Presupuesto 102
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Este documento explica el proceso presupuestario de una ciudad y enfatiza la importancia de que los residentes aboguen por los proyectos y servicios que son importantes para su vecindario. Describe las etapas del proceso presupuestario, incluida la identificación de proyectos, la búsqueda de fondos, la aprobación del presupuesto y la implementación. Alienta a los lectores a participar en los grupos de planificación comunitaria, comunicarse con los funcionarios electos y asistir a las audiencias públicas para garantizar que sus neces
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- 1. Presupuesto 102 Incorporando nuestra visión al presupuesto de gastos que influyen en nuestra vida diaria
- 2. Recordemos el Presupuesto 101 ∗ El presupuesto es una serie de decisiones difíciles. ∗ Las prioridades son fijadas por el personal municipal, miembros del consejo y el alcalde ∗ Estas decisiones sobre a donde va el dinero impactan la diferencia entre un vecindario que obtiene recursos y otro que no ∗ Tenemos que abogar por las necesidades de nuestro vecindario.
- 3. La importancia de abogar por el vecindario • ¡Equipado con la información adecuada tu puedes obtener proyectos para tu comunidad! • Si tu comunidad no se informa, está en riesgo de perder valiosos recursos.
- 4. Los Gastos de Nuestra Ciudad
- 5. Capital Improvement Projects (gastos para proyectos grandes de infraestructura)
- 6. Planeación de la Infrestructura ∗Planeación General, Planes Comunitarios y Grupos de Planeación Comunitaria ∗ Comité de Infraestructura
- 7. El Proceso #1 #2 #3 #4 • Divisiones y • Alcalde • Alcalde • Concilio de la Ciudad departamentos • Concilio de la • Concilio de la • Divisiones y propietarios de activos Ciudad Ciudad departamentos • Concilio de la Ciudad • Divisiones y • Departamento de propietarios de activos • Servicios para departamentos Administración • Obras Publicas- Discapacitados propietarios de Financiera (FM) Departamento de • CIPRAC (Oficiales de CIP) activos Proyectos de Ingeniería • Residentes de la • Departamento de y Capital (E&CP) comunidad Administración • Departamento de Financiera (FM) Servicios de Desarrollo • Departamento de • Oficina del Contralor Requiere Servicios de General Desarrollo Monitoreo Continuo
- 8. #1 Como se identifican los proyectos de CIP ∗ Política y dirección del Alcalde y del Consilio de la Ciudad. ∗ Requisitos legales o mandatos. ∗ Planes a largo y mediano plazo. ∗ Listas de necesidades sin fondos. ∗ Evaluaciones de las condiciones de la infraestructura (por ejemplo edificios) y evaluacion de los bienes de la ciudad ∗ Evaluaciones de parte de los empleados de la ciudad basados en observacion y en los registros de mantenimiento. ∗ Prioridades y solicitudes del Concilio de la Ciudad ∗ La contribución pública a través del Concilio (empleados de la Ciudad trabajan con el Comité de planeación comunitaria (CPC) para obtener la opinión del público sobre la infraestructura que la comunidad necesita para el año fiscal 2014 Presupuesto CIP).
- 9. #2 Identificar Fondos Disponibles Tarifa por el Impacto del Desarrollo (DIF) Evaluación de Beneficio de Instalaciones (FBA) • Áreas nuevas (ex. Carmel Valley) • Áreas viejas(ex. Logan, City • La compañía construye todos los Heights) recursos y se los entrega a la cuidad • Toma mas tiempo financiar un • Una vez terminado, el proyecto mantenimiento viene del Fondo General
- 10. #3 Proceso Presupuestario para el Programa de Capital para Mejoras Año Fiscal 2014 • Ago – Sep Difusión de información al publico vía el CIP • Oct – Nov Grupos de Planeación desarrollan y entregan propuestas para proyectos del CIP • Nov – Ene Grupo Principal, Propuestas, Confirmación de fondos, Revisión y Corrección • Ene – Mar El Departamento de Administración Financiera trabaja con los departamentos propietarios de activos y prepara la propuesta presupuestaria. • Abril 15 – El alcalde presenta la propuesta del presupuesto anual • Abril / Mayo - Concilio realiza audiencias públicas y reuniones del Comité para deliberar en el presupuesto • Junio – Decisión final del Alcalde y del Concilio, aprobación del presupuesto, y periodos de oposición (en caso de ser necesarios) • Julio – Comienza el nuevo año Fiscal y el presupuesto entra en vigor!
- 11. #4 Implementación y Monitoreo Inicio del Oferta de Planeación Diseño Despues de la Proyecto construcciony Construcción Construcción otorgacion
- 12. ¿Cómo hacer que mis proyectos sean una prioridad? Saber como Ponerse en funciona la Identifica Pedir Continuar la lista de financiamento implementacion abogando prioridades (linea de tiempo)
- 13. Agrega tu voz al presupuesto … aboga por servicios y proyectos • Contribuya con los Grupos de Planeación Comunitaria. • Póngase en contacto con miembros del Concilio y el Alcalde • Visítelos, mande correos electrónicos, haga llamadas, contáctelos por Facebook / Twitter, etc • Asista a las audiencias de presupuesto. • Considere unirse a la Alianza del Presupuesto Comunitario a través de su organización local
- 14. Estamos aquí para apoyarlo
Notes de l'éditeur
- EXPOSITOR: Estas notas son algunos puntos de conversación/GUION. Sin embargo, al ensayar puede modificarlo a su gusto) [Introducción] Hola a todos, mi nombre es ______. Soy miembro de (diga el nombre de su organización). Nuestra organización es un miembro de la Alianza del Presupuesto Comunitario (Community Budget Alliance). Esta alianza consiste de más de 40 organizaciones locales que unieron fuerzas a principios del 2012 para solicitar un presupuesto comprensible, abierto y justo para la ciudad de San Diego 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- El presupuesto es una serie de decisiones difíciles de tomar. Las prioridades fijadas por el personal municipal, miembros del concejo y el alcalde son cruciales y están directamente relacionadas con lo que se construye en su vecindario. Es la razón por la que un vecindario tiende a verse mejor que otro. Es decir, no hay suficientes ingresos entrantes en la Ciudad para financiar todo. Así que las ruedas que rechinan más son las que obtienen grasa. Entre más abogue su comunidad, será mas probable que las condiciones actuales de su vecindario mejoren. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- [Ejemplo] La gente a menudo siente que el ambiente construido (y los servicios) son inmutables. Ellos no ven lo que les rodea como el resultado de múltiples decisiones en el tiempo. Con frecuencia todo es una cuestión de poder y el poder puede ser confiscado. Sí, es difícil, pero no imposible. Cuando usted entiende como funciona el presupuesto y aprende cómo abogar, puede ganar los proyectos que son importantes para su comunidad. Por ejemplo (Elija una de las anécdotas abajo o utilice la propia): MidCity CAN (Red Comunitaria de Apoyo) los jóvenes han ganado un parque de patinaje en City Heights. SDOP abogo para arreglar o rediseñar las aceras en vecindarios específicos para que sean mas accesibles a la gente que camina. Cuando el alcalde Sanders planeaba recortar más de 240 puestos, los bomberos de la ciudad de San Diego lucharon para proteger los empleos que salvan vidas y hogares. En la actualidad, se han perdido estas posiciones, pero seguirán abogando por un San Diego seguro. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Como aprendimos en el Presupuesto 101, el presupuesto consiste en diferentes tipos de ingresos (dinero generado) y gastos (servicios vitales y comodidades por las cuales pagamos). En Presupuesto 102, nos enfocaremos en la parte de los gastos, Fondos de Capital para Mejoras. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- El Fondo de Capital para Mejoras apoya a proyectos de construcción tales como la creación de áreas verdes, la construcción de una planta de bombeo de alcantarillado, la instalación de una señal de tráfico y el alumbrado público, o la construcción o remodelación de un alguna oficina o edificio de la Ciudad. Además, los fondos utilizados para la instalación de nueva infraestructura, el reemplazamiento o remodelación de infraestructura existente son parte del Fondo de Inversión para Mejoras de la Ciudad de San Diego. La infraestructura incluye las estructuras físicas básicas, sistemas e instalaciones necesarias para proporcionar servicios a los residentes y para el funcionamiento de una comunidad y su economía, tales como aceras destinadas para peatones, calles, parques, estaciones de bomberos, instalaciones policiales y sistemas de agua y alcantarillado. Para ser más claros, la construcción de una nueva dependencia policial sería financiada con dinero del Fondo de Inversión para Mejoras, pero el dinero para pagarles a los agentes de policía vendría del Fondo General. Del mismo modo, el pago de la construcción de una nueva biblioteca vendría del Fondo de Inversión para Mejoras, sin embargo el pago de los bibliotecarios, los libros y el presupuesto operativo vendría del Fondo General. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Planeación de la infraestructura en la cuidad de San Diego Plan General El Plan general provee una visión a largo plazo y un marco de política comprensible para como debería la cuidad de funcionar, desarrollarse, proveer servicios públicos y mantener las cualidades que definen a la ciudad de San Diego. El Plan General no cambia la designación de terrenos o la zonificación de propiedades individuales pero si provee una dirección a la política para futuros planes comunitarios, revisiones discrecionales de proyectos e implementación de programas. *( Expositor: escoja un par de ejemplos) He aquí algunos ejemplos de los enfoques de los planes: Uso de Terrenos y Planes Comunitarios Movilidad Prosperidad Económica Edificios Públicos, Servicios y Seguridad Diseño Urbano Recreación Preservación Histórica Conservación Y Ruido Planes Comunitarios y Grupos de Planeación Comunitaria Los Planes Comunitarios son parte del Plan General de la ciudad. *Éstos proveen designaciones de terreno, asignan rangos de densidad y contienen políticas detalladas y guías al nivel de la comunidad. La cuidad tiene 46 planes comunitarios. Los Planes Comunitarios también identifican las instalaciones públicas que se necesitan para servir a la comunidad y que son requeridas para implementar el Plan General. Los grupos de Planeación Comunitaria son mecanismos formales para el aporte de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Tanto los grupos de planificación comunitaria como los planes comunitarios tienen poder formal reconocido por la ciudad. Usted puede abogar activamente por sus proyectos en éstos espacios. También puede considerar unirse a la junta directiva de su grupo de planificación. ( EXPOSITOR : usted tendrá una lista de Grupos de Planeación Comunitarios en caso de que haya preguntas.) Comité de Infraestructura La responsabilidad principal del Comité de Infraestructura incluye el Programa de Capital para Mejoras. El comité crea un programa de 5 años, dirige audiencias comunitarias para priorizar y revisa y recomienda, y si es necesario, corrige políticas de cualquier concilio que lidie con CIP incluyendo, supervisión, finanzas, transportación regional y administración de los recursos de la ciudad. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Siempre estamos planeando para el presupuesto del año que viene. Ahora mismo estamos planeando para el Año Fiscal 2014 que empieza en Julio. En primer lugar, los proyectos son identificados - este proceso incluye los servicios que figuran en la pantalla (Señale a la pantalla). 1.-Identificación de proyectos de Inversión para Mejoras que sean necesarias. 2.-Identificación y priorización de Proyectos de Financiamiento 3.-Establecer un presupuesto para Proyectos de Inversión para Mejoras 4.-Implementación y monitoreo de los proyectos en el Presupuesto Aprobado por el Programa de Inversión para Mejoras. Los departamentos listados a continuación reflejan quien esta involucrado en el proceso. Veamos cada paso del proceso. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- El proceso para identificar un proyecto de Capital para Mejoras esta dividido en 11 departamentos que administran los recursos de la ciudad, por ejemplo las estaciones de bomberos. Cada departamento tiene su propia forma de identificación de necesidades dependiendo de los recursos disponibles Política y dirección del Alcalde y del Concilio de la Ciudad. Ø Requisitos legales o mandatos. Ø Planes a largo y mediano plazo. Ø Listas de necesidades sin fondos. Ø Evaluaciones de condición o estado y los sistemas de administración de recursos. Ø Evaluaciones del personal en base a los registros, observaciones, y experiencia de reparación y mantenimiento. Ø Prioridades y solicitudes del Concilio de la Ciudad Ø La contribución pública a través del Concejal (personal de la Ciudad está trabajando con el Comité de planificación comunitaria (CPC) para obtener la opinión del público sobre la infraestructura que la comunidad necesita para el año fiscal 2014 Presupuesto CIP). Los proyectos deberan apegarse alas leyes o a los mandatos. (BACKGROUND FOR PRESENTERS: ONLY RELAY IF SOMEONE ASKS A QUESTION: Much of the funding in the Fiscal Year 2013 CIP Budget is being spent on projects required to comply with laws or mandates. For example: 62% of sewer funds are for projects need to comply with a Consent Decree with the U.S. Environmental Protection Agency, and 66% of water funds are for projects needed to comply with a California Department of Public Works). This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Para financiar proyectos de mejores de capital, planes de financiamento generalmente se basan en las cuotas de desarrollo de impacto (DIF) o en evaluaciones de beneficios de instalaciones (FBA). La distinción de los fondos sucedió en los años 80 después de la Proposición 13 entró en efecto. las cuotas de desarrollo de impacto (DIF) (DIF) son para comunidades que ya existian en los 80’s. evaluaciones de beneficios de instalaciones (FBA) son para nuevas comunidades que antes eran campos verdes vacios. Por ejemplo, Logan o City Heights serian financiados por las cuotas de desarrollo de impacto (DIF). Son vecindades mas antiguas y generaciones han crecido alli. Carmel Valley seria financiado por evaluaciones de beneficios de instalaciones (FBA). Fue de campo verde a una comunidad completamente desarrolada. Como funciona esta financiamento? Cada parte de la infraestructura—libraries, parques, luces de la calle tiene un costo por paquete. Por cada casa, unidad de vivienda o espacio commercial, la ciudad calcula el numero de librerias, estacionamientos y otros recursos que se necesitan para esa comunidad. A cada desarrolador se le cobra una tarifa para satisfacer las necisadedes de recursos para la comunidad. Por ejemplo, si usted quiere derribar un negocio viejo que vende cochos en City Heights. Cuando el desarrolador quiere construir algo nuevo, una tarifa de DIF iria a esa comunidad para financiar una libreria nueva, un parque nuevo, un centro recreativo nuevo, etc. Es como si ese dinero va a pequeñas cuentas de banco para cada proyecto. En vecindades antiguas este dinero es mucho menos, asi que dura mas para juntar el dinero para financiar cada proyecto que es creado por un DIF. Cuando se trata de un área que se va a construir al mismo tiempo - como Carmel Valley - se desarrolla durante un período mucho más corto de tiempo, tal vez 5 años. En esos casos, el desarrollador construye todos los recursos en lugar de pagar a la ciudad para ellos. Ellos construyen las calles, la biblioteca, el centro de recreación, etc, y luego el desarrollador la da estos recursos a la ciudad para el mantenimiento. Una vez que se entregó a la ciudad, el mantenimiento de todos estos recursos va al fondo general. Debido de que no hay suficiente dinero para el mantenimiento y reparación de todos nuestros recursos ... estos proyectos se convierten a mantenimiento diferido. Es una cuestión de tiempo antes de que comiencen a parecerse a las partes más antiguas de la ciudad. Mientras mas constriuimos, más tenemos que recaudar fondos para el mantenimiento y las reparaciones. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- ( EXPOSITOR: Si no hay tiempo suficiente, solo resalte los puntos que están en negritas. Estos puntos son los que se enfocan en aportaciones que el público puede hacer) Ago – Sep Difusión de información al público vía el CIP Oct – Nov Grupos de Planeación desarrollan y entregan propuestas para proyectos del CIP Nov – Ene Grupo Principal, Propuestas, Confirmación de fondos, Revisión y Corrección Ene – Mar El Departamento de Administración Financiera trabaja con los departamentos propietarios de activos y prepara la propuesta presupuestaria. Abril 15– El alcalde presenta la propuesta del presupuesto anual Abril / Mayo - Concilio realiza audiencias públicas y reuniones del Comité para deliberar en el presupuesto Junio – Decisión final del Alcalde y del Concilio, aprobación del presupuesto, y periodos de oposición (en caso de ser necesarios) (Expositor: Esto quiere decir que puede haber intercambios de un lado a otro entre el alcalde y el Concejal.) Julio – Comienza el nuevo año fiscal y el presupuesto entra en vigor. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Los Proyectos de Capital para Mejoras frecuentemente son grandes, caros, y toman varios años en completarse. El informe del personal sobre el estado del CIP (Proyecto de Capital para Mejoras por sus siglas en Inglés) al Ayuntamiento de la Ciudad es presentado dos veces al año y está disponible para presentarse a petición a las diferentes Comitivas o a todo el Concilio. *** PRESENTER ONLY PRESENT THE FOLLOWING IF TIME PERMITS*** Project Initiation Asset-owning departments determine preliminary scope of project, confirm funds, and submit to E&CP. Planning/Pre-Design E&CP develops the preliminary scope of work and cost and schedule estimates; conducts needed research, surveys, and preliminary reviews; refines the priority score of project; and confirms funds. Design E&CP conducts design studies, investigations, and calculations; develops final construction plans, specifications, and engineer’s estimates and related construction costs; conducts community outreach and notification; performs constructability review and related studies; acquires needed land or easement. Construction Bid & Award E&CP determines contract specifications, advertises projects for construction bids, conducts technical evaluation committee, and selects most responsive and responsible bidder. Construction Engineering & Capital Projects oversees construction of project; performs quality assurance and control; tests construction materials; and manages project scope, cost, and schedule. Asset-owning department attends final walk-through. Post-Construction Engineering & Capital Projects conducts warranty inspections; files project plans and drawings with City Maps and Records Section; and provides long-term monitoring and reporting of environmental mitigation. The Comptroller’s Office capitalizes the asset. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Presentador: este es un folleto. Encamine a la gente a través de la línea de tiempo. Identifique su necesidad- Atraiga la atención a su necesidad Póngase en la lista de prioridades Pida Financiamiento Continúe abogando (Visitas, llamadas, Prensa) Asegúrese de que sepa cuando será implementada (Presentador: Escoja un ejemplo o use uno propio Así como los jóvenes de Mid City CAN, usted también puede abogar por su proyecto… Uno de estos jóvenes que practicaba la patineta fue atropellado por un automóvil. Él y sus amigos decidieron que todos necesitaban un lugar seguro. Y como los residentes de San Diego abogaron por tener calles seguras en donde poder caminar, ustedes pueden abogar por su proyecto. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Ningún proyecto es demasiado pequeño o demasiado grande. Tanto los grupos de planeación comunitaria como los planes comunitarios tienen poder formal reconocido por la ciudad. Estos son espacios donde usted puede abogar activamente por sus proyectos. Hasta puede considerar unirse a su grupo de planeación. Hay oportunidades para contribuir a los grupos de planeación comunitaria, como contactar al miembro del concejal que lo representa y asistir a las audiencias sobre el presupuesto. Además, puede participar en el programa de enseñanza sobre el presupuesto y nuestros próximos talleres para aprender mas sobre el presupuesto y/o abogar por su proyecto. Considere la posibilidad de unirse a la Alianza del Presupuesto Comunitario a través de su organización local sin fines de lucro. Presentador: Distribuya la hoja de firmas y los formularios de evaluación con las plumas). 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.
- Recuérdele a las personas sobre los recursos disponibles (Lea la diapositiva anterior) Recomiende al público inscribirse en nuestra lista de correo electrónico (Lo pueden hacer desde su teléfono) Pida que nos busquen en Facebook y que nos sigan en Twitter. Esto les ayudara a tener un nivel más alto de compromiso. Hay alguna pregunta o comentario? Si no sabe la respuesta, no se preocupe . Tome la información de la persona- consúltelo con el equipo de CPI y responda a la persona lo mas pronto posible. Agradezca a la gente por su tiempo. 04/10/13 This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share. This is a draft. Do not share.