O documento apresenta uma análise dos custos operacionais do transporte público em Belém, comparando-os com outras cidades. Apresenta detalhes sobre custos variáveis e fixos atuais, como combustível, lubrificantes, salários, depreciação. Também compara coeficientes operacionais de Belém com outras capitais e analisa a evolução do número de passageiros. Por fim, discute tarifas de remuneração versus tarifa pública.
Custos Operacionais da tarifação: Quanto vale o serviço?
1. Workshop de
Tarifação e
financiamento de
Transporte
Público
Belém-PA
15 de Abril, 2014
Custos Operacionais
da tarifação:
Quanto vale o
serviço?
André Dantas
Diretor Técnico
2. Estrutura da apresentação
1. Custos atuais dos serviços;
2. Análise comparativa;
3.Tarifa de remuneração versus
Tarifa pública;
4. Perspectivas; e
5. Conclusões.
4. 1. Custos atuais dos serviços
Impostos*
Custos
variáveis
R$20.447.428
(37,29%)
Custos fixos
R$31.645.674
(57,71%)
Custo
Total•
R$54.834.845
por mês
• Refere-se a 17 de Fevereiro de 2014 (Ofício no. 013/Setrans Bel/2014)
* Apenas considera o imposto sobre o faturamento, taxa de gerenciamento e ISS
R$2.741.742
(5%)
7. 1. Custos atuais dos serviços
Custos
variáveis
Combustíveis
Consumo/tipo
veículo
0,370 l/km
(leve)
0,475 l/km
(pesado)
Lubrificantes Consumo 0,050 l/km
Rodagem
Vida útil
81.000 km
(leve)
105.000 km
(pesado)
Recapagens
3,00 (leve)
2,50 (pesado)
Peças e
acessórios
Coeficiente
consumo**
0,0058%/mês
** Em relação ao valor Preço do Veículo com custo de rodagem
15. Gerais
Coeficiente***** 0,00025
Preço Veículo R$285.000 (leve)
Seguro Resp. Civil Frota total R$323.789
Seguro
Obrigatório
R$33/ veículo R$65.186
IPVA Frota total R$291.458
1. Custos atuais dos serviços
Custos Fixos
Depreciação
Remuneração
Despesas
Pessoal
Despesas
Adm.
16. 1. Custos atuais dos serviços
ATENÇÃO:
Diversos itens de custo não são atualmente
considerados, apesar de serem parte fundamental do
sistema!!
Bilhetagem eletrônica;
Licenças ambientais;
Cronotacógrafo;
Questões trabalhistas;
Gestão do vale transporte;
ARLA 32 para o diesel S10.
24. 2. Análise comparativa
Coeficiente de consumo:
Peças e acessórios (% Preço veículo)
Mínimo Máximo
0,0033 0,00830,0058
BELÉM
0,0063
Fortaleza
Manaus (0,19)
Porto
Alegre
0,0047
25. 2. Análise comparativa
Coeficiente de consumo:
Vida útil-pneus-veículo leve (mil km)
Mínimo Máximo
70 9281
BELÉM
Recife
138
São
Paulo
Fortaleza (140.000)
26. 2. Análise comparativa
Coeficiente de consumo:
Pneus-veículo pesado (mil km)
Mínimo Máximo
85 125105
BELÉM
138
São
Paulo
Recife
Fortaleza (140.000)
27. 2. Análise comparativa
Coeficiente de consumo:
Recapagem-pneus-veículo leve (no. vezes)
Mínimo Máximo
2,5 3,53,0
BELÉM
Goiânia
Porto
Alegre
2,0
São Paulo
Recife
Uberlândia
28. 2. Análise comparativa
Coeficiente de consumo:
Recapagem-pneus-veículo pesado (no. vezes)
Mínimo Máximo
2,0 3,02,5
BELÉM
São
Paulo
Pelotas
Uberlândia
Porto
Alegre
2,0
34. 2. Análise comparativa
Produção Média Mensal (PMM):
Distância percorrida (km)
7.374
BELÉM
Porto
Alegre
5.894 7035
Uberlândia
6.008
São
Paulo
35. 2. Análise comparativa
Custo médio por km (R$/km)
4,18
BELÉM
Porto
Alegre
4,344,28
Maceió
6,67
São
PauloFortaleza
4,25 4,61
Salvador
4,30
Vitória
BH
5,51
36. 2. Análise comparativa
428,9
470,7
458,1
442,6
412,3
368,4
343,4
321,9
348,3
291,1
303,0
305,5
312,4
305,4
324,0 321,4 320,1
334,5
323,5
456,5
476,7
460,9 460,5
421,5
367,2
354,2 352,9 355,5
325,8
309,3 311,7
320,9
342,8
350,8
341,4 338,1
346,8 345,6
250
300
350
400
450
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Passageiros(emmilhões)
Ano Abr Out
(Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
Reflexo do crescimento Transporte
ilegal
&
da motorização individual
Evolução dos passageiros
transportados por mês
38. 2. Análise comparativa
Evolução do índice de passageiros por
km (IPK)
(Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
39. 2. Análise comparativa
Índice de Passageiros por Km (IPK)
1,67
BELÉM
Porto
Alegre
1,841,81
Goiânia
2,01
Curitiba
1,63
Recife
40. 2. Análise comparativa
Tarifas
(Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP)
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
ValordaTarifaMédiaPonderada
Valor da Tarifa Linha de tendência
19951994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201219951994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
43. 3. Tarifa pública versus Tarifa de remuneração
Custo
Total
R$54.834.845
por mês
Passageiros
Equivalentes
• 21.899.241/mês
44. 3. Tarifa pública versus Tarifa de remuneração
Custo
Total
R$54.834.845
por mês
Pass. com
desconto
(50%)
• 9.965.505
por mês
Pass. sem
desconto
• 16.916.488
por mês
45. 3. Tarifa de Remuneração versus Tarifa Pública
Custos
Pass.
Tarifa de
remuneração
R$2,504
46. 3. Tarifa de Remuneração versus Tarifa Pública
Tarifa de
remuneração
R$2,504
Tarifa
Pública
?
48. 4. Perspectivas
Impostos e tributos do
transporte público
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA URBANA
Priorização do
transporte público
+
Demanda Transporte Público Urbano
Ineficiências poluição, acidentes e congestionamentos
Investimentos outras áreas
(saúde, educação, segurança)
Acessibilidade atividades
(socioeconômicas e culturais)
Arrecadação dos demais
impostos
Subvenção pública
51. • Custos dos serviços por mês:
R$54.834.845
• Resultado da consideração da realidade atual:
- Carga tributária;
- Gratuidades;
- Priorização;
Etc...
• Coerente com o estado-da-prática nacional:
- Método GEIPOT: coeficientes e índices;
- Valores utilizados não destoam da diversidade observada;
- Não recomendável direta aplicação de outros sistemas a
realidade de Belém;
• Urgência:
- Garantir o equilíbrio econômico –financeiro;
• Construção das soluções de médio e longo prazos.
5. Conclusões