1. Ny skole og svømmehal i Helsinge
Byrådsmøde 7. juni 2010
2. Agenda
□Den økonomiske bygningsmæssige ramme - totaløkonomi
□Hvorfor bygge ny skole og svømmehal?
□OPS
□Den overordnede vision - funktionskrav
□Vision for skolen
□Vision for svømmehal og kulturhus
□Hvad er der i pakken (10. kl, erhvervsskole osv)
□Økonomi og finansiering
□Proces og tidsplan
□Spørgsmål
3. Kommunens bygningsmasse
□Gribskov kommune har ca 200.000 m2 bygninger, heraf er især bygningerne fra den
□Fast fokus i økonomiaftaler, på budgetseminarer mv. at der skal ske en målrettet forb
□Aftale om totaløkonomi ved nybyg og større genopretninger – man vil ikke fremadrett
4. Behov for effektivisering
□Afsæt i sammenlægning af Helsinge og Tofte skoler
□
□To skoler står overfor store renoveringer - både i forhold til b
□Vi er dårlig til at holde kommunens bygninger
□Anbefaling: 130 kr/kvm = 60% niveau
□Samlet alle bygninger: 49%
□Reelt bruges: Skovgårdsvej 190-210 kr/kvm, Skolegade 60-80 kr/kvm
□Stort effektiviseringspotentiale for én fysisk samlet skole
7. Svømmehallen
□Nedslidt bygning og teknisk anlæg
□Risiko for legionella
□Reelt ingen restlevetid
□”mindre” spændende løsning for børnefamilier, turister m.fl.
□
□Ønske fra Hallen om ny hal – alle løsninger påvirker kommunens økonomi
9. Indstilling I:
Nybygning versus tilbygning
Tilbygning Nybygning
□6.200 kvm (13.300 kvm) □8.800 kvm (10.000 kvm)
□Anlæg: 142 mio. kr □Anlæg: 180 mio. kr
□D/V: 7,3 mio. kr/år □D/V: 5,5 mio. kr/år
□NPV: 315 mio. kr □NPV: 308 mio. kr
□Nogle muligheder for tilpasning til nuværende□og fremtidige behov
Stor mulighed for tilpasning til nuværende og frem
□Nogle muligheder for udvidelser □Mange muligheder for udvidelser
□Begrænsede muligheder for samtænkning med andre funktioner samtænkning med andre funkti
□God mulighed for og udnytte synergier
□Vanskeligt at lave en OPS-konstruktion □Gode muligheder for en OPS-konstruktion
10. Indstilling II:
Langsigtet perspektiv
Gevinst i et 30 årigt perspektiv:
□5-50mio. kr. ved tilbygning og renovering af gl. Helsinge Skole (Skolegade), men ikk
□15-60 mio. kr ved ny skole
Analyse forudsætter:
□Atvi fremadrettet holder vores bygninger i ordentlig stand.
□Samlet pris for skole 200 mio. kr.
...der er et stort langsigtet potentiale i bygning af en ny skole...
11. Indstilling III:
Langsigtet perspektiv
Undgår overvedlighold
□Konkurrence præget dialog
□Udbudsmateriale
□Fleksibel samarbejdsaftale
Egne ressourcer og lokale entreprenører
□Ejendomscentret
□Fastholdelseaf det faglige fokus
□Koordinering og snitflader
□ESCO-princip / erfaringer / inddragelse af lokale entreprenører
12. Indstilling IV: Svømmehal
□Hvis økonomien skal række skal svømmehallen bygges sammen med skolen
□Overvej hvilke funktioner man ønsker inden for den mulige økonomiske ramme
□Drift af svømmehal er over 3 gange dyrere end drift af skole, så overvej også den efterfølgend
13. Indstilling V: OPS
□Sammenkæd ansvar for opførelse med den efterfølgende drift
□Samlet totaløkonomisk ramme, der drives i regi af et langsigtet offentligt -privat samarbejde
□
□Højere kvalitet og anlægsøkonomi, men lavere levetidsomkostninger
14. Hvad betyder privat inddragelse reelt?
□Kommunalt ejerskab
□Sammenkobling af anlæg, drift og vedligehold i én kontrakt
□Sikre tilstrækkeligt drifts- og vedligeholdelsesniveau i op til 30 år
□Budgetsikkerhed.
□Nu:ca 7 mio. kr til drift og vedligehold. Hertil kommer i gns. 4 mio. til ekstraordinær anlæg.
□OPP: 6-7 mio. kr + afdrag på lån 10-12 mio. kr.
□Vifår fokus på vores kernekompetencer (undervisning).
□Ejendomsdrift i private regi
15. Den overordnede vision
Folkebibliotek
Udvikling med
Udsigt Kulturhus
PÆS
4. spor
Skole Cafe/
3 spor kantine
FO
Tandpleje
10.kl
Svømmehal
Mulighed for
kommerciel drift
Kobles med fortsat nyttiggørelse af Helsinge skole
16. Den overordnede vision Funktionskrav
□Funktionskrav - Fokus på fx at udnytte rum flere gange, fokus på at dele murer og te
□Alternativ til detailkrav, giver frihed til nytænkning.
□Beskriver hvad en bygningsdel skal yde frem for, hvordan den skal se ud
□Højere abstraktionsniveau, kræver specialistviden
□I stadig fokus i bygningsrelement, kræver færre dispensationer
25. svømmehal – status på Helsingebadet
Ny
*Nedslidt svømmehal
*Tekniske installationer ikke tidsvarende
*Driften løber ikke rundt
*Tæt budgetopfølgning af KIU
*Ikke bæredygtigt
*Hvor længe holder den?
26. svømmehal i Gribskov – hvad skal den indholde – hvad har vi råd til?
Ny
Målgruppe:
Leg og svømmeaktiviteter for GK`s borgere og turister
*
Svømmeaktiviteter der foregår i klubregi
*
*Kommunens skolesvømmeundervisning
skal understøtte GK kost- og bevægelsespolitik
Og
Tiltrækker nye brugere ved at det er placeret sammen med skole, bibliotek og Kulturhus
27. Funktionskrav
Bassinprogram (minimumskrav)
*Sportbassin: 25 x 16.5 m.Dybde: 0.90 m til 3.8 m. 1 og 3 meter vippe, 6 startsskamler
og overholde FINA- standard for konkurrencebassiner
*Varmtvandsbassin: til babysvømning, træning/genoptræning, afslapning m.v.
Småbørnbassin: bassin med variabel vanddybde fra o(strandbred) til 0.4/0.6 m og
vandoverflade på 30m2. Installationer til leg og morskab.
28. Hvad den KAN indeholde
Tillægsønsker til minimumsprogrammet:
*Yderligere faciliteter til leg og morskab: rutchebane, klatrevæg,udvidet
småbørnbassin, udvidet varmvandsbassin
*Udvidelse af sportbassin: 20,4 x 25 meter ( 8 baner), samt tilskuerfaciliteter
*Træningsbassin: minimum 10 x 12.5 m og dybde på 0.9 m
29. Øvrige funktionskrav
Omklædningsfaciliteter, bruseafsnit mv. skal understøtte en moderne familievenlig
svømmehal:
*Separate herre og dameomklædning med aflåselig skabe
*Toiletfaciliteter (handicapvenlige)
*Puslebordsfaciliteter
*Brusefaciliteter og Sauna
Øvrige:
*Familie/handicap omklædningskabiner
*Billetautomat og faciliteter til livredderpersonale
30. Integeret bibliotek
Biblioteket skal bestå af følgende zoner:
Skolezone med fokus på forskellige aldersgrupper og projektarbejde og delvis
*
interegeret med børnebibliteket/familiehjørnet
*Folkebibliotekszone som rummer en
videnzone(faglitteratur, søgedatabaser, håndbogssamling m.v.)En
fordybelseszone(lænestole/lounge-miljø, mulighed for arbejdspladsere, samt
oplevelseszone (adgang til elektroniske medier
*Fælles zone som integrerer elementer fra begge zoner
31. Kulturhus
Bevare Kulturhuset som i dag, men der er behov for lidt renovering. Logistik og
funktionalitet er velfungerende. Samtidig bliver det ”bagindgang” til Bibliotekeket
32. Hvad koster en ny skole?
□Ny 3-sporet skole (8.800 kvm) med mulighed for udvidelse til 4-spor
□Totaløkonomi: Medfører en højere kvalitet/anlægsudgift.
□Hertil kommer svømmebad (35-60 mio. kr)
...Pris afhænger af hvilke funktioner (fx kantine) og kvalitet byrådet ønsker...
33. Har vi pengene?
□Vihar ca 100 mio. kr til Skole og Svømmeba
□Egen opsparing (2011-2013) på op til 120 m
□OPP-puljen og Fornyelsesfonden udestår
□Yderligere kvalitetsfondsmidler
34. Udbudsproces
□Konkurrencepræget dialog med 3 – 5 konsortier
□Løbende tæt politisk dialog om valg af løsninger
□”Arkitektkonkurrence”
□Endeligt udbudsmateriale
37. Udbuddets genstand
□Ny skole og svømmehal
□0-9 kl., 3 spor
□Svømmehal
□Cafe/fællesrum/kantine
□Produktionskøkken/Undervisningskøkken
□Eksisterende gl. Helsinge Skole
□Sammenbygget Folkebibliotek og Pædagogisk Servicecenter (skolebibliotek)
□Et mindre antal faglokaler
□Kulturhus
□Fælles administration for skole, bibliotek, kulturhus etc
□Ungecenter (10 kl. center, erhvervsklasse samt ungdomsuddannelsen: Udvikling
□Derfor: Integrationen mellem nyt og gammelt er central