1. PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
CURSO: TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GESTIÓN DE RETORNO
SOCIAL DE LA INVERSIÓN (SROIM)
Trabajo Grupal Nº 1
PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
Integrantes:
CARBONELL VALVERDE, ROLANDO
TAFUR ASENJO, Karina
TOLEDO MORI, KATIA

2. PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
Objetivo:
- El objetivo generar es mejorar la calidad ambiental por la eficiente
y sostenible gestión de Residuos Sólidos Urbanos en zonas
prioritarias.
Objetivos específicos:
- Adecuado almacenamiento de residuos sólidos y barrido de calles.
- Eficiente capacidad operativa de recolección de residuos sólidos y
transporte en las municipalidades seleccionadas.
- Reaprovechamiento de residuos sólidos urbanos.
- Apropiada disposición final de manera sanitaria y ambientalmente
segura.
- Eficiente gestión administrativa y financiera de los residuos sólidos.
- Mejora de las prácticas de la población para un manejo y gestión
apropiada de los residuos sólidos urbanos.
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014

3. PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014

4. Red Social del Proyecto
MINAM
Interventor Intervenido
Financista
Agente
Bancario
MUNICIPIO:
CHINCHA
Clientes
Medio
Amb.
Servicios
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014

5. Acreedor: Japón
Actores de la Red Social del Proyecto
Sensibilización Instalación Uso
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
Población (Familias
beneficiadas)
Disposición
Final
●Talleres Informativos
●Adquisición Conocimientos
●Construcción de Infraestructura
●Instalación de los equipos
●Practica de lo aprendido
●Evita contaminación del rio
●Mayor trabajo
●Mejorar la calidad de vida
●NO APLICA
MINAM
BID Interventor
Consultora
para
capacitación a
la población y
Municipio
Empresa de gestión
•Flora
•Fauna
•Paisaje
•Suelo
•Recurso Hídricos
Medio
Amb.
Municipío
Intervenido
Clientes
Consultoría para
el desarrollo del
programa
Servicios
Financistas
Agente
bancario
Proveedores Proveedores
Servicios

6. Matriz de Indicadores
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
INTERVENIDO INTERVENTOR
INDICADORES DE IMPACTO Municipio Familia Colaboradores Comunidad Proveedor 2 Consultora 2
Medio
Ambiente
MINAM BID Japón
Consultora
1
Proveedor 1
ECONOMICO
generación de ingresos x x x x x x
generacion de empleo x x x x x x
capitalización de activos x
atracción de la inversión privada en la zona
del proyecto
x x x
ORGANIZACIONAL
cumplimiento de objetivos x x
mejora de imagen x x x
libre publicidad x x x x
empoderamiento comunal x
desarrollo organizacional x x x x x
SOCIAL
mejora de calidad de vida x x
mejora de imagen x x x
Revalorización de inmuebles (viviendas)
x x x
SALUD
disminucion focos de infección (residuos
sólidos)
x x x
EDUCACION
adquisición nuevas capacidades x x x x x
posibilidad de difundir conocimiento
adquirido
x x x x x
MEDIO AMBIENTE
Reducción de contaminacion de agua
(generada por lixiviados)
x x
Reduccion de contaminación de suelos
x x
Reducción de emisión de gases (quema y
acumulación de residuos)
x x

7. Cálculo de la atribución
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
Inversiones para implementar proyecto
INTERVENIDO
Capacitación
Número de consultoras 1
Costo/ consultora 20,000
Número de meses 24
Total Consultora soles 480,000
Jornal
soles/Jornal/famila 35
jornal / trabajador / mes 30
Cantidad jornales/familia 200
Número de meses 24
Total Jornal soles 5,040,000
Empleado
soles/empleado / día 90
empleado / mes 30
Cantidad empleados 20
Numero meses 24
Total empleado soles 1,296,000
Infraestructura
Mantenimiento de botadero 25,000
Número de meses 24
Total gastos botadero 600,000
Local
Alquiler y mantenimiento 10,000
Número de meses 24
Total gastos local 240,000
Otros gastos 1,000,000
Total Intervenido soles 8,656,000
INTERVENTOR
soles
Gestión de proyectos 60,000
Capacitacion (4 meses) 40,000
Equipos y materiales 12,400,000
Construcción de relleno sanitario 5,500,000
Papeleras 50,000
Contenedores 500,000
Equipos de protección personal 150,000
Herramientas básicas 200,000
Vehículos de recolección 2,500,000
Vehículos de transportes 1,000,000
Maquinaria para la compactación 1,500,000
Inmobiliario y equipos 600,000
Otros gastos 400,000
Total Interventor soles 12,500,000
Total ambos soles 21,156,000
Atribucion 59%

8. Cálculo de la valorización
INDICADORES DE IMPACTO
Municipio
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
Familia
Colaboradores
Comunidad
Proveedor 2
Consultora 2
Medio Ambiente
MINAM
BID
Japón
Consultora 1
Proveedor 1
ECONOMICO
generación de ingresos x x x x x x
generacion de empleo 100890 x x x 24,190 x x
capitalización de activos 12,430,000
atracción de la inversión privada en la zona
x x x
del proyecto
ORGANIZACIONAL
cumplimiento de objetivos x x
mejora de imagen x x x
libre publicidad 8850 x x 17700
empoderamiento comunal x
desarrollo organizacional x x x x x
SOCIAL
mejora de calidad de vida x x
mejora de imagen x x x
Revalorización de Inmuebles (Viviendas)
1,475,000
SALUD
disminucion focos de infección (residuos
sólidos)
6513.6 x x
EDUCACION
adquisición nuevas capacidades 70000 x x x x
posibilidad de difundir conocimiento
x x x x x
adquirido
MEDIO AMBIENTE
Reducción de contaminacion de agua
(generada por lixiviados)
x x
Reduccion de contaminación de suelos
x x
Reducción de emisión de gases (quema y
acumulación de residuos)
x 2036870.5

9. Cálculo de la valorización
ECONOMICO
Generación de empleo COLABORADORES
Número de colaboradores Municipio 200
Sueldo anual de un colaborador sin el proyecto 400
Sueldo anual de un colaborado con el proyecto 1050
Sueldo marginal (Con proyecto - Sin proyecto) 650
Sueldo de los 200 colaboradores 130000
Atribución 59%
Total 76700 soles/año
Número de empleados Municipio 20
Sueldo anual de un empleado sin el proyecto 650
Sueldo anual de un empleado con el proyecto 2700
Sueldo marginal (Con proyecto - Sin proyecto) 2050
Sueldo de los 20 empleados 41000
Atribución 59%
Total 24190 soles/año
Número de empleados MINAM 20
Sueldo anual de un empleado sin el proyecto 650
Sueldo anual de un empleado con el proyecto 2700
Sueldo marginal (Con proyecto - Sin proyecto) 2050
Sueldo de los 20 empleados 41000
Atribución 59%
Total 24190 soles/año
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014

10. Cálculo de la valorización
ORGANIZACIONAL MINAM MUNICIPIO
Libre publicidad
Total en libre publicidad (estimado por el primer año)
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
30000 15000
Atribución 59% 59%
Total 17700 soles/año 8850 soles/año
SALUD FAMILIA
Disminucion focos de infección (residuos sólidos)
Reducción del 40% por año de infecciones respiratorios
en niños <5años (Con proy - Sin proy)
Número de casos antes del proyecto 300
Reducción del 40% 120
Ahorro en costo de transporte (S/.12 x caso)
1440
Ahorro en costo de medicinas (S/.80 x caso)
9600
Atribución 59%
Total costo en medicina 5664 soles/año
Total costo en transporte 849.6 soles/año

11. Cálculo de la valorización
SOCIAL
Revalorización de Inmuebles (Viviendas)
Numero de Inmuebles (vivienda) 500
Valor del Inmuebles (vivienda) sin el
proyecto
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
20,000 soles
Valor del Inmuebles (vivienda) con el
proyecto
25,000
Valor Marginal 5,000
N° de Inmuebles (vivienda) x 500 2,500,000
Aribucción 59%
Total 1,475,000 soles/año
Revalorización de Inmuebles (Viviendas)
Numero de Inmuebles (vivienda) 100
Valor del Inmuebles (vivienda) sin el
proyecto
20,000 soles
Valor del Inmuebles (vivienda) con el
proyecto
25,000
Valor Marginal 5,000
N° de Inmuebles (vivienda) x 100 500,000
Aribucción 59%
Total 295,000 soles/año

12. Cálculo de la valorización
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
MEDIO AMBIENTE
Reducción de emisión de gases (quema y acumulación
de residuos)
1 tonelada de basura al ser quemada produce 1.83 toneladas CO2
Cantidad de basura dejada de quemar por familia 1.536 tonelada basura
Toneladas de CO2 dejado de emitir por familia
2.81088 toneladas CO2
Toneladas de CO2 dejado de emitir por 15000 familias
42163.2 toneladas CO2
Precio Tonelada CO2 (S/.) (23 euros por tonelada CO2)
(1 Euro = 3,56 soles)
81.88 soles
Precio Toneladas CO2 soles (al año por 15000 familias)
3452322.82 soles
Atribución 59%
Total 2036870.5 soles/año

13. Cálculo de flujo de caja
INDICADORES DE IMPACTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MUNICIPALIDAD
generación de ingresos
generacion de empleo 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890
capitalización de activos 6,000,000 4,000,000 500,000
depreciación de activos
libre publicidad 8850 -7,000,000
MINAM
libre publicidad 17700
generacion de empleo 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190
COMUNIDAD
disminucion focos de infección
(residuos sólidos)
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60
adquisición nuevas capacidades 30,000 40,000
Revalorización de Inmuebles (Vivienda)
2,500,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000
MEDIO AMBIENTE
Reducción de emisión de gases (quema
y acumulación de residuos)
2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES 6024190 6225014.1 2708464.1 4668464.1 2463464.1 2463464.1 2463464.1 2463464.1 2463464 2463464.1 -4536535.9
Valor actual S/. 23,741,026.83
INVERSIÓN 6,000,000 4,000,000 500,000
Valor actual de inversión S/. 10,049,586.78
SROIM 1.36

14. Cálculo de SROIM = 0
Dondes esta el dinero? Quien lo recibio? Como se impacto?
INTERVENTOR
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
soles
Gestión de
proyectos
Total (soles) Actor Indicador de Impacto
Capacitacion (4 meses) 40,000 30000 70,000Municipalidad Adquisición de conocimientos
Equipos y materiales 12,400,000 30000 12,430,000Municipalidad Capitalización de activos
Construcción de relleno sanitario 5,500,000
Papeleras 50,000
Contenedores 500,000
Equipos de protección personal 150,000
Herramientas básicas 200,000
Vehículos de recolección 2,500,000
Vehículos de transportes 1,000,000
Maquinaria para la compactación 1,500,000
Inmobiliario y equipos 600,000
Otros gastos 400,000
Total Interventor soles 12,440,000 60000 12,500,000

15. Cálculo de SROIM corte
INDICADORES DE IMPACTO 0 1 2 3 4 5
MUNICIPALIDAD
generación de ingresos
generacion de empleo 100,890 100,890 100,890 100,890 100,890
capitalización de activos 6,000,000 4,000,000 500,000
depreciación de activos
libre publicidad 8850
MINAM
libre publicidad 17700
generacion de empleo 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190 24,190
COMUNIDAD
disminucion focos de infección (residuos sólidos) 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60 6,513.60
adquisición nuevas capacidades 30,000 40,000
Revalorización de Inmuebles (Vivienda) 2,500,000 295,000 295,000
MEDIO AMBIENTE
Reducción de emisión de gases (quema y acumulación de
residuos)
PROGRAMA DE GESTIÓN EN HIDROCARBUROS – CAREC 2014
2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871 2,036,871
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES 6024190 6225014.1 2708464.1 4668464.1 2463464.1 2463464.1
Valor actual S/. 20,641,376.50
INVERSIÓN 6,000,000 4,000,000 500,000
Valor actual de inversión S/. 10,049,586.78
SROIM
1.05