2. INDEX
1. Període 1996 – 2011
1. Evolució de la inversió
2. Inversió per habitant
2. Mandat 2008-2011
1. PIM inicial vs liquidat
2. Estimació de l’impacte ocupacional
3. Distribució per tipologia 2008 – 2011
4. Distribució territorial 2008 – 2011
3. Actuacions destacades
1. Per tipologia
2. Per territori
Informe de mandat
2008-2011 2
3. INFORME DE MANDAT 2008- 2011
EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ – PERIODE 1996-2011
INFORME DE MANDAT 2008- 2011
VISIÓ PER TERRITORI
Informe de mandat
2008-2011 3
4. Evolució de la Inversió Municipal Consolidada
Període 1996 - 2011
940
765 757
842
580 566 615 680 735 757
373 379 418
203 255 286
El mandat 2008 – 2011 registra la major inversió municipal des de 1996
• Dades liquidades (1996-2010) i previsió de liquidació (2011).
• Els exercicis 2009 i 2010 inclouen fons estatals (FEIL i FEOSL respectivament).
• (*) Dades a partir de les liquidacions de l’Ajuntament i Empreses, pendents de consolidació definitiva
Informe de mandat
2008-2011 4
5. Inversió per habitant
600
500
400
BARCELONA
MADRID
300
MÁLAGA
SEVILLA
VALÈNCIA
€ 200
ZARAGOZA
100
0
Barcelona és la ciutat que més inverteix per habitant
Font: sèries del MEH (2002-2010), del IEF (1988-2002) i pressupostos webs municipals 2011 /excepte Sevilla)
Nota: A Barcelona i València s'ha sumat a la inversió 2011 l'addicional procedent de romanents de 2010
Informe de mandat
2008-2011 5
6. INFORME DE MANDAT 2008- 2011
EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ – PERIODE 2008-2011
INFORME DE MANDAT 2008- 2011
VISIÓ PER TERRITORI
Informe de mandat
2008-2011 6
7. Programa d’Inversions Municipal (PIM) inicial vs liquidat
3500 3274
2946
3000
2500
2000
M€
1500
940
778 842
1000 735 711 761 757
695
500
0
2008 2009 2010 2011 TOTAL MANDAT
PIM INICIAL PIM LIQUIDAT (Dades consolidades)
Informe de mandat
2008-2011 7
8. Estimació de l’impacte ocupacional
de la inversió municipal en obra civil. 2008-2011
35.005
10.495
6.665 9.090
8.755 M€ invertits
435,6
685,93
594,12
572,19 2287,84 Creació llocs de
2008 treball
2009
2010
2011
TOTAL
M€ invertits (preus Creació de llocs
constants base 2005) de treball
2008 435,60 6.665
2009 685,93 10.495
2010 594,12 9.090
2011 572,19 8.755
TOTAL 2.287,84 35.005
Font: Elaboració de l'Àrea d’Estudis de la Direcció de Comunicació i Prospectiva Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a partir de
dades de la Direcció de Serveis d’Inversions, les Taules Input-Output de Catalunya 2005 i l’Índex de Costos de Construir de Catalunya
Informe de mandat
2008-2011 8
9. Distribució per tipologia 2008 - 2011
Tipologies
ATENCIÓ A LES PERSONES
3% EQUIPAMENT - SINGULARS
1% 14%
33% ESPAI PÚBLIC
4%
HABITATGE
7%
INFRAESTRUCTURA
7%
PROMOCIÓ ECONÒMICA
7%
REDACCIÓ DE PROJECTES
24%
SERVEIS CORPORATIUS
SÒL
TIPOLOGIA TOTAL M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
ATENCIÓ A LES PERSONES 1.086,50 575
EQUIPAMENT - SINGULARS 220,52 44
ESPAI PÚBLIC 803,13 496
HABITATGE 218,58 123
INFRAESTRUCTURA 214,03 142
PROMOCIÓ ECONÒMICA 120,71 83
REDACCIÓ DE PROJECTES 47,60 42
SERVEIS CORPORATIUS 110,00 106
SÒL 452,59 263
TOTAL 3.273,66 1.874
Informe de mandat
2008-2011 9
10. Distribució per tipologia 2008 - 2011
Atenció a les persones BÉNS MOBLES
EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU
9% 3% 5% EQUIPAMENT - CULTURAL
13% EQUIPAMENT - EDUCATIU
25%
EQUIPAMENT - ESPORTIU
10%
EQUIPAMENT - PLA DE
MANTENIMENT INTEGRAL
EQUIPAMENT - SANITARI
10% 21%
1% EQUIPAMENT - SOCIAL
3%
TRANSFERÈNCIA CAPITAL
ALTRES (*)
SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
BÉNS MOBLES 31,77 77
EQUIPAMENT - ADMINISTRATIU 51,54 62
EQUIPAMENT - CULTURAL 267,48 109
EQUIPAMENT - EDUCATIU 232,55 74
EQUIPAMENT - ESPORTIU 111,08 84
EQUIPAMENT – PLA DE
MANTENIMENT 29,81 26
EQUIPAMENT - SANITARI 10,37 14
(*) Inversió pendent d’aprovar per
EQUIPAMENT - SOCIAL 110,02 117 Comissió de Govern, segons
TRANSFERÈNCIA CAPITAL 139,53 12 estableix la clàusula onzena de les
ALTRES (*) 102,34 - bases d’execució del pressupost
TOTAL 1.086,50 575 municipal
Informe de mandat
2008-2011 10
11. Distribució per tipologia 2008 - 2011
Espai públic
1%
7%
25% BÉNS MOBLES
ESPAI PÚBLIC - PLA DE
MANTENIMENT INTEGRAL
ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ
(VIALITAT)
67%
ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA
(ENJARDINAMENT)
SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
BÉNS MOBLES 4,10 10
ESPAI PÚBLIC - PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL 203,91 36
ESPAI PÚBLIC - URBANITZACIÓ (VIALITAT) 541,37 390
ESPAI PÚBLIC - ZONA VERDA (ENJARDINAMENT) 53,75 60
TOTAL 803,13 496
Informe de mandat
2008-2011 11
12. Distribució per tipologia 2008 - 2011
Infraestructura
24% SERVEIS URBANS - AIGUA I
44% CLAVEGUERAM
SERVEIS URBANS - APARCAMENTS
12%
SERVEIS URBANS - ENERGIA
20% SERVEIS URBANS - RESIDUS
SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
SERVEIS URBANS - AIGUA I CLAVEGUERAM 93,04 46
SERVEIS URBANS - APARCAMENTS 42,72 33
SERVEIS URBANS - ENERGIA 26,47 25
SERVEIS URBANS - RESIDUS 51,80 38
TOTAL 214,03 142
Informe de mandat
2008-2011 12
14. Distribució per tipologia 2008 - 2011
Sòl
SÒL - ADQUISICIÓ
1% 2%
SÒL - CESSIÓ
5% 33%
SÒL - ENDERROCS
SÒL - EXPROPIACIÓ
SÒL - PERMUTA
58%
SÒL - REPARCEL·LACIÓ
ALTRES (*)
1%
0%
SUBTIPOLOGIA INVERSIÓ M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
SÒL - ADQUISICIÓ 151,09 44
SÒL - CESSIÓ 0,30 2
SÒL - ENDERROCS 6,87 14
SÒL - EXPROPIACIÓ 261,79 180
SÒL - PERMUTA 2,80 6 (*) Inversió pendent d’aprovar per
SÒL - REPARCEL·LACIÓ 7,37 17 Comissió de Govern, segons
estableix la clàusula onzena de les
ALTRES (*) 22,38 - bases d’execució del pressupost
TOTAL 430,20 263 municipal
Informe de mandat
2008-2011 14
15. Distribució Territorial 2008 - 2011
Ciutat Vella
8% Eixample
5%
Sants - Montjuïc
37% 9%
2% Les Corts
4%
Sarrià - Sant Gervasi
5%
Gràcia
8% Horta - Guinardó
11% 5%
6% Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Àmbit Ciutat
DISTRICTE TOTAL M€ PROJECTES D'INVERSIÓ
Ciutat Vella 252,15 190
Eixample 164,12 102
Sants – Montjuïc 298,14 174
Les Corts 68,44 80
Sarrià - Sant Gervasi 136,01 139
Gràcia 154,18 109
Horta - Guinardó 269,46 199
Nou Barris 169,46 178
Sant Andreu 192,61 132
Sant Martí 355,15 233
Àmbit Ciutat 1.213,96 338
TOTAL 3.273,66 1.874
Informe de mandat
2008-2011 15
16. INFORME DE MANDAT 2008- 2011
ACTUACIONS DESTACADES PER TIPOLOGIA
INFORME DE MANDAT 2008- 2011
VISIÓ PER TERRITORI
Informe de mandat
2008-2011 16
17. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ADMINISTRATIU
Inversió Total Període
2008 8,92 M€
2009 19,82 M€
2010 14,92 M€
2011 7,88 M€
1 2 3
62 51,54 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Construcció Parc de Bombers del Port
2. Ampliació Seu Districte de Les Corts
3. Viver d’empreses
4. Manteniment Edificis Consistorials
5. Oficines Seu Institut Barcelona Esports
6. Construcció UPAS de la Zona Franca
7. Reforma Seu districte de Sants
8. Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà
Horta-Guinardó 51,31 M
9. Can Jaumeandreu
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 17
18. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT CULTURAL
Inversió Total Període
2008 60,57 M€
2009 60,82 M€
2010 79,62 M€
2011 66,47 M€
1 2 3
109 267,48 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
5
4 6
1. Centre del Disseny
2. Mercat del Born
3. Mercat de les Flors
4. Edifici Annex Museu Picasso
5. La Seca
6. Museu de Ciències Naturals
7. Fàbrica Fabra i Coats
8. Sala 4 Auditori
9. Rehabilitació Regomir, 7 i adequació
CC Pati Llimona
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 18
19. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT EDUCATIU
Inversió Total Període
2008 40,07 M€
2009 79,75 M€
2010 59,34 M€
2011 53,38 M€
1 2 3
74 232,55 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Escola Bressol Harmonia i Escola Baloo
2. Escola Bressol Tàber
3. Escola Bressol i Escola Antaviana
4. Millores Escola Pere Vila
5. Escola Patronat Domènech
6. Nova Escola Bressol Els Llorers
7. Nova Escola Bressol Olzinelles
8. Millores Escola Ramon Berenguer III
9. Escola Bressol Reis Catòlics
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 19
20. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT ESPORTIU
Inversió Total Període
2008 14,82 M€
2009 41,20 M€
2010 35,37 M€
2011 19,69 M€
1 2 3
84 111,08 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
1. Centre Esportiu Municipal Llars Mundet
2. Construcció Centre Esportiu Municipal Parc 4 5 6
de la Ciutadella
3. Construcció Centre Esportiu Municipal Horta
4. Remodelació Centre Esportiu Municipal Can
Toda
5. Centre Esportiu Municipal Sagrada Família
6. Adequació Centre Esportiu Municipal Estadi
Serrahima
7. Construcció Centre Esportiu Municipal
Cotxeres Borbó
8. Reforma Piscina Centre Esportiu Municipal
Júpiter
9. Adequació Instal·lacions Esportives Pau Negre 7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 20
21. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT – PLA DE MANTENIMENT
Inversió Total Període
2008 11,52 M€
2009 10,54 M€
2010 4,03 M€
2011 3,72 M€
1 2 3
26 29,81 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Manteniment equipaments Sants
2. Manteniment equipaments Ciutat Vella
3. Manteniment equipaments Sant Martí
4. Manteniment equipaments Nou Barris
5. Rehabilitació Casa de La Lactància
6. Millora Centres Cívics Sants
7. Nou centre de treball al Parc Joan Miró
8. Adequació local C. Andreu Nin, 58
9. Restauració frisos edifici Pl. St. Miquel
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 21
22. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SANITARI
Inversió Total Període
2008 0,31 M€
2009 5,73 M€
2010 1,21 M€
2011 3,11 M€
1 2 3
14 10,37 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Equipament Sanitari La Bordeta
2. Actuacions Hospital de Sant Pau
3. Restauració pavelló Santa Apolònia
4. I fase galeria subterrània Sant Pau
5. Afectació serveis Hospital Sant Pau
6. Ampliació laboratori edifici Perecamps
7. Adequació CAS Integral de Sants
8. Adequació CAS Garbivent
9. Reparació façanes CAP Horta
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 22
23. ATENCIÓ A LES PERSONES / EQUIPAMENT SOCIAL
Inversió Total Període
2008 19,84 M€
2009 37,13 M€
2010 32,94 M€
2011 20,09 M€
1 2 3
117 110,02 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
1. Centre Marquès de Santa Anna, 1-9 4 5 6
2. Equipaments Mas Guinardó
3. Centre de dia Alchemika
4. Centre de Serveis Socials Raval
5. Equipaments Folch i Torres
6. Reforma edifici C. Ripoll, 25
7. Centre de Serveis Socials Baix
Guinardó
8. Habitatges amb Serveis Campo
Sagrado
9. Equipaments Fabra i Coats
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 23
24. EQUIPAMENT SINGULAR
Inversió Total Període
2008 73,76 M€
2009 37,12 M€
2010 66,56 M€
2011 43,09 M€
1 2 3
44 220,52 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Zoo Barcelona
2. Parc Tibidabo
3. Construcció mur futur zoo marí
4. Manteniment edifici Canòdrom
5. Castell de Montjuïc
6. Estació del Nord
7. Casa de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació
8. Fòrum
9. Edifici d’equipaments Comte Urgell, 145
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 24
25. ESPAI PÚBLIC / PLA DE MANTENIMENT INTEGRAL
Inversió Total Període
2008 14,20 M€
2009 74,85 M€
2010 74,36 M€
2011 40,50 M€
1 2 3
36 203,91 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Tractament integral i reurbanització
2. Descontaminació lluminosa
3. Millora senyalització horitzontal
4. Manteniment integral via pública Sants
5. Manteniment via pública Sant Andreu
6. Pla pintura antienganxines i antigraffitis
7. Manteniment via pública Ciutat Vella
i Eixample
8. Millora senyalització vertical
9. Millora espais públics Horta-Guinardó
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 25
26. ESPAI PÚBLIC / URBANITZACIÓ
Inversió Total Període
2008 132,07 M€
2009 180,95 M€
2010 160,53 M€
2011 67,81 M€
1 2 3
390 541,37 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Xarxa semafòrica
2. Pla especial Infraestructura
3. Urbanització Pl. Lesseps
4. Urbanització entorns Zoo
5. Cobertura de vies Sants
6. Urbanització C. Granada-Ramon Turró
7. Rda. del Mig. Boca sud túnel Rovira
8. Urbanització La Bordeta
9. Urbanització Pg. Santa Coloma
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 26
27. ESPAI PÚBLIC / ZONES VERDES
Inversió Total Període
2008 10,37 M€
2009 21,32 M€
2010 13,31 M€
2011 8,74 M€
1 2 3
60 53,75 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Parc Central Diagonal Poblenou
2. Pla de renovació de jocs infantils
3. Parc i el llac de l'Espanya Industrial
4. Rehabilitació de fonts ornamentals
5. Parc de les Aigües del Clot
6. Rehabilitació jardins de la Tamarita
7. Urbanització Parc de la Unitat i entorns
8. Rehabilitació del Parc del Putget
9. Rehabilitació del Parc de la Pegaso
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 27
28. HABITATGE
Inversió Total Període
2008 40,97 M€
2009 50,93 M€
2010 62,68 M€
2011 64,00 M€
1 2 3
123 218,58 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. C. Reina Amàlia - Pl. Folch i Torres
2. Can Travi
3. Camí Antic de València
4. C. Navas de Tolosa
5. Bon Pastor
6. Forum
7. Pg. Valldaura - Can Cortada
8. Via Favència
9. C. Ciutat de Granada
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 28
29. INFRAESTRUCTURES / SERVEIS URBANS
Inversió Total Període
2008 39,45 M€
2009 74,67 M€
2010 57,40 M€
2011 42,51 M€
1 2 3
142 214,03 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Col·lector Torrent dels Garrofers
2. Millores drenatge i clavegueram
3. Aparcament València-Calabria
4. Aparcament Bilbao-Llull
5. Construcció dipòsit C. Urgell
6. Centre neteja Torrent dels Maduixers
7. Central RPRSU Lesseps
8. Soterrament de línies elèctriques
9. Central de generació d'energies
Zona Franca
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 29
30. PROMOCIÓ ECONÒMICA
Inversió Total Període
2008 17,69 M€
2009 25,13 M€
2010 20,61 M€
2011 57,28 M€
1 2 3
83 120,71 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Remodelació mercat de Sant Antoni
2. Nou mercat dels Encants
3. Remodelació mercat de la Llibertat
4. Remodelació mercat del Ninot
5. Construcció mercat provisional Ninot
6. Remodelació mercat de Sants
7. Construcció mercat provisional Sants
8. Construcció mercat Bon Pastor (prov.)
9. Remodelació mercat de Les Corts
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 30
31. SÒL
Inversió Total Període
2008 184,44 M€
2009 126,27 M€
2010 109,78 M€
2011 32,08 M€
1 2 3
263 452,59 M€
Actuacions Inversió
Actuacions més destacades
4 5 6
1. Compra Nau Central Fabra i Coats
2. Enderroc Ideal Flor
3. Enderroc Olzinelles, 73
4. Enderrocs Font de la Guatlla
5. Expropiacions Gardunya
6. Adquisició edifici UGT Rambla Raval
7. Deconstrucció Tambor Glòries
8. Adquisició Benavent, 22
9. Adquisició Cinemes Waldorf
7 8 9
Informe de mandat
2008-2011 31
32. INFORME DE MANDAT 2008- 2011
ACTUACIONS DESTACADES PER TERRITORI
INFORME DE MANDAT 2008- 2011
VISIÓ PER TERRITORI
Informe de mandat
2008-2011 32
33. CIUTAT VELLA
190 252,15
Total Actuacions Total Milions
Mercat del Born Palau Alós Escola Pere Vila
Centre Esportiu Municipal
La Gardunya Ciutadella
Museu Marés
Annex Museu Picasso
Informe de mandat
2008-2011 33
34. EIXAMPLE
102 164,12
Total Actuacions Total Milions
Sala 4 Auditori
Mercat Provisional Ninot
Mercat Encants
Passeig de Sant Joan
Urgell 145
Dipòsit Urgell
Informe de mandat
2008-2011 34
35. SANTS-MONTJUÏC
174 298,14
Total Actuacions Total Milions
Cobertura vies P. Bella Dorita
Espanya Industrial
Mercat de Sants
Parc de Bombers
Bonet i Muixí Central de Generació
Informe de mandat
2008-2011 35
36. LES CORTS
80 68,44
Total Actuacions Total Milions
CSS M. Sant Ramon Escola Bressol Xiroi
C. Europa C. Anglesola
C. Jordi Girona
Ludoteca Guitard
C. Martí
Franqués
Informe de mandat
2008-2011 36
37. SARRIÀ-SANT GERVASI
139 136,01
Total Actuacions Total Milions
Parc Joan Reventós
Sociosanitari
Putget-Dolors Aleu
Rda. General Mitre
Habitatges Pl. Alfonso
Comín
Escola Bressol
Pl. Wagner – Llongueras La Puput
Informe de mandat
2008-2011 37
38. GRÀCIA
109 154,18
Total Actuacions Total Milions
Escola Bressol
Gat negre
Mercat de la Llibertat Plaça Lesseps
Escales Sant Josep
de la Muntanya La Violeta
Biblioteca Penitents
C. Bécquer
Centre Esportiu Municipal Can Toda
Informe de mandat
2008-2011 38
39. HORTA-GUINARDÓ
199 269,46
Total Actuacions Total Milions
Ascensor inclinat
Ronda Guinardó C. Alguer Mas Guinardó
Centre Esportiu Municipal
Horta
Dipòsit Estatut
Escola Baloo
Escola Bressol Harmonia
Ascensor inclinat
C. Telègraf
Informe de mandat
2008-2011 39
40. NOU BARRIS
178 169,46
Total Actuacions Total Milions
Mercat de la Guineueta Urbanització Canyelles
PERI Torre Baró
Biblioteca Zona Nord
Centre Esportiu Municipal
Escola Antaviana
Cotxeres de Borbó
Informe de mandat
2008-2011 40
41. SANT ANDREU
132 192,61
Total Actuacions Total Milions
Manteniment carrers
Pg. Santa Coloma
Canòdrom
Mercat prov. Bon Pastor
Escola Ramon Berenguer III Fabra i Coats Urbanització Bon Pastor
Informe de mandat
2008-2011 41
42. SANT MARTÍ
233 355,15
Total Actuacions Total Milions
Alchemika
Centre del Disseny Escola Bressol
Clot de la Mel
Camp de futbol Júpiter
Biblioteca Manel Arranz
Parc del Poblenou Casal de Barri
Can Gili Nou Pla Especial Infraestructures
Informe de mandat
2008-2011 42