Trabajo Virtual Plan Vinos , presentado por Jennifer Choachí, Geraldine Lesmes, Katterin Rodriguez, Caroline Amórtegui. 149641-02 Control de Calidad SENA Bogotá 2012

1. ACTIVIDAD VIRTUAL PLANT
Presentador por:
Caroline Amórtegui L.
Jennifer Choachi U.
Geraldine Lesmes C.
Katterin Rodríguez O.
Ficha:
149641-02
Presentado a:
Guillermo Moreno
Servicio Nacional de Aprendizaje ¨SENA¨
Resultado de Aprendizaje VI Semestre
Bogotá D.C., Junio de 2012

2. 1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo le permitirá dar las bases necesarias para la implementación de
un Sistema de Gestión de Calidad, el cual será aplicado en esta ocasión a
una Planta Vinícola, donde se documenta los parámetros a tener en cuenta
dentro de una Fabrica de Vinos; como lo es en cuanto a, diseño de planta,
proceso productivos y/o administrativos, tipos de envase, embalaje, rotulado,
entre otros, así mismo la implementación del Manual de Calidad, y su
respectivo Plan HACCP.
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en una empresa, es
de gran importancia, ya que con ella se conseguirá un funcionamiento a nivel
productivo y administrativo más eficiente, donde aumente el grado de
satisfacción de los clientes por el reconocimiento de calidad que se contaría
al implementar la ISO 9001:2008 dentro de la organización.
 OBJETIVO DEL TRABAJO
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en una empresa basándose
en la Norma ISO 9001:2008.
 OBJETIVO GENERAL
Implementar la Norma ISO 9001:2008, efectuando el Manual de calidad y el
Plan HACCP de acuerdo a los procesos productivos de la empresa ya
constituida.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los procesos dentro de una empresa ya constituida, y basarse en
la NTC ISO 9001:2008 para plasmar los procesos de manera que se de
cumplimiento a la norma en mención.
Presentar un plan de implementación el cual cumpla con los requisitos de
calidad de acuerdo a la NTC ISO 9001:2008 adaptados a una empresa.
Definir un plan de acción donde se de cumplimiento a la NTC ISO 9001:2008
dentro de la empresa.
2

3. 2. JUSTIFICACIÓN
Un Sistema de Gestión de Calidad dentro de una organización no representa
una carga, se debe definir como un valor agregado de la empresa la cual
desea una mejora continua dentro de sus procesos administrativos, una
puerta hacia más clientes y sobre todo un grado de satisfacción de los
mismos; la cual genera una estructura organizativa, de responsabilidades y
procedimientos documentados para llevar a cabo la Gestión de la Calidad
dentro de la empresa.
Si dentro de la empresa se adopta la Norma ISO, se podrá replantear la
organización de la empresa, planificar un proceso de mejora continua,
ahorrar gastos por procesos adecuados, ser más competitivo dentro del
mercado y obtener productos de calidad.
Gracias a este trabajo logramos implementar los requisitos solicitados de la
norma y aplicarlos a una empresa, conocemos parámetros para desarrollar,
definir procesos, documentarlos y generar un estudio completo dentro de la
empresa para implantar el Sistema.
3. PRODUCTOS Y PROCESOS
DESCRIPCIÓN GENERAL Y PLANO DE LA PLANTA.
3

4. La Planta de Vinificación debe regirse bajo el decreto 3075 Capitulo I.
Edificación e Instalaciones, donde hace referencia a las condiciones
generales de cumplimiento a un establecimiento destinado a la fabricación,
procesamiento, envase, almacenamiento y expendio de alimentos.
Dentro de sus parámetros a nivel de Localización y accesos debemos tener
en cuenta; que sus caminos deben mantenerse limpios, libres de
acumulación de basuras y encontrarse en superficies pavimentadas o con
materiales que faciliten el mantenimiento sanitario y que impida la generación
de polvo, el estancamiento de aguas o presencia de otras fuentes de
contaminación para el alimento.
4

5. En cuanto a la Instalación internas esta debe ser diseñada y construida de forma logica al proceso productivo, donde sus
espacios sean adecuados para la operación y mantenimieto de los equipos, asi como dotarse de condiciones de
temperatura, humedad o las necesarias para la ejecucion higienica de las operaciones de produccion. La eificacion debe
encontrarse construida de manera que proteja los ambientes productivos, y donde se evidencia una higienizacion dentro
de toda la planta. (Vease Dec. 3075:1997 Capitulo I.)
5

6. DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO.
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
A. NOMBRE DEL PRODUCTO:
Vino de Frutas
B. COMPOSICION DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE:
Componentes
Alcohol etílico y etanol 10 a 14%
Glicerina y Glicerol 5 y 15 g por litro.
Sales 2 a 4 g por litro
Ácido málico 1 y 8 g por litro
Sustancias nitrogenadas 1 y 2 gramos por litro
Otros alcoholes 1 g por litro
Ácido succínico 0,5 y 1 g por litro
Pectinas y mucílagos 0,1 y 2 gramos por litro
Acido Cítrico 0.1 y 0.3 g por litro
Acido láctico 0,2 g por litro
Acido acético 0,15 a 0,6 g por litro
C. PRESENTACIONES COMERCIALES:
750 ml por Botella
D. TIPO DE ENVASE:
Botella de Vidrio
E. MATERIAL DE ENVASE: El material de envase
primario es en vidrio, seguido el empaque secundario por
una caja de cartón.
F. CONDICIONES DE CONSERVACION:
 Manténgase a una temperatura ente 10 y 15°C.
 Mantener las botellas en posición horizontal.
 Evitarse la luz.
 Evitar dejarlo cerca a olores fuertes.
 Mantenerlo en lugares ventilados
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7. G. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACION):
Inicio
Recepción de Materia Prima
Ubicación de uvas en cinta Selección de uvas de calidad,
transportadora extracción de impurezas.
Se desgranan los racimos de uvas y
Despalillado - Estrujado caen en el cilindro.
Son pasadas las uvas estrujadas a la
Prensado, Enfriamiento prensa neumática por 2 Horas Aprox.
Se disminuye la t° a 10°C, y se pasan
Clarificación a los tanques de buffer por 24 horas.
Centrifugación Con el fin de acelerar el proceso.
Acondicionamiento de la Se le agrega el Mo. Saccharomyces
Levadura cerevisiae
Se le agrega: bentonita, tiamina y
Fermentación y Decantación fosfato. Y se lleva de 14 ° a 17 ° C
Filtración Media Se realiza en un filtro de platos
horizontales con una malla muy fina
Estabilización físico-té Se elimina el acido tartarico
contenido en el vino pasándolo al
Envasado y Las botellas a utilizar se someten a
Almacenamiento una limpieza, desinfección y
esterilización
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8. H. VIDA UTIL ESTIMADA: Esta depende de las condiciones ambientales
que se encuentre, ya que si cumple con las condiciones de conservación
este puede durar décadas.
I. FIRMA DE FICHA TÉCNICA:
Nombre: __________________________________________________
Firma _____________________________________________________
Representante Legal: ____________________________________________
Jefe de Producción: _____________________________________________
*Declaro que conozco y acato los reglamentos sanitarios vigentes que
regulan las condiciones sanitarias de las fábricas de alimentos y del
producto para el cual se solicito el registro sanitario.
Observaciones:
FLUJO GRAMA DE PROCESO. PARÁMETROS DE PROCESO.
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9. Inicio
Recepción de Materia Prima
Ubicación de uvas en cinta
transportadora
Se pasa al cilindro horizontal
Despalillado - Estrujado el cual golpea los racimos
Pasada a la prensa
Prensado, Enfriamiento neumática a 2 bar de
presión. Y luego al
intercambiado de calor a
Clarificación
Se pasa a la máquina de
centrifugación aumentando
Centrifugación la velocidad 5.000 veces por
peso de partículas solidas
Acondicionamiento de la
Levadura
Fermentación y Decantación Se lleva de 14 ° a 17 ° C.
Filtración Media
Estando en el tanque de
Estabilización físico-té RVS, se baja la temperatura
a 1°C.
Se almacena de 3 a 4
Envasado y
Almacenamiento
LISTADO DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTRUMENTOS QUE
INTERVIENEN EN CADA UNO DE LOS PROCESOS.
9

10. EQUIPOS
Tolva:
Constituye un mecanismo destinado a
recepción, depósito, canalización,
pesaje y dosificación de materiales
sólidos; construido en acero
inoxidable y con un sistema integrado
de pesaje ya sea mediante
componentes mecánicos o mediante
componentes electrónicos como los
son las celdas electrónicas de carga.
Este mecanismo puede tener posición
o modo de apoyo horizontal, vertical,
inclinado, colgado, apoyado en el piso
o suspendido en un entrepiso.
Banda Transportadora:
Mecanismos acarreadores que
permiten transporte de materiales
sólidos por medio de una banda
sinfín movida y sostenida por un
juego de rodillos accionados
mecánicamente.
Estrujadora de Uva:
Los granos de uva pasan a través
de los agujeros del cilindro mientras
que los raspones más grandes se
llevan fuera por el extremo distal.
Una buena despalilladora debe
eliminar completamente los
raspones sin dañarlos ni impregnar
con ellos el mosto, y sin romper los
granos. Además, hace parte integral
la estrujadora, la cual está
constituida por dos rodillos
horizontales
10

11. Prensa Neumática:
Su funcionamiento se basa en la
compresión de la pasta dentro de
un cilindro de acero inoxidable
perforado, por medio de una
membrana que se desplaza por la
acción de aire comprimido,
escurriendo el líquido a través de
los drenajes.
La prensa consta de un cilindro
horizontal en el cual una cámara de
caucho longitudinal inflable
proporciona la presión. Este tipo de
prensa tiene la ventaja que la
superficie de escurrido permanece
constante durante el prensado
Intercambiador de Placas:
Los intercambiadores de calor son
equipos para transferir calor entre
fluidos, ya sea para calentar, enfriar,
evaporar o condensar un material de
proceso aprovechando el estado
energético de un fluido de servicio o
medio de transferencia de calor.
Los intercambiadores de calor de
placas son intercambiadores de calor
de placas de contacto indirecto,
donde los dos fluidos están
confinados, separados por placas
metálicas alineadas. Los fluidos
circulan entre los espacios que hay
entre las placas que cuentan con
empaques para evitar fugas
11

12. Tanque Isotérmico de Vino:
Tanque adecuado para mantener a
bajas temperaturas el vino, durante
el tiempo necesario para que se lleve
a cabo el proceso de precipitación
tartárica.
Está compuesto de una camisa
interior por la que se hace circular
una mezcla de anticongelante, la
cual enfría el vino dentro del
depósito sin necesidad de agitador.
Incluye boca entrada de hombre,
aislada térmicamente con doble
puerta, además tiene una tapa
superior de 400 mm de diámetro con
válvula de seguridad en acero
inoxidable, termómetro de -20 a
40ºC, válvulas de mariposa en acero
inoxidable para salida de claros y
turbios
Centrifuga:
Las centrífugas son equipos que
separan líquidos inmiscibles o
suspensiones de partículas finas por
acción de la fuerza centrífuga, en
lugar de la fuerza de gravedad como
es el caso de los decantadores. Estos
equipos poseen una cavidad rotatoria
sobre cuya pared externa son
arrojadas las partículas sólidas o del
fluido más denso por acción de la
fuerza centrífuga, en tanto que el
fluido menos denso se desplaza hacia
la pared interna, contigua al eje de
Rotación
12

13. Fermentador:
El fermentador es un reactor
presurizado capaz de soportar
presiones medias de operación, está
compuesto por un sistema de
intercambio de calor en forma de
chaqueta, por tanques que poseen
escotilla de inspección frontal y están
equipados con válvulas de salida para
remoción de residuos (fermento), grifo
de muestra y conexiones para
manómetro, carbonización, etc.
También poseen spray ball en la parte
superior para lavado y un plato cónico
en el interior para permitir la purga del
gas de fermentación.
Filtro de Platos Horizontales:
El equipo de filtración de platos
horizontales a presión del depósito,
contiene varias unidades de filtros
horizontales (soportes de plástico o de
acero inoxidable), a los cuales se les
aplica una precava de celulosa,
seguido por tierras de diatomeas,
continuamente añadidas al líquido
entrante, formando una superficie
filtrante (torta). Con el tiempo la
velocidad del fluido decrece hasta tal
punto que el filtro necesita ser limpiado
y de nuevo se construye la superficie
filtrante. La limpieza se realiza con
agua a contracorriente, con o sin
variaciones de presión y con las
unidades de filtros en movimiento
(rotatorio o vibratorio) o estacionarias.
Platos troquelados con un gran
número de protuberancias que da una
mayor área de soporte, dando un flujo
mucho mayor que otros diseños y evita
una pronta deformación de las rejillas
de lámina perforada.
13

14. Envasadora/Llenadora:
Equipos para el envase de
productos líquidos en recipientes
plásticos, rígidos y flexibles, y de
vidrio. Cuentan con una lámpara de
rayos ultravioleta para la
esterilización superficial del
recipiente antes del llenado.
Es un equipo que suministra el
jarabe por peso a cada envase por
medio de unas boquillas. Esta
tecnología de llenado mide el peso
neto del producto a llenar. El
microprocesador comprueba si se
encuentra presente un recipiente en
la base previa a la apertura de la
válvula. A continuación, tara las
escalas electrónicas con el peso de
la botella y comienza el llenado, un
sistema mecánico innovador coloca
los tapones en los envases
directamente en la estrella de
salida. Puede procesar desde 3000
hasta 43000 botellas por hora
PRUEBAS DE CALIDAD
14

15. Para nuestro producto nos regiremos con la NTC 708 (Bebidas alcohólicas.
Vinos de frutas), donde se reflejan las siguientes características
fisicoquímicas de calidad.
Valores
Requisitos
Mínimo Máximo
Contenido de alcohol en grados alcoholímetros a 20°C 6 -
Acidez total expresada como acido tartárico en g/dm3
3.5 10
(libre de SO2, CO2 y acido sórbico)
Acidez volátil expresada como acido acético en g/dm3
- 1.2
(libre de SO2, CO2 y acido sórbico)
Metanol en mg/dm3 de alcohol anhídrido. - 1000
Azucares totales previa inversión expresados como
glucosa en g/dm3
- Seco 0 15
- Semiseco 15.1 50
- Dulce 50.1 -
Extracto seco reducido en g/dm3 10
Sulfatos expresados como sulfato de sodio, en g/dm3 2.0
Cloruros expresados como cloruro de sodio en g/dm3 1.0
Anhídrido sulfuroso total en mg/dm3 350
Acido sórbico o sus sales de sodio o potación en mg/dm3
150
expresado como acido sórbico.
Hierro expresado en Fe en mg/dm3 8.0
Cobre expresado como Cu en mg/dm3 1.0
pH 2.8 4.0
Colorantes artificiales Negativo
DESCRIPCIÓN Y DESPIECE DEL
FERMENTADOR Y PRENSA NEUMÁTICA
15

16. FERMENTADOR:
El fermentador es un reactor presurizado capaz de soportar presiones
medias de operación, está compuesto por un sistema de intercambio de
calor en forma de chaqueta, por tanques que poseen escotilla de
inspección frontal y están equipados con válvulas de salida para remoción
de residuos (fermento), grifo de muestra y conexiones para manómetro,
carbonización, etc.
PARTES:
1. Motor
2. Impulsor
16

17. 3. Caldo Nutritivo
4. Aire Estéril
5. Adición de Cultivo o Nutrientes
6. Acido/Base. Control del pH
También poseen spray ball en la parte superior para lavado y un plato
cónico en el interior para permitir la purga del gas de fermentación.Los
fermentadores puede utilizarse en uno de tres modos comunes de
operación. El primer modo y más común es el fermentador en tanda
(batch), en el cual una cantidad fija de materia prima se prepara y se
introduce en el fermentador.
El segundo modo de operación "fed-batch". En estas fermentaciones se
introduce parte de la materia prima inoculada a procesarse al principio del
proceso. Posteriormente y utilizando un criterio preestablecido para la
razón de alimentación, el resto de la materia prima se añade durante el
tiempo de la fermentación.
En tercer modo de fermentaciones es el modo continuo. En este modo de
operación, se opera el fermentador con una razón de alimentación de
sustrato de igual magnitud a la razón de extracción de producto, por lo cual
el volumen de operación del reactor se mantiene constante.
PRENSA NEUMATICA:
17

18. La prensa neumática es un equipo fundamental en procesos para la obtención
de pastas o tortas con bajo contenido de agua. Su funcionamiento se basa en
la compresión de la pasta dentro de un cilindro de acero inoxidable perforado,
por medio de una membrana que se desplaza por la acción de aire
comprimido, escurriendo el líquido a través de los drenajes.
La prensa consta de un cilindro horizontal en el cual una cámara de caucho
longitudinal inflable proporciona la presión. Este tipo de prensa tiene la ventaja
que la superficie de escurrido permanece constante durante el prensado.
El funcionamiento de esta prensa comienza con el llenado del cilindro por
medios tradicionales. Al estar lleno el cilindro se desplaza con carretilla y se
auto centra con el cabezal. Se lleva a cabo la bajada neumática del cabezal y
la membrana se adapta a la pasta a prensar sin permitir los huecos, para
prensar de forma uniforme.
Esta tipo de prensa tiene una distancia entre los barrotes que no permite el
paso de pepitas u orujos y el derrame se lleva a cabo por la auto filtración de
los tubos. El volteo de la bandeja con la torta de pasta seca se realiza por
medios tradicionales.
De entre sus ventajas mecánicas, destaca la rapidez de funcionamiento,
realizando un prensado de calidad en un tiempo no superior a una hora. Esta
ventaja hace que la prensa sea como mínimo el doble de rápida que una
prensa hidráulica del mercado, pudiendo realizar por tanto el doble de
prensadas que con cualquier otra
4. ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE
18

19. Producto:
Bebida alcohólica: “VINO”
Envasado
Para el envasado del vino como
producto terminado se van a
utilizar botellas de vidrio
(transparentes o de color) y su
tapón es sintético (estas
previamente limpias,
desinfectadas y estériles, aunque
la mayoría de veces son nuevas).
Empaque
Para el empaque se utilizan cajas de
cartón corrugado con
separadores, que tienen capacidad
para 12 botellas, son llenadas
manualmente, cerradas con cinta
plástica para empaque y enviadas
hacia el almacenado.
Embalaje
En este está dado para el
almacenamiento, donde las cajas
son puestas sobre pallets, colocando
85 sobre cada una, donde luego
serán transportadas al lugar de
producto terminado, asi como
colocadas en containers para que
sean exportadas.
UNITARIZACIÓN
DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ENVASE, UNIDAD DE EMPAQUE Y UNIDAD DE
EMBALAJE (APLICACIÓN A PRODUCTOS TIPO EXPORTACIÓN).
19

20. Unidad de Envase • Botella de vidrio traslucida o de
color c/u de 750 ml.
• Dimensiones 32 x 21cm
• Espesor con una capacidad de
rango de 750cm3 (1) de pared
1,14mm (0,045pulg) , fondo 2,41
mm (0,095pulg)
(1) Especificado según la NTC 1853: Envases de vidrio para
bebidas alcohólicas.
• Dimensiones del tapón diámetro
24mm y de largo 45mm.
Unidad de Empaque Cajas de cartón corrugado de doble o
triple liners, donde tiene dimensiones
de 32 cm ancho x 24cm largo y 31cm
alto, con un calibre de grosor de
flauta 4,4mm con una división de la
misma forma con una capacidad para
12 unidades.
Unidad de Embalaje Plataforma horizontal plástica semi-
ligera de dos entradas doble cara, de
dimensiones de Largo: 1200 mm
Ancho: 1000 mm Altura: 145 mm, con
capacidad de carga de 400 a 800kg,
cajas a transportar 85, recubiertas
con películas y laminas de PVC que
permiten estabilidad y moldeo en el
embalaje.
Para luego ser llevados a containers
de transporte del vino de exportación.
FICHA TÉCNICA, DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DEL ENVASE
20

21. Envase, empaque y
VINO PREMIUM “LE embalaje de
BRASRAID” FICHA TECNICA VINO
BODEGAS AÑEJAS COLOMBIANAS
Bogotá-Colombia Versión: 1
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O BOTELLA DE VIDRIO
INSUMO
Envase de vidrio de cuello
angosto, hecha de Vidrio de sílice-
cal- soda; vidrio soda- cal; vidrio
de cal- soda: vidrio en el cual los
DESCRIPCION principales constituyentes- sílice,
soda y cal- representan
FISICA DEL aproximadamente el 96 % de la
PRODUCTO composición.
Algunos vidrios para su uso son
coloreados color ámbar con
componentes de colorante café,
otros de verde-azulado o verde
amarillento.
Diámetro de la
25mm
boca
CARACTERISTICAS Tipo de cierre Tapón sintético
Altura máxima 32 cm
FISICAS DE LA
Capacidad 750ml
PRIMA Y/O INSUMO
Peso (g) 360g
Transparente y verde
Color
amarillento
Las botellas recibidas de la fábrica de botellas de
vidrio, viene con un forro de plástico y sujetado con
EMPAQUES Y amarres o zunchos. Su base es de 1.00 m x 1.20 m
y de altura 1.90 m. Tiene 8 pisos de botellas y en
CANTIDADES cada uno hay 233 botellas. El peso de este es de
480 Kg y hacen un total de 1864 botellas en todo el
pallet.
NORMATIVIDAD QUE
NTC 1853: Envases de vidrio para bebidas alcohólicas.
RIGE LA PRIMA Y/O
NTC885: Envases de vidrio. Vocabulario. fabricación
INSUMO
21

22. CONSIDERACIONES Y De la conservación del vidrio, dependerá su vida útil.
RECOMENDACIONES Son reutilizables al ser de vidrio, deberán ser sometidas
DE a un tratamiento de limpieza desinfección y esterilización
ALMACENAMIENTO para su uso.
• Dimensiones y formas.
• Espesor.
• Peso.
• Capacidad; pesando el recipiente lleno o con
agua al derrame.
• Tensiones permanentes.
• Defectos estéticos y críticos, como burbujas,
piedras, fisuras, que disminuyen la resistencia
PRUEBAS DE durante el embalaje o transporte superficie
CALIDAD interna.
• Decoración: se determina si corresponde a
especificaciones.
• Resistencia al choque térmico.
• Resistencia a la compresión axial.
• Resistencia al impacto.
• Transmisión de luz
• Resistencia hidrolitica
• Color
FICHA TÉCNICA, DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DEL EMPAQUE
22

23. Envase, empaque y embalaje
VINO PREMIUM “LE de
BRASRAID” FICHA TECNICA VINO
BODEGAS AÑEJAS COLOMBIANAS
Bogotá-Colombia Versión: 1
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O CAJA DE CARTÓN CORRUGADO Y DIVISORES
INSUMO
Empaque fabricado con cartón
corrugado, cuyas funciones son
contener, proteger, almacenar,
DESCRIPCION identificar y transportar diferentes
FISICA DEL tipos de productos, tipo de caja
PRODUCTO usada, caja de cartón corrugado
CAJA convencional, con divisores de
protección del producto empacado
(botellas de vidrio), del mismo
material (cartón corrugado)
Ancho (mm) 240
Largo (mm) 320
CARACTERISTICAS Alto (mm) 310
FISICAS DE LA Resistencia a la compresión
930
PRIMA Y/O INSUMO vertical (kgf/m)
(CAJA) Resistencia a la compresión
4
horizontal (kgf/m)
Calibre alto de 930
Color Blanco
Cuenta con 5 laminas
entrecruzadas, que dan espacio
Cantidad de
CARACTERISTICAS a las 12 botellas que contiene,
divisiones
FISICAS DE LA hechos de cartón corrugado,
PRIMA Y/O INSUMO micro canal o micro corrugado.
(DIVISORES) Calibre bajo de 450
23cmm ancho, 31mm largo,
Dimensiones
30cmm alto
23

24. Vienen en agrupadas en paquetes de 100 unidades
EMPAQUES Y y en pallets de mil de estos, atadas con correas
CANTIDADES resistentes de plástico, que ayudan a su resistencia
al apilamiento.
NORMATIVIDAD QUE
NTC 452 Cajas de cartón corrugado,
RIGE LA PRIMA Y/O
especificaciones.
INSUMO
CONSIDERACIONES Y Mantener en un lugar seco, libre de olores fuertes y
de contaminación (almacenamiento especifico de
RECOMENDACIONES
este material únicamente y organizado de manera
DE ALMACENAMIENTO que no se desapile)
• Acondicionamiento: permite la determinación
de humedad y humedad relativa a la que es
o puede ser expuesto este tipo de cartón por
medio de ensayos de atmosfera y
temperatura.
• Resistencia a la compresión vertical del
PRUEBAS DE CALIDAD cartón corrugado (RCV).
• Resistencia al aplastamiento horizontal del
cartón corrugado (RAH).
• Determinación de las longitudes de las cajas
ranuradas convencionales y no
convencionales: determinación de longitudes
internas.
FICHA TÉCNICA, DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LOS EMBALAJES
24

25. VINO PREMIUM “LE
Envase, empaque y embalaje
BRASRAID” de VINO
FICHA TECNICA
BODEGAS AÑEJAS COLOMBIANAS Versión: 1
Bogotá-Colombia
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O PALLETS
INSUMO
Un pallet, es una estructura de
agrupación de carga, hecha de
DESCRIPCION
plástico, tiene forma rectangular
FISICA DEL o cuadrada, que hace más fácil
PRODUCTO su transporte, es un poco
liviana.
Ancho (mm) 1000
Largo (mm) 1200
Alto (mm) 145
CARACTERISTICAS
Capacidad De 400 a 800 kg
FISICAS DE LA
Cantidad de cajas posibles
PRIMA Y/O INSUMO 85
a apilar.
(CAJA)
Color Gris y azul.
Peso kg 3,40 y 4,0
NORMATIVIDAD Norma ISO 3394 Dimensiones de las cajas máster,
QUE RIGE LA PRIMA de los pallets o plataformas y de las cargas
Y/O INSUMO paletizadas.
CONSIDERACIONES Y Debe ser usado para el apilamiento al cual esta
RECOMENDACIONES especificado, para asegurar la calidad en
DE ALMACENAMIENTO embalaje.
• Resistencia al impacto
• Rigidez
• Permeabilidad del agua
PRUEBAS DE CALIDAD
• Permeabilidad a la grasa
• Resistencia a la carga
• Cumplimiento de dimensiones
25

26. VINO PREMIUM “LE
Envase, empaque y embalaje
BRASRAID” de VINO
FICHA TECNICA
BODEGAS AÑEJAS COLOMBIANAS Versión: 1
Bogotá-Colombia
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O CONTAINERS
INSUMO
Recipiente de carga para el
transporte aéreo, marítimo o
terrestre, hecha de materiales muy
DESCRIPCION resistentes. Por extensión, se
llama contenedor a un embalaje de
FISICA DEL
grandes dimensiones utilizado para
PRODUCTO transportar objetos voluminosos o
CAJA pesados.
Uso habitual: Cargas secas:
bolsas, cajas, packs termo
contraíbles, máquinas, etc.
Tamaño 20 pies
CARACTERISTICAS Peso bruto 24000
FISICAS DE LA PRIMA Tara 2200
Y/O INSUMO Carga útil 21800
(CAJA) Ancho (mm) 2350
Largo (mm) 5902
Alto (mm) 2392
EMPAQUES Y
No aplica
CANTIDADES
NTC 1430 Contenedores de la serie 1 para carga
NORMATIVIDAD QUE en general. Especificaciones y ensayos.
RIGE LA PRIMA Y/O NTC 1405. Contenedores de la serie 1 para
INSUMO propósitos generales. Dimensiones internas
mínimas.
CONSIDERACIONES Y Es recomendable, especialmente en productos
RECOMENDACIONES alimenticios, no superar los 22.000 kg, de carga
DE ALMACENAMIENTO neta.
26

27. VINO PREMIUM “LE
Envase, empaque y embalaje
BRASRAID” FICHA TECNICA de VINO
BODEGAS AÑEJAS COLOMBIANAS Versión: 1
Bogotá-Colombia
Junio de 2012
NOMBRE DE LA
MATERIA PRIMA Y/O CONTAINER DE MADERA
INSUMO
Recipiente de carga para el
transporte aéreo, marítimo o
terrestre, hecha de madera de
roble. Un contenedor de
dimensiones grandes es
utilizado para transportar
objetos voluminosos o pesados
DESCRIPCION y frágiles.
FISICA DEL Uso habitual: Cargas secas:
PRODUCTO bolsas, cajas, packs termo
CAJA contraíbles, máquinas, etc.
Ancho (cm) 120
Largo (cm) 120
Alto (cm) 100
Material Madera de pino
Humedad en su interior Inferior al 20%
Capacidad (kg) 500
EMPAQUES Y
No aplica
CANTIDADES
NTC 1430 Contenedores de la serie 1 para carga
en general. Especificaciones y ensayos.
NORMATIVIDAD QUE NTC 1405. Contenedores de la serie 1 para
RIGE LA PRIMA Y/O propósitos generales. Dimensiones internas
INSUMO mínimas.
Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias
NIMF-15
CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES Cuidar su almacenamiento, es reutilizable.
DE ALMACENAMIENTO
SELECCIÓN DE ENVASE
27

28. El envase que fue seleccionado es el de vidrio, ya que cuenta con un peso
especifico que facilita su transporte, de color ámbar y verde amarillento
porque de revisión frete a la competencia estos colores son los más usados,
de 750ml única presentación y con tapón sintético por higiene y por
amigabilidad con el medio.
SELECCIÓN DE EMPAQUE
El empaque que fue seleccionado fue la caja de cartón corrugado, con
divisiones para la seguridad de las botellas a la hora de ser empacadas, con
una cantidad de divisiones para 12 unidades, esto permite un adecuado
traslado y colocado en pallets, fue elegido este material que fuera reciclable y
amigable con el medio ambiente.
SELECCIÓN DEL EMBALAJE
Los embalajes seleccionados fueron primero, el pallet de plástico con
dimensiones que soportan la cantidad que se quiere que sea de 85 unidades,
hecho de este materia por higiene a la hora de su desinfección y de su fácil
transporte ya que es más liviano que uno de madera, y el segundo es el
conteiner el cual cumple con las especificaciones que se quieren de carga en
donde puede transportar una cantidad aceptable, es hecho de un material
resistente y apto para el transporte de cajas como es el empacado del
producto.
MÉTODOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENVASES. SOLUCIONES
DE LAVADO Y DESINFECCIÓN.
28

29. De por sí, la industria de vinos, se caracteriza de ser una gran consumidora
de recipiente de vidrio a los cuales se les debe efectuar una limpieza,
desinfección y esterilización del envase para que el producto conserve las
cualidades que tanto le caracterizan.
A diferencia de las demás industrias, que utilizan el agua, jabón y
desinfectante, en esta industria se utiliza el ozono, en donde puede ser
utilizado para el lavado de los envases receptores de vino. Se utiliza el
ozono, mediante la influación del gas en la botella consiguiendo su
desinfección, o por medio de enjuagues de agua ozonizada.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÍNEA DE ENVASADO Y EMPACADO.
PARTES DE LA LÍNEA DE ENVASADO Y EMPACADO
DIAGRAMA DEL PROCESO ACTIVIDAD
29

30. Inici
o
1. Antes de efectuar su
1) Lavar almacenamiento las botellas
deben pasar por limpieza,
desinfección y esterilización, para
evitar contaminantes en el
2) Llenar producto.
2. Se procede a llenar los envases
con vino.
3) Tapar
3. Se tapan las botellas de vino.
4) Secar 4. Se secan las botellas, debido a
que al momento de llenar, las
botellas se llegaron a efectuar
algunos derrames.
5) Etiquetar y
rotular 5. Se procede a colocarse su
respectiva etiqueta de cada una
de las botellas.
6) Embalar y 6. Ya etiquetadas las botellas se
codificar procede a embalar y codificarlas
para ser distribuidas
Fin
TIPO DE EMPAQUES Y ENVASADORAS DE VINOS Y LICORES.
ENVASADORAS DE VINOS Y LICORES
Ahí varios tipos de envasado de vinos y licores, en este caso tomaremos los
más conocidos.
30

31. ENVASADORA DESCRIPCION
Gravedad
El llenado por medio de este
sistema, se lleva a cabo por la
simple caída, de igual manera
el equipo que efectúa este
sistema debe tener en cuenta
el tamaño de la botella, entre
ellas su volumen y altura para
evitar derrames.
Establece que en el interior de la
Gravedad de Presión de Luz
campana de llenado se crea una
presión constante con aire
estéril o gas inerte a una presión
de 0.1 a 0.5 bares. Podría
decirse que el llenado se
produce por la presión ejercida
por la campana. Una vez
alcanzado el nivel de llenado
situado en el contenedor, el
exceso de producto se envía a
un depósito de recuperación y
luego se puede colocar de
nuevo en el sistema de proceso
antes del llenado.
31

32. Vacio Este sistema de llenado está
equipado con un vacio
neumático de la bomba, lo que
crea una depresión en el
interior del recipiente. Una vez
alcanzado el nivel de llenado
situado en el contenedor, el
exceso de producto se envía a
un depósito de recuperación y
luego se puede colocar de
nuevo en el sistema de
proceso antes del llenado.
Isobárica
Este sistema se adopto para
el llenado de líquidos
carbonatados a baja
temperatura y/o temperatura
ambiente. La campana puede
soportar una presión de 6
bares y se prueba a una
presión de 9 bares.
OPERACIONES PARA EL EMBALAJE TIPO EXPORTACIÓN DEL VINO
32

33. Para llevar a cabo la exportación las botellas de vino se encuentran
embaladas que contenedores de madera, los cuales son una alternativa para
la exportación de bienes pesados y como envases a la medida para algunos
productos (como es en nuestro caso el VINO), que requieren una protección
adecuada en el momento del transporte.
Utilizados también para embalar repuestos y maquinaria pesado. Las
ventajas de usar este tipo de embalaje son:
a) Ofrecen mayor resistencia y protección al producto.
b) Reutilizable.
SELECCIÓN DE CONTENEDORES APLICABLES A CADA PRODUCTO
TIPO EXPORTACIÓN
33

34. Uno de los contenedores que más se acomoda, para el vino para efectuar la
exportación es el DRY- GENERAL-DV.
El cual se utiliza principalmente para cargas secas, como lo son las cajas,
bolsas, packs termocontraibles y demás. Es un container de 20 pies y que
puede almacenar hasta 23.000 Kg de producto, caso el volumen del mismo
lo permita. Sus dimensiones son las siguientes
Tamaño Peso Kg Dimensiones Internas mm
Peso Bruto Tara Carga Útil Longitud Ancho Alto
20 Pies 24.000 2.200 21.800 5.902 2.350 2.392
40 Pies 30.480 3.800 26.680 12.032 2.350 2.390
5. ROTULADO Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS
REQUISITOS DE LAS ETIQUETAS O RÓTULOS
34

35. Los productos nacionales e importados deben llevar una etiqueta o rótulo en
el cual conste de una manera clara, además del nombre y marca del
producto, en forma legible y en idioma español lo siguiente:
 Nombre y ubicación del fabricante, importador y/o envasador
responsable.
 Número de Registro Sanitario otorgado por el Ministerio de Salud (a
través de INVIMA).
 Contenido neto en unidades del Sistema Internacional de medidas.
 Grado alcohólico, expresado en grados alcoholímetros.
 Número de lote.
Las siguientes leyendas:
“El exceso del Alcohol es perjudicial para la Salud” (Ley Nº 30 de 1986)”, que
debe ocupar una Décima parte de la etiqueta. (Esta debe ocupar el 10% de
la etiqueta)
“Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad” (Ley
Nº 124 de 1995)
Estas etiquetas o rótulos se someterán a consideración del Ministerio de
Salud conjuntamente con la solicitud de registro sanitario.
Marco Normativo.
• NTC 4676 Bebidas alcohólicas. Rotulado.
• Circular Nº 379 de 1997. INVIMA. Importación de bebidas alcohólicas.
• Circular Nº 14516 de 1998. INVIMA. Cumplimiento de requisitos de ley
en los rótulos y etiquetas de éstos.
• Decreto Nº 3192 de 1983. Ministerio de Salud. Reglamenta parcialmente
el título V de la Ley Nº 9 de 1979, en lo referente a fábricas de bebidas
alcohólicas. elaboración, hidratación, envase, distribución, exportación,
importación y venta. Establece los mecanismos de control a nivel
nacional.
• Decreto Nº 2742 de 1991 Ministerio de Salud. Se reglamenta
parcialmente los Títulos V y VI de la Ley 9 de 1979 en lo referente a la
35

36. importación y venta de medicamentos, bebidas alcohólicas, cosméticos y
similares.
• Decreto Nº 761 de 1993. Ministerio de Salud. Modifica parcialmente el
Decreto 3192 de 1983 relacionado con grado alcohólico en bebidas
alcohólicas.
• Decreto Nº 365 de 1994. Ministerio de Salud. Se establece la clasificación
de las bebidas alcohólicas. Se modifican algunos aspectos relacionados
con los envases y etiquetas, y la importación de bebidas alcohólicas,
mencionadas en el Decreto 3192 de 1983.
• Decreto Nº 2311 de 1996. Ministerio de Salud. Establece que las bebidas
alcohólicas importadas deben tener registro sanitario el cual se solicitará
ante la Subdirección de Licencias y Registros del INVIMA.
• Ley Nº 30 de 1986. Congreso de la República. Artículo 16. Exceso de
alcohol.
• Ley Nº 124 de 1994. Congreso de la República. Prohíbe el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad y se dictan otras
disposiciones.
• Resolución Nº 982 de 1994. Ministerio de Salud. Adopta medidas
sanitarias para la publicidad de las bebidas alcohólicas.
• Resolución Nº 243710 de 1999. INVIMA. Se fijan pautas sobre las
etiquetas, empaques y rótulos y el uso de los mismos.
• Resolución Nº 243711 de 1999. INVIMA. Se aceptan diferentes formas de
identificación de los lotes de fabricación o producción.
• Resolución 2002007893 de 2002. INVIMA. Se adoptan unos conceptos y
recomendaciones de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas
Alcohólicas.
DISEÑO DE LA ETIQUETA SEGÚN “CIRCULAR 379 DE 23 DE ENERO
1997” IMPORTACIÓN BEBIDAS ALCOHOLICAS.
Cara Frontal
36

37. Cara Dorsal
MÁQUINA ETIQUETADORA Y CAPSULADORA
DE LAS BOTELLAS DE VINO
37

38. CARACTERÍSTICAS:
• Un dispensador de etiqueta con una altura de etiquetado hasta 190
mm.
• Un dispensador de contra etiqueta con una altura de etiquetado hasta
190 mm.
• Regulación manual de la altura del etiquetado.
• Regulación del posicionado de la frente y de la retro etiqueta por
temporizador.
ETIQUETADO
Una mesa de etiquetado con:
• Un dispensador para etiquetas.
• Un dispensador par contra etiquetas.
• Dispensadores con motores asíncronos.
• Regulación manual de la altura de la altura de etiquetado.
• Altura de etiquetado de 8 mm a 200 mm.
• Posibilidad de etiquetado envolvente en botellas cilíndricas
• Capacidad de etiquetado hasta 1 000 bt/h.
• Memorizado de posicionado de etiquetas en las botellas con el mando
táctil.
• Regulación del posicionado de las etiquetas en la botella por medio de
la pantalla.
CONTROLES APLICADOS AL ETIQUETADO Y ROTULADO.
38

39. • Controles a la cinta de etiquetas: Es necesario hacer inspección al
rollo en el cual se encuentran las etiquetas, aun sin adherir a las
botellas, en el cual se verifique dimensiones correspondientes,
Información real entre otras.
• Control en el momento del etiquetado En el momento de adherir las
etiquetas a los recipientes y botellas, periódicamente se puede hacer
un chequeo no solo de la maquina etiquetadora, si no de la
programación de esta y supervisar aleatoriamente productos que
hayan pasado por el proceso de etiquetado para determinar la
precisión de el proceso de etiquetado.
• Control de la maquinaria: Realizar periódicamente inspecciones
mecánicas de las màquinas para prevenir daños y errores en el
etiquetado, y prolongar la vida útil del equipo.
• Control de proveedor: Ya que muchas veces no se cuenta con el
sistema de imprenta de etiquetas, las empresa requiere contratar un
proveedor externo de etiquetas y ròtulos por lo tanto es necesario
hacer un control del los productos que ellos elaboran para la empresa
observando la calidad de impresión, de materiales para este fin y si
estos son adecuados para el etiquetado de bebidas alcohólicas.
39

40. 6. MANUAL DE CALIDAD
DEFINICIÓN DE LA EMPRESA. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
Vinos “Le Bras Raid” Sabor Colombiano para el mundo.
Le brais Raid , es un vino joven, tranquilo producido con las mejores uvas
obtenidas del Norte de Valle de Cauca, el éxito de la producción de vid nos
permite ofrecer un vino de excelente Calidad y con matices de sabores
únicos propios de Colombia, la naturaleza de este vino poco espumoso lo
hace ideal como aperitivo y acompañante deliciosas cenas.
Iniciamos con la producción de nuestro vino en 2.012, donde poco a poco
empieza a ubicarse en los mercados Nacionales y es reconocido por ser un
vino a partir de un mosto obtenido en producción orgánica único en nuestro
país, por lo tanto los procesos aplicados para la obtención de mosto de uva
para elaborar el vino es igual excepto que no usamos químicos.
Nuestra alta calidad acompañada de procesos artesanales permite que
nuestros clientes puedan encontrarnos en supermercados de cadena y
próximamente en mercados internacionales, ya que nuestra razón social es
símbolo de Calidad, sabor y cultura que nos permitirá seguir por muchos
años.
LOGO
ORGANIGRAMA. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LAS AREAS DE LA
EMPRESA
40

41. AREA DEFINICION FUNCIONES
• Designar todas las posiciones
gerenciales.
• Realizar evaluaciones
periódicas acerca del
cumplimiento de las funciones
de los diferentes
Es el área que tiene la
departamentos.
responsabilidad general de
• Planear y desarrollar metas a
administrar los elementos
corto y largo plazo junto con
de ingresos y costos de
objetivos anuales y entregar las
una compañía. Debe vela por
proyecciones de dichas metas.
todas las funciones
• Coordinar con las oficinas
Gerencia de mercadeo y ventas de
administrativas para asegurar
una empresa, así como las
que los registros y sus análisis
operaciones del día a día. Es
se están ejecutando
también responsable de
correctamente, así como su
liderar y coordinar las
mejora continua.
funciones de la planificación
• Crear y mantener buenas
estratégica.
relaciones con los clientes,
gerentes corporativos y
proveedores para mantener el
buen funcionamiento de la
empresa.
41

42. AREA DEFINICION FUNCIONES
• reclutamiento y selección,
Es el área que tiene como
contratación, capacitación,
función o gestión de
administración o gestión del
seleccionar, contratar,
personal durante la
formar, emplear y retener a
permanencia en la empresa.
Recursos los colaboradores de la
• administración de la nómina de
Humanos organización. Estas tareas
los empleados.
las desempeñan los
• Capacitación especial al
profesionales en Recursos
personas en cuanto a
Humanos junto a los
seguridad industrial y salud
directivos de la organización.
ocupacional
• Los informes que requieren los
altos funcionarios, acerca de la
contabilidad general.
• El Establecimiento de cuentas
adecuadas, que servirán para
la debida clasificación y
análisis de la información para
obtener los datos de una
Su función primordial es la manera sistematizada y exacta.
administración del • Un sistema de registros diarios
presupuesto de la empresa, que sirvan de medio para hacer
Contable
en cuanto a nomina, los pases a las cuentas.
(Financiera)
contabilidad, facturación, • llevar diferentes tipos de
cartera, tesorería, comprobantes de Diario, que
presupuesto y crédito. han de obrar como medio para
resumir los detalles y
transferirlos desde el registro
inicial al de recopilación.
• La preparación de informes,
cuentas, registros y
comprobantes para garantizar
la transparencia, activos y
utilidades de la empresa.
42

43. AREA DEFINICION FUNCIONES
• Encargada de la adquisición de la
materia prima, insumos y equipos,
revisando en gran manera precio,
calidad, cantidad, condiciones de
Es el encargado de realizar las entrega y condiciones de pago.
adquisiciones necesarias en el
• Guardado y almacenamiento de
momento debido, con la
M.P Y P.T., así como clasificación,
cantidad y calidad requerida y a
Comercial y de inventario y control de las mismas.
un precio adecuado, así como
Compras • Proveer a las otras áreas, de los
de la venta del producto,
materiales, materias, insumos y
recepción de pedidos y la
equipos que necesiten.
atención de quejas y reclamos
por parte del cliente. • Vender el producto, hacer su
publicidad.
• Recibe quejas y reclamos para
buscar solución y
retroalimentación.
• encargada del desarrollo de
productos y especificaciones
Comprende todo lo relacionado
necesarias para su elaboración.
con el desarrollo de los métodos
• define el proceso adecuado
y planes más económicos para:
para cada producto y sus
• la fabricación de los
modificaciones.
productos autorizados.
• planeamiento de instalaciones,
Producción • coordinación de la mano de
herramientas, accesorios,
obra.
necesidad de mano de obra.
• obtención y coordinación de
• Recepción de materia prima.
materiales, instalaciones,
• Prepara las hojas de ruta y
herramientas y servicios.
determina tiempos de proceso y
• fabricación de productos.
dotaciones necesarias.
• Almacenamiento.
43

44. AREA DEFINICION FUNCIONES
• encargada del análisis de las
especificaciones de calidad del
producto y de las
especificaciones de los lugares y
métodos de control.
• encargada del mantenimiento y
Tiene la función de concretar las exactitud de los instrumentos de
tareas destinadas a establecer medida utilizados.
límites aceptables de variación
Gestión de • Inspección y ensayos.
de los atributos de un producto y
Calidad • que se encarga de atender,
a informar el estado en que se
evaluar y notificar a producción
mantiene el producto dentro de
acerca de las quejas de los
estos límites.
clientes y de proponer medidas
para la corrección de los defectos
de producción reales.
• encargada de disponer la venta o
destrucción de
• los artículos rechazados.
Conjunto de medios y métodos
necesarios para llevar a cabo la • encargado de la gestión de manejo
organización de una empresa, o de materia prima, producto
de un servicio, especialmente terminado y forma de organización
Logística y de distribución. de para el alistamiento de P.T.,
Mantenimiento. Realización de mantenimiento despacho, transporte y entrega.
preventivo de equipos y revisión • Realización, aplicación y registro
de la general de la de un programa de mantenimiento
infraestructura. para los equipos.
44

45. DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA. MAPA DE
PROCESOS Y RELACIÓN CON LOS NUMERALES DE LA NTC ISO
9001:2008
DIAGRAMA DE CROSBY PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA
EMPRESA
45

46. Modelo De Crosby Gestión de Gerencia
Nombre del proceso: Gestión de Gerencia.
Alcance: de una buena
gestión de gerencia se
Objetivo: lograr la lograra una buena
productividad, administración de
Rentabilidad, desarrollo recursos, una buen
Líder: Gerente general
de metas de la funcionamiento de todas
empresa, las áreas de la empresa y
responsabilidad social. lograr una gran
planeación especifica y
mejora continúa.
Entradas: administrar
los elementos
de ingresos y costos. Salidas:
Actividad:
Velar por todas las Revisión y resultados
Realización de
funciones hechos por la dirección,
evaluación y análisis de
de mercadeo y ventas mejora continua,
registros de las áreas
de una empresa. conocimiento de logros y
de la empresa, para
liderar y coordinar las metas cumplidos, una
determinar las acciones
funciones de administración
correctivas y mejora
la planificación encaminada a la
continúa.
estratégica. competitividad.
Creación de objetivos
y políticas de calidad.
Proveedores: gerente
Indicador: porcentaje de Clientes:
general y grupo que
disconformidades, logro Áreas de la empresa y
conforma el equipo de
de metas y objetivos. clientes externos.
apoyo de gerencia.
Requisitos:
Registros:
normatividad interna,
Documentos: registros y Resultados de la revisión,
políticas
formatos para revisión mejora continua, revisión
administrativas,
por la dirección. y adecuación de
objetivos y metas
indicadores de gestión.
empresariales.
46

47. Modelo De Crosby Gestión de Recursos Humanos
Nombre del proceso: Gestión de Recursos Humanos.
Objetivo: permitir que Alcance: de una buena
cada integrante cuente selección y formación del
Líder: jefe de
con las competencias personal se puede lograr la
recursos humanos.
necesarias para la competitividad de la
organización. empresa.
Entradas: políticas,
Actividad: Salidas:
necesidades, oferta
Realización de Personal requerido con las
de empleo en gestión
evaluación y análisis, de competencias necesarias y
humana, estructura
la información del con el compromiso e
organizacional
personal. importancia de su trabajo.
definida.
Proveedores: jefe de
recursos humanos Indicador: porcentaje de Clientes:
para la selección de disconformidades. Personal de la empresa.
personal
Registros:
Documentos: Selección, inducción,
Requisitos: procedimiento para la formación del recurso
normatividad interna selección identificación humano, evaluación y
del personal. mejoramiento del
desempeño,
Modelo De Crosby Gestión Contable
Nombre del proceso: Gestión Contable.
47

48. Objetivo: permitir el
conocimiento a la
empresa o más
específicamente al área Alcance: lograr un orden y
de gerencia acerca del conocimiento del estado
Líder: jefe del área
estado de la empresa económico de la empresa,
contable.
en cuanto a entradas y para el conocimiento de
salidas, cartera, logros y metas cumplidas.
tesorería y demás
ámbitos que abarca
esta área.
Entradas: políticas,
administración del
presupuesto de la Actividad:
Salidas:
empresa, en cuanto Revisión de cuentas y
Personal competente y
a nomina, monitoreo constante del
comprometido con su área,
contabilidad, las operaciones y
para el logro de
facturación, cartera, activos financieros de la
competitividad.
tesorería, empresa.
presupuesto y
crédito.
Indicador: cumplimiento
Proveedores: jefe del de objetivos, porcentaje
Clientes:
área contable y de disconformidades,
Personal de la empresa y
equipo financiero de análisis de este y
clientes externos.
apoyo. mejora continúa en el
proceso.
Documentos: informes,
registros, reportes y
revisiones de cada uno Registros: libro diario
de los procesos que general, registro de
Requisitos:
intervienen en este, registro de y control de las
normatividad interna
facturas de crédito, transacciones comerciales.
orden de compra,
recibo, cotización
pagare cheque.
Modelo De Crosby Gestión Comercial y de Compras
Nombre del proceso: Gestión Comercial y de Compras.
48

49. Objetivo: lograr una
retroalimentación por el
análisis inconformidades, Alcance: incia con la
así como l adopción de solicitud de la
Líder: jefe de mejora continua y acciones mercancía y termina
compras correctivas. con su entrega y
Conseguir bienes y servicios cumplimiento con el
que se requieran para el objetivo del proceso.
proceso y que son
realizados por terceros.
Actividad:
Entradas:
Revisión y análisis de
Revisión de quejas
quejas y reclamos para la
y reclamos por Salidas:
adopción de medidas, así
parte del los Cotizaciones de los
como métodos para la
clientes. proveedores completas
atención al cliente.
Información, de con información del
Solicitar cotizaciones a
proveedores, mismo, así como su
proveedores, proceso de
cotizaciones, selección, insumo, pago
selección de proveedores,
proveedores, por su servicio y dinero
realización del pedido,
entrega del insumo usado para el pago.
entrega del insumo al
a empresa, salario
solicitante, cancelar por el
al proveedor.
trabajo realizado.
Indicador: seguimiento a
Clientes:
Proveedores: jefe medidas de corrección así
Control y seguimiento
de ventas y jefe de como al control de salidas y
del proceso productivo y
compras. entradas de M.P y control
el ambiente de trabajo.
de las compras
Registros:
Documentos: Procedimiento
Informe de inventarios,
Requisitos: de compras, identificación y
fichas técnicas de la
normatividad procedimiento del control de
mercancía, solicitud de
interna inventarios, así como la
compra y ficha de
selección de proveedores.
proveedores.
Modelo De Crosby Gestión de Producción
Nombre del proceso: Gestión de Producción.
49

50. Alcance: un
Objetivo: permitir la
producto que
realización un producto
cumpla con los
que cumpla con los
Líder: jefe de proceso. requerimientos
requisitos del cliente su
normativos y del
satisfacción y
cliente para su
normatividad vigente.
satisfacción.
Entradas: necesidades,
requisitos del cliente,
pedidos, desarrollo de los Actividad:
Salidas:
métodos y planes para la Realización del producto,
Un productos
fabricación de los dependiendo de sus
inocuo, y con la
productos, organización requerimientos,
capacidad de
correcta de operarios que realización de formatos
satisfacerla
sean necesarios en el de cumplimiento
necesidad del
proceso, obtención y operacional, de
cliente, sugerencias
coordinación de existencia y cantidad
y retroalimentación.
materiales, instalaciones, realizada.
herramientas y servicios,
fabricación de productos.
Indicador: porcentaje de
inconformidades, análisis
Clientes:
Proveedores: jefe de entradas de materia
Clientes externos e
producción prima Vs producto
internos.
terminado, cumplimiento
de calidad del producto.
Documentos: formatos de
Registros:
registro, normatividad de
Requisitos: normatividad Control de calidad
apoyo para el
interna y legal para la del producto, control
cumplimiento de
realización del producto y de entrada de
requisitos del cliente,
cumplimiento de su forma materia prima y
registro de control
de realización, salida de producto
cantidad realizada y
infraestructura, personal, terminado, control
almacenada, control de
etc. de proceso, control
procesos y tiempos de
de reproceso.
realización.
Modelo De Crosby Gestión de Calidad
Nombre del proceso: Gestión de Calidad.
50

51. Alcance: lograr liberar
un producto inocuo que
Objetivo: permitir que
cumpla con los
cada integrante cuente
requerimientos,
Líder: jefe de calidad con las competencias
deseados y con un bajo
necesarias para la
porcentaje de
organización.
inconformidades y
reproceso.
Entradas: análisis de
producto terminado y Actividad:
materia prima, Realización de
necesidades, tareas evaluación y análisis de Salidas:
destinadas a establecer pruebas de productos Producto con capacidad
límites aceptables de realizados para su de cumplimiento en la
variación de los liberación y inocuidad y satisfacción
atributos de un cumplimiento de del cliente,
producto, informar el requerimientos para Retroalimentación.
estado en que se despachar o mandar a
mantiene el producto reproceso.
dentro de estos límites.
Indicador: porcentaje de
Clientes:
Proveedores: jefe de cumplimiento,
Clientes externos, áreas
calidad y de producción. porcentaje de reproceso
de la empresa..
realizado.
Documentos:
Registros:
procedimiento de
de control de calidad, de
realización de toma de
Requisitos: reproceso realizado,
muestras, de realización
normatividad interna y liberación de productos,
de pruebas,
normatividad del cumplimiento de las
procedimiento para
producto. características
disponer de producto de
requeridas y
no cumple y no entre en
normativas.
reproceso.
Modelo De Crosby Gestión de Logística y Mantenimiento
Nombre del proceso: Gestión de Logística y Mantenimiento.
51

52. Objetivo: permitir una excelente
organización de la empresa en Alcance: una
cuanto al proceso desde el inicio organización de
hasta su despacho, así como el calidad y sin contra
adecuado almacenamiento para tiempos, así como un
Líder: jefe de logística,
su distribución. funcionamiento
jefe de mantenimiento.
Adecuar los equipos para el adecuado de los
cumplimiento de la realización de equipos que
producto, realizando revisiones y intervienen en el
monitoreo para que su proceso.
funcionamiento sea el correcto
Entradas: necesidades,
organización de
despachos y Salidas:
almacenamiento de Personal competente
Actividad:
mercancía, en su área, así como
Realización de métodos de
distribución. procesos de
organización para una adecuada
Realización de distribución y apoyo
organización en todas las áreas
mantenimiento a los únicos y eficaces.
de la empresa en especial la
equipos que estén en Satisfacción en el
producción en cuanto a su
el proceso y que cumplimiento de los
alistamiento para entrega
puedan interferir en su procesos por su
despacho y distribución.
realización, así como organización y
parte de la mantenimiento.
infraestructura que
afecte la producción.
Indicador: cumplimiento de
entregas y satisfacción del cliente
Proveedores: jefe de Clientes:
en cuanto a su distribución,
logística, jefe de Clientes externos y
adecuado funcionamiento de las
mantenimiento. áreas de la empresa.
maquinas para cumplimiento de
pedidos.
Registros:
Documentos: procedimientos Realización y
para la realización de procesos despacho de los
de distribución, procedimientos productos, realización
Requisitos: para la realización del y registro de
mantenimiento de equipos e mantenimiento de las
infraestructura. áreas las cuales lo
requieran.
LISTADO DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA, LISTADO DE LOS
PROCEDIMIENTOS. CODIFICACIÓN DE LOSPROCEDIMIENTOS
Proceso Procedimientos Responsable clausula Codificación
Atención al cliente Jefe área 7.2.3 PC-010
Comercial. Ventas Comercial y 7.2.1 PC-011
Satisfacción del cliente. Vendedor 8.2.1 PC-012
52

53. Auxiliar del PC-010
Proceso de compras1 y área 7.4.1, 7.4.2 y PDC-0202
Compras. Selección de proveedores Jefe de 7.4.3
compras PDC-0213
Planificación y realización Jefe de 7.1 PC-010
del producto producción
Control de la producción y 7.5.1 PP-030
Producción de la prestación del auxiliar
servicio.
7.5.5 PP-021
almacenamiento operario
Control de documentos y PCA-040
auxiliar 4.2.3 y 4.2.4
registros. PCA-040A
Control de producto no
8.3 PCA-041
conforme
Calidad Realización de mejora Jefe de
continua (acciones calidad y 8.5.2 y 8.5.3 PCA-042
correctivas) auxiliar de
calidad PCA-043
Manual y plan de calidad 4.2.2 PCA-043A
PCA-043B
Almacenamiento, PP-0214
Jefe de
Alistamiento, Transporte y
Logístico logística 7.5.5
Entrega del producto. PL-0505
Almacenista
Jefe de
Realización de mantenimiento
Mantenimiento 7.6 PM-060
mantenimiento. Técnico de
mantenimiento
Jefe de
Gerencia Revisión por la dirección. gerencia y 5.6 PG-070
secretaria.
Provisión de recursos. Jefe de 6.1 PR-080
Recursos recursos
PR-081
humanos Selección y Capacitación humanos. 6.2.2
PR-082
Auxiliar
1
Requerimiento del área de producción y compras, información, y verificación de la existencia de materia prima e
insumos y almacenamiento de entrega de nuevo insumos)
2
selecciones de proveedores
3
verificaciones de existencia de materia prima e insumos y almacenamiento de nuevos insumos.
4
Almacenamiento.
5
Alistamiento, Transporte, Entrega.
53

54. PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS
Recursos
Comercial Compras Producción Calidad Logística Mantenimiento Gerencia
humanos
Auxiliar Auxiliar del Auxiliar Técnico de Jefes de Auxiliar del
Redacción Vendedor Almacenista
del área área del área mantenimiento área área
Jefe de
Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Gerente
Revisión recursos
área compras producción calidad logística mantenimiento general
humanos
Aprobación Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia
Gerencia y Gerencia Gerencia y Gerencia Gerencia y Gerencia y Gerencia y Gerencia y
Evaluación
calidad y calidad. calidad. y calidad. calidad. calidad. calidad. calidad.
54

55. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
 En la empresa VINO PREMIUM “LE BRASRAID”, nos dedicamos a la
fabricación, comercialización y distribución de vino blanco de la más
alta calidad, ofreciendo un servicio que mantenga la preferencia de
nuestros clientes, basándonos en la ISO 9001:2000 dando
cumplimiento a nuestros objetivos de calidad y mediante la mejora
continua dentro de nuestros procesos.
FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Que se establecen para el año 2013:
 Conservar el nivel de satisfacción del cliente mayor al 95%.
 Lograr con nuestra marca un incremento del 5% en el mercado
nacional.
 Incrementar la eficiencia laboral en los procesos productivos un 20%
 Alcanzar un nivel inferior al 2% en devoluciones.
55

56. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Código: PGC_001
Versión: 01
Ultima revisión:
Junio 2012
FECHA DE EMISION: FORMATO DE PROCEDIMIENTO GESTION COMERCIAL
1. En proceso comercial, se inicia con la atención al cliente donde se
hace la recepción de las llamadas, quien llama, a qué horas, quien lo
atiende, porque motivo llama, se soluciona la inquietud se llena el
formato (PC-010) o se pasa a la realización de las ventas y su
atención.
2. Se contesta las llamadas de los clientes o en su defecto se llama al
cliente, y se llena un formato (PC-011) donde se registran los
requerimientos del cliente, para realizar la planificación de la
producción.
3. Si se trata de sugerencias y quejas en cuanto a satisfacción del
cliente, se registraran en un formato (PC-012), para llevarlas a
búsqueda de solución, en un tiempo y criterios determinados.
4. Se debe conservar los registros para el control de documentos.
PUESTO QUE
NOMBRE FIRMA
OCUPA
ELABORO
REVISO
APROBO
56

57. Código:
PGC_002
Versión:
01
Ultima
revisión:
Junio
2012
FECHA DE
FORMATO DE PROCEDIMIENTO GESTION COMPRAS
EMISION:
1. Se reciben los requerimientos de producción escritos en el formato
(PC-010)
2. Se hace la selección del proveedor y se registran en el formato
(PDC-020)
3. Se verifica la llegada de la materia prima e insumos, para
4. entregarla a almacenamiento donde se debe llenar la entrega en el
formato (PDC-021).
5. Se debe conservar los registros para la verificación del control de
documentos
PUESTO QUE
NOMBRE FIRMA
OCUPA
ELABORO
REVISO
APROBO
57