Presentación de Franco Moccia, Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, en el "I Seminario Internacional de Gestión Estratégica en el Sector Público" organizado por el Ceplan.

1. Un Modelo de Gestión Pública en la
Ciudad de Buenos Aires
New Public Management y Gestión Por Resultados
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Septiembre 2014
Lima
1

2. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Introducción: el Contexto Porteño
La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
¿Qué logramos en estos 7 años?
Conclusiones: Hacia La Administración Pública por Resultados
Anexo
1
2
3
4
5
6
Índice
2
7

3. 1. Introducción: el Contexto Porteño
Población:
2.891.082
Habitantes Año 2010
7.2% de la población del país
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Área:
202 km2
Estructura Geopolítica:
15 Comunas
48 Barrios
Fuente: Indec Censo Nacional 2010
Integra la región del AMBA
3

4. GCBA NACIÓN
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Colectivos
Aeropuertos
Colectivos Larga
Distancia
Trenes
Metrobus
Autopistas
Subtes y Premetro
Control de Tránsito
Bicicletas
Taxis
Mercado Central
33%
TRANSPORTE
MERCADOS
JUSTICIA
Fuero contencioso,
administrativo y tributario
Fuero penal,
contravencional y faltas
SALUD
CULTURA
DESARROLLO
SOCIAL
MANTENIMIENTO
ESPACIOS PÚBLICOS
JUEGOS y CASINOS
Puerto
Mercado de
valores
Mercado Central 33%
Mercado de
Liniers
Fuero Civil, Laboral,
Familiar y Comercial
Inspección General de
justicia
SERVICIOS
PÚBLICOS (AGUA,
GAS, LUZ)
Fuente: BIP Consultores (2011), Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
1. Introducción: el Contexto Porteño
4

5. Inicial
GCBA NACIÓN
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Secundaria
Emisión de Deuda c/
Privados
Presupuesto
Puerto Madero 50%
Acumar 33%
Recolección &
Clasificación
EDUCACIÓN
FINANZAS
PÚBLICAS
AGENCIAS DE
DESARROLLO
Universitaria
Emisión de deuda con
Org. Multilateral de
Crédito
Acumar 33%
Puerto Madero
50%
PFA
Prefectura
Tratamiento 50%
Policía
Metropolitana
BASURA
SEGURIDAD
Primaria
Recaudación de
Impuestos
Corporación del Sur
Tratamiento 50%
Penitenciarias
Fuente: BIP Consultores (2011), Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
1. Introducción: el Contexto Porteño
5

6. 1. Introducción: el Contexto Porteño
Composición Presupuesto GCBA 2007-2014 Ingresos GCBA 2013
2%
94%
4%
Tributarios No Tributarios Otros
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
12.7% 17.5% 15.3% 19.7% 20.2%
47% 51.5% 52.1% 47.8% 47.1%
6
40.6% 31% 32.6%
32.5% 32.7%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007 2011 2012 2013 2014
PPI Gasto Corriente Personal

7. ¿Qué contendrá el Plan 2030?
Visión
+
Ejes Estratégicos
+
Programas
Participación
EQUIPO
INTERNO
Participación
VECINOS E
INSTITUCIONES
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Objetivos
• Generar visión de futuro con consenso
ciudadano
• Traer esperanza y generar entusiasmo, adentro y
fuera del Gobierno
• Fijar horizonte para las políticas públicas
• Actuar como herramienta organizadora para la
construcción de los Planes Operativos
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
7

8. 2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
2015 - 2030
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Plan Operativo
PLAN BA 2030
Diagnóstico y
Benchmark de
Ciudades
Plan
Participativo
Interno
•Diagnóstico
•Descripción
•Objetivos
• Factores Críticos
•Gantt
• Presupuesto
Estrategia de
Comunicación
Plan
Participativo
Externo
Planes
Operativos
Comunicación
Externa
2013
2013-2014
FEB – JUL 2014 JUN – OCT 2014 MAY – OCT 2014
DIC 2014
•Ministros y Secret.
• Empleados GCBA
• Legisladores
•Comuneros
•Diputados
• Senadores
•Vecinos
• Organizaciones
•COPE
• Provincias Interior
•Diagnóstico
•Análisis FODA
•Benchmark
•Visión y Valores
• Ejes Estratégicos:
oMovilidad
oIntegración Urbana
oInnovación
oCultura Ciudadana
oDesarrollo Humano
•Generación de
propuestas
estratégicas
• Selección de
Iniciativas
estratégicas
•Branding
•Documento Público
•Web BA 2030
NOV 2014

8

9. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
MOVILIDAD
CULTURA
CIUDADANA
INTEGRACIÓN
URBANA
INNOVACIÓN
DESARROLLO
HUMANO
Y
CREATIVIDAD
EJES BUENOS
AIRES 2030
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030
9
 Autopista Ribereña
 Ampliación Red Subterráneos
 Villa Olímpica

10. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Participación empleados GCBA:
Mailing masivo + Mi Buenos Aires Web + Youtube
10
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030

11. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
11
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030

12. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
12
2. La Planificación a Largo Plazo: Buenos Aires 2030

13. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
¿Dónde
Estamos?
Supuestos Metodológicos
• Momento Explicativo: análisis de la situación inicial.
• Análisis del problema y diagnóstico político-institucional.
¿A dónde
queremos ir?
• Definición de la visión de futuro (la situación deseada)
• Priorización y jerarquización de objetivos.
¿Cómo
podemos
llegar?
• Definición de productos y acciones necesarias para lograr objetivos.
• Asignación de responsabilidades y recursos.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
13

14. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Metodología de Trabajo
• Todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del Gobierno de la Ciudad
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
de Buenos Aires participan del proceso.
• Trabajo en conjunto entre Dirección General de Planificación Estratégica y “Equipos
Espejo” en cada una de las Jurisdicciones.
• Involucramiento Ministros, Subsecretarios, Directores Generales y principales
Asesores de todo el GCBA.
Ministerios Secretarías y Entes Descentralizados
Vicejefatura de Gobierno
Jefatura de Gabinete
Justicia y Seguridad
Hacienda
Salud
Educación
Desarrollo Urbano
Secretaría General
Secretaría de Medios
Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
Secretaría de Hábitat e Inclusión (IVC, CBAS)
Agencia Gubernamental de Control
Teatro Colón - Ente de Turismo
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Ambiente y Espacio Público
Cultura
Gobierno
Modernización
14

15. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
+ +
+
Planificación
Ministros
Ejes Transversales
de Gobierno
Planificación
Estratégica
Planes
Operativos
2015
Priorización
Presupuesto
Metodología de Trabajo
15
BA 2030

16. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA
Presentación del
Presupuesto en
Legislatura
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Planificación
Reunión
Informativa con
c/Jurisdicción
MAY JUN JUL AGO SEP OC
T
NOV DIC
Elaboración del Plan Cierre del Plan
Presupuesto
Presentación del
PO Anual
Carga de
Planes
Negociaciones
Presupuestarias
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
DIC
Presupuesto a
Legislatura
(30/09)
Votación de
Presupuesto
Metodología de Trabajo
16

17. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA: SEMG
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
1
Planificación
3
Cartas de
Compromiso
Ciudadano
4
Evaluación
anual
2
Compromiso
de
Desempeño
1. Diseño de la Planificación anual.
2. Compromiso de Desempeño:
elaborados en base a la planificación
anual
3. Carta de Compromiso Ciudadano: se
define por primera vez y se mantiene
de manera constante en el tiempo.
4. Evaluación anual: en base al nivel de
cumplimiento de los Compromisos de
Desempeño y las Cartas de
Compromiso Ciudadano.
5. Se toman los resultados de la
evaluación anual y estos
retroalimentan el sistema.
Comenzando nuevamente con la
Planificación Anual.
Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Gestión (SEMG)
Indicadores de
Impacto
Indicadores de
Gestión
17

18. 3. El Proceso de Planificación Estratégica Anual en el GCBA: SEMG
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
¿De dónde extraemos la información?
Información
pública, de
calidad y
disponible para el
ciudadano
• Procesos / Programas
• Objetivos de Impacto
Planificación y
Seguimiento de
Gestión
• Procesos / Programas
• Eficiencia / Gasto Operativo Evaluación Anual
• Indicadores de Impacto
• Remuneración Variable
Ajustes o
Corrección
Dar el salto de calidad en gestión gubernamental
18

19. 4. Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
DG
Planificación
Estratégica
DG
Control
de Gestión
DG
Evaluación
del Gasto
Anual Semanal Mensual
Objetivos
Plan
Resultados
Ejecución
Recursos
Producción de Buenas Decisiones de
Ejecución.
19

20. Tablero de Control Seguimiento de
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Plan 2013
(Planificación
Estratégica)
Proyectos
Prioritarios
(A+ - A - B - C)
Reuniones con Frecuencia
Ajustada por Jurisdicción y
Prioridades.
(Calendario determinado por JGM)
2 / 3 /4
Semanas
Minutas
Proyectos (Hitos)
19 Jurisdicciones.
• 11 Ministerios.
• 6 Sec-Subse-Agencias
• 2 Banco / Subtes
6 Transversales.
• Ciudad Verde.
• Participación Ciudadana.
Temarios
Temas de
Coyuntura
4. Luego de la Planificación, ¿cómo seguimos?: El Control de Gestión
20

21. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS

22. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
22
4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
Objetivos
 Conectar el Área Central de la Ciudad de Buenos Aires con tres centros de trasbordo
(Constitución, Obelisco y Retiro).
 Mejorar el ordenamiento y circulación de la Av. 9 de Julio y sus laterales.
 Generar las condiciones para una mejor utilización del transporte público en reemplazo del
automóvil particular.
Impacto
 200. 000 personas beneficiadas
 11 líneas de colectivos
 Más del 50% de reducción de tiempo de viaje

23. Desafíos y Limitaciones
 GCBA no tiene control jurisdiccional sobre tránsito de líneas de colectivos.
 Realizar una obra de envergadura en un año electoral en la principal avenida del país.
 Generar las condiciones para el correcto funcionamiento del sistema una vez implementado.
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
 Negociar y comunicar en tiempo y forma correctas.
23
4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
 Tiempo de implementación: 6 meses (max.).
Metodología de Trabajo
 Coordinación de 12 jurisdicciones intervinientes (Direcciones Generales, Subsecretarías y
Unidades de Proyectos Especiales)
 Reuniones semanales de equipos operativos. Seguimiento detallado de tareas asignadas a
cada responsable.
 Mesa política responsable de tomar las decisiones más importantes.

24. 4. Metrobús Av. 9 de Julio – Proyecto Modelo
“¿Qué fue lo mejor que ha hecho el Gobierno de la Ciudad en estos últimos 6 meses?”
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Fuente: Poliarquía Consultores
Noviembre 2013
Base: Total de entrevistados
24

25. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
25

26. ¿Qué logramos en estos 7 años siguiendo este
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
modelo de gestión?
26

27. SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
27
Descripción:
• 132 Kilómetros
• 32 Estaciones
• 112.000 Usuarios
• 3.000 Bicicletas públicas
• 2,5 Millones de viajes acumulados
Movilidad sustentable
Inversión:
USD 21,3 M
Descripción:
• 38 Kilómetros
• 35 Líneas de colectivos (23% del total)
• 650.000 Pasajeros diarios
• 40% Reducción del tiempo de viaje
• 90% Reacción positiva al servicio
Inversión:
USD 93,2 M
Metrobus EcoBici
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?

28. Plan S@rmiento (Educación digital) Policía Metropolitana (Plan de seguridad)
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
28
Descripción:
• 250.000 Netbooks para estudiantes
• 21.000 Notebooks para Docentes
• Presente en 580 escuelas
• 70% Docentes usando TICs en clase
Inversión:
USD 83 M
Educación y Seguridad
Descripción:
• Instituto de formación con capacidad para 600
oficiales de policía por año
• 4.900 Policías
• 200 Patrulleros
• 2.000 Cámaras de seguridad
Inversión:
USD 46,3 M
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?

29. Distrito Tecnológico (Política de Distritos) Plan Hidráulico Maldonado
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
Economía y Desarrollo Urbano
29
Descripción:
• El proyecto mas importante de infraestructura en los
últimos 70 años
• Construcción de 2 túneles aliviadores para el arroyo
Maldonado (32,7 kilómetros)
Inversión:
USD 216 M
Descripción:
• 130.000 m² con incentivos fiscales
• 180 Empresas de Tecnología
• 11.000 Trabajadores
• 200 USD Millones en Inversión privada
• Construcción del nuevo Centro Cívico
Inversión:
USD 76,4 M
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?

30. Transporte e Infraestructura
Red de Subterráneos Pasos bajo nivel (Ciudad Sin Barreras)
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
30
Descripción:
• 17 Pasos bajo nivel con calles (calle subterránea sin
semáforo)
• 4 Pasos bajo nivel o puentes de ferrocarril
• 2 intervenciones en puentes de ferrocarril
Inversión:
USD xx M
Descripción:
• 9 Estaciones de subte nuevas
• 391 Coches adquiridos, lo que se traduce en la
renovación del 50% de la flota existente
Inversión:
USD 757 M
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?

31. Renovación del Teatro Colón Programa de Gestión de Residuos
SS de Planeamiento y Control de Gestión
EN TODO ESTÁS VOS
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Inversión:
USD xx M
Descripción:
• Restauración del Teatro Colón:
– Sala principal
– Fachada exterior
– 1,500 Trabajadores involucrados
– La modernización de todas las instalaciones
Inversión:
USD 57,7 M
Descripción:
• Reciclado y separación de residuos
• Planta de Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB)(plantas en construcción)
• Reducción de desechos destinados a basurales
Cultura y Gestión de Residuos
Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2014)
5. ¿Qué logramos en estos 7 años?

32. 6. Conclusiones: Hacia una Administración Pública Orientada por Resultados
• Tomar herramientas de la administración privada para mejorar y hacer eficiente y
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eficaz la administración pública.
• Modelo de gestión que apunta a alcanzar logros y resultados previamente definidos.
• Proceso de Control de Gestión para la toma de decisiones públicas.
• Definir estándares, reglas y normas comunes a todas las jurisdicciones.
• Un Gobierno planifica en conjunto.
• Convertir el modelo de gestión en un rito: requiere disciplina de trabajo y repetición
permanente.
• Permite implementar políticas públicas exitosas.
32

33. SS de Planeamiento y Control de Gestión
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@francomoccia
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