1 827.0 46.2 54.9 5.9 7.1 Costo financiero 295.9 286.1 315.0 307.7 297.5 315.0 7.3 17.5 2.4 5.9 Participaciones 441.5 435.5 490.4 459.2 453.0 490.4 31.2 37.4 6.8 8.3 Adefas 13.4 20.8 21.6 13.9 21.6 21.6 7.7 0.0 55.6 0.0 Costo financiero del sector público */ 286.6 315.5 298.0 315.5 315.5 17.5 5.9 Superávit económico primario -66.8 -13.0 -69.4 -13.0 -13.0 56.4 -81.3 Inversión de Pemex 263.4 286.3 273.9 286.3 4.5 Notas: a/ Iniciativa LIF y Proyecto PEF 2010; b/ LIF y PEF 2010; p/ Iniciativa LIF y Proyecto PEF 2011 */ Incluye el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y de las entidades bajo control presupuestario indirecto. FUENTE: Criterios Generales de Política Económica y Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011
  9. 9. CUADRO 1 Estimación de las Finanzas Públicas, 2010-2011 Millones de pesos corrientes % del PIB Crecimiento Concepto 2010 2011 2010 2011 Real (%) Balance económico -353,370.0 -328,514.0 -2.7 -2.3 -10.6 Balance económico sin inversión de Pemex -90,000.0 -42,176.0 -0.7 -0.3 -54.9 Balance no presupuestario 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s. Balance presupuestario -353,370.0 -328,514.0 -2.7 -2.3 -10.6 Ingreso presupuestarios 2,822,550.4 3,022,791.3 21.6 21.4 3.0 Petroleros 936,564.2 993,253.6 7.2 7.0 2.0 Gobierno Federal 575,918.1 614,088.2 4.4 4.3 2.5 Pemex 360,646.1 379,165.4 2.8 2.7 1.1 No petroleros 1,885,986.2 2,029,537.7 14.4 14.4 3.5 Gobierno Federal 1,430,044.8 1,539,986.2 10.9 10.9 3.5 Tributarios 1,309,729.6 1,461,442.5 10.0 10.3 7.3 No tributarios 120,315.2 78,543.7 0.9 0.6 -37.2 Organismos y empresas 455,941.4 489,551.5 3.5 3.5 3.2 Gasto neto pagado 3,175,920.4 3,351,305.3 24.3 23.7 1.5 Programable pagado 2,433,517.2 2,524,271.7 18.6 17.9 -0.3 Diferimiento de pagos -26,000.0 -27,040.0 -0.2 -0.2 0.0 Programable devengado 2,459,517.2 2,551,311.7 18.8 18.0 -0.3 No programable 742,403.2 827,033.6 5.7 5.8 7.1 Costo financiero 286,057.2 315,018.5 2.2 2.2 5.9 Participaciones 435,546.0 490,383.1 3.3 3.5 8.3 Adefas 20,800.0 21,632.0 0.2 0.2 0.5 Costo financiero del sector público */ 286,557.2 315,518.5 2.2 2.2 5.9 Superávit económico primario -66,812.8 -12,995.5 -0.5 -0.1 n.s. Inversión de Pemex 263,370.0 286,338.0 4.5 */ Incluye el costo financiero de la deuda pública presupuestaria y de las entidades bajo control presupuestario indirecto. FUENTE: Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 118
  10. 10. CUADRO 2 Ley de Ingresos de la Federación 2010-2011 (Millones de Pesos) Concepto 2010 Nominales 2010 a precios de 2011 Var. ILIF 2011 / DOF 2010 R ILIF 2011 Iniciativa DOF Iniciativa DOF Absolutas Porcentaje INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 2,036,712.8 1,994,495.8 2,118,181.3 2,074,275.6 2,154,074.4 79,798.8 3.8 I.Impuestos: 1,328,258.1 1,310,661.5 1,381,388.4 1,363,088.0 1,469,917.3 106,829.3 7.8 1. Impuesto sobre la renta. 651,081.2 640,875.1 677,124.4 666,510.1 693,672.0 27,161.9 4.1 2. Impuesto empresarial a tasa unica. 53,195.1 53,195.1 55,322.9 55,322.9 60,537.9 5,215.0 9.4 3. Impuesto al valor agregado. 454,751.6 485,554.9 472,941.7 504,977.1 553,197.8 48,220.7 9.5 4. Impuesto especial sobre produccion y servicios: 88,251.4 50,057.6 91,781.5 52,059.9 74,377.5 22,317.6 42.9 A. Gasolinas, diesel para combustion automotriz: 20,856.7 -12,214.9 21,691.0 -12,703.5 7,032.9 19,736.4 -155.4 a) Articulo 2o.A, fraccion I. -2,923.3 -35,994.9 -3,040.2 -37,434.7 -17,496.4 19,938.3 -53.3 b) Articulo 2o.A, fraccion II. 23,780.0 23,780.0 24,731.2 24,731.2 24,529.3 -201.9 -0.8 B. Bebidas con contenido alcoholico y cerveza: 27,496.9 26,499.4 28,596.8 27,559.4 27,693.4 134.0 0.5 a) Bebidas alcoholicas. 6,240.9 6,240.9 6,490.5 6,490.5 5,366.4 -1,124.1 -17.3 b) Cervezas y bebidas refrescantes. 21,256.0 20,258.5 22,106.2 21,068.8 22,327.0 1,258.2 6.0 C. Tabacos labrados. 23,449.9 23,449.9 24,387.9 24,387.9 29,956.2 5,568.3 22.8 D. Juegos y sorteos. 2,536.8 2,536.8 2,638.3 2,638.3 2,488.2 -150.1 -5.7 E. Redes publicas de telecomunicaciones. 13,911.1 9,786.4 14,467.5 10,177.9 7,206.8 -2,971.1 -29.2 5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos. 21,067.9 21,067.9 21,910.6 21,910.6 17,163.6 -4,747.0 -21.7 6. Impuesto sobre automoviles nuevos. 4,027.1 4,027.1 4,188.2 4,188.2 4,782.4 594.2 14.2 7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interes publico por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo. 8. Impuesto a los rendimientos petroleros. 2,424.5 2,424.5 2,521.5 2,521.5 1,501.3 -1,020.2 -40.5 9. Impuestos al comercio exterior: 27,911.9 27,911.9 29,028.4 29,028.4 22,783.2 -6,245.2 -21.5 A. Ala importacion. 27,911.9 27,911.9 29,028.4 29,028.4 22,783.2 -6,245.2 -21.5 B. Ala exportacion. 10. Impuesto a los depositos en efectivo. 13,079.7 13,079.7 13,602.9 13,602.9 19,280.4 5,677.5 41.7 11. Accesorios. 12,467.7 12,467.7 12,966.4 12,966.4 22,621.2 9,654.8 74.5 II. Contribucion para el combate a la pobreza. 71,775.0 74,646.0 III. Contribuciones de mejoras. 19.9 19.9 20.7 20.7 21.5 0.8 3.9 IV. Derechos: 530,093.2 577,247.8 551,296.9 600,337.7 620,408.4 20,070.7 3.3 1. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho publico. 3,318.3 3,318.3 3,451.0 3,451.0 3,541.3 90.3 2.6 2. Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico. 10,465.4 10,465.4 10,884.0 10,884.0 11,313.1 429.1 3.9 3. Derecho a los hidrocarburos. 516,309.5 563,464.1 536,961.9 586,002.7 605,554.0 19,551.3 3.3 V. Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 55.0 55.0 57.2 57.2 59.4 2.2 3.8 liquidacion o de pago. VI. Productos. 5,982.2 5,982.2 6,221.5 6,221.5 5,508.2 -713.3 -11.5 VII. Aprovechamientos. 100,529.4 100,529.4 104,550.6 104,550.6 58,159.6 -46,391.0 -44.4 B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 786,277.2 802,466.3 817,728.3 834,565.0 868,716.9 34,151.9 4.1 I. Ingresos de organismos y empresas: 630,886.8 647,075.9 656,122.3 672,958.9 699,293.9 26,335.0 3.9 1. Ingresos propios de organismos y empresas: 630,886.8 647,075.9 656,122.3 672,958.9 699,293.9 26,335.0 3.9 a. Petróleos Mexicanos. 343,703.2 359,892.3 357,451.3 374,288.0 379,165.4 4,877.4 1.3 b. Comisión Federal de Electricidad. 242,798.6 237,831.1 252,510.5 247,344.3 271,642.6 24,298.3 9.8 c. Luz y Fuerza del Centro. -4,967.5 -5,166.2 d. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15,083.6 15,083.6 15,686.9 15,686.9 11,472.4 -4,214.5 -26.9 e. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 34,268.9 34,268.9 35,639.7 35,639.7 37,013.5 1,373.8 3.9 Estado. 2. Otros ingresos de empresas de participación estatal. II. Aportaciones de seguridad social: 155,390.4 155,390.4 161,606.0 161,606.0 169,423.0 7,817.0 4.8 C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 349,369.9 379,369.9 363,344.7 394,544.7 355,554.0 -38,990.7 -9.9 I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 296,714.6 360,903.7 308,583.2 375,339.8 311,792.6 -63,547.2 -16.9 II. Otros financiamientos: 26,000.0 26,000.0 27,040.0 27,040.0 27,040.0 0.0 0.0 III. Déficit de organismos y empresas de control directo. 26,655.3 -7,533.8 27,721.5 -7,835.2 16,721.4 24,556.6 -313.4 TOTAL LEY DE INGRESOS 3,172,359.9 3,176,332.0 3,299,254.3 3,303,385.3 3,378,345.3 74,960.0 2.3 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,822,990.0 2,796,962.1 2,935,909.6 2,908,840.6 3,022,791.3 113,950.7 3.9 FUENTES: LIF e ILIF 2010, DEFLACTADAS A PRECIOS DE 2011 e ILIF 2011.
  11. 11. CUADRO 2-A Ingresos Presupuestarios 2010-2011 (Millones de pesos de 2011) % del PIB Variación 2011/2010 Concepto 2010 e/ 2011 2010 e/ 2011 Absoluta % Real Ingresos presupuestarios 2,935,453.8 3,022,791.3 21.6 21.4 87,337.5 3.0 Petroleros 974,027.2 993,253.6 7.2 7.0 19,226.4 2.0 Gobierno Federal 598,955.1 614,088.2 4.4 4.3 15,133.1 2.5 Pemex 375,072.1 379,165.4 2.8 2.7 4,093.3 1.1 No petroleros 1,961,426.6 2,029,537.7 14.4 14.4 68,111.1 3.5 Gobierno Federal 1,487,247.3 1,539,986.2 10.9 10.9 52,738.9 3.5 Tributarios 1,362,119.4 1,461,442.5 10.0 10.3 99,323.1 7.3 No Tributarios 125,127.9 78,543.7 0.9 0.6 -46,584.2 -37.2 Organismos y empresas 474,179.3 489,551.5 3.5 3.5 15,372.2 3.2 FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 141
  12. 12. CUADRO 2-B Ingresos tributarios no petroleros, 2010-2011 (Miles de millones de pesos de 2011) 2010 Diferencias de 2011 vs. 2010 Concepto 2011 Absolutas Relativas LIF Estimado LIF Estimado LIF Estimado Total 1,373.4 1,362.2 1,461.5 88.1 99.3 6.4 7.3 ISR (+IETU +IDE) 735.4 709.9 773.5 38.1 63.6 5.2 9.0 IVA 505.0 516.2 553.2 48.2 37.0 9.5 7.2 IEPS 64.8 62.9 67.3 2.6 4.4 4.0 7.1 Importación 29.0 27.4 22.8 -6.2 -4.6 -21.5 -16.8 Automóviles nuevos 4.2 4.6 4.8 0.6 0.2 14.2 3.8 Tenencia 21.9 19.3 17.2 -4.7 -2.1 -21.7 -10.9 Accesorios 13.0 21.8 22.6 9.7 0.8 74.5 3.8 Otros 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 3.8 9.4 FUENTE: Criterios Generales de Política Económica, p. 88
  13. 13. CUADRO 2-C Ingresos Presupuestarios del Sector Público 2004-2011 - Por ciento del PIB - 2011 p/ Dif. 2010- Estructura % Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 e/ 2004 2010 Total 20.7 21.1 21.8 22.2 23.6 23.8 21.6 0.9 100.0 21.4 Petroleros 7.4 7.9 8.3 7.9 8.7 7.4 7.2 -0.2 33.2 7.0 Gobierno Federal 5.2 5.8 5.2 4.5 5.7 4.2 4.4 -0.8 20.4 4.3 Ingresos propios de Pemex 2.2 2.0 3.1 3.3 3.0 3.2 2.8 0.6 12.8 2.7 No petroleros 13.2 13.2 13.5 14.3 14.9 16.4 14.5 1.3 66.8 14.4 Tributarios 8.4 8.6 9.0 9.3 10.0 9.5 10.0 1.6 46.4 10.3 ISR-IETU-IDE 4.0 4.2 4.3 4.7 5.2 5.0 5.2 1.2 24.2 5.5 IVA 3.3 3.4 3.7 3.6 3.8 3.4 3.8 0.5 17.6 3.9 IEPS 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 2.1 0.5 Importación 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 -0.1 0.9 0.2 Otros 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 1.6 0.3 No tributarios 4.9 4.6 4.5 5.0 5.0 6.9 4.4 -0.5 20.4 4.1 Gobierno Federal 1.2 0.8 0.8 1.4 1.4 3.2 0.9 -0.3 4.3 0.6 Organismos y empresas distintas de Pemex 3.6 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.5 -0.1 16.2 3.5 Ingresos tributarios totales 9.0 8.8 8.6 8.9 8.9 9.6 9.8 0.8 45.4 Ingresos no tributarios totales 11.7 12.3 13.2 13.2 13.2 14.3 11.8 0.1 54.6 Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 113. Incongruencias en los Ingrsos totales tributarios y no tributarios. Estimaciones propias para 2011.
  14. 14. CUADRO 3 Presupuesto de Egresos de la Federación 2010-2011 (Millones de Pesos a Precios de 2011) Presupuestos y Estimación de Cierre Variación Absoluta 2011 P/ Variación en % 2011 P/ Concepto 2010 P/ 2010 A/ 2010 E/ 2011 P/ 2010 P/ 2010 A/ 2010 E/ 2010 P/ 2010 A/ 2010 E/ Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 3,299,254.3 3,303,385.3 3,329,997.2 3,378,345.3 79,091.0 74,960.0 48,348.1 2.4 2.3 1.5 Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 2,493,786.0 2,522,574.8 2,557,897.9 2,551,311.7 57,525.7 28,736.9 -6,586.2 2.3 1.1 -0.3 Gasto Programable del Gobierno Federal 1,699,507.6 1,742,352.4 1,793,459.1 1,713,619.8 14,112.2 -28,732.6 -79,839.3 0.8 -1.6 -4.5 Ramos Autónomos 62,951.1 55,218.6 61,308.8 63,361.3 410.3 8,142.7 2,052.5 0.7 14.7 3.3 Poder Legislativo 10,607.9 9,932.0 11,858.7 10,237.9 -370.0 305.9 -1,620.8 -3.5 3.1 -13.7 Camara de Senadores 3,972.7 3,712.7 3,921.0 3,385.0 -587.6 -327.7 -535.9 -14.8 -8.8 -13.7 Camara de Diputados 5,359.6 4,943.7 6,306.0 5,444.1 84.5 500.5 -861.9 1.6 10.1 -13.7 Auditoria Superior de la Federación 1,275.6 1,275.6 1,631.7 1,408.7 133.1 133.1 -223.0 10.4 10.4 -13.7 Poder Judicial 41,712.9 35,384.5 39,016.7 41,522.8 -190.2 6,138.3 2,506.0 -0.5 17.3 6.4 Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,655.2 4,655.2 4,373.0 4,653.9 -1.4 -1.3 280.9 0.0 0.0 6.4 Consejo de la Judicatura Federal 34,983.0 28,743.0 32,765.5 34,870.0 -113.0 6,127.1 2,104.5 -0.3 21.3 6.4 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,074.7 1,986.3 1,878.2 1,998.9 -75.8 12.6 120.6 -3.7 0.6 6.4 Instituto Federal Electoral 9,601.1 8,977.0 9,385.7 10,499.0 897.9 1,522.0 1,113.3 9.4 17.0 11.9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,029.2 925.2 1,047.7 1,101.7 72.5 176.6 54.0 7.0 19.1 5.2 Ramos Administrativos 798,400.3 819,006.0 778,912.2 792,127.8 -6,272.5 -26,878.2 13,215.6 -0.8 -3.3 1.7 Presidencia de la República 1,796.7 1,745.0 2,129.1 1,816.3 19.6 71.4 -312.7 1.1 4.1 -14.7 Gobernación 8,986.5 8,705.5 12,104.1 15,503.4 6,516.9 6,798.0 3,399.3 72.5 78.1 28.1 Relaciones Exteriores 6,338.3 6,183.2 6,530.2 5,899.9 -438.3 -283.2 -630.3 -6.9 -4.6 -9.7 Hacienda y Credito Público 35,450.6 37,914.6 44,030.2 35,307.9 -142.7 -2,606.7 -8,722.3 -0.4 -6.9 -19.8 Defensa Nacional 44,232.6 45,377.7 44,953.5 50,039.5 5,806.9 4,661.7 5,086.0 13.1 10.3 11.3 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 63,216.5 76,303.2 86,700.4 59,529.1 -3,687.4 -16,774.1 -27,171.3 -5.8 -22.0 -31.3 Comunicaciones y Transportes 64,050.5 83,473.3 55,510.3 67,092.2 3,041.7 -16,381.1 11,581.8 4.7 -19.6 20.9 Economía 13,775.9 14,928.9 15,416.1 15,939.9 2,164.0 1,011.0 523.9 15.7 6.8 3.4 Educación Pública 204,272.2 219,633.6 227,482.2 218,825.9 14,553.7 -807.7 -8,656.3 7.1 -0.4 -3.8 Salud 92,938.2 93,488.6 67,478.9 96,808.7 3,870.5 3,320.1 29,329.8 4.2 3.6 43.5 Marina 16,522.6 16,631.5 18,311.2 18,270.2 1,747.6 1,638.6 -41.1 10.6 9.9 -0.2 Trabajo y Previsión Social 3,920.2 3,825.0 3,737.9 3,744.7 -175.5 -80.3 6.8 -4.5 -2.1 0.2 Reforma Agraria 4,563.1 5,402.9 3,399.7 4,822.7 259.6 -580.2 1,423.0 5.7 -10.7 41.9 Medio Ambiente y Recursos Naturales 42,105.3 48,085.7 38,505.9 42,727.9 622.5 -5,357.8 4,222.0 1.5 -11.1 11.0 Procuraduría General de la República 12,574.5 12,252.7 10,178.5 12,070.1 -504.4 -182.6 1,891.6 -4.0 -1.5 18.6 Energía 39,781.8 3,290.2 5,936.8 2,993.2 -36,788.5 -296.9 -2,943.5 -92.5 -9.0 -49.6 Desarrollo Social 87,613.0 83,384.0 80,655.2 79,489.3 -8,123.7 -3,894.7 -1,165.9 -9.3 -4.7 -1.4 Turismo 3,120.8 4,093.2 7,775.5 4,165.8 1,045.0 72.6 -3,609.7 33.5 1.8 -46.4 Función Pública 1,362.8 1,298.7 1,944.7 1,291.1 -71.7 -7.6 -653.6 -5.3 -0.6 -33.6 Tribunales Agrarios 806.1 780.7 662.6 826.9 20.8 46.2 164.3 2.6 5.9 24.8 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,672.8 1,788.2 1,532.7 1,849.6 176.7 61.4 316.9 10.6 3.4 20.7 SeguridadPublica 33,074.9 33,735.3 24,436.4 35,732.6 2,657.6 1,997.3 11,296.2 8.0 5.9 46.2 Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal 105.8 99.9 103.1 101.4 -4.3 1.5 -1.6 -4.1 1.5 -1.6 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 16,118.4 16,584.5 19,397.1 17,279.6 1,161.1 695.1 -2,117.5 7.2 4.2 -10.9 Informacion Nacional Estadística y Geográfica 9,116.3 9,116.3 11,429.4 4,824.6 -4,291.7 -4,291.7 -6,604.8 -47.1 -47.1 -57.8 Menos Cuotas al ISSSTE, Subsidios y Transferencias a Entidades de 316,066.4 274,169.8 348,621.2 283,565.9 -32,500.5 9,396.2 -65,055.2 -10.3 3.4 -18.7 Control Presupuestario Directo Ramos Generales 829,039.8 859,011.4 941,808.7 858,130.6 29,090.8 -880.8 -83,678.1 3.5 -0.1 -8.9 Aportaciones a Seguridad Social 299,095.2 308,877.6 382,399.2 330,164.7 31,069.6 21,287.1 -52,234.5 10.4 6.9 -13.7 Provisiones Salariales y Económicas 44,969.1 68,455.7 36,374.4 33,496.3 -11,472.8 -34,959.4 -2,878.1 -25.5 -51.1 -7.9 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 44,825.0 45,597.8 25,762.1 43,983.7 -841.3 -1,614.1 18,221.7 -1.9 -3.5 70.7 Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Federativas y Aportaciones Federales para Entidades 440,150.6 436,080.4 497,273.0 450,485.9 10,335.3 14,405.5 -46,787.1 2.3 3.3 -9.4 Municipios Devengado de las Entidades de Control Gasto Neto 1,161,516.1 1,105,563.4 1,113,060.0 1,169,004.3 7,488.2 63,440.8 55,944.3 0.6 5.7 5.0 Presupuestario Directo Gasto Programable de las Entidades de Control Directo 1,110,344.9 1,054,392.2 1,113,060.0 1,116,433.3 6,088.4 62,041.1 3,373.3 0.5 5.9 0.3 PEMEX 399,800.9 390,971.4 418,834.9 420,328.9 20,528.0 29,357.5 1,493.9 5.1 7.5 0.4 CFE 229,109.9 218,877.8 193,081.2 243,316.0 14,206.1 24,438.2 50,234.8 6.2 11.2 26.0 LyFC 31,251.1 -31,251.1 -100.0 IMSS 333,194.8 333,194.8 345,824.1 338,240.0 5,045.2 5,045.2 -7,584.1 1.5 1.5 -2.2 ISSSTE 116,988.2 111,348.3 155,319.7 114,548.4 -2,439.8 3,200.1 -40,771.3 -2.1 2.9 -26.2 Gasto No programable 754,297.0 729,639.2 772,099.3 774,462.6 20,165.6 44,823.4 2,363.3 2.7 6.1 0.3 Deuda Pública 247,427.4 242,227.4 297,499.5 245,782.7 -1,644.7 3,555.3 -51,716.8 -0.7 1.5 -17.4 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 14,312.9 14,312.9 16,664.8 2,351.9 2,351.9 16,664.8 16.4 16.4 Deudores de la Banca Participaciones a Entidades Federativas yMunicipios 471,756.7 459,242.3 452,967.8 490,383.0 18,626.3 31,140.7 37,415.2 3.9 6.8 8.3 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 20,800.0 13,856.5 21,632.0 21,632.0 832.0 7,775.5 0.0 4.0 56.1 0.0 Gasto no Programable de las Entidades de Control 51,171.2 51,171.3 52,571.0 1,399.8 1,399.7 52,571.0 2.7 2.7 Presupuestario Directo FUENTES: PPEF 2010, PEF 2010 y PPEF 2011; ESTIMACIONES DE CIERRE 2010 CON BASE EN INFORME TRIMESTRAL 2o. TRIMESTRE 2010 y DEFLACTOR DEL PIB PARA 2011.
  15. 15. CUADRO 4 Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2010-2011 (Millones de pesos de 2011) Presupuesto Estructura Porcentual Variación Abs. 2011 p Variación % 2011 p Denominación 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ Gasto Programable 2,493,786.0 2,522,574.8 2,551,311.6 100.00 100.00 100.00 57,525.6 28,736.8 2.3 1.1 Gasto Corriente 1,935,613.6 1,914,592.0 1,954,339.9 77.62 75.90 76.60 18,726.3 39,747.9 1.0 2.1 Servicios personales 1/ 862,290.2 838,171.8 847,927.7 34.58 33.23 33.23 -14,362.5 9,755.9 -1.7 1.2 Poderes y Entes Autónomos 42,666.7 39,875.2 43,965.3 1.71 1.58 1.72 1,298.6 4,090.1 3.0 10.3 INEGI 6,421.5 6,421.5 3,452.9 0.26 0.25 0.14 -2,968.6 -2,968.6 -46.2 -46.2 Dependencias 233,354.1 229,848.1 225,143.0 9.36 9.11 8.82 -8,211.1 -4,705.1 -3.5 -2.0 Seguridad Pública y Nacional 2/ 75,258.9 77,351.5 78,989.7 3.02 3.07 3.10 3,730.8 1,638.2 5.0 2.1 Las demas Dependencias 158,095.2 152,496.7 146,153.3 6.34 6.05 5.73 -11,941.9 -6,343.4 -7.6 -4.2 Entidades de Control Directo 260,805.7 242,212.8 259,399.5 10.46 9.60 10.17 -1,406.2 17,186.7 -0.5 7.1 Ramos generales 3/ 319,042.3 319,814.2 315,967.0 12.79 12.68 12.38 -3,075.3 -3,847.2 -1.0 -1.2 Pensiones y Jubilaciones 318,762.9 318,106.6 331,578.7 12.78 12.61 13.00 12,815.8 13,472.1 4.0 4.2 Subsidios 303,220.1 325,096.9 317,985.0 12.16 12.89 12.46 14,764.9 -7,111.9 4.9 -2.2 Gasto de Operación 451,340.3 433,216.7 456,848.5 18.10 17.17 17.91 5,508.2 23,631.8 1.2 5.5 Poderes y Entes Autónomos 13,592.9 12,324.1 14,593.9 0.55 0.49 0.57 1,001.0 2,269.8 7.4 18.4 INEGI 2,088.5 2,088.5 1,040.5 0.08 0.08 0.04 -1,048.0 -1,048.0 -50.2 -50.2 Dependencias 115,121.1 118,741.6 116,758.6 4.62 4.71 4.58 1,637.5 -1,983.0 1.4 -1.7 Seguridad Pública y Nacional 2/ 21,553.5 21,322.4 25,010.4 0.86 0.85 0.98 3,456.9 3,688.0 16.0 17.3 Las demas Dependencias 93,567.7 97,419.2 91,748.2 3.75 3.86 3.60 -1,819.5 -5,671.0 -1.9 -5.8 Entidades de Control Directo 263,266.1 243,713.6 268,232.3 10.56 9.66 10.51 4,966.2 24,518.7 1.9 10.1 Ramos generales 3/ 57,271.7 56,348.9 56,223.2 2.30 2.23 2.20 -1,048.5 -125.7 -1.8 -0.2 Inversión 558,172.5 607,982.9 596,971.7 22.38 24.10 23.40 38,799.2 -11,011.2 7.0 -1.8 Inversión física 505,937.2 522,264.6 547,538.8 20.29 20.70 21.46 41,601.6 25,274.2 8.2 4.8 Poderes y Entes Autónomos 5,509.1 1,837.9 3,578.4 0.22 0.07 0.14 -1,930.7 1,740.5 -35.0 94.7 INEGI 49.3 49.3 89.5 0.00 0.00 0.00 40.2 40.2 81.6 81.6 Administración Pública Federal 4/ 394,886.9 418,031.3 434,411.7 15.83 16.57 17.03 39,524.8 16,380.4 10.0 3.9 Aportaciones Federales 105,492.0 102,346.1 109,459.2 4.23 4.06 4.29 3,967.2 7,113.1 3.8 7.0 Subsidios 40,607.2 72,189.8 38,507.1 1.63 2.86 1.51 -2,100.1 -33,682.7 -5.2 -46.7 Inversión financiera 11,628.0 13,528.4 10,925.8 0.47 0.54 0.43 -702.2 -2,602.6 -6.0 -19.2 NOTAS: p/ Proyecto de Presupuesto; a/ Presupuesto aprobado. Para 2010 p/ y 2010 a/ son estimaciones propias, porque las de la fuente están en términos nominales y no a precios de 2011. FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 154
  16. 16. CUADRO 4-A Gasto programable del sector público, 2010-2011 (Miles de millones de pesos de 2011) 2010 Dif. 2011 / 2010 Proy Dif. 2011 / 2010 PEF Concepto 2011 Proyecto PEF Absolutas Relativas Absolutas Relativas Total 2,493.8 2,522.6 2,551.3 57.5 2.3 28.7 1.1 Gasto corriente 1,935.6 1,914.6 1,954.3 18.7 1.0 39.7 2.1 Servicios personales 862.3 838.2 847.9 -14.4 -1.7 9.7 1.2 Pensiones 318.8 318.1 331.6 12.8 4.0 13.5 4.2 Subsidios 303.2 325.1 318.0 14.8 4.9 -7.1 -2.2 Gastos de operación 451.3 433.2 456.8 5.5 1.2 23.6 5.4 Gasto de capital 558.2 608.0 597.0 38.8 7.0 -11.0 -1.8 Propuesta de Programa Económico 2011, Comunicado de Prensa, p. 9 Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 91
  17. 17. CUADRO 4-B Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Económica 2006-2011 PIB 2011 (Millones de pesos de 2011) PPEF 2011 Presupuesto Aprobado Variación % 2010 Denominación 14,140.6 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2009 Gasto Programable 1,801,904.0 2,036,400.0 2,184,125.0 2,557,957.0 2,522,576.0 40.0 -1.4 2,551,311.6 18.0 Gasto Corriente 1,529,871.5 1,685,680.8 1,734,699.7 1,905,487.2 1,914,592.9 25.1 0.5 1,954,339.9 13.8 Servicios personales 1/ 750,341.4 799,421.1 811,196.9 864,952.1 838,172.2 11.7 -3.1 847,927.7 6.0 Poderes y Entes Autónomos 38,021.2 37,399.9 39,979.1 42,435.7 39,875.2 4.9 -6.0 43,965.3 0.3 INEGI 3,222.4 3,053.2 2,981.8 5,018.3 6,421.5 99.3 28.0 3,452.9 0.0 Dependencias 199,184.2 208,680.3 212,853.3 236,098.1 229,848.2 15.4 -2.6 225,143.0 1.6 Seguridad Pública y Nacional 2/ 54,275.1 63,704.8 66,610.0 79,279.0 77,351.5 42.5 -2.4 78,989.7 0.6 Las demas Dependencias 144,909.1 144,975.5 146,243.3 156,819.1 152,496.7 5.2 -2.8 146,153.3 1.0 Entidades de Control Directo 230,753.6 252,734.6 260,939.3 269,270.0 242,212.9 5.0 -10.0 259,399.5 1.8 Ramos generales 3/ 279,160.0 297,553.2 294,443.4 312,130.0 319,814.4 14.6 2.5 315,967.0 2.2 Pensiones y Jubilaciones 234,561.6 260,826.3 260,471.8 277,612.3 318,106.7 35.6 14.6 331,578.7 2.3 Subsidios 173,930.4 215,911.4 251,152.5 294,710.9 325,097.1 86.9 10.3 317,985.0 2.2 Gasto de Operación 371,038.1 409,522.0 411,878.4 468,211.9 433,216.9 16.8 -7.5 456,848.5 3.2 Poderes y Entes Autónomos 15,558.5 11,264.2 12,459.7 15,322.2 12,324.1 -20.8 -19.6 14,593.9 0.1 INEGI 538.7 2,665.1 950.4 2,062.6 2,088.5 287.7 1.3 1,040.5 0.0 Dependencias 96,238.9 104,799.2 120,653.9 137,840.7 118,741.6 23.4 -13.9 116,758.6 0.8 Seguridad Pública y Nacional 2/ 15,349.9 17,477.3 17,943.8 22,189.6 21,322.4 38.9 -3.9 25,010.4 0.2 Las demas Dependencias 80,889.0 87,321.9 102,710.1 115,651.2 97,419.2 20.4 -15.8 91,748.2 0.6 Entidades de Control Directo 206,043.8 234,724.3 225,313.6 254,675.2 243,713.7 18.3 -4.3 268,232.3 1.9 Ramos generales 3/ 52,658.2 56,069.3 52,501.0 58,311.2 56,348.9 7.0 -3.4 56,223.2 0.4 Inversión 272,032.5 350,719.2 449,425.3 652,469.8 607,983.1 123.5 -6.8 596,971.7 4.2 Inversión física 237,191.7 266,888.7 355,684.9 519,513.6 522,264.8 120.2 0.5 547,538.8 3.9 Poderes y Entes Autónomos 1,413.2 1,587.7 2,482.4 1,620.4 1,837.9 30.1 13.4 3,578.4 0.0 INEGI 2.7 14.8 15.5 940.6 49.3 2,141.7 -94.8 89.5 0.0 Administración Pública Federal 4/ 144,343.4 176,318.3 248,743.0 412,216.3 418,031.5 189.6 1.4 434,411.7 3.1 Aportaciones Federales 91,432.5 88,967.8 104,443.9 104,736.3 102,346.1 11.9 -2.3 109,459.2 0.8 Subsidios 32,621.9 39,376.1 51,009.0 69,472.3 72,189.9 121.3 3.9 38,507.1 0.3 Inversión financiera 2,219.0 44,454.5 42,731.4 63,483.9 13,528.4 509.7 -78.7 10,925.8 0.1 NOTA: Estimaciones propias porque las cifras de la fuente son nominales. FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 136
  18. 18. CUADRO 5 Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2010-2011 (Millones de pesos de 2011) Presupuesto Estructura Porcentual Variación Abs. 2011 p/ Variación % 2011 p/ Denominación 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2011 p/ 2010 p/ 2010 a/ 2010 p/ 2010 a/ Total 2,493,786.0 2,522,576.0 2,551,311.6 100.0 100.0 100.0 57,525.6 28,735.6 2.3 1.1 Poderes y Entes Autónomos 61,768.7 54,037.1 62,137.6 2.5 2.1 2.4 368.9 8,100.5 0.6 15.0 Ramo 40 8,559.3 8,559.3 4,582.9 0.3 0.3 0.2 -3,976.4 -3,976.4 -46.5 -46.5 Poder Ejecutivo 2,423,458.0 2,459,979.6 2,484,591.1 97.2 97.5 97.4 61,133.1 24,611.5 2.5 1.0 Gobierno 155,692.2 159,284.2 166,261.3 6.2 6.3 6.5 10,569.1 6,977.1 6.8 4.4 Seguridad Nacional 57,034.5 57,897.5 62,809.9 2.3 2.3 2.5 5,775.4 4,912.4 10.1 8.5 Relaciones Exteriores 6,288.6 6,133.7 5,809.0 0.3 0.2 0.2 -479.6 -324.7 -7.6 -5.3 Hacienda 18,736.6 21,547.4 17,653.1 0.8 0.9 0.7 -1,083.5 -3,894.3 -5.8 -18.1 Gobernación 6,633.5 6,675.5 5,862.6 0.3 0.3 0.2 -770.9 -812.9 -11.6 -12.2 Orden, Seguridad y Justicia 57,436.1 57,824.4 65,264.7 2.3 2.3 2.6 7,828.6 7,440.3 13.6 12.9 Administración Pública 7,755.2 7,486.6 6,979.4 0.3 0.3 0.3 -775.8 -507.2 -10.0 -6.8 Otros Bienes y Servicios Públicos 1,807.6 1,719.1 1,882.6 0.1 0.1 0.1 75.0 163.5 4.1 9.5 Desarrollo Social 1,425,208.7 1,455,924.6 1,454,639.4 57.2 57.7 57.0 29,430.7 -1,285.2 2.1 -0.1 Educación 492,791.6 505,075.1 499,166.3 19.8 20.0 19.6 6,374.7 -5,908.8 1.3 -1.2 Salud 365,705.0 366,924.6 376,844.1 14.7 14.5 14.8 11,139.1 9,919.5 3.0 2.7 Seguridad Social 317,533.2 316,752.3 327,511.9 12.7 12.6 12.8 9,978.7 10,759.6 3.1 3.4 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 141,159.8 162,060.8 151,442.4 5.7 6.4 5.9 10,282.6 -10,618.4 7.3 -6.6 Agua Potable y Alcantarillado 19,800.7 22,935.8 19,381.9 0.8 0.9 0.8 -418.8 -3,553.9 -2.1 -15.5 Asistencia Social 88,218.4 82,176.0 80,292.8 3.5 3.3 3.1 -7,925.6 -1,883.2 -9.0 -2.3 Desarrollo Económico 842,557.1 841,589.6 861,339.2 33.8 33.4 33.8 18,782.1 19,749.6 2.2 2.3 Energía 638,320.6 595,617.0 649,658.0 25.6 23.6 25.5 11,337.4 54,041.0 1.8 9.1 Comunicaciones y Transportes 63,693.8 83,120.5 66,939.7 2.6 3.3 2.6 3,245.9 -16,180.8 5.1 -19.5 Desarrollo Agropecuario y Forestal 70,413.4 86,032.4 68,266.1 2.8 3.4 2.7 -2,147.3 -17,766.3 -3.0 -20.7 Temas Laborales 3,061.8 2,971.2 2,824.7 0.1 0.1 0.1 -237.1 -146.5 -7.7 -4.9 Temas Empresariales 13,647.4 14,803.4 15,695.9 0.5 0.6 0.6 2,048.5 892.5 15.0 6.0 Servicios Financieros 1,894.8 3,578.1 2,035.6 0.1 0.1 0.1 140.8 -1,542.5 7.4 -43.1 Turismo 3,100.7 4,073.6 4,121.3 0.1 0.2 0.2 1,020.6 47.7 32.9 1.2 Ciencia y Tecnología 30,383.4 31,084.2 32,568.2 1.2 1.2 1.3 2,184.8 1,484.0 7.2 4.8 Temas Agrarios 4,026.9 4,882.0 4,290.3 0.2 0.2 0.2 263.4 -591.7 6.5 -12.1 Desarrollo Sustentable 14,014.5 15,427.2 14,939.4 0.6 0.6 0.6 924.9 -487.8 6.6 -3.2 Fondos de estabilización 0.0 3,181.2 2,351.2 0.0 0.1 0.1 2,351.2 -830.0 -26.1 NOTAS: p/ Proyecto de presupuesto; a/ Presupuesto aprobado. Para 2010 p/ estimación propia. FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 158
  19. 19. CUADRO 5-A Gasto Neto del Sector Público 2010-2011 Clasificación Funcional - Económica (Miles de millones de pesos de 2011) Concepto 2010 Proyecto 2010 PEF 2010 Estimación de Cierre 2011 Proyecto Total Corriente De Capital Total Corriente De Capital Total Corriente De Capital Total Corriente De Capital Total 3,299.3 3,303.4 3,330.0 3,378.3 Gasto Programable 2,493.8 1,935.6 558.2 2,522.6 1,951.2 568.2 2,557.9 1,985.6 565.2 2,551.3 1,954.3 597.0 Poderes y órganos autónomos 61.8 54.0 59.8 62.1 INEG 8.6 8.6 9.4 4.6 Administración Pública Federal 2,423.5 2,460.0 2,488.7 2,484.6 Gobierno 155.7 206.2 19.9 159.3 201.8 20.1 162.9 211.7 20.4 166.3 208.3 24.7 Desarrollo Social 1,425.2 1,279.9 145.3 1,455.9 1,294.7 161.2 1,495.9 1,312.8 183.0 1,457.0 1,299.2 157.8 Desarrollo Económico 842.6 449.5 393.0 841.6 454.7 386.9 822.9 461.1 361.8 861.3 446.8 414.5 Fondos de estabilización 3.2 7.1 2.4 Gasto No Programable 805.5 780.8 772.1 827.0 Porcentajes del Gasto por Función Total 100.0 100.0 100.0 100.0 Gasto Programable 75.6 76.4 76.8 75.5 Poderes y órganos autónomos 1.9 1.6 1.8 1.8 INEG 0.3 0.3 0.3 0.1 Administración Pública Federal 73.5 100.0 100.0 74.5 100.0 100.0 74.7 100.0 100.0 73.5 100.0 100.0 Gobierno 4.7 10.7 3.6 4.8 10.3 3.5 4.9 10.7 3.6 4.9 10.7 4.1 Desarrollo Social 43.2 66.1 26.0 44.1 66.4 28.4 44.9 66.1 32.4 43.1 66.5 26.4 Desarrollo Económico 25.5 23.2 70.4 25.5 23.3 68.1 24.7 23.2 64.0 25.5 22.9 69.4 Fondos de estabilización 0.1 0.2 0.1 Gasto No Programable 24.4 23.6 23.2 24.5 Porcentajes del Gasto Programable en Clasificación Económica Administración Pública Federal 100.0 77.6 22.4 100.0 77.5 22.5 100.0 77.9 22.1 100.0 76.6 23.4 Gobierno 100.0 91.2 8.8 100.0 90.9 9.1 100.0 91.2 8.8 100.0 89.4 10.6 Desarrollo Social 100.0 89.8 10.2 100.0 88.9 11.1 100.0 87.8 12.2 100.0 89.2 10.8 Desarrollo Económico 100.0 53.4 46.6 100.0 54.0 46.0 100.0 56.0 44.0 100.0 51.9 48.1 FUENTE: PPEF y PEF 2010, Estimaciones de Cierre 2010 y PPEF 2011. NOTA: En los Porcentajes, Gobierno incluye Poderes y órganos autónomos e INEG.
  20. 20. CUADRO 5-B Gasto Programable del Sector Público en Clasificación Funcional 2006-2011 (Millones de pesos de 2011) PPEF 2011 Presupuesto Aprobado Variación % 2010 Denominación 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2009 Total 1,801,904 2,036,400 2,184,125 2,557,957 2,522,576 40.0 -1.4 2,551,311.6 Poderes y Entes Autónomos 54,993 50,252 54,921 59,378 54,037 -1.7 -9.0 62,137.6 Ramo 40 3,764 5,733 3,948 8,022 8,559 127.4 6.7 4,582.9 Poder ejecutivo 1,743,147 1,980,415 2,125,256 2,490,557 2,459,980 41.1 -1.2 2,484,591.1 Gobierno 112,377 124,168 135,106 169,626 159,285 41.7 -6.1 166,261.3 Seguridad Nacional 41,023 48,990 50,175 60,891 57,898 41.1 -4.9 62,809.9 Relaciones Exteriores 5,693 5,863 6,063 5,803 6,134 7.7 5.7 5,809.0 Hacienda 18,659 17,621 18,308 19,210 21,547 15.5 12.2 17,653.1 Gobernación 4,783 5,251 6,905 8,743 6,676 39.6 -23.6 5,862.6 Orden, Seguridad y Jus ticia 33,180 38,273 44,553 64,537 57,824 74.3 -10.4 65,264.7 Administración Pública 7,056 6,470 7,290 8,415 7,487 6.1 -11.0 6,979.4 Otros Bienes y Servicios Públicos 1,983 1,700 1,812 2,027 1,719 -13.3 -15.2 1,882.6 Desarrollo Social 1,126,695 1,229,029 1,293,494 1,406,419 1,455,925 29.2 3.5 1,454,639.4 Educación 423,427 453,259 463,990 502,191 505,075 19.3 0.6 499,166.3 Salud 296,098 321,514 331,187 369,633 366,925 23.9 -0.7 376,844.1 Seguridad Social 237,042 260,854 269,632 279,375 316,752 33.6 13.4 327,511.9 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 126,397 141,147 150,499 158,288 162,061 28.2 2.4 151,442.4 Agua Potable y Alcantarillado 8,850 12,989 20,219 23,711 22,936 159.2 -3.3 19,381.9 Asistencia Social 34,881 39,266 57,967 73,221 82,176 135.6 12.2 80,292.8 Desarrollo Económico 502,675 584,391 659,020 863,346 841,589 67.4 -2.5 861,339.2 Energía 336,735 399,079 445,264 613,639 595,617 76.9 -2.9 649,658.0 Comunicaciones y Transportes 43,489 48,437 66,342 80,473 83,121 91.1 3.3 66,939.7 Desarrollo Agropecuario y Forestal 68,141 78,124 82,229 89,391 86,032 26.3 -3.8 68,266.1 Temas Laborales 3,418 3,274 2,930 3,517 2,971 -13.1 -15.5 2,824.7 Temas Empresariales 9,572 10,928 12,166 15,348 14,803 54.6 -3.6 15,695.9 Servicios Financieros 2,077 2,546 4,137 4,753 3,578 72.3 -24.7 2,035.6 Turismo 1,548 2,217 3,839 4,758 4,074 163.2 -14.4 4,121.3 Ciencia y Tecnología 22,155 23,486 25,485 30,987 31,084 40.3 0.3 32,568.2 Temas Agrarios 5,233 5,400 5,585 5,765 4,882 -6.7 -15.3 4,290.3 Desarrollo Sustentable 10,307 10,900 11,043 14,715 15,427 49.7 4.8 14,939.4 Fondos de estabilización 1,400 42,827 37,636 51,166 3,181 127.2 -93.8 2,351.2 FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 138
  21. 21. CUADRO 5-C PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 y 2011 ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2011 PEF 2009 PPEF 2010 PPEF 2011 GF F Denominación Gasto Gasto Gastode Gasto Gasto Gastode Gasto Gasto Gastode Total Corriente Inversión Total Corriente Inversión Total Corriente Inversión TOTAL 2,529,179.2 1,884,049.9 645,129.3 2,493,785.9 1,935,613.5 558,172.5 2,551,311.2 1,954,339.6 596,971.6 1 Gobierno 234,464.7 209,164.6 25,300.1 226,020.2 206,161.6 19,858.6 232,981.8 208,310.2 24,671.6 0 Legislación 10,108.6 9,625.9 482.8 10,495.2 9,490.0 1,005.2 10,133.0 9,296.2 836.8 1 Soberanía 60,206.3 55,948.9 4,257.3 57,034.5 55,568.0 1,466.5 62,809.9 59,570.7 3,239.2 2 Relaciones Exteriores 5,737.7 5,530.8 207.0 6,288.6 6,145.0 143.5 5,809.1 5,702.3 106.8 3 Hacienda 18,993.4 18,776.4 216.9 18,736.6 18,350.3 386.4 17,653.1 17,009.4 643.7 4 Gobernación 21,806.2 20,996.7 809.4 16,082.9 15,834.1 248.8 16,212.7 15,890.6 322.1 6 Orden, Seguridad y Justicia 99,356.8 81,307.5 18,049.3 99,260.2 83,426.7 15,833.6 106,919.0 88,162.8 18,756.2 8 Administración Pública 8,319.8 8,054.3 265.6 7,755.2 7,081.0 674.1 6,979.4 6,330.1 649.3 9 Otros Bienes y Servicios Públicos 9,935.8 8,924.0 1,011.7 10,366.9 10,266.4 100.6 6,465.6 6,348.1 117.5 2 Desarrollo Social 1,401,899.7 1,220,816.4 181,083.3 1,425,208.8 1,279,936.6 145,272.2 1,454,639.1 1,299,189.9 155,449.2 0 Educación 496,540.8 477,302.4 19,238.4 492,791.6 476,670.7 16,120.9 499,166.1 478,344.5 20,821.6 1 Salud 365,474.3 344,871.1 20,603.2 365,705.0 352,728.3 12,976.7 376,844.0 366,314.3 10,529.7 2 Seguridad Social 276,125.8 273,738.3 2,387.5 317,533.2 317,405.9 127.4 327,511.9 327,511.9 0.0 3 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 167,917.1 50,041.7 117,875.4 141,159.8 41,764.4 99,395.4 151,442.3 44,655.8 106,786.5 4 Agua Potable y Alcantarillado 23,444.3 3,307.2 20,137.1 19,800.7 3,621.0 16,179.7 19,381.9 2,961.8 16,420.1 5 Asistencia Social 72,397.3 71,555.7 841.6 88,218.4 87,746.3 472.2 80,292.9 79,401.6 891.3 3 Desarrollo Económico 892,814.9 454,068.9 438,746.0 842,556.9 449,515.2 393,041.7 863,690.3 446,839.5 416,850.8 0 Energía 606,734.8 314,676.5 292,058.3 638,320.6 331,069.1 307,251.5 652,009.2 327,718.3 324,290.9 1 Comunicaciones y Transportes 79,568.0 11,916.8 67,651.0 63,693.8 11,097.7 52,596.0 66,939.6 12,311.8 54,627.8 2 Desarrollo Agropecuario y Forestal 88,385.3 74,820.2 13,565.0 70,413.4 61,340.6 9,072.8 68,266.2 57,667.2 10,599.0 3 Temas Laborales 3,477.7 2,928.6 549.2 3,061.8 2,324.1 737.7 2,824.7 1,978.6 846.1 4 Temas Empresariales 15,175.3 4,838.0 10,337.3 13,647.4 4,601.5 9,045.9 15,695.8 5,072.3 10,623.5 5 Servicios Financieros 43,880.7 2,742.3 41,138.4 1,894.8 556.8 1,338.0 2,035.6 660.4 1,375.2 6 Turismo 4,704.9 3,093.1 1,611.8 3,100.7 2,049.5 1,051.1 4,121.2 2,777.6 1,343.6 7 Ciencia y Tecnología 30,638.8 24,480.3 6,158.5 30,383.4 23,146.8 7,236.7 32,568.4 24,347.0 8,221.4 8 Temas Agrarios 5,700.0 5,645.2 54.8 4,026.9 3,984.8 42.1 4,290.3 4,290.3 0.0 9 Desarrollo Sustentable 14,549.4 8,928.0 5,621.4 14,014.5 9,344.6 4,669.9 14,939.3 10,016.0 4,923.3 NETEO */ 281,925.2 281,376.4 548.8 316,066.4 316,057.0 9.4 283,565.9 283,565.9 0.0
  22. 22. CUADRO 5-D Gasto programable del sector público, 2010-2011 Clasificación funcional (Miles de millones de pesos de 2011) Diferencias Concepto 2010 Proyecto 2011 Proyecto Absolutas Relativas Total 2,522.6 2,551.3 28.7 1.1 Poderes y órganos autónomos 54.0 62.1 8.1 15.0 INEG 8.6 4.6 -4.0 -46.5 Administración Pública Federal 2,456.8 2,482.2 25.4 1.0 Gobierno 159.3 166.3 7.0 4.4 Desarrollo Social 1,455.9 1,454.6 -1.3 -0.1 Desarrollo Económico 841.6 861.3 19.7 2.3 Fondos de estabilización 3.2 2.4 -0.8 -25.0 Propuesta de Programa Económico 2011, Comunicado de Prensa, p. 11 Criterios Generales de Política Económica 2011, p. 93
  23. 23. CUADRO 5-E Gasto Neto del Sector Público 2006-2010 (Millones de pesos de 2011) Variación % 2010 Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2009 Gasto Neto Total 2,527,075.4 2,770,953.1 2,953,678.2 3,357,337.5 3,303,386.9 30.7 -1.6 Programable 1,801,591.7 2,036,182.5 2,184,034.2 2,557,957.9 2,522,576.0 40.0 -1.4 No programable 725,483.7 734,770.6 769,644.0 799,379.6 780,810.9 7.6 -2.3 FUENTE: Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, p. 123

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