Sintesi del Bilancio Sociale di CSVnet 2012

1. Bilancio Sociale CSVnet
Esercizio 2012

2. IDENTITÀ - La storia
CSVnet nasce l'11 gennaio 2003
per
 raccogliere
 dare continuità
 rafforzare
l'esperienza del Collegamento
Nazionale dei Centri di Servizio
costituito nel 1999.
Principi
ispiratori
solidarietà
pluralismo
democrazia
collaborazione

3. IDENTITÀ - La rete nazionale
Al 31.12.2012 aderiscono a CSVnet 76 dei 78 CSV
presenti in Italia:
 66 provinciali
 8 regionali
 4 interprovinciali o
sub-provinciali
CSVnet riconosce e collabora con
gli 11 Coordinamenti regionali
dei CSV

4. Assemblea
dei soci
(138 rappresentanti)
Consiglio
Direttivo
(36 componenti)
Presidente
Comitato
Esecutivo
(9 componenti)Collegio
Revisori Conti
(3 componenti)
Collegio
dei Garanti
(3 componenti)
IDENTITÀ - Gli organi sociali

5. Imprese
Istituzioni/enti
pubblici/privati che si
occupano di
volontariato in Europa
Cittadini e volontari
CSV sociFondazioni
Media
Dipendenti e
consulenti
IDENTITÀ - Gli stakeholder
Reti Volontariato
e Terzo Settore
Co.Ge
Istituzioni/enti
pubblici nazionali

6. Ufficio CSVnet
Responsabile organizzazione
Comunicazione – Segreteria - Amministrazione
Presidente
Direttore
Progetti
e
servizi
Gruppi
di
lavoro
Organigramma

7. Risorse umane (dipendenti)
Ruolo Livello
retributivo
Tipo di
contratto
Orario di
lavoro
settimanale
Costo
complessivo
annuale
Direzione Quadro
Tempo
indeterminato 40 ore 58.731,91
Segreteria
operativa apprendista
Tempo
determinato 40 ore 14.298,07
Referente
organizzazione
interna III livello
Tempo
indeterminato 40 ore 26.760,25
Referente
comunicazione III livello
Tempo
indeterminato 40 ore 32.200,80
Referente
amministrazione III livello
Tempo
indeterminato 40 ore 31.201,43
Supporto
amministrazione IV livello
Tempo
indeterminato 23 ore 14.918,48
TOTALE 178.110,94

8. Risorse umane
(collaboratori e liberi professionisti)
Ruolo Costo complessivo annuale
Referente relazioni esterne 14.342,04
Referente segreteria tecnica AEV 15.000,00
Referente progetti europei 6.000,00
Referente segreteria organizzativa VI
Conferenza Nazionale del Volontariato
10.000,00
Supporto comunicazione 7.388,43
Consulenze rendicontazione economica 28.300,00
Consulenze giuridico, legale,
amministrativa
15.107,59
Consulenze progettazioni sociali 9.000,00
Consulenze alle regioni meridionali 20.000,00
Coordinatore strategico-organizzativo 16.000,00
TOTALE 141.138,06

9. Le nuvole di CSVnet
Il processo di cloudizzazione ha permesso un aumento di
produttività, versatilità e flessibilità del lavoro d’ufficio,
una maggiore uniformità e facilità di condivisione di
informazioni, file e cartelle tra i dipendenti e i collaboratori
di CSVnet.

10. DIMENSIONE SOCIALE
Saper fare CSV/1
CSVnet offre a tutti i CSV consulenza
e assistenza su leggi, norme e
atti riguardanti il volontariato.
Infocontinua Volontariato
Infocontinua
Terzo Settore
Bando assicurazioni OdV
Supporto CSV per aspetti
istituzionali e gestionali
Consulenza e
assistenza

11. www.infocontinuacsv.net
300 news
7.136 visite
2.732
visitatori unici
30.862
visualizzazioni
di pagina
GuidaCensimentoIstat
Sezione
dedicata su
www.csvnet.it
+1.000
visualizzazioni
+ 750
download
Instantbook
5 per mille
Privacy
Sicurezza per
le OdV
Modello EAS
Focus on Infocontinua Volontariato

12. Saper fare CSV/2
CSVnet offre ai CSV assistenza e
accompagnamento nei processi
di rendicontazione economica.
Implementazione
Modello Unificato di
Rendicontazione
Consulenza e
accompagnamento
Sviluppo
Sic et Simpliciter
Rendicontazione

13. Informazione e Comunicazione
Interna
Per mantenere un flusso continuo
di informazione con i soci su attività,
appuntamenti e decisioni degli organi sociali.
Esterna
Comunicazione costante del e sul sistema,
attraverso una serie di iniziative e
strumenti, con l’obiettivo di qualificare,
promuovere e sostenere l’attività dei CSV.
Saper fare CSV/3
Informazione e
comunicazione

14. Focus on Comunicazione interna
Circolare
765 destinatari
Circa 1.000
indirizzi e-mail
19 numeri
4 speciali
http://areariservata.csvnet.it
Principale
interfaccia
CSVnet/CSV
Ristrutturata e
implementata
Documenti,
materiali, info
Calendario
Catalogo 2012
http://office.csvnet.it
5.000 contatti in
indirizzario
Dati, documenti
e protocolli
interazione con
altre
piattaforme
E-mail web
mktg

15. Ufficio stampa
20 comunicati stampa;
+800 ritagli stampa;
200 news su Redattore Sociale;
34 news pubblicate su Vita.
Principali eventi
Chiusura ufficiale AEV
Conferenza Annuale CSVnet
VI Conferenza Nazionale
Volontariato
Newsletter
+4.000 destinatari;
15 numeri;
Nuovo stile e nuova grafica;
+ contenuti multimediali.
www.csvnet.it
21.228 visite
13.803 visitatori unici
450 articoli online
228 eventi online
Pagina + visitata: VI Conferenza
Nazionale Volontariato (+1.300
accessi)
Strumenti
Focus on Comunicazione esterna/1

16. Nuova identità visiva
CSVnet
Restyling marchio CSVnet,
marchio Conferenza Annuale,
marchio Conferenza
Organizzativa
Nuova identità visiva
Coordinamenti regionali
Ideazione e realizzazione nuova
immagine coordinata
“Destinazione
volontariato”
Collaborazione per concorso
fotografico promosso da FFSS in
occasione dell’Anno Europeo del
Volontariato
Stazioni
impresenziate
Definizione progetto per
riutilizzo a fini sociali delle
stazioni impresenziate
Progetti e
collaborazioni
Focus on Comunicazione esterna/2

17. CSVnet sostiene i CSV perché
rispondano al meglio ai bisogni del
volontariato in ambito di
progettazione sociale, anche
attraverso innovazione tecnologica
Bando “Sostegno a programmi
e reti di volontariato”
Fondazione CON IL SUD
www.direttiva266.it
www.direttiva383.it
Saper fare CSV/4
Progettazione
sociale

18. Il volontariato in Europa
River (Valorizzazione esperienze e risultati di
volontariato intergenerazionale)
MESV (Misurazione valore economico e sociale del
lavoro volontario)
Job shadowing CEV
2011 Anno Europeo del
Volontariato
P.A.V.E. (Agenda Politica su Volontariato in
Europa)
REVEAL(Aumentare efficacia volontariato in EU
attraverso apprendimento permanente –
CSV Chieti ente capofila)
Saper fare CSV/5
L’Europa

19. Saper fare CSV/6
Formazione/1
FQTS
Il 2012 ha visto il definitivo consolidamento del progetto FQTS
(www.fqts.org) che ormai da 3 anni viene portato avanti da
CSVnet, insieme a ConVol, Forum Nazionale del Terzo Settore e
Consulta del Volontariato presso il Forum.
Tre linee formative:
 Agorà
 Laboratori di ricerca-azione,
progettazione partecipata, comunicazione
sociale
 Comunità di pratica.
I temi:
 crisi
 democrazia
partecipativa.

20. Saper fare CSV/7
Formazione/2
Formazione a Distanza
Nel 2012 la piattaforma FaD
http://csvnet.spaziofad.it/login/index.php è stata implementata e
sfruttata per:
 Bando “Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato”, anche
grazie al contributo diretto della Fondazione con il Sud
 gestione dei CSV delle attività di progettazione sociale al Sud;
 supporto e accompagnamento per le Direttive del Ministero
LPS;
 Direttiva 266 Speciale per il terremoto dell’Abruzzo, con uno
spazio rivolta esclusivamente al CSV dell’Aquila.

21. Il Catalogo
delle buone prassi dei CSV
Il progetto:
raccogliere, raccontare e diffondere le esperienze e le iniziative
realizzate dai CSV sui propri territori a favore della comunità e del
volontariato italiano.
L’obiettivo:
dare visibilità alle azioni capaci di sostenere
l'innovazione e la crescita del volontariato, nate
dal patrimonio di saperi e dai percorsi di scambio
tra i CSV.
Il valore:
essere "incompleto". Lo scopo è di avviare un
processo di aggiornamento costante nel tempo,
aperto ai cambiamenti e alle innovazioni.

22. La pubblicazione:
Il lavoro ha portato ad una pubblicazione che raccoglie
circa 300 schede suddivise in 11 aree tematiche:
 Promozione
 Scuola e volontariato
 Accompagnamento e consulenze
 Servizi logistici
 Formazione
 Ricerca e documentazione
 Informazione e comunicazione
 Reti ed animazione territoriale
 Progettazione sociale
 Servizi interni
 Altre categorie
Il Catalogo
delle buone prassi dei CSV

23. Il gruppo di lavoro:
la raccolta delle schede e l’elaborazione della pubblicazione sono
state rese possibili grazie a 10 tra operatori e direttori
dei CSV:
 Riccardo Andreini
 Riccardo Bresciani
 Luca Dall'Ara,
 Alessandro Fedeli
 Giulia Gaudino
 Sonia Longo
 Cinzia Migani
 Francesco Monterosso
 Stefano Morena
 Enzo Morricone
 Giorgio Sordelli
Il Catalogo
delle buone prassi dei CSV

24. CSVnet è socio di
Oneri
complessivi
adesione
€ 8.500

25. Report delle attività dei CSV /1
Nel 2012 CSVnet ha condotto la nuova rilevazione sullo
stato e sulle attività dei CSV, in riferimento agli anni
2010-2011.
Gli obiettivi:
 realizzare un documento completo, attendibile e significativo;
 adottare il Modello Unificato di Rendicontazione delle attività;
 condividere con la Consulta Nazionale dei Co.Ge dati e
metodologie di indagine al fine di effettuare una rilevazione unica e
congiunta dei dati comuni per il 2011.
Tutti i 78 CSV hanno partecipato
e fornito i propri dati!

26. Il gruppo di lavoro:
il Report è stato curato da un apposito gruppo di lavoro costituito
all’interno di CSVnet e costituito dal Direttore di CSVnet
Roberto Museo e da:
Componenti politici
•Silvio Magliano (V.S.S.P. - Consigliere di CSVnet)
•Adriana Mostarda (CSV Brescia – Consigliere di CSVnet)
•Luigino Vallet (CSV Valle d’Aosta – Tesoriere di CSVnet)
Operatori tecnici
•Davide Alessandrelli (CSV Marche)
•Eleonora Cerulli (CSVnet)
•Stefano Meneghello (V.S.S.P.)
•Sonia Palumbo (V.S.S.P.)
Report delle attività dei CSV/2

27. Il questionario di rilevazione
Report delle attività dei CSV /3
Natura e
composizione
del CSV
Perseguimento
delle finalità
Aspetti
organizzativi
3
sezioni
46 item totali
Schema di
riclassificazione
bilancio

28. La VI Conferenza Nazionale
del Volontariato
CSVnet ha svolto la funzione di
Segreteria tecnica e operativa della
VI Conferenza Nazionale del
Volontariato, svoltasi all’Aquila
dal 5 al 7 ottobre 2012.
L’evento è stato organizzato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in collaborazione con
l’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato, in partenariato con
la Provincia dell’Aquila e con il
supporto del CSV L’Aquila.

29. 4.500 volontari
partecipanti
3.500 OdV
intervenute
79 città 14 regioni
+100 incontri
per diffondere
il documento
preparatorio
Focus on VI Conferenza
Nazionale del Volontariato

30. La Conferenza Annuale di CSVnet
La Conferenza Annuale è un momento di ritrovo e confronto tra il
nostro sodalizio ed i suoi interlocutori.
Nel 2012 è stata organizzata in collaborazione con Volabo
e il Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emilia Romagna.
Prospettive:
 dare spazio alle dinamiche infra-associative
 entrare in relazione con interlocutori autorevoli del
mondo istituzionale e del terzo settore.
Peculiarità:
 luogo
 tempo
Numeri:
250 partecipanti
6 gruppi di lavoro
2 testimonianze di
volontariato internazionale

31. DIMENSIONE ECONOMICA
Stato Patrimoniale
ATTIVO PASSIVO
2012 % 2012 %
A) Quote associative
ancora da versare
0,00 0,00% A) Patrimonio netto 0,00 0,00%
B) Immobilizzazioni 13.914,35 2,05%
B) Fondi per rischi
ed oneri
8.119,94 1,00%
C) Attivo circolante 662.595,74 97,54%
C) Fondo
trattamento di fine
rapporto lavoro
subordinato
24.831,12 3,66%
D) Debiti 385.439,25 56,74%
D) Ratei e risconti 2.794,73 0,41% E) Ratei e risconti 184.039,38 27,09%
TOTALE ATTIVO 679.304,82 100% TOTALE PASSIVO 679.304,82 100%

32. Rendiconto Gestionale: Proventi
PROVENTI E RICAVI 2012 2011
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 961.300,46 956.388,77
1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 200.831,32 209.409,85
1. Contributi Europei 40.628,11 29.409,85
2. Contributi Ministeriali 62.667,82 120.000,00
3. Contributi da Enti Nazionali privati 97.535,39 60.000,00
1.2) CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 50.000,00
1. Convenzione Provincia dell'Aquila 50.000,00 -
1.3) DA SOCI ED ASSOCIATI 531.057,97 591.978,92
1. Quote associative annuali 476.764,30 507.208,10
2. Proventi da prestazione di servizi 54.293,67 84.770,82
1.4) DA NON SOCI 177.800,00 155.000,00
1. Protocollo ACRI - Volontariato 170.000,00 155.000,00
2. Contributi da soggetti privati 7.800,00 -
1.5) ALTI PROVENTI E RICAVI 1.611,17
2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - -
3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - -
4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 822,97 -
5) PROVENTI STRAORDINARI 440,34 -
TOTALE PROVENTI 962.563,77 956.388,77

33. Rendiconto Gestionale:
andamento proventi 2009-2012
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012
75% 76%
53% 50%
12% 12%
9%
7%
13% 12%
38%
44%
Extra CSV
Servizi ai
CSV
Quote
sociali

34. Rendiconto Gestionale: proventi
2012
Proventi da
Protocollo ACRI
- Volontariato
18%
Proventi da
soggetti
pubblici
5%
Quote
associative
annuali
49%
Proventi per
servizi
7%
Proventi da
Fondazione
con il Sud
10%
Proventi per
progetti
11%

35. Rendiconto Gestionale: proventi
Proventi da Protocollo ACRI - Volontariato
Proventi da soggetti pubblici
Quote associative annuali
Proventi per servizi
Proventi da Fondazione con il Sud
Proventi per progetti
€ 170.000,00
€ 50.000,00
€ 476.764,30
€ 64.968,96
€ 97.535,39
€ 103.295,12
€ 155.000,00
€ -
€ 507.208,10
€ 74.770,82
€ 60.000,00
€ 159.409,85
2011
2012

36. Rendiconto Gestionale: Oneri
finalità 1
ONERI 2012 2011
FINALITÀ 1 PROMOZ. DELLA QUALITA' E DEL SISTEMA DI CSVNET 144.894,22 231.717,16
1) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER ESSERE CSV" 32.720,49 84.983,24
1.1 - Implementazione Modello di rendicontazione economica e
sociale
32.720,49 37.346,67
1.2 - Implementazione Sistema premiale - 21.206,57
1.3 - Sostegno e accompagnamento ai CSV e loro coord. Regionali - 23.430,00
1.4 - Monitoraggio del rapporto associativo CSV soci e CSVnet - 3.000,00
2) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER FARE CSV" 112.173,73 146.733,92
2.1 - Sostegno e valorizzazione dell'attività dei CSV 5.921,72 43.606,99
2.2 - Servizio di consulenza giuridico/legale/amministrativa ai CSV 17.170,38 35.240,00
2.3 - Sostegno e valorizzazione della progettazione sociale CSV 14.532,79 11.185,00
2.4 - Informatizzazione direttiva 266 35.024,60 -
2.5 - Informatizzazione direttiva 383 22.667,01 -
2.6 - Progetto Piano Italia 2010 - 30.000,00
2.7 - Sostegno e valorizzazione alla progettazione europea - -
2.8 - Segreteria tecnica anno europeo del volontariato 16.857,23 26.701,93

37. Rendiconto Gestionale: Oneri
finalità 2
ONERI 2012 2011
FINALITÀ 2 CSVNET CON E PER IL VOLONTARIATO 208.212,15 223.985,34
3) - IL VOLONTARIATO IN EUROPA 15.561,78 149.366,29
3.1 - Piano Italia 2011 lettera b)
-
60.250,00
3.2 - Piano Italia 2011 lettera c)
-
29.989,22
3.3 - Progetto River - visite e scambi 15.561,78 59.127,07
4) RELAZIONE CON I COORDINAMENTI DEL VOLONTARIATO 3.005,84 8.446,17
4.1 - Sostegno e collaborazione con il volontariato a livello
Nazionale
3.005,84 8.446,17
5) PROMOZIONE E RAFFORZ. VOLONTARIATO REGIONI
MERIDION.
88.068,42 66.172,88
5.1 - Bando reti 2010 - Convenzione Fondazione con e per il
SUD
48.527,52 66.172,88
5.2 - Bando reti 2011 - Convenzione Fondazione con e per il
SUD 39.540,90
-
6) - CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO 60.722,11 -
6.1 - Conferenza Nazionale Volontariato 60.722,11 -
7) - INFOCONTINUA PER IL TERZO SETTORE 40.854,00 -
7.1 - Infocontinua per il Terzo Settore
40.854,00
-

38. Rendiconto Gestionale: Oneri
finalità 3-5
ONERI 2012 2011
FINALITÀ 3 MACRO OBIETTIVI FUNZIONALI ALLE
FINALITA' CSVNET
100.144,99 120.204,40
8) FORMAZIONE DIRIGENTI POLITICI E TECNICI
CSV
3.106,11 1.210,00
8.1 - Attività di formazione dirigenti Politici e
tecnici CSV
3.106,11 1.210,00
9) PIANO DI COMUNICAZIONE DI CSVnet E
SERVIZI AI CSV
79.167,08 118.994,40
9.1 - Piano di comunicazione di CSVnet e
servizi ai CSV
79.167,08 118.994,40
10) - REPORT SISTEMA ART. 15 LEGGE 266/91 17.871,80 -
10.1 - Report nazionale dei CSV 17.871,80 -
FINALITÀ 4 - CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00
11) CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00
11.1 –Conferenza Annuale CSVnet 40.832,23 8.390,00
FINALITÀ 5 - EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO - 10.000,00
Casa del Volontariato (distacco direttore) - 10.000,00

39. Rendiconto Gestionale: altri oneri
ONERI 2012 2011
2) ONERI PROMOZIONALI E DI
RACCOLTA FONDI
- -
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - -
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -
5) ONERI STRAORDINARI 1.454,56 20.175,65
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 390.150,49 333.143,95
6.1) Acquisti 2.428,22 6.625,21
6.2) Servizi 80.360,46 31.028,71
6.3) Godimento beni di terzi 35.396,05 39.242,75
6.4) Personale 156.112,24 145.309,74
6.5) Ammortamenti 7.229,05 12.408,60
6.6) Altri oneri 108.624,47 98.528,94

40. Rendiconto Gestionale:
Oneri da attività tipica
Finalità 1
Promozione
della qualità e
del sistema di
CSVnet
16,36%
Finalità 2
CSVnet con e
per il
volontariato
23,51%
Finalità 3
Macro obiettivi
funzionali alle
finalità CSVnet
11,31%
Finalità 4
Conferenza
annuale
CSVnet
4,61%

41. Rendiconto Gestionale:
Oneri straordinari e di supporto generale
Acquisti
0,27%
Servizi
9,07%
Godimento beni
di terzi
4%
Personale
17,63%
Ammortamenti
0,82%
Altri oneri
12,26%
Oneri
straordinari
0,16%

42. Rendiconto Gestionale
ONERI 2012 PROVENTI 2012
1) Oneri da attività tipica 494.083,59
1) Proventi e ricavi da attività
tipiche
961.300,46
2) Oneri promozionali e di
raccolta fondi
0,00 2) Proventi da raccolta fondi 0,00
3) Oneri da attività accessorie 0,00
3) Proventi e ricavi da attività
accessorie
0,00
4) Oneri finanziari e
patrimoniali
0,00
4) Proventi finanziari e
patrimoniali
822,97
5) Oneri straordinari 1.454,56 5) Proventi straordinari 440,34
6) Oneri di supporto generale 390.150,49
TOTALE ONERI 885.688,64 TOTALE PROVENTI 962.563,77
Avanzo di esercizio 76.875,13
TOTALE A PAREGGIO 962.563,77 TOTALE A PEREGGIO 962.563,77

43. Destinazione avanzo di esercizio
Avanzo di
esercizio
Euro 76.875,13
Fondo rischi
Euro 14.993,83
Patrimonio
libero dell’Ente
Euro 61.881,30

44. Correlazione oneri e proventi/1
ONERI
Importo
% sul
totale
oneri
PROVENTI Importo
% sul
totale
proventi
Oneri di supporto
generale
390.150,49 44,05% Quote associative 476.764,30 49,53%
Oneri straordinari 1.454,56 0,16%
Proventi da
protocollo ACRI -
Volontariato
125.000,00 12,99%
Finalità 3: Obiettivi
funzionali alle
finalità di CSVnet
100.144,99 11,31%
Proventi Assemblea
annuale
25.600,00 2,66%
Finalità 4:
Conferenza annuale
40.832,23 4,61%

45. Correlazione oneri e proventi /2
ONERI
Importo
% sul
totale
oneri
PROVENTI
Importo
% sul
totale
proventi
Finalità 1- Saper
essere e saper
fare CSV
144.894,22 16,36%
Proventi da servizi e
accompagnamento ai
CSV
39.368,15 4,09%
Proventi da altri enti
(Ministero
informatizzazione
Direttiva 266)
40.000,00 4,16%
Proventi da altri enti
(Ministero
informatizzazione
Direttiva 383)
22.667,82 2,35%
Proventi da altri enti
(Ministero Segreteria
Tecnica)
25.000,00 2,60%

46. Correlazione oneri e proventi /3
ONERI
Importo
% sul
totale
oneri
PROVENTI
Importo
% sul
totale
proventi
Finalità 2: CSVnet
con e per il
volontariato
208.212,15 23,51%
Proventi da altri
enti (Fondazione
con il Sud Bando
reti 2010)
57.994,49 6,03%
Proventi da altri
enti (Fondazione
con il Sud Bando
reti 2011)
39.540,90 4,11%
Proventi Provincia
dell'Aquila
50.000,00 5,19%
Proventi da progetti
Europei
15.628,11 1,62%
Proventi da
protocollo ACRI -
Volontariato
45.000,00 4,68%

47. Cash flow
Al 31/12/2012
Depositi Bancari € 198.761,84
Carte prepagate € 1.420,99
Cassa € 137,55
Totale disponibilità liquide € 200.320,38
Totale crediti € 465.070,09
Totale disponibilità correnti € 665.390,47
Totale debiti € 594.309,75
CASH FLOW € 71.080,72

48. Grazie per l’attenzione