Exposicion pyto desarrollo2011

UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA DE LA SELVA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y ADMNISTRATIVAS.
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

TÍTULO DEL PROYECTO:
REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LA
QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNAS
CON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LA
CIUDAD DE TINGO MARIA.
.
TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011

INTEGRANTES:

• ARCHENTI CORDOVA, Andy
• DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo
• HUAMAN ROJAS, Cesy
• GARCIA CABAZA, Mariano

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto se requiere el
financiamiento económico de Cuatrocientos
Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cinco
con 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población y
deterioro de los recursos naturales y el
medio ambiente.

EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Alto riesgo en la salud individual y EFECTO INDIRECTO
Pérdida de suelos, belleza publica en la ciudad de Tingo María. Reducción de las oportunidades
escénica y paisajística de económicas de desarrollo para la
las quebradas del Águila y población.
Cocheros de Tingo María. EFECTO INDIRECTO
Aumento del riesgo de erosión,
deslizamiento e inundación en la zona.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Altos índices de áreas en erosión, Disminución de la biodiversidad,
deslizamiento y colapso recurso EFECTO DIRECTO recurso hídrico de las
suelo de las microcuencas. Pérdida de la cobertura vegetal microcuencas.
de las laderas.

PROBLEMA CENTRAL
Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas
urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del
sistema de drenajes originados por las microcuencas
de las quebradas del águila y cocheros.

Causa Directa CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Deforestación en laderas y
Desarrollo de
colapso de basura en las Inadecuado
ordenamiento actitudes del poblador
microcuencas.
territorial de que atentan contra el
viviendas. ambiente.
CAUSA INDIRECTA

Deficiente
sensibilización, de la CAUSA INDIRECTA
población y manejo del CAUSA INDIRECTA
Inadecuado manejo de
régimen hídrico en
la información técnica Escasa difusión de
áreas con proceso de en uso y diseño
estructural de tierras educación ambiental
erosión e inundaciones.
para viviendas en zonas en la población.
urbanas marginales, (
ZEE)

OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
PROYECTO OBJETIVO CENTRAL
Alto nivel de
inundaciones REFORESTACION DE LAS Protección de las áreas
estacionales en áreas MICROCUENCAS DE LA urbanas de la ciudad de
urbanas de la ciudad de QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y Tingo María por el colapso
Tingo María, por colapso COCHEROS EN EL BRUNAS del sistema de drenaje
del sistema de drenajes
CON ESPECIES FORESTALES originado por la
originados por las
NO MADERABLES.” microcuencas de la
microcuencas de las
quebradas del águila y quebrada Del águila y
cocheros.
. Cocheros.

MATRIZ DE MARCO LOGICO
MARCO LOGICO
Marco Lógico
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
CAPACIDADES OPORTUNIDADES
C1: Demanda de parte de la población O1: Participación de los sectores del
objetivo para participar en la ejecución de estado.
proyectos de reforestación y medio
ambiente.
C2: Mejorar la calidad de vida las familias
para crecimiento y desarrollo de sus O2: Impulsar proyectos que ayuden a
hijos. concientizar a la población.

C3: Disponibilidad de especies forestales O3: Concertar alianzas estratégicas con
y asistencia técnica de reforestación. instituciones públicas, organizaciones
civiles y cooperación técnica
internacional.

C4: Más oportunidad de trabajo a la O4: Gestionar manejo de residuos sólidos
población objetiva. con fines de generación de empleo.

C5: Participación de organizaciones O5: Disponibilidad de información y
públicas y privadas con conocimiento en capacitación a la comunidad.
manejo forestal y medio ambiente.
C6: Características geográficas de las O6: Generación de políticas públicas con
microcuencas del águila y cocheros. gestión ambiental.

MATRIZ DE ALTERNATIVAS

CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS
- Capacitar a las
Causas del control C1: Demanda de parte de O2: Impulsar organizaciones y su
la población objetivo proyectos que entorno en manejo
INADECUADA para participar en la ayuden a forestal y medio
CULTURA ejecución de proyectos de concientizar a la ambiente.(
AMBIENTAL reforestación y medio población. CAUSAS 2 y 3, C2-
1.-Deficiente ambiente. O6)
conocimiento en O3:Concertar - Promover
educación ambiental C2: Mejorar la calidad de alianzas proyectos a favor
por parte las vida de las familias para estratégicas con del medio ambiente
familias crecimiento y desarrollo de instituciones con nuevos
sus hijos. públicas, programas
2.- No existe organizaciones ambientales.(CAUS
ordenamiento civiles y cooperación A 2, C2-O1)
territorial ZEE. técnica internacional. - Sensibilización de
los grupos
3.- deficiente organizados en
practicas saludables manejo ambiental
por parte de las sostenido. (CAUSA
familias 1Y 3 C1 Y C5-O3)

IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION
O ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

LÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL
PROYECTO

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
FORMATO 01
ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBRO 1 2 3 TOTAL
COSTO COSTO COSTO
Estudios 15,000 0 0 15,000
Detalle
Expediente Téc nic o 15,000.00 15,000.00
Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 177,926.42
Detalle
- Mano de obra no c alific ada 60,152.60 21,430.69 19,549.28 101,132.57
- Insumos 36,460.47 9,074.14 1,880.62 47,415.23
- Herramientas y equipos 2,623.16 488.73 276.70 3,388.59
- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13
- Mano de obra c alific ada 9,568.52 3,613.60 3,484.78 16,666.90
Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72
Detalle
- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80
Detalle
- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00
- Mano de obra c alific ada 213.41 258.68 237.13 709.22
Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40
Detalle
- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00
Detalle
- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50
Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 16,140.79
Detalle
- Mano de obra no c alific ada 231.67 0.00 0.00 231.67
- Insumos 1,146.65 100.57 130.54 1,377.77
- Herramientas y equipos 12.50 0.00 0.00 12.50
- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58
Gastos Generales 26,353.29 9,111.92 5,594.41 41,059.62
Detalle
- Insumos 1,345.91 428.09 263.21 2,037.20
- Combustibles 1,415.35 498.03 306.21 2,219.59
- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 451,655.75

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
FORMATO 01 - A
ALTERNATIVA 1
AÑO
RUBRO 1 2 3 TOTAL
COSTO COSTO COSTO
Estudios 13,637 0 0 13,637
Detalle
Detalle
- Insumos 33,543.64 8,348.21 1,730.17 43,622.01
- Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13
- Mano de obra c alific ada 8,698.74 3,285.13 3,168.01 15,1 .88
51
Detalle
- Insumos 482.41 566.14 220.86 1,269.40
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
Detalle
- Insumos 18.11 22.22 20.37 60.70
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 1 ,790.63
1 34,300.00
Detalle
- Insumos 0.00 38.93 38.93 77.87
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Detalle
- Insumos 205.74 205.74 205.74 617.23
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 3,166.57 3,166.57 3,166.57 9,499.71
Detalle
- Mano de obra no c alific ada 210.61 0.00 0.00 210.61
- Insumos 1,054.92 92.53 120.10 1,267.55
- Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58
Detalle
- Insumos 1,238.24 393.84 242.15 1,874.22
- Combustibles 934.13 328.70 202.10 1,464.93
- Servic ios 673.98 273.31 160.04 1 07.32
,1

FORMATO 01
ALTERNATIVA 2
AÑO
RUBRO 1 2 3 TOTAL
COSTO COSTO COSTO
Estudios 12,000.00 0 0 12,000.00
Detalle
Detalle
- Insumos 55,125.42 9,934.94 2,090.95 67,151.30
- Servic ios 6,509.94 2,295.53 301.64 9,107.11
Detalle
- Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78
- Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73
Detalle
- Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98
- Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00
Detalle
- Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64
- Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00
Detalle
- Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91
- Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58
- Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50
Detalle
- Insumos 104.91 99.79 128.98 333.67
- Servic ios 5,774.75 4,812.44 2,929.43 13,516.62
Detalle
- Insumos 1,978.37 684.68 441.37 3,104.42
- Combustibles 1,422.65 526.98 339.71 2,289.33
- Servic ios 677.45 289.20 177.55 1,144.19

FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N° 01
RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO

1. INVERSIÓN INICIAL 228,144.93 125,411.02 98,099.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,655.75

2. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98
a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13
b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94
- Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
suelos (Has) Carbono (Toneladas)
- Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
- Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23
Métrica)
- Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO
COSTOS 228,144.93 125,411.02 98,099.80 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 522,952.62
I. ESTUDIOS
1.1 Estudio definitivo 15,000.00

II. INVERSIONES
Componente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68
Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56
Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67
Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22

III. GASTOS GENERALES 26,353.29 9,111.92 5,594.41

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88

Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
5. FLUJO NETO DEL PROYECTO -228,144.93 -125,411.02 -98,099.80 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,427,390.35

Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386

6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -228,144.93 -114,010.02 -81,074.21 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,099,884.44

7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33%

8. RATIO B/C 3.36

FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA N° 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO


a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13
- Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
suelos (Has) Carbono (Toneladas)
- Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
Métrica)
- Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO
COSTOS 251,828.43 126,132.42 98,821.20 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 548,078.92
I. ESTUDIOS

II. INVERSIONES
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56
Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67





6. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -251,828.43 -114,665.84 -81,670.41 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,074,948.92


8. RATIO B/C 3.19

FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES
ALTERNATIVA N° 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO


a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67
- Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
los suelos (Has)
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
Métrica)
- Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3.agua): m3/seg
COSTOS INCREMENTALES DEL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 437,724.07
I. ESTUDIOS

II. INVERSIONES
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47







8. RATIO B/C 3.91

FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO


a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67
- Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
los suelos (Has)
- Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00
Métrica)
- Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94
3.agua): m3/seg
COSTOS INCREMENTALES DEL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 459,902.67
I. ESTUDIOS

II. INVERSIONES
Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56
Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47







8. RATIO B/C 3.70

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS
ACCIONES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AÑO S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades/Años/Meses
MESES DEL PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PRE-INVERSIÓN
Perfil
INVERSIÓN
Elaboración de Expediente Técnico
Producción de plantones
Instalación de plantones forestales
Control de Malezas
Fertilización
Podas
Asistencia Técnica y capacitación
Sensibilización en el Manejo de los Recursos Naturales
Formación y Fortalecimiento de Organizaciones
Administración y Supervisión del Proyecto
POST-INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS
PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA

Rubros Unidad Cantidad Precio AÑOS
de por Unitario
Medida Ha. Soles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS DIRECTOS
1.1 INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pesticidas Lt 2 80
Abono orgánico Sacos 5 20

1.2 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50
Machetes Unid. 2 10 487.50 487.50 487.50
Tijera de podar chica Unid. 5 68

1.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,625.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
Labores Culturales
Recalce Jornal 15
Abonamiento Jornal 15
Control fitosanitario Jornal 15
Podas Jornal 15 2,925.00
Deshierbe Jornal 15 17,550.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00
1.4 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,112.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50
II. COSTOS INDIRECTOS
2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD) 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875

TOTAL DE COSTO INDIRECTOS 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.75 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38

COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES) 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38

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