ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN”
NIT. 0807007693-3
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002
Establecimiento de una planta
pasteurizadora y
comercializadora de lácteos
Municipio de Abrego
Septiembre 2010
Ocaña, Norte de Santander
Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com

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1 MERCADO
1. INVESTIGACION DE MERCADOS
OBJETIVOS GENERAL. Aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso formativo que permitan
la generación de una idea de negocios innovadora en la región, que garantice la inclusión y
sostenibilidad de familias vinculadas de forma directa e indirecta en la empresa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Realizar Estudio de mercado para determinar los clientes potenciales, demanda, Canales de
distribución y ventaja diferencial.
 Competir en el mercado de leche liquida localizada en los municipios de Ocaña, Abrego y la
Playa de Belén.
 Distribuir el producto en tiendas y supermercados de los tres municipios.
 Abarcar el 29% del mercado total de consumo de leche en los tres municipios.
 Diseñar una Campaña publicitaria agresiva para entrar en los tres municipios.
 Definir el sistema de promoción.
 Diseñar el empaque del producto.
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
Actualmente se puede observar que las personas no utilizan una buena manipulación de alimentos, y
más tratándose de productos derivados de la leche, siendo estos más vulnerables para su
descomposición y contaminación., ya que este producto es transportado en carretas y sin ningún tipo
de higiene.
Un segundo problema son los altos costos de este producto en el mercado, por la cual todas las
personas no lo consumen.
La preocupación siempre ha sido y será la de dar a los clientes lo mejor en productos y servicios, por
esta causa es importante llevar a cabo el Plan de negocios; ya que gracias a esto se quiere saber
cuales es la viabilidad de la idea de negocio.
Porque es importante llevar este trabajo a cabo? Este trabajo necesita llevarse a cabo, por las
siguientes razones:
1. Desarrollando este proyecto para poder iniciar el mejoramiento de la calidad de vida de los socios
y empleados de la nueva empresa, creando fuentes de empleo
2. Desarrollando esta gran idea se satisface aquellas personas que buscan un producto de buena
calidad, nutritivo, saludable y económico.
Colombia registra un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 27,6%; de estas Norte de
Santander registra un (NBI) por encima de la media Nacional con un 30,3%, mientras el Municipio de
Ocaña, Norte de Santander
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Abrego, registra un (NBI) por encima de la Media Nacional y Departamental con un 71,8% 1, lo cual
demuestra la crisis económica en donde la situación de pobreza presente en el municipio alcanza
niveles altos, especialmente en el área rural. Esta situación está condicionada por la baja cobertura
de servicios públicos y sociales, así como a los bajos niveles de productividad de las actividades
agropecuarias que impiden elevar las condiciones de vida de las familias, sumando a ello el Municipio
es receptor de población en condición de desplazamiento, a partir del año 2.0022 se han recibido
aproximadamente unas 200 familias que hacen parte de 3 asociaciones de desplazados del Municipio
(ASOFADEA – ACODESA – AMIGOS DEL PROGRESO) que aumentan considerablemente estas cifras.
Según la Gobernación, el atraso social que registra el Departamento se debe a factores como:
a) Los Municipios no han valorado las ventajas competitivas de la región;
b) Inadecuadas condiciones de infraestructura, especialmente en materia vial, electrificación y
saneamiento básico;
c) Los Municipios no han valorado las ventajas competitivas de la región;
d) Inadecuadas condiciones de infraestructura, especialmente en materia vial, electrificación y
saneamiento básico;
e) Baja cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios, en salud, en educación y en
vivienda;
f) Desestimulo a la producción agrícola, generando la apertura de espacios a los actores armados
ilegales y los cultivos de coca;
g) Mercado fragmentado y manipulado;
h) Economía campesina basada en los cultivos perecederos, sin valor agregado;
i) Inestabilidad de los precios de los productos agropecuarios;
j) Circuitos económicos cerrados;
k) Baja productividad.
Los datos anteriores demuestran que la mayoría de estos factores se presentan en el Municipio de
Abrego, lo cual se refleja en la situación en la inestabilidad económica que registra una
desestabilización laboral de la mano de obra urbana – rural. El municipio de Abrego es de vocación
agrícola, de los 37.221 habitantes, el 72% de estos se ubican en el sector rural (26.805) y el 28%
restante (10.418)3 en el sector Urbano, por lo que esta situación esta relacionada con problemas de
tipo estructural y de la situación del sector agrícola en nuestro país, en especial de medianos y
pequeños productores. Es necesario, entonces aunar esfuerzos, para que este sector social se
unifique y pueda constituirse como un grupo que busque y trabaje por objetivos comunes.
En la actualidad, la situación laboral del país no permite que los jóvenes cuenten con una fuente de
empleo permanente, al ofrecer ordenes de prestación de servicios (OPS) de 3 meses, con lo cual no se
1
Departamento Nacional de Estadística DANE – 2.005.
2
Mesa Provincial de Atención Población en condición de Desplazamiento - 2.008
3
Departamento Nacional de Estadística DANE – 2.005 – EOT 2.002.
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da una garantía y estabilidad laboral al empleador, analizando esto desde la academia se orienta a los
estudiantes a buscar vinculación laboral, dejando de lado la opción de permitir aportar ideas para el
desarrollo local – regional y nacional, a través de la generación de nuevas ideas de negocios, las cuales
sean innovadoras y competitivas.
1.3 ANALISIS DEL SECTOR.
En Colombia, la actividad ganadera ocupa más de 40 millones de hectáreas y genera el 35% del
empleo agropecuario nacional. Su participación en el producto interno bruto agropecuario es de un
40%. Actualmente el sistema ganadero se maneja entorno a las cadenas cárnicas y lácteas, el país
posee aproximadamente 24 millones de bovinos, de los cuales 90% se encuentran concentrados en la
región Caribe, el Piedemonte Amazónico, el Piedemonte Llanero y los Valles interandinos, donde
predomina el ganado cebú y sus cruces, y en las zonas frías predomina el ganado especializado en
leche como la Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Normando.
En el país los sistemas de producción predominantes son carne (60% de la población), doble propósito
(34%) y leche (6%)4.
La producción de leche del país se distribuye en : aproximadamente 38% en la Costa Atlántica
(Bolívar, Córdoba, César, Magdalena, Sucre, Guajira y Atlántico); 35% en la región central (Boyacá,
Cundinamarca, Meta y Santanderes); 18% en la región occidental (Antioquia, Huila, antiguo Caldas) y
9% en la región pacífica ( Cauca, Valle; Nariño y Alto Putumayo).
La industria láctea colombiana tiene un rol destacable dentro de la dinámica de la misma cadena pues
posee un alto grado de absorción de la producción primaria de leche, los niveles de producción de
leche promedio es de 6.645 de millones de litros de leche. De estas cifras, en promedio el 12% no
pasó por ningún procesamiento industrial, lo que bien se conoce como leche cruda, cuyo destino fue
el autoconsumo en sistemas de producción de doble propósito y comercialización, especialmente, en
pueblos o poblaciones de menor tamaño. En otros términos, cerca del 88% de la producción sirvió
como insumo de la industria para la elaboración de productos de mayor valor agregado. Un 43% de la
leche se ha orientado a la preparación de derivados, la producción de leche pasteurizada con el 28%
del volumen total de leche y en 5% y 12% en la fabricación de leche ultra-pasteurizada y para
pulverización5.
En el departamento de Norte de Santander se cuenta con un inventario bovino de 383.652 animales
de los cuales el Municipio de Abrego aporta el 3.20% del total con 12.276 animales, distribuidos así:
Machos (4.476) y Hembras (7.800), en el municipio se tiene un promedio de producción diaria de
leche de 2.5 lt/día, para un total de 19.500 lt/día6, analizando la información se observa que los
niveles de producción de leche están por debajo de los niveles promedios 4-12 lt/animal, además de
4
FEDEGAN -2.004
5
FEDECOLECHE – Observatorio de Agrocadenas – Ministerio de Agricultura - 2.007
6
Secretaria de agricultura Departamento Norte de Santander - URPA - 2.006
Ocaña, Norte de Santander
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ello en el municipio se comercializa la leche cruda sin ningún tipo de tratamiento y la otra vía es la
transformación en queso, suero y mantequilla.
La producción anual de leche en el Departamento es de 20.977.753 litros/año, de los cuales los
municipios con mayor participación son: Cúcuta 25,4% (5.323.500 litros/año), Abrego 12 % (7.117.500
litros/año), Tarra 5,6 % (1.18.874 litros/año), Tibú 5.4% (1.134.00 litros/año), Sardinata 5% (1.058.400
litros/año)7.
El ingreso económico en el Municipio es bajo, ya que según el DANE el 71.8 % de la población tiene
sus necesidades básicas interferidas y el 16.123% está en pobreza absoluta. Estas cifras se presenta a
raíz de las bajas tasas de empleo formal, pocos renglones de la economía no los producen; ocurriendo
lo mismo en la economía informal (agricultura, comercio, etc.)
La región presenta pocas oportunidades de empleo ya que el aislamiento de la región provoca que la
economía sea de subsistencia; con esto se quiere expresar que la mayor parte de la población en
capacidad de trabajar, lo hace de labores agropecuarias; que la mayoría de las veces es de origen
familiar y gira en torno a los períodos de cosecha, que no aportan un excedente económico
significativo. La tasa de desempleo está estimada alta con 18002 personas, siendo esta elevada en
comparación con la tasa de desempleo en Colombia para junio de 2005 que es de 11.4%.
En el sector agrícola sobre sale los cultivos de cebolla cabezona y fríjol, ya que son los que más
influyen en la economía del Municipio. El café y el tabaco son renglones importantes por la
estabilidad de sus precios y su segura comercialización. El tabaco es un renglón nuevo en el Municipio
que ha tomado gran auge por presentarse como alternativa para el mejoramiento de la calidad de
vida de los campesinos. Otro cultivo nuevo es el de la caña de azúcar, el cual se inició en 1.993 y por
su fácil manejo, y el apoyo prestado por el trapiche mielero-panelero de TRAMIEL se está
convirtiendo en un renglón importante. Los cultivos de maíz, yuca y plátano muestran un área
cultivada importante, pero éstos se destinan para el consumo en un 80%, el restante de la producción
se comercializa con dificultad debido a la falta de vías de acceso en la zona.
La principal actividad económica como se había mencionado al principio es el cultivo de cebolla con
una producción de 8.400 toneladas en 2.007; le sigue en importancia el cultivo de fríjol con una
producción de 700 toneladas y el tomate con 800 toneladas, El maíz 500 toneladas y pimentón 75
toneladas. En cuanto al sector pecuario, la ganadería doble propósito es la más sobresaliente
comercializándose 200 cabezas de ganado para carne, la producción de leche y sus derivados se
destinan en un 60% para comercialización y el 40% restante para el consumo, El numero de vacas
para el ordeño es de 2.900, el número de cabezas de ganado vacuno es de 5994, En piscicultura se
contaba con 3000 mojarían, en ganado porcino 10400 y bovino 12.276.
7
URPA – Secretaria de Agricultura Departamento Norte de Santander - 2.006.
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Dentro de los problemas que se destacan en la comercialización de la producción agrícola y pecuaria
se destacan: La falta de vías de penetración, falta de infraestructura de acopio y fluctuación de precios
de determinados productos. Dentro de la riqueza forestal del Municipio sólo el 12.5% del área total se
encuentra cubierta de bosques naturales, la causa del deterioro de este recurso natural es su orden
son: la tala, la quema, la rocería y las invasiones. En la actualidad hay 289 Ha. De bosque plantado que
representa el 0.175% del área total del Municipio.
En la actualidad, se ha notado que en Abrego norte de Santander ha tenido una evolución troncada
gracias a la irregular orientación de los recursos de los gobernantes y a las pocas iniciativas
innovadoras de negocios que puedan representar el progresó del municipio se ha quedado solo en los
cultivos tradicionales y cultivos de 6posición siendo estos una y única alternativa para el sustento y
formación del de las familias, acompañado de este, el otro sector productivo es la ganadería que un
porcentaje significante vive de esta explotación ganadera y de su comercio de derivados de la leche
como el queso unos de los principales productos derivados de la leche que ayudan a su subsistencia.
En Abrego norte de Santander, una de las tendencia mas productivas debe ser la ganadería lechera,
ya que este es unos de los factores de principal sustento de familias en el país, y gracias a las
condiciones topográficas, a su distrito y mini distrito de riego, ubicado Abrego y por sus excelentes
calidad de tierras, Abrego norte de Santander debe tomar un rumbo hacia las nuevas tendencia hacia
las nuevas tecnologías, hacia un futuro prospero de las comunidades aprovechando las tierras y
orientarlas hacia las ganadería lechera productiva sin dejar de un lado los cultivos pero alternando las
nuevas formas de progreso de los campesino.
En un tiempo no muy largo o mediano plazo, Abrego tiene la obligación y la capacidad suficiente para
depender de la ganadería enfocada hacia la producción lechera con planes de mejoramiento de razas,
con repoblamientos bovinos y de sus praderas para ser auto suficiente en la etapa de producción y
logar un porcentaje alto de rentabilidad.
En un mediano plazo no considerado superior a los 3 años, establecer todas las estructuras físicas y
toda la parte logísticas de la conformación de la planta pasteurizadora y comercializadora de lácteos,
obteniendo la capacidad de trasformar toda la materia prima que provee la región y darle un rumbo
hacia la comercialización del producto generando este progreso hacia la comunidad y bajando la taza
de desempleo al general estos directos e indirectos y logar un objetivo común entre las comunidades
de poblaciones mas necesitadas.
A un largo plazo, se pensara en la conformación y puesta en marcha de la planta pasteurizadora y
comercializadora de leche y sus derivados con la ayuda de nuestros productores del municipio de
Abrego generando progreso y empleos que ayudar a mitigar las ansias de trabajar y de surgir en
muestro municipio y por que no prensar en nuestro departamento.
1.4 ANALISIS DEL MERCADO.
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La estructura de la industria de la cadena láctea es similar a muchas agroindustrias del país, es decir,
compuesta por un conjunto de establecimientos dedicados a la elaboración de una diversidad de
derivados, en este caso de la leche. Estos establecimientos pueden estar especializados en una línea
de producto o contar con un portafolio de bienes, siendo esto último característico en las grandes
empresas del sector.
En Colombia, los productos lácteos participan con el 0.3% del PIB total y el 2.2% del PIB agropecuario 8,
aproximadamente un 88% (5.720 millones de litros), son destinados al sector de transformación de la
leche cruda, la cual termina en plantas pasteurizadoras de particulares o de agremiaciones de
productores lecheros. Precisamente, en sus plantas el líquido es sometido a diferentes
procedimientos industriales para luego utilizarse en la producción de leches pasteurizadas y demás
derivados como son cremas y mantequillas, quesos, entre otros. Es importante señalar que esta
actividad, también conocida como producción de leche industrializada, es realizada en el país tanto
por la industria formalmente establecida como por la industria artesanal.
Los procedimientos en la fabricación de los bienes derivados industriales varían de acuerdo a la
naturaleza de éstos, las especificaciones con las cuales las empresas quieren ofrecer su producto y las
tecnologías con que éstas cuentan. Sin embargo, en el país la mayoría de estos productos cuentan con
marco normativo para su ejecución. En particular, para la elaboración de leches fermentadas y
yogures la reglamentación se encuentra contemplada en el Capitulo II de la resolución 2310 de 1986
del Ministerio de Salud.
Previamente a cualquier elaboración de un producto manufacturado, la industria efectúa un estricto
control de la calidad de la leche cruda que es recogida de los sitios de producción. A través de una
serie de pruebas físico-químicas se evalúa su acidez, cuantificación del porcentaje de grasa y
concentración de sólidos no grasos, mediante refracción de la luz para retirar la sospecha de aguado o
adulteración con sustancias extrañas, entre otros. Todos estos procedimientos garantizan la
estandarización y homogenización del líquido.
1.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA.
Actualmente el servicio de leche pasteurizada en la Provincia de Ocaña, es prestado por empresa
como: Freskaleche – Coolanta – La Mejor, estas empresas no cuenta con plantas de pasteurización del
producto en la zona de influencia directa del proyecto, por lo tanto realizan directamente procesos de
comercialización, en donde el consumidor final debe asumir gastos extras en el valor del producto
tales como: Transporte, refrigeración y conservación del producto y demás, si consideramos que las
plantas de pasteurización y posición de lácteos de las empresas anteriormente mencionadas, están
ubicadas aproximadamente a 4 horas al norte y 4 horas al sur del los Municipios Objetivos.
8
Perfil de la cadena Láctea y sus derivados – MINCOMEX 2.007
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El proyecto en cuestión, pretende realizar esta transformación de los productos (pasteurizar la leche)
en esta región orientado a la competitividad con posicionamiento de calidad y precios, al
estar ubicada la planta en el Municipio de Abrego, se busca en la primera fase la comercialización
en el municipio de Abrego, la playa y Ocaña, Norte de Santander, que son los mismos municipio de
influencia de la competencia pero con una diferencia muy competitiva que estas empresas solo hace
proceso de comercialización y el proyecto realizaría el ciclo completo de compra materia prima,
pasteurización y comercialización de la leche, ocasionando una productividad y demanda de bienes y
servicios, por tal motivo con la presente propuesta se busca minimizar los bienes y servicios y contar
con un producto de excelente calidad y con precios competentes en el mercado local.
1.6 ANALISIS DE MERCADO
EMPRESAS ANALISIS DE COMPETENCIAS (VENTA A PROVEEDORES)
COOLANTA Bolsa Grande (1000 ml) = $1.650 Mediana (750 ml) = $1.080
FRESKALECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.580 Mediana (750 ml) = $920 Pequeña (500 ml) = 650
LA MEJOR Bolsa Grande (1000 ml)=$1.580 Mediana (750 ml) = $920 Pequeña (500 ml) = 650
ABRELECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.500 Mediana (750 ml) = $860 Pequeña (500 ml) = 670
EMPRESAS ANALISIS DE COMPETENCIAS (VENTA A CONSUMIDORES)
COOLANTA Bolsa Grande (1000 ml) = $1.850 Mediana (750 ml) = $980
FRESKALECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.750 Mediana (750 ml) = $1.050 Pequeña (500 ml) = 750
LA MEJOR Bolsa Grande (1000 ml)=$1.750 Mediana(750 ml)= 1.050 Pequeña(500 ml) = 750
ABRELECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.670 Mediana (750 ml) = $970 Pequeña (500 ml) = 6709
2. ESTRATEGIA DE MERCADO
2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.
El producto que se ofrecerá es la pasteurización y comercialización de leche liquida con el fin de
brindar un producto apto para el consumo humano, la leche viene en bolsas de polietileno con capas
que no permitan el ingreso de la luz no exposición al medio, que sea totalmente hermética, en sus
diferentes presentaciones (1000ml, 750ml y 500ml)
9
Encuestas a distribuidores de las empresas y proveedores.
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2.1.1 Canales de Distribución. Los canales de distribución serán realizada por la empresa ye que es la
opción mas conveniente, por que la competencia cuenta con carros propios y es la forma mas segura
de llevar nuestros productos al cliente.
Diseño del proceso.
Productor ___________ Minorista ___________ consumidor final
2.1.2 Estrategias de Precio. Se piensa adoptar un precio similar a los productos de la competencia,
la diferencia entre el producto de nosotros y el de la competencia es desde 50$ hasta 80$ de acuerdo
con la presentación.
2.1.3 Estrategia de Promoción. Inicialmente se hará una promoción directamente con los
intermediarios que consiste en: Por la compra de 12 bolsas de leche se les obsequiara una de la
misma presentación.
A los clientes finales por la presentación de 12 bolsas vacías se les obsequiara un utensilio de cocina
que pueden ser vasos, pocillos, platos entre otros.
Además se harán degustaciones en presentaciones de 5ml para que el consumidor conozca la calidad
de nuestro producto.
La publicidad se hará a través de la radio, volantes, posición local, pasacalles.
2.1.4 Estrategias de Comunicación. La comunicación dentro de la empresa será en todos los niveles
ascendentes, descendentes y horizontales, se harán reuniones con todo el personal donde se les dirá
a los empleados cuales son las metas a lograr; además con los clientes la comunicación va a ser
directa para conocer de primera mano los comentarios sobre nuestros productos.
Se diseñara una pagina web, donde se menciona la Misión, Visión, Objetivos de la empresa, Productos
y Presentaciones donde tendrá una sección de preguntas donde los clientes pueden dar sus opiniones
sobre el producto.
2.1.5 Estrategia de Servicio. Para ganarnos la confianza de nuestros clientes le vamos a dar una
garantía la cual consiste en recoger las bolsas de leche que tengan la fecha de vencimiento vencida o
el producto que no cumpla con la calidad esperada.
2.1.6 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo. Entre la estrategia de Mezcla de Mercadeo se tiene
un presupuesto de $2.400.000, que se distribuye en publicidad radial, volantes y pequeños detalles
que se obsequiaran a las personas que presenten doce empaques de leche de nuestra empresa ;
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degustaciones en bolsas de 5ml, para que comprueben la calidad del producto. Esta estrategia es
necesaria para impulsar las ventas y para que llegue el producto al cliente final en los tres municipios.
2.1.7 Estrategias de Aprovisionamiento. Al comienzo la empresa no va a tener descuentos por
pronto pago o por volumen, la política crediticia para los proveedores se les cancelará cada 15 días,
que son las fechas de pago establecidas por la empresa, para los distribuidores minoristas se ha
establecido un tiempo de ocho días para pagar las facturas, con el fin de darles tiempo a que roten el
producto.
2.2 PROYECCION DE VENTAS.
2.2.1 Justificación de Proyección de Ventas. La proyección de ventas se realiza con base en el estudio
que arrojo el mercado, teniendo también encuentra la capacidad de producción de la maquinaria y de
los recursos provistos para este proyecto. Los años siguientes se proyecta incrementar precios en un
2.5% como una estrategia de ventaja competitiva para garantizar la aceptación en el mercado sin que
esta estrategia esté en detrimento de las utilidades; La cantidad de producción se aumenta en un 5%.
2.2.2 Política de Cartera. Dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar 8 días de crédito a
los clientes, obteniendo una recuperación en las cuentas por cobrar adecuada que ayude en el pago
oportuno de los proveedores.
La provisión de cartera según el análisis del comportamiento de las cuentas por cobrar se estima que
no es posible recuperar un 1%, y por lo tanto debe aprovisionarse.
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Producto o Servicio
Producto o Servicio
Posición Arancelaria
RTF
IVA
Precio Inicial
%Contado
%Crédito
Insumo
LECHE ENTERA PASTEUIRIZADA
401100000
3.5
0
0.00
100
0
Ir
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Proyección de Ventas (Unidades)
Producto o Servicio
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
LECHE ENTERA PASTEUIRIZADA
399600
419580
440559
462586.96
485716.28
Ocaña, Norte de Santander
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Proyección de Ingresos por Ventas
Producto o Servicio
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
LECHE ENTERA PASTEUIRIZADA
399,999,600.00
430,698,870.00
463,424,012.10
498,668,742.88
536,716,489.40
Total
399,999,600.00
430,698,870.00
463,424,012.10
498,668,742.88
536,716,489.40
Iva
0.00
Ocaña, Norte de Santander 0.00
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2.2.3 Ficha Técnica del Producto o Servicio. La leche pasteurizada o entera es la más cercana al
alimento original y por eso es la que más grasa y residuos totales tiene, por norma; debe contener al
menos 30 gramos por litro de grasa butírica (grasa propia de la leche).
INFORMACION NUTRICIONAL. Cada 250 ml contiene, contiene una porción de:
• -Calorias
• -Grasas totales: 7 grm
• -Grasas Saturadas: 5 grm
• -Sodio: 145 grm
• -Carbohidratos: 11 grm
• -Azucares: 11 grm
• -Proteinas: 9 grms
• Vitamina A y D un 20% y un 50% respectivamente (Para reemplazar la que se pierde en el
proceso de transformación)
2.2.4 Estado de Desarrollo. Para operativizar la presente propuesta se han realizado acercamiento
con los productores lecheros de la zona de influencia de la Planta a quienes se ha aplicado una
encuesta que permitió medir el impacto de la idea de negocios, observando que la mayoría de
personas están de acuerdo en la venta de su producto a una empresa de al región, además de ello se
cuenta con la materia prima requerida para colocar en funcionamiento una planta con capacidad de
pasteurización de 1.000 lt/día.
Además de ello se ha realizado un proceso de acompañamiento y asesoría para la creación de la
Asociación de Lecheros del Municipio de Abrego con quienes en primera instancia se estaría
realizando el proceso de compra de leche y asistencia técnica.
2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.
2.3.1 Proceso de pasteurización lenta de leche. Este método consiste en calentar la leche a
temperaturas entre 62 y 64ºC y mantenerla a esta temperatura durante 30 minutos. La leche es
calentada en recipientes o tanques de capacidad variable (generalmente de 200 a 1500 litros); esos
tanques son de acero inoxidable preferentemente y están encamisados (doble pared); la leche se
calienta por medio de vapor o agua caliente que vincula entre las paredes del tanque, provisto este de
un agitador para hacer mas homogéneo el tratamiento. Luego de los 30 minutos, la leche es enfriada
a temperaturas entre 4 y 10ºC según la conveniencia. Para efectuar este enfriamiento se puede usar
el mismo recipiente haciendo circular por la camisa de doble fondo agua helada hasta que la leche
tenga la temperatura deseada.
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Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
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Otra manera, es enfriar utilizando el enfriador de superficie (o cortina de enfriamiento) que ya se vio
cuando se trató el tema de tratamiento de la leche. Ambos métodos de enfriamiento tienen sus
inconvenientes: en el primer caso (utilizando el mismo tanque), la temperatura desciende cada vez
más lentamente a medida que se acerca a la temperatura del agua helada, lo cual hace que la leche,
durante un cierto tiempo, este a las temperaturas en que crecen los microorganismos que quedarán
luego del tratamiento térmico, lo cual hace que aumente la cuenta de agentes microbianos. Por otra
parte, usando la cortina de enfriamiento la leche forma una película sobre la superficie de la cortina y
el enfriamiento es más rápido, pero, por quedar la leche en contacto con el ambiente, es presa de la
contaminación.
El uso de la pasteurización lenta es adecuada para procesar pequeñas cantidades de leche hasta
aproximadamente 2000 litros diarios, de lo contrario no es aconsejable.
2.3.2 Parámetros para determinar la calidad Microbiológico de la leche cruda. El laboratorio de
control de calidad de la industria láctea debe estar capacitado para determinar la calidad
microbiológica de las diferentes materias primas así como de los productos terminados. En el análisis
de la leche cruda existen diferentes métodos que permiten medir de manera indirecta o directa su
calidad sanitaria.
2.3.3 Necesidades y Requerimientos. Dentro de las Principales necesidades encontramos las
siguientes:
1. Maquinaria y equipos.
2. Terreno (Ubicación de la Planta).
3. Personal (Profesional - Técnico).
4. Requerimientos:
a. Código de Barras.
b. Certificado de Calidad por el INVIMA.
2.3.4 Plan de Producción. La producción mensual de la planta será de 24000 litros de leche en las
presentaciones de 1000ml, 750ml y 500ml, debido a que la planta funcionara los 7 días de la semana,
y de acuerdo a la capacidad instalada se trabajará con el 80%, dando como resultado una producción
diaria de 336 bolsas de 1000 ml, 466 bolsas de 500ml y 308 bolsas de 750ml. La producción mensual
es de 10.080 bolsas diaria de 100ml, 13.980 bolsas de 500ml y 9240 bolsas de leche de 750 ml.
3. PLAN DE COMPRAS
3.1 Costos de Producción.
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Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)
Tipo de Insumo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Mano de Obra Directa
29,890,080.00
31,678,290.00
33,614,651.70
36,128,041.58
36,671,579.14
Materia Prima
181,330,488.00
194,206,798.80
207,996,715.08
222,763,376.46
238,578,979.57
Otros
46,409,544.00
49,195,755.00
52,144,563.24
55,274,515.85
58,587,097.69
Totales
257,630,112.00
275,080,843.80
293,755,930.02
314,165,933.88
333,837,656.41
Proyección de Compras (Unidades)
Tipo de Insumo
Año 1
Año 2
Año 3
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4. INFRAESTRUCTURA.
4.1 Parámetros Técnicos Especiales. La Adecuación de la Planta se realizara de acuerdo a los
parámetros técnicos de construcción exigidos por el Decreto 3075 de 1.997.
Basándose en el artículo No 8. Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento,
envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales que se
establecen a continuación:
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a) La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de
producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del
ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.
b) La edificación debe poseer una adecuada separación física y / o funcional de aquellas áreas donde
se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o
medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes.
c) Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la
instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y
el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia
lógica del proceso , desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado,
de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales
ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la
ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la conservación del alimento.
d) La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las
operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo establecido en el plan de
saneamiento del establecimiento.
e) El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y
de productos terminados manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios
libres para la circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la
limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas.
f) Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como
dormitorio.
g) No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del presente decreto.
5. ORGANIZACIÓN
5.1 ANALISIS PARA TODA LA CADENA: FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
DEBILIDADES:
- Escasa coordinación entre productores lecheros de la región.
- Intensificación de las diferencias de interés de los integrantes.
-Estructura poco flexible ante la demanda del mercado.
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-Diferencias de precios entre verano e invierno.
AMENZAS:
- Alta elasticidad de Ingreso / Precio
-Estabilidad de consumo
-Crisis en la economía colombiana.
-Tendencia a la baja de precios de la leche
FORTALEZAS:
-Mercado regional de desarrollo
-Fuerte posicionamiento del producto en el mercado
-Bajos costos de producción
-Mano de obra competente
-Ubicación estratégica en la zona
OPORTUNIDADES:
-Alta elasticidad de Ingresos / Precios
-Fortalecimiento de la producción
- Potencial de crecimiento significativo
- Aumento de un porcentaje alto de consumo del producto, ante la competencia.
- Empresa de la Región.
- Valor Agregado (50 -80 pesos por debajo de la competencia).
Organismos de Apoyo:
Gobierno Nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural)
Universidad Francisco de Paula Santander - Seccional Ocaña. (Pasantes)
ONG Asociación Socio-Ecológica y Cultural Tierra Nueva. (Técnico – logístico - económico)
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.2.1 ORGANIZACIÓN. En este proyecto se piensa conformar una sociedad de responsabilidades
limitada cuyo tipo de organización a implantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en el
futuro construir una organización más compleja, esto también permite una línea de responsabilidades
y control directo.
Dentro de la empresa se contara con una máxima autoridad que será la asamblea de accionistas,
quien esta encargada de nombrar la junta directiva. La junta directiva estará conformada por cinco
socios, será la encargada de orientar la marcha de la empresa y nombrar al gerente. El gerente
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representara legalmente a la empresa y dará cumplimiento a los acuerdos de la junta, será también el
encargado de nombrar el personal que se requiera y dependerá de el.
El personal que requiere la planta estará conformado por dos operarios que se encargaran de la
recepción, de la leche, e iniciar el proceso de pasteurización. Un auxiliar contable que hace las veces
de secretaria y un vendedor inicialmente, quienes se encargaran de comercializar el producto, en
Ocaña, Ábrego y La Playa de Belén.
El revisor fiscal será nombrado por la junta directiva, no depende del gerente y establecerá su jornada
de trabajo de acuerdo a este.
Organigrama: a continuación se mostrara la estructura organizacional que conformara la planta,
procesadora de leche.
5.2.2 ASPECTOS LEGALES.
5.2.2.1 Organización. En este proyecto se piensa conformar una sociedad de responsabilidades
limitada cuyo tipo de organización a implantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en el
futuro construir una organización más compleja, esto también permite una línea de responsabilidades
y control directo.
5.2.2.2 Sociedad De Responsabilidad Limitada
• El monto del capital está dividido en cuotas de igual valor.
• El número máximo y mínimo de socios: 25 y 2 respectivamente.
• Los órganos sociales: Asamblea de asociados y el representante legal y su nombre podrá ser
razón social o denominación social, seguida de la palabra LIMITADA o LTDA abreviadamente.
• Causales de disolución: exceder el número máximo de socios y por tener perdidas que
reduzcan el capital a menos del 50%.
5.3 COSTOS ADMINISTRATIVOS.
5.3.1 Gastos de Personal:
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Cargo
Dedicació
n
Tipo de
Contratac
ión
Valor
Mensual
Valor
Anual
Otros
Gastos
Contador
Parcial
Temporal
400,000.0
0
4,800,000
.00
0.00
Gerente
Completa
Fija
1,040,000
.00
12,480,00
0.00
0.00
Secretaria
Completa
Fija
671,450.0
0
8,057,400
.00
0.00 Ocaña, Norte de Santander
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5.3.2 Gastos de Puesta en Marcha:
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Descripción
Valor
Escrituras y Gastos Notariales
400,000.00
Permisos y Licencias
400,000.00
Registro Mercantil
100,000.00
Registros, Marcas y Patentes
100,000.00
Total
1,000,000.00
5.3.4 Gastos Anuales de Administración:
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Descripción
Valor
Cargos por servicios bancarios
0.00
Pagos por arrendamientos
0.00
Publicidad
2,400,000.00
Reparaciones y mantenimiento
1,000,000.00
Seguros
800,000.00
Servicios Públicos
2,000,000.00
Suministros de Oficina
1,000,000.00
Suscripciones y Afiliaciones
0.00
Teléfono, Internet, Correo
600,000.00
Total
7,800,000.00
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6. FINANZAS
6.1 INGRESOS:
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Adicionar Aporte
Aporte de los ONG Asetin
Nombre
Valor
Detalle
Dinero
Comunidad Abrego
15.000.000
Apoyo y mano de obra Agropecuaria
ONG Asetin
60.000.000
Logistica
Total
75.000.000
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Concepto
Valor
Meses
Tipo de Fuente
Pasteurizadora lento 150 litros
20,700,000.00
1
Gobierno Nacional
Dosificadora Automática
36,240,000
.00
1
Gobierno Nacional
Banco de hielo
38,560,000.00
1
Gobierno Nacional
Caldera
28,000,000.00
1
Gobierno Nacional
Total
123.500.000
Gobierno Nacional
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6.2 CAPITAL DE TRABAJO.
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Componente
Valor
Observación
Mano de Obra directa
1,916,500.00
Mano de obra requerida
para la producción
mensual.
Maquinaria
123.500.000
Pasteurizadora,
Dosificadora, Banco de
hielo, incubadora y
equipos de vidrio
Materia Prima
15,111,000.00
Compra para la
producción de 33300
bolsas mensuales en sus
diferentes
presentaciones
Registros Mercantiles
2,700,000.00
Tramites Ante las
organizaciones del
Estado
Personal Administrativo
41,444,400.00
Funcionamiento de la
planta con sus
respectivos funcionarios.
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7. PLAN OPERATIVO
7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Item
Activ
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pers
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7.2 METAS SOCIALES.
7.2.1 Plan Nacional de Desarrollo. La presente idea se haya incluida dentro del Plan Nacional de
Desarrollo "2004-2010" en el capitulo No 3. Reducción de la pobreza y promoción del Empleo con
Dignidad, en donde el Gobierno Nacional a colocado a disposición recursos para fortalecer las ideas
de negocios de acuerdo a la necesidades del mercado, recursos que se pueden canalizar a través de
las convocatorias publicas.
7.2.2 Plan Regional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo "2008-2011", apunta a fortalecer el
componente agrícola a través de la secretaria de agricultura departamental, con lo cual se busca
apoyar ideas productivas innovadoras que permitan mejorar las condiciones del sector agropecuario
del departamento.
7.2.3 Cluster o Cadena Productiva. El total de la producción de leche para el año 2007 fue de 6.500
millones de litros, de los cuales cerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante
12% destinado al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y
leche).
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8. IMPACTO
8.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL.
La planta pasteurizadora no registrara ningún impactos económicos negativos, por el contrario se
presentaran impactos positivos evidenciados en el precio del producto que el consumidor final debe
cancelar por de bajo del precio de las empresas de la competencia.
En la región los impactos que se presenten serán positivos porque se inicia una etapa de
modernización de las empresas agropecuarias, que en la zona no cuentan con una infraestructura que
les permita la compra y transformación de la leche, orientado a dar cumplimiento a las exigencias del
Gobierno Nacional a través del Decreto
Desde el punto de vista social se apuntara al desarrollo industrial del Municipio en donde se busca
fortalecer la Asociación de Productores de Leche, mediante el acompañamiento y asesoría técnica, la
compra del producto y la creación de nuevas formas de producción.
8.2 LOS IMPACTOS DE MAYOR SIGNIFICACIA SON LOS AMBIENTALES.
El manejo de la planta pasteurizadora y comercializadora de leche en el municipio de Abrego
impulsara el desarrollo industrial en la región creando otra fuente de empleo para el municipio,
mejorando el nivel de vida de los habitantes, al tiempo que ayudaría al productor de leche a ubicar su
producto a un mejor precio y se evitaría la perdida de leche en la localidad.
De igual manera generaría otras entradas al municipio como impuestos y otros rubros como industria
y comercio que coadyuvara en la marcha de la administración municipal. Los principales factores
ambientales que influyen en el medio son las sustancias higrotermicas del lugar (presión atmosférica,
temperatura y humedad), porque algunas sustancias aumentan su efecto toxico con el incremento de
la temperatura o la presión atmosférica. Los principales contaminantes que se pueden originar en la
planta estarían afectando la calidad de los cuerpos de agua, por lo tanto se requiere de contar con un
tratamiento previo en el cual los se minimice el contenido de las sustancia liquidas como son
proteínas, grasas, aceite, lactosa y sales minerales que pueden afectar la composición normal de la
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fuentes hídricas.
Con base en la reglamentación del ministerio del medio ambiente y del estudio técnico-ambiental, se
puede decir que este proyecto de la planta pasteurizadora de leche no altera, afecta o destruye el
medio ambiente lo que significa que desde el punto de vista ambiental, es viable esta propuesta.
Para dar solución a estos se contara con el acompañamiento de un Ing. ambiental quien será el
encargado de realizar el estudio ambiental y los respectivos planes de manejo en donde se evidencias
las medidas de mitigación y compensación requeridas una vez se inicie la operacion y funcionamiento
de la planta.
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9. RESUMEN EJECUTIVO
9.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO.
Nuestra empresa es una planta pasteurizadora y comercializadora de leche liquida embasada en
bolsas polietilina con sus requisitos exigidos por el invima para las presentaciones de 1000ml, 750ml y
500ml, en el municipio de Abrego Norte de Santander, en un sitio de fácil acceso para recibir la
materia prima de los productores de leche y la mano de obra, pero sobre todo que haga factible una
buena distribución del producto para que este llegue rápido al cliente.
9.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS.
Con base a las investigaciones de mercados llevados a cabo, se tomara inicialmente el 28.5% del
mercado potencial, que equivale a 800 litros diarios del consumo de los municipios de Ocaña, Abrego
y la playa de Belén.
La cadena láctea es importante por su participación en la generación de valor en el PIB nacional (4%),
por su participación en la canasta familiar (6.65%) y de alimentos (18%). El sector representa una
excelente oportunidad de desarrollo económico y social en varias zonas del país por su capacidad
generadora de empleo. Además tiene posibilidades de encadenamientos con la industria y con la
producción de alimentos balanceados, forrajes, servicios a la producción, negocios artesanales e
industriales de derivados lácteos, transporte y distribución.
El total de la producción de leche para el año 2007 fue de 6.50010[1] millones de litros, de los cuales
cerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante 12% destinado al sostenimiento de
novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y leche) o para comercialización en la
modalidad de cantinas en zonas rurales, poblaciones de menor tamaño o en los estratos 1 y 2 de las
principales ciudades del país. El valor de la producción de la industria láctea de Colombia ascendió a
3,1 billones de pesos, distribuidos en un 65% (2,03 billones de pesos) en compras de materias primas
y un 35% (1,09 billones de pesos) en generación de valor agregado. El 12% de la producción de leche,
10
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según estimativos del Observatorio Agro cadenas, fue aproximadamente 0,37 billones de pesos. De
esta manera, para ese mismo año se registra un valor total de la producción para la Cadena de 3,5
billones de pesos. La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos de
transporte, su comercialización se realiza fundamentalmente a nivel interno para suplir la demanda
de los procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la población. Esto explica que los
niveles de producción y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacional
existentes, que se restringen a intercambio fronterizo.
9.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR.
Dentro de las principales ventajas competitivas encontramos:
 Nuestro producto tiene como ventaja diferencial es la cantidad del producto, ya que damos más
cantidad de leche por debajo del precio de la competencia.
 Es un producto de la región, donde pueda conocer la forma de tratar la leche y su calidad.
 Planta pasteurizadora se ubicara en la Provincia (Municipio de Abrego), por lo tanto se minimizan
ciertos aspectos que encarecen el producto visto desde el punto de la competencia como son:
 Transporte (4 horas).
 Refrigeración.
 Empleados.
 Con la presente propuesta se busca brindar al consumidor final un producto con los
requerimientos y parámetros nutricionales y de calidad exigidos por el gobierno nacional con un
valor por debajo de la competencias ($50 a $80 pesos)
9.4 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD:
La proyección de ventas es la siguiente:
CANT MENS
AÑO PRODUCTO CANT ANUAL LT PRECIO UNIT VENTAS MES VENTAS TOTALES
LT
1 bolsa 1000lt 10,080 120,960 1,550 15,624,000 187,488,000
1 bolsa 750ml 13,980 167,760 900 12,582,000 150,984,000
1 bolsa 500 ml 9,240 110,880 600 5,544,000 66,528,000
TOTAL 33,300 399,600 3,050 33,750,000 405,000,000
2 bolsa 1000lt 10,584 127,008 1,589 16,815,330 201,783,960
2 bolsa 750ml 14,679 176,148 923 13,541,378 162,496,530
2 bolsa 500 ml 9,702 116,424 615 5,966,730 71,600,760
TOTAL 34,965 419,580 3,126 36,323,438 435,881,250
3 bolsa 1000lt 11,113 133,358 1,628 18,097,499 217,169,987
3 bolsa 750ml 15,413 184,955 946 14,573,908 174,886,890
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3 bolsa 500 ml 10,187 122,245 630 6,421,693 77,060,318
TOTAL 36,713 440,559 3,204 39,093,100 469,117,195
4 bolsa 1000lt 11,669 140,026 1,669 19,477,433 233,729,198
4 bolsa 750ml 16,184 194,203 969 15,685,168 188,222,016
4 bolsa 500 ml 10,696 128,357 646 6,911,347 82,936,167
TOTAL 38,549 462,587 3,285 42,073,948 504,887,381
5 bolsa 1000lt 12,252 147,028 1,711 20,962,587 251,551,050
5 bolsa 750ml 16,993 203,913 993 16,881,162 202,573,945
5 bolsa 500 ml 11,231 134,775 662 7,438,337 89,260,050
TOTAL 40,476 485,716 3,367 45,282,087 543,385,044
La Rentabilidad esperada en ventas del 34%
9.5 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD.
El proyecto es rentable porque la tasa interna de retorno esta por encima de la tasa de oportunidad
siendo una tasa muy atractiva para el inversionista lo que también se ve reflejado en el VAN
78.260.522 que garantiza que esas son las utilidades al día de hoy del proyecto; De igual forma el
VAN refleja como se supera la inversión inicial indicando la conveniencia del proyecto; Igualmente la
inversión será recuperada en menos de 2 años.
10.0 ANEXOS.
10.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
En las actividades, se realizaron unas encuestas a las familias residentes en los municipio de Abrego, La Playa Y
Ocaña Norte de Santander, para determinar las personas consumen leche pasteurizada, cuantas bolsas
consume al día., Las encuestas realizadas arrojaron.
El 93% de las familias consumen leche pasteurizada, esto representa (26.722x93%) = 24.851 familias.
A continuación se detallan dichas familias; primero en la frecuencia de compra, luego subdividiremos entre
cantidades y presentaciones para poder determinar la demanda diaria de consumo.
- 24.851 familias que consumen leche se les aplicaron los porcentajes de la frecuencia de compra del producto.
- 24.851 familias x 90% compran diariamente = 22.366 familias compran el producto diariamente.
-24.851 familias x 10% compran semanal = 2.485 familias compran el producto semanal.
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Ahora se toman las familias que compran leche pasteurizada diariamente y se divide por el porcentaje de la
cantidad familias que compran el producto.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 56% de familias que compran una bolsa = 12.525 familias
compran una bolsa de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 34% de familias que compran dos bolsas = 7.604 familias
compran dos bolsas de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 6% de familias que compran tres bolsas = 1.342 familias
compran tres bolsas de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran cuatro bolsas = 224 familias
compran cuatro bolsas de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran cinco bolsa = 224 familias
compran cinco bolsas de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran seis bolsas = 224 familias
compran seis bolsas de leche diariamente.
-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran siete bolsas = 224 familias
compran siete bolsa de leche diariamente.
SEMANAL
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 56% que compran 1 bolsa = 1392 familias que compran
una bolsa semanal.
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 34% que compran 2 bolsas = 845 familias que compran
dos bolsas semanal.
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 6% que compran 3 bolsas = 149 familias que compran
tres bolsas semanal.
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 4 bolsas = 25 familias que compran
cuatro bolsas semanal.
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 5 bolsas = 25 familias que compran
cinco bolsas semanal.
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-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 6 bolsas = 25 familias que compran
seis bolsas semanal.
-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 7 bolsas = 25 familias que compran
siete bolsas semanal.
-Luego se suman todos los resultados que divide en 7 para obtener el dato diario.
-1392 familias compran 1 bolsa
-845 familias compran 2 bolsas
-149 familias compran 3 bolsas
-25 familias compran 4 bolsas
-25 familias compran 5 bolsas
-25 familias compran 6 bolsas
-25 familias compran 7 bolsas
-2486/7 = 355 familias compran leche diariamente
-Luego se toma cada valor
-12.525 familias compran diariamente una bolsa x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 4.885 familias.
-7.604 familias compran diariamente dos bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 2.966 familias.
-1.342 familias compran diariamente tres bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 523 familias.
-224 familias compran diariamente cuatro bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml
que equivale a 87 familias.
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-224 familias compran diariamente cinco bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 87 familias.
-224 familias compran diariamente seis bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 87 familias.
-224 familias compran diariamente siete bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml que
equivale a 87 familias.
-12.525 familias que compran diariamente una bolsa x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 4008 familias.
-7.604 familias que compran diariamente dos bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 2.433 familias.
-1.342 familias que compran diariamente tres bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 429 familias.
-224 familias que compran diariamente cuatro bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 72 familias.
-224 familias que compran diariamente cinco bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 72 familias.
-224 familias que compran diariamente seis bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 72 familias.
-224 familias que compran diariamente siete bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500ml
que equivale a 72 familias.
-12.525 familias que compran diariamente una bolsa x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 3.632 familias.
-7.604 familias que compran diariamente dos bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 2.205 familias.
-1.342 familias que compran diariamente tres bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 389 familias.
-224 familias que compran diariamente cuatro bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 65 familias.
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-224 familias que compran diariamente cinco bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 65 familias.
-224 familias que compran diariamente seis bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 65 familias.
-224 familias que compran diariamente siete bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750ml
que equivale a 65 familias.
Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 1000ml
-4.885 familias que consumen una bolsa diario de 1000ml 4.885
-2.966 familias que consumen dos bolsas diario de 1000ml 5.932
-523 familias que consumen tres bolsas diario de 1000ml 1.569
-87 familias que consumen cuatro bolsas diario de 1000ml 348
-87 familias que consumen cinco bolsas diario de 1000ml 435
-87 familias que consumen seis bolsas diario de 1000ml 522
-87 familias que consumen siete bolsas diario de 1000ml 609
Total de consumo diario de leche de 1000ml es de 14.300 bolsas de esta presentación.
Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 500ml.
-4.008 familias que consumen una bolsa diario de 500ml 4.008
-1.342 familias que consumen dos bolsas diario de 500ml 2.684
-429 familias que consumen tres bolsas diario de 500ml 1.287.
-72 familias que consumen cuatro bolsas diario de 500ml 288
-72 familias que consumen cinco bolsas diario de 500ml 360
-72 familias que consumen seis bolsas diario de 500ml 432
-72 familias que consumen siete bolsas diario de 500ml 504
Total de consumo diario de leche de 500ml es de 9.563 bolsas de esta presentación.
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Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 750ml.
-3.632 familias que consumen una bolsa diario de 750ml 3.632
-2.205 familias que consumen dos bolsas diario de 750ml 4.410.
-389 familias que consumen tres bolsas diario de 750ml 1.167.
-65 familias que consumen cuatro bolsas diario de 750ml 260.
-65 familias que consumen cinco bolsas diario de 750ml 325.
-65 familias que consumen seis bolsas diario de 750ml 390.
-65 familias que consumen siete bolsas diario de 750ml 455.
Total de consumo diario de leche de 750ml es de 10.639 bolsas de esta presentación.
Después se realiza el mismo proceso con los resultados de la familia que consumen semanal.
1.392 familias que compran una bolsa x 39% de familias que compran una bolsa de 1000ml = 543 familias
compran esta presentación.
845 familias que compran dos bolsas x 39% de familias que compran dos bolsas de 1000ml = 330 familias
compran esta presentación.
149 familias que compran tres bolsas x 39% de familias que compran tres bolsas de 1000ml = 58 familias
compran esta presentación.
25 familias que compran cuatro bolsas x 39% de familias que compran cuatro bolsas de 1000ml = 10 familias
compran esta presentación.
25 familias que compran cinco bolsas x 39% de familias que compran cinco bolsas de 1000ml = 10 familias
compran esta presentación.
25 familias que compran seis bolsas x 39% de familias que compran seis bolsas de 1000ml = 10 familias
compran esta presentación.
25 familias que compran siete bolsas x 39% de familias que compran siete bolsas de 1000ml = 10 familias
compran esta presentación.
Ahora se suma la cantidad de bolsas de 1000ml que consumen por familias.
Consumo de bolsas de 1000ml.
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543 familias consumen una bolsa = 543.
330 familias consumen dos bolsas = 660.
58 familias consumen tres bolsas = 174.
10 familias consumen cuatro bolsas = 40.
10 familias consumen cinco bolsas = 50.
10 familias consumen seis bolsas = 60.
10 familias consumen siete bolsas = 70.
Total de consumo de bolsas de la presentación de 1000ml = 1.597, este valor se divide para sacar el consumo
diario de bolsas de 1000ml. Que es igual a 228 bolsas de leche diarias.
Ahora se va a determinar el consumo de bolsas de leche de 500ml.
1.392 familias que compran una bolsa x 32% de familias que compran una bolsa de 500ml=445.
845 familias que compran dos bolsas x 32% de familias que compran dos bolsas de 500ml=270.
149 familias que compran tres bolsas x 32% de familias que compran tres bolsas de 500ml=48.
25 familias que compran cuatro bolsas x 32% de familias que compran cuatro bolsas de 500ml=8.
25 familias que compran cinco bolsas x 32% de familias que compran cinco bolsas de 500ml=8.
25 familias que compran seis bolsas x 32% de familias que compran seis bolsas de 500ml=8.
25 familias que compran siete bolsas x 32% de familias que compran siete bolsas de 500ml=8.
Después se realiza el mismo procedimiento que se hizo anteriormente para determinar las bolsas de leche que
consumen de la presentación de 500ml.
445 familias consumen una bolsa =445
270 familias consumen dos bolsas =540
48 familias consumen tres bolsas =144
8 familias consumen cuatro bolsas =32
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8 familias consumen cinco bolsas =40
8 familias consumen seis bolsas =48
8 familias consumen siete bolsas =56
Total consumo de bolsas de leche de 500ml en Ocaña, abrego y la playa de belén, con 1.360/7=194 bolsas
diarias de la presentación de 500ml.
Ahora se identifica el consumo de leche de la presentación de 750ml que equivale a 1.392 familias que
compran una bolsa x 29% de familias que compran una bolsa de 750ml= 404.
845 familias que compran una bolsa x 29% de familias que compran una bolsa de 750ml=245.
149 familias que compran dos bolsas x 29% de familias que compran dos bolsas de 750ml=43.
25 familias que compran tres bolsas x 29% de familias que compran tres bolsas de 750ml=7.
25 familias que compran cuatro bolsas x 29% de familias que compran cuatro bolsas de 750ml=7.
25 familias que compran cinco bolsas x 29% de familias que compran cinco bolsas de 750ml=7.
25 familias que compran seis bolsas x 29% de familias que compran seis bolsas de 750ml=7.
25 familias que compran siete bolsas x 29% de familias que compran siete bolsas de 750ml=7.
Nuevamente se realiza el mismo procedimiento para sacar el consumo.
404 familias consumen una bolsa =404
245 familias consumen dos bolsas =490
43 familias consumen tres bolsas =129
7 familias consumen cuatro bolsas =28
7 familias consumen cinco bolsas =35
7 familias consumen seis bolsas =42
7 familias consumen siete bolsas =49
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Este total se divide entre 7 para sacar el consumo diario.
1.177/7 = 168 bolsas diarias de la presentación de 750ml.
Después de haber obtenido el total de consumo d bolsas de 1000ml, 750ml y 500ml de semana a semana se
procede a sumar.
14.300 bolsas de 1000ml
14.300
+ 228
14528
Total de consumo de bolsas de 1000ml= 14.528
9.563 bolsas de 500ml.
9.563
+ 194
9757
Total de consumo de bolsas de 500ml= 9.757
10.639 bolsas de 750ml.
10.639
+ 168
10807
Total de consumo de bolsas de 750ml= 10.807
Después de realizar el proceso se determino que las amas de casa de Ocaña, Abrego y la Playa de Belén,
consumen las siguientes cantidades.
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14.528 bolsas de la presentación de 1000ml.
9.757 bolsas de la presentación de 500ml.
10.807 bolsas de la presentación de 750ml.
Lo que demuestra la viabilidad del producto en cuanto a la demanda.
Proyección de la demanda.
Para poder establecer la proyección de la demanda se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la encuesta
realizada a las amas de casa y a las panaderías, donde se les formulo la pregunta que si adquieren el producto
procesado en el municipio y los resultados arrojados han sido calificados de exactos y confiables, debido a las
razones utilizadas tanto al responder SI a la compra del producto, como responder NO a la misma.
14.528 bolsas se le aplican el porcentaje de las personas que comprarían el producto procesado en el municipio
que es el 100%. = 14.528
14.528 bolsas de 1000ml = 14.528 litros.
9.757 bolsas de 500ml = 5.366,35 litros.
10.807 bolsas de 750ml = 8.107 litros.
Para un total de 28.000 litros
Del total de litros que se consume de leche entre Ocaña, Abrego y la Playa de Belén, se tomaran únicamente el
28% del mercado.
Lo que demuestra la viabilidad del proyecto, pero por la capacidad instalada de la maquinaria se empleara el
80% de su capacidad instalada y el 20% restante en acondicionamientos de la maquinaria y preparación de las
actividades donde como resultado la siguiente producción:
La capacidad de la planta instalada es de 1000 litros diarios, trabajando 8 horas diarias por lo tanto la
producción y proyección de producción diaria queda de la siguiente manera:
LAS PROYECCIONES DE VENTAS DIARIAS
- 336 Bolsas de 1000ml.
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- 466 Bolsas de 500ml.
- 308 Bolsas de 750ml.
De esta manera nos podemos del consumismo tan importante y significativo que tienen los habitantes
encuestados sobre el consumo de la leche
- 10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
ORGANIZACIÓN.
En este proyecto se conformara una sociedad de responsabilidades Limitada cuyo tipo de organización a
implantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en el futuro construir una organización mas compleja,
esto también permite una línea de responsabilidades y control directo.
Dentro de la empresa se contara con una máxima autoridad que será la asamblea de accionistas, quien esta
encargada de nombrar la junta directiva.
La junta directiva estará conformada por 6 socios, será la encargada de orientar la marcha de la empresa y
nombrar al gerente.
El gerente representara legalmente a la empresa y dará cumplimiento a los acuerdos de la junta, será también
el encargado de nombrar el personal que se requiera y dependerá de el.
El personal que requiere la planta estará conformado por dos operarios que se encargaran de la recepción, de
la leche, e iniciar el proceso de pasteurización.
Un auxiliar contable que hace las veces de secretaria y tres vendedores inicialmente, quienes se encargaran de
comercializar el producto, en Ocaña, Abrego y La Playa de Belén.
El revisor fiscal será nombrado por la junta directiva, no depende del gerente y establecerá su jornada de
trabajo de acuerdo a este.
Organigrama: a continuación se mostrara la estructura organizacional que conformara la planta procesadora y
comercializadora de leche.
Ocaña, Norte de Santander
Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com

ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN”
NIT. 0807007693-3
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002
ORGANIGRAMA
SOCIOS
GERENTE
CONTADOR
PRODUCCION MERCADEO ASITENTE
ADMINISTRATIVO
OPERARIOS VENDEDORES SERVICIOS
GENERALES
MANUAL DE FUNCIONES.
Junta directiva. La junta directiva esta integrada por socios hábiles con sus respectivos suplentes. Su elección se
hace en reunión ordinaria de la asamblea de socios para periodos de un año.
La junta directiva tiene un presidente y vicepresidente nombrados por las juntas de socios por mayoría de
votos.
Los directivos se encargaran de nombrar a quien hace de secretario de la junta directiva.
La junta directiva se reúne en secciones ordinarias y extraordinarias: las secciones ordinarias son por lo menos
una vez al mes y las secciones extraordinarias son cuando sea convocada por su presidente, el vicepresidente,
director ejecutivo, el revisor fiscal o cuatro de sus miembros.
Funciones:
- Nombrar al presidente y vicepresidente de dicha junta.
- Nombrar por periodos de un año y renovarlos libremente al gerente general y fijarle su
remuneración.
Ocaña, Norte de Santander
Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com

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NIT. 0807007693-3
PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002
- Aprobar el presupuesto de gastos para el funcionamiento de los planes y programas de la
empresa que le presente el gerente.
- Crear o suprimir los empleos como juzgue necesario para la marcha de los servicios o
funcionamiento y asignar las asignaturas que fuere el caso.
- Ordenar la constitución de empresas indispensables para la defensa del patrimonio de la
empresa y autorización de las inversiones particulares.
- Señalar normas y políticas de carácter general para la buena marcha de la empresa.
- Dar pautas generales para la estructura de la organización administrativa de la empresa.
- Presentar cada año a la asamblea general de socios, junto con el gerente general, un informe
sobre la marcha de la empresa y el estado de las cuentas.
- Aprobar o improbar la solicitud de ingresos de nuevos socios que le presenten los interesados,
previo lleno de los requisitos y trámites reglamentarios por los estatus.
Revisor fiscal. La revisión fiscal y contable estará a cargo de un revisor fiscal, quien deberá ser contador publico
con matricula profesional vigente, elegido por la asamblea general para un periodo de un año, pudiendo ser
reelegido o removido libremente por la asamblea.
Funciones:
Velar por que todos los libros estén al día, de acuerdo con el plan contable establecido para las mismas.
Firmar los balances, cuentas y documentos requeridos por la asamblea general.
Supervisar el correcto manejo de la contabilidad.
Vigilar la expedición de cheques que se giren en contra de las cuentas bancarias de la empresa y demás cuentas
que se hagan.
Inspeccionar los bienes de la empresa y procurar que se tomen oportunamente medidas de conservación y
mantenimiento de los mismos.
Desempeñar en general todas las funciones propias del cargo, las demás que se le asignan la ley y la asamblea
general.
GERENTE:
Ocaña, Norte de Santander
Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com

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El gerente es el representante legal de la empresa y ejecutador de las decisiones de la asamblea general y de la
junta directiva.
Funciones:
Organizar y dirigir de acuerdo con los estatutos y reglamentos de la empresa y la prestación de servicio de la
misma.
Nombrar al personal de acuerdo con la nomina previo proceso de selección de personal con calificación y
evaluación de los meritos.
Presentar a la junta directiva para su estudio y aprobación el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.
Celebrar contratos y operaciones cuyo valor será fijado por la junta directiva.
Fijar contratos y hacer cumplir las cláusulas estipuladas en los mismos.
Vigilar el trabajo de los funcionarios de la entidad.
Remover y sancionar a los empleados bajo su dependencia cuando fuere el caso.
Presentar a la junta directiva los informes y balances que requiera para su conocimiento.
Las demás que le asignen la asamblea general de acuerdo con las leyes, estatus y reglamentos.
- CARGO: Jefe de Producción
Planificación y Organización:
Capacidad de identificar, preparar y diseñar diferentes procedimientos acordes con las metas propuestas por la
compañía, así como también supervisar el seguimiento de las mismas por parte del personal a su cargo.
• El trabajador conoce e identifica los procesos y formatos de los procedimientos que se deben llevar a cabo
en el área de producción.
• Tiene la capacidad de orientar y controlar los procesos de fabricación de los diferentes productos, llevando
un registro que corresponda a la realidad de las personas que ayudan al buen desempeño de la gran
variedad de labores.
• Tiene la responsabilidad de realizar, comunicar y controlar los procesos de fabricación de los productos,
teniendo en cuenta la optimización de la utilización de los elementos en el desarrollo de la producción.
Responsabilidad:
Capacidad y autonomía en la toma de decisiones y compromiso con la labor a desarrollar, según los parámetros
establecidos por la normatividad industrial.
• El trabajador orienta y mantiene el control sobre el desarrollo de los procesos para así ser oportuno en la
entrega de las órdenes de producción.
Ocaña, Norte de Santander
Celular 315 814 7076 – 313 829 2813
E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com