reportePacPublico-25042023.pdf

Fecha del Reporte:
Críterios de Busqueda: 2023 + Universidad Nacional de Ingeniería
25/04/2023
Reporte PAC
INSTITUCION #Linea CBS
MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
SUB-UNIDAD Código SIGAF
Universidad Nacional de Ingeniería LICITACION SELECTIVA 10/04/2023
Adquisición de papelería y útiles de oficina para la UNI. 1,681,857.42
1 MIXTA
Bienes
Incluye Fondos de Aporte Estatal y
de Ingresos Propios. La semana del
3 al 9 de abril no se incluye por ser
feriado de Semana Santa.
55120000 - Etiquetado y accesorios
Unidad de Adquisición UNI
Compra de materiales de limpieza y productos de higiene para diferentes
áreas de la UNI.
2,802,660.44
2 MIXTA
Bienes
En ella existen fondos de aporte
estatal e ingresos propios. No se
incluye en plazos ni el 1 y 30 de
mayo, por ser de asueto en
calendario académico UNI.
53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal
Compra de productos de cafetería y utensilios de cocina para la UNI. 1,412,873.19
3 MIXTA
Bienes
Incluyen fondos de aporte estatal e
ingresos propios.
50130000 - Productos lácteos y huevos
Universidad Nacional de Ingeniería LICITACION PUBLICA 15/05/2023
Compra e instalación de equipos de climatización para la UNI. 4,744,040.60
5 MIXTA
Bienes
En ella se encuentran fondos de
aporte estatal e ingresos propios. El
día 1 de mayo no se toma en cuenta
por ser feriado nacional -Día de los
trabajadores-.
40100000 - Calefacción, ventilación y circulación
del aire
Compra de impresoras, cartuchos, cintas, tintas y tóner para la UNI. 3,989,327.64
6 MIXTA
Bienes
Los fondos provienen de aporte
estatal e ingresos propios. Los días 1
y 30 de mayo no se toman en cuenta
por ser de asueto en calendario
académico UNI.
43210000 - Equipo informático y accesorios
Compra de equipos informáticos para la UNI. 16,739,476.08
7 MIXTA
Bienes
Fondos provienen de aporte estatal
e ingresos propios. La semana Santa
del 3 al 9 de abril no se toma en
cuenta por ser de asueto en
43200000 - Componentes para tecnología de la
información, difusión o telecomunicaciones
Adquisición de accesorios de equipos informáticos, electrónicos y de redes
para la UNI.
2,312,718.19
8 MIXTA
Bienes
Los fondos provienen de aporte
estatal e ingresos propios. El 1 y 30
de mayo no se toman en cuenta por
ser de asueto en calendario
académico UNI.
52160000 - Electrónica de consumo
Universidad Nacional de Ingeniería CONTRATACION MENOR 21/02/2023
Compra de botellas, botellones y dispensadores manuales de agua
purificada para diferentes áreas de la UNI, solicitado por la División de
Servicios Administrativos.
346,334.50
9 MIXTA
Bienes
Fondos provienen de aporte estatal e
ingresos propios.
50200000 - Bebidas no alcohólicas
Adquisición de aparatos electrodomésticos para diferentes áreas de la UNI,
solicitado por la División de Servicios Administrativos.
1,033,857.56
10 MIXTA
Bienes
Semana Santa -del 3 al 7 de abril- no
se toman en cuenta por ser de
asueto en calendario académico
UNI. Los fondos proviene de aporte
estatal e ingresos propios.
52140000 - Aparatos electrodomésticos
Compra anual de llantas y baterías para flota vehicular de la UNI. 1,608,712.67
11 MIXTA
Bienes
ingresos propios.
25170000 - Componentes y sistemas de transporte
Servicio de mantenimiento y reparación de flota vehicular de la UNI. 8,315,000.00
12 MIXTA
Servicios
ingresos propios. No se
78180000 - Servicios de mantenimiento o
reparaciones de transportes

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Universidad Nacional de Ingeniería LICITACION PUBLICA
Servicio de mantenimiento y reparación de flota vehicular de la UNI. MIXTA
toma en cuenta los días del 1 y 30 de
mayo por ser feriado en calendario
académico UNI-.
Adquisición de combustible para la flota vehicular UNI. 12,045,438.00
13 MIXTA
Bienes
ingresos propios. Los días del 3 al 7
de abril -semana santa- y el 1 y 30
académico UNI.
15100000 - Combustibles
Servicio mantenimiento y reparación de equipos de climatización para la
UNI.
3,279,996.00
14 MIXTA
Servicios
ingresos propios.
72100000 - Servicios de mantenimiento y
reparaciones de construcciones e instalaciones
Adquisición de seguros para la flota vehicular de la UNI. 1,908,000.00
15 FONDO PROPIO
Servicios
La semana santa - 3 al 9 de abril- no
se toma en cuenta por ser de asueto
en calendario académico UNI.
84130000 - Servicios de seguros y pensiones
Servicio de telefonía móvil para la UNI. 2,990,557.59
16 Gobierno de Nicaragua
Servicios
Semana Santa - del 3 al 7 de abril-,
tampoco el 1 de mayo se toma en
calendario académico.
83110000 - Servicios de medios de
telecomunicaciones
Adquisición de materiales, reactivos químicos, cristalería y equipos de
laboratorio para la UNI.
2,324,402.51
17 MIXTA
Bienes
ingresos propios. La semana santa -
del 3 al 9 de abril- no se toman en
cuenta, tampoco el 1 y 30 de mayo,
académico UNI.
51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso
central
Compra anual de medicamentos, artículos y equipo médico para atención
de los estudiantes de la DBE - UNI.
782,279.06
Bienes
No se toma en cuenta la semana
santa - 3 al 9 de abril- ni el 1 de
mayo, por ser de asuetos en
51100000 - Medicamentos antiinfecciosos
Adquisición de licencias de antivirus para los equipos de cómputos de la
UNI, solicitado por la Dirección Nic.Ni.
450,000.00
Bienes
El 1 de mayo -Día del Trabajador- no
en calendario UNI.
43230000 - Software
Adquisición del certificado digital SSL (Wildcard) para los dominios
"UNI.EDU.NI, solicitado por la Dirección Nic. Ni.
90,000.00
Servicios
81110000 - Servicios informáticos
Adquisición de insumos para impresión de carnet estudiantiles, solicitado
por la Dirección de Registro Académico.
35,458.11
21 FONDO PROPIO
Bienes
El día 1 de mayo no se toma en
Compra de materiales ferreteros para la UNI. 1,082,286.92
22 MIXTA
Bienes
ingresos propios. No se toman en
cuenta el 1 y 30 de mayo por ser de
UNI.
15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y
anticorrosivos
Compra de accesorios, materiales y uniformes deportivos para actividades
de UNEN y DBE.
2,038,951.65
Bienes
53100000 - Ropa
Servicio de Internet para la UNI 5,758,986.72
24 MIXTA
Servicios
Fondos provienen de aporte estatal
y de ingresos propios. Los días 1 y
10 de agosto, así como el 14 y 15 de
septiembre no se incluyen por ser de
UNI.

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Adquisición de carpetas de lujo para entrega de títulos profesionales de
pregrado y posgrado de la UNI, solicitado por la Dirección de Registro
Académico.
200,000.00
25 FONDO PROPIO
Bienes
El 30 de mayo no se toma en cuenta
académico.
44120000 - Suministros de oficina
Servicio de alquiler de servicios higiénicos, lavamanos y gradería metálica
portátil para juegos deportivos y actividades de UNEN y el DBE. 500,000.00
Servicios
90150000 - Servicios de entretenimiento
Servicio de alquiler de sillas plásticas, para proceso de prematrícula para
ingreso 2024, solicitado por la Dirección de Registro Académico. 16,000.00
27 FONDO PROPIO
Servicios
El 10 de agosto no se toma en
cuenta por ser feriado en calendario
académico.
Servicio de alquiler de toldos para el proceso de matrícula del año 2023 y
prematrícula para ingreso del año 2024, solicitado por la Dirección de
Registro Académico
39,750.00
28 FONDO PROPIO
Servicios
90100000 - Restaurantes y catering (servicios de
comidas y bebidas)
Compra de enseres personales para estudiantes becados residentes de la
UNI, solicitado por el DBE.
483,277.80
Bienes
53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal
Compra de producto químico para tratamiento del agua de piscina UNI
RUSB, solicitado por el DBE.
332,698.80
Bienes
47130000 - Suministros de aseo y limpieza
Servicio de cambio de tubería de agua pluviales del comedor del RUPAP,
360,000.00
31 FONDO PROPIO
Servicios
por ser feriado en calendario
académico -Día del trabajo-.
Servicio de fotocopias, reducción de títulos e impresión de documentos,
solicitado por la Dirección de Registro Académico.
58,000.00
32 FONDO PROPIO
Servicios
82120000 - Servicios de reproducción
Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras y scanner para
proceso de digitalización de expedientes, solicitado por la Dirección de
Registro Académico.
19,000.00
33 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento de impresora de carnets estudiantiles, solicitado
18,000.00
34 FONDO PROPIO
Servicios
Semana Santa no se toma en cuenta
-3 al 7 de abril-, ni el Dia del Trabajo
-1 de mayo-.
Servicio de cambio de sistema eléctrico del edificio del CNEG, solicitado
por la División de Servicios Administrativo.
480,000.00
35 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de alquiler de centro de convecciones para eventos de la Sede
Regional UNI Norte, Estelí.
400,000.00
36 FONDO PROPIO
Servicios
90110000 - Instalaciones hoteleras, alojamientos y
centros de encuentros
Compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios para uso de
las áreas del PIENSA.
19,007.00
37 FONDO PROPIO
Bienes
51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso
central
Universidad Nacional de Ingeniería
CONTRATACION
SIMPLIFICADA
23/03/2023
Servicio de alquiler de vivienda para personal que se hospeda en la casa
de protocolo de la Sede Regional UNI Norte Estelí.
240,000.00
38 FONDO PROPIO
Servicios
Los días del 3 al 9 de abril no se
toman en cuenta por ser de asueto
en calendario académico por
Semana Santa.
80130000 - Servicios inmobiliarios
Servicio de inspección de emisión de gas y chequeo mecánico para flota
vehicular de la UNI, solicitado por la División de Servicios Administrativos. 70,000.00
Servicios
académico UNI.
78180000 - Servicios de mantenimiento o
reparaciones de transportes
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores del IES. 25,000.00
40 FONDO PROPIO
Servicios
cuenta por ser feriado en calendario
académico UNI.
92100000 - Orden público y seguridad
Servicio de fumigación interna y externa para residencia estudiantil
(jardines, dormitorios) UNEN-UNI y oficinas del DBE RUSB y RUPAP,
solicitado por el DBE
240,000.00
Servicios
Servicio de cambio del sistema eléctrico en el pabellón 05 Julio Guevara
del Recinto Pedro Arauz Palacios, solicitado por OTP.
470,000.00
Servicios
Semana Santa no se toma en cuenta
-del 3 al 7 de abril 2023-.
Servicio de siembra de grama en diferentes áreas de jardines del RUPAP,
370,899.37
Servicios
70110000 - Horticultura

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del
edificio Rigoberto López Pérez, solicitado por la División de Servicios
Administrativos.
400,000.00
Servicios
Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de sistema de bombeo
del edificio Rigoberto López Pérez, solicitado por la División de Servicios
Administrativos.
300,000.00
45 FONDO PROPIO
Servicios
Adquisición de materiales, herramientas y equipos para construcción de
invernadero e instalación de sistema fotovoltaica de iluminación y sensor
de oscuridad, solicitado por el PFAE.
91,311.23
46 FONDO PROPIO
Bienes
10170000 - Fertilizantes y nutrientes para plantas y
herbicidas
Compra de productos químicos utilizados para dar acabado a muebles
elaborados por el PIMA.
485,530.00
Bienes
31210000 - Pinturas y bases y acabados
Compra de madera especie Nancitón será utilizada para elaboración de
muebles del PIMA.
478,989.00
48 FONDO PROPIO
Bienes
11120000 - Productos no comestibles de planta y
silvicultura
Compra de equipos, herramientas y materiales para instalar sistema solar
fotovoltaico del Centro Aguas Milagrosas José de la Cruz Mena, solicitado
por PFAE.
361,000.00
49 FONDO PROPIO
Bienes
El 19 de julio no se toma en cuenta
por ser feriado nacional.
60100000 - Materiales didácticos profesionales y
de desarrollo y accesorios y
Servicio de remodelación y mantenimiento de oficinas de comité electoral,
deporte y cultura ubicadas en el RUPAP, solicitado por el DBE. 495,000.00
Servicios
Servicio de mantenimiento y reparación en general de las Oficinas de
UNEN de las Carreras de Mecánica-Industrial y Civil-Agrícola, solicitado
por el DBE.
500,000.00
Servicios
Semana Santa -3 al 7 de abril- no se
toma en cuenta por ser feriado en
Servicio de remodelación en oficinas de deporte ubicadas en el RUSB,
solicitado por el DBE.
360,000.00
Servicios
por ser día del trabajo -feriado-.
Servicio de remodelación y mantenimiento en Salón de danza de Cultura
ubicado en el RUSB, solicitado por el DBE.
480,000.00
Servicios
Servicio de mantenimiento y remodelación de cancha deportiva de uso
múltiple del RUSB, para el DBE.
900,000.00
Servicios
Servicio de elaboración de cancha deportiva de uso múltiple ubicado en el
RUPAP, para el DBE.
1,260,000.00
Obras
Semana Santa - 3 al 7 de abril- y el 1
académico.
72130000 - Servicios de construcción general
Servicio de contratación de academia de inglés para capacitar a
trabajadores administrativos y docentes de las tres carreras de la FEC. 493,562.00
56 FONDO PROPIO
Servicios
Los días 29 y 30 de junio, la semana
del 17 al 21 de julio no se toman en
86100000 - Formación profesional
Servicio de remodelación de la clínica médica y psicológica ubicada en el
RUPAP, solicitada por el DBE.
480,000.00
Servicios
Servicio de cambio de tuberías de aguas pluviales en la parte este del
edificio Julio Padilla, solicitado por OTP.
420,000.00
Servicios
Semana Santa - del 3 al 7 de abril-
no se toma en cuenta por ser de
asueto en calendario académico.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de audio,
solicitado por DCII.
90,000.00
Servicios
académico.
73150000 - Servicios de apoyo a la fabricación
Servicio de mantenimiento del drenaje de la parte Este del RUSB,
solicitado por OTP.
370,000.00
60 FONDO PROPIO
Servicios
académico.
Servicio de mantenimiento y cambio de red de abastecimiento de agua de
los edificios de Biblioteca, Marlon Zelaya y Comedor del RUPAP, solicitado
por OTP.
450,000.00
Servicios
No se toman en cuenta los días -19
de julio, 1 y 10 de agosto- por ser de

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de mantenimiento y cambio del sistema eléctrico del edificio 05 de
la FTC del RUPAP, solicitado por OTP.
430,000.00
Servicios
Los días 19 de julio, 1 y 10 de agosto
no se toman en cuenta por ser de
Servicio de reparación del techo de la biblioteca del RUSB, solicitado por
OTP.
480,000.00
Servicios
Servicio de cambio del sistema eléctrico en el edificio Julio Padilla del
RUPAP, solicitado por OTP.
480,000.00
Servicios
Servicio de mantenimiento de 04 bancos de transformadores del RUSB,
solicitado por OTP.
475,000.00
Servicios
Semana Santa -3 al 7 de abril- y el 1
académico.
Servicio de mantenimiento de 05 bancos de transformadores en el RUPAP,
solicitado por OTP.
490,000.00
Servicios
Servicio de pintura en la biblioteca Esman Marín del RUSB, solicitado por
OTP.
380,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de pintura de los edificios Marlon Zelaya y Julio Padilla del
480,000.00
Servicios
Los días 1 y 10 de agosto no se
en calendario académico.
Servicio de señalización y pintura en los laboratorios de la FIQ, solicitado
por OTP.
480,000.00
Servicios
Servicio de remozamiento de tubería y pozo de visita de agua residuales
del RUSB, solicitado por OTP.
494,048.86
Servicios
académico.
Servicio de señalización y pintura en los laboratorios de la FEC, solicitado
por OTP.
490,000.00
72 FONDO PROPIO
Servicios
La semana del 03 al 07 de abril no
se toma en cuenta por ser
vacaciones de semana santa según
calendario académico UNI 2023.
Servicio de remozamiento y pintura del edificio 02 del RUSB, solicitado por
OTP.
360,104.60
Servicios
Servicio de instalación de grama en distintas áreas del RUSB y RUPAP,
solicitado por OTP.
340,000.00
Servicios
70110000 - Horticultura
Servicio de reparación del centro de documentación RUPAP, solicitado por
la FTI.
195,833.31
Servicios
Compra de radio comunicadores portátiles para agentes de seguridad del
RUPAP solicitado por División de Servicios Administrativos. 44,672.20
Bienes
43190000 - Dispositivos de comunicaciones y
accesorios
Servicio anual de fotocopias y encolochados para las diferentes
actividades de las unidades de la FCyS.
90,880.00
Servicios
Servicio de alquiler de local para realización de acto de graduación de
ingenieros y arquitectos 2023, solicitado por la DCII.
200,000.00
78 FONDO PROPIO
Servicios
80130000 - Servicios inmobiliarios
Servicio de transmisión del programa radial UNI SOLUCIONES, solicitado
por la División de Comunicación.
326,000.00
79 FONDO PROPIO
Servicios
82100000 - Publicidad
Servicio de mejoras en la infraestructura de los laboratorios ambientales y
bodega en instalaciones UNI-PIENSA.
375,000.00
80 FONDO PROPIO
Servicios
calendario académico UNI 2023
Servicio de publicidad digital en redes sociales par dar a conocer los
servicios que oferta UNI-PIENSA.
44,900.00
81 FONDO PROPIO
Servicios
82100000 - Publicidad

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de reparación y mantenimiento en general del comedor y
residencia estudiantil del DBE ubicadas en el RUSB.
950,000.00
Servicios
Semana Santa -del 3 al 7 de abril-no
Servicio de mantenimiento e impermeabilizacion de techos de edificios del
IES.
480,500.00
83 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio anual de relleno de tanque de gas butano para los laboratorios de
fundición, solicitado por la FTI.
225,000.00
84 FONDO PROPIO
Servicios
83100000 - Servicios públicos
Servicio de pintura y señalización de edificios del IES. 449,503.00
85 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y ampliación del sistema de drenaje pluvial del
IES.
394,600.00
86 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y pintura de acceso peatonal y muro perimetral
del IES.
469,700.00
87 FONDO PROPIO
Servicios
santa - 3 al 9 de abril, por ser de
asuetos en calendario
Servicio de remodelación y ampliación del parqueo de motos de UNI-IES.
368,745.80
88 FONDO PROPIO
Servicios
Suministro e instalación de cielo falso en edificios del IES. 350,450.00
89 FONDO PROPIO
Servicios
cuenta por ser de asueto segun
Servicio de remodelación de área de casilleros y construcción de batería
sanitaria con duchas para áreas deportivas del IES.
465,300.00
90 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y reparación de canales de techo en edificios
del IES.
385,910.00
91 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y remodelación en áreas de esparcimiento del
IES.
465,860.00
92 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de instalación de pisos en edificios del IES. 473,560.00
93 FONDO PROPIO
Servicios
santa - 3 al 9 de abril, por ser de
asuetos en calendario
Servicio de remodelación de baterías sanitarias en edificios del IES. 486,950.00
94 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y remodelación del área de dirección y
coordinación del IES.
489,350.00
95 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y pintura de fascias de edificios del IES. 436,350.00
96 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de empastado de libros, solicitado por la Dirección de Biblioteca.
28,000.00
97 FONDO PROPIO
Servicios
cuenta por ser de asueto según
Servicio de remodelación de área de archivo de la Oficina de Contabilidad,
solicitado por la División de Finanzas.
450,000.00
Servicios
Servicio de mantenimiento y mejoras de las oficinas del área, solicitado por
el DINN.
250,000.00
99 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de remodelación del edificio de la Dirección de extensión y
vinculación (DIEXVI).
495,000.00
100 FONDO PROPIO
Servicios

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Universidad Nacional de Ingeniería CONTRATACION MENOR
Servicio de remodelación del edificio de la Dirección de extensión y
vinculación (DIEXVI).
FONDO PROPIO
Servicio de circuito cerrado para realización de acto de graduación de
ingenieros y arquitectos 2023, solicitado por DCII.
70,000.00
101 FONDO PROPIO
Servicios
Compra de productos impresos para las diferentes actividades de FCyS.
77,115.00
102 FONDO PROPIO
Bienes
55100000 - Medios impresos
Compra de equipo de seguridad y protección laboral para el personal de
UNI-PIENSA.
108,235.00
103 FONDO PROPIO
Bienes
académico.
52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de
cocina y toallas
Adquisición de productos de seguridad para uso del personal que labora en
los laboratorios de la FIQ.
37,584.00
104 FONDO PROPIO
Bienes
académico UNI 2023.
51212000 - Fármacos herbales
Adquisición de sellos de seguridad dorados, para títulos de Graduación UNI
2023, solicitado por la Dirección de Registro Académico. 9,800.00
105 FONDO PROPIO
Bienes
Adquisición anual de materiales y equipos deportivos para UNI-IES. 659,739.00
106 FONDO PROPIO
Bienes
Semana Santa - del 3 al 7 de abril- y
el 1 de mayo, no se toman en cuenta
académico.
30190000 - Equipo de apoyo para Construcción y
Mantenimiento
Adquisición de materiales y equipos para el laboratorio de Física de UNI-
IES.
96,147.98
107 FONDO PROPIO
Bienes
53140000 - Fuentes y accesorios de costura
Compra de equipos de redes para el UNI-IES. 331,636.00
108 FONDO PROPIO
Bienes
académico.
27110000 - Herramientas de mano
Adquisición de material para elaboración de carnet de estudiantes,
personal docente y administrativo del UNI IES.
66,792.94
109 FONDO PROPIO
Bienes
Adquisicion de relojes biometricos de huella para uso del personal
administrativo y docente del IES.
223,853.25
110 FONDO PROPIO
Bienes
44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios
de oficina
Adquisición anual de camisas de vestir y camisetas para las actividades de
la coordinación Investigación de FARQ.
154,600.00
111 FONDO PROPIO
Bienes
El 19 de julio y el 1 de agosto no se
53100000 - Ropa
Compra anual de camisa tipo polo, camiseta serigrafiada y camiseta tipo
polo tela dry fit sublimada y camisa tipo polo, para actividades de UNEN y
DBE.
445,680.00
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición anual de camisetas polo para las actividades de la UOL. 10,800.00
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición anual de camisa tipo polo y camisetas serigrafiadas para la
Dirección de Bibliotecas.
20,670.00
114 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición anual de uniformes y utilajes deportivos para estudiantes de la
Sede Regional UNI Norte, Estelí.
150,163.00
115 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Compra de libros para la biblioteca de las diferentes carreras que oferta la
Sede Regional UNI Norte, Estelí.
54,000.00
116 FONDO PROPIO
Bienes

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Compra de equipamiento necesario para el personal de seguridad,
conserjería y técnicos polivalentes, solicitado para la UNI Sede Juigalpa. 50,028.32
117 FONDO PROPIO
Bienes
Adquisición de sellos computarizados con logo personalizado para
diferentes oficinas de UNI-IES.
27,600.00
118 FONDO PROPIO
Bienes
31410000 - Sellos
Adquisición de uniforme y calzado para el personal de seguridad,
conserjería y técnicos polivalentes , solicitado por la UNI Sede Juigalpa. 65,822.40
119 FONDO PROPIO
Bienes
Managua, según código laboral.
53100000 - Ropa
Adquisición de uniformes y calzado para el personal de la Sede Regional
UNI Norte, Estelí.
86,662.80
121 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición de materiales para elaborar carnets estudiantiles de la Sede
Regional UNI Norte, Estelí.
32,825.90
122 FONDO PROPIO
Bienes
Compra de equipos de seguridad para el personal de la Sede Regional UNI
Norte, Estelí.
15,767.00
123 FONDO PROPIO
Bienes
46180000 - Seguridad y protección personal
Adquisición de uniforme y calzado para el personal administrativo de UNI-
PIENSA.
34,521.25
124 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición de Licencia de Microsoft Open Value Suscription para la UNI
1,225,000.00
Bienes
43230000 - Software
Adquisición de Licencias para el Datacenter (Licencia de Firewall Palo Alto,
Licencia Administrador de Máquina Virtuales VSPHERE ), solicitado por el
Nic. Ni.
500,000.00
Bienes
académico.
43230000 - Software
Servicio de mantenimiento de las oficinas existente de la Dirección NIC.NI,
ubicadas en el Sótano del RLP- RUSB y Oficinas del RUPAP.
100,000.00
127 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los nodos centrales
ubicados en los recintos RUSB y RUPAP, solicitado por la Dirección Nic.
Ni.
160,000.00
Servicios
académico.
Servicio de mantenimiento y reparación de las líneas y planta telefónica de
la Dirección NIC.NI.
35,000.00
129 FONDO PROPIO
Servicios
académico.
Servicio de mantenimiento anual del Datacenter de la UNI, solicitado por la
Dirección NIC.NI
500,000.00
130 FONDO PROPIO
Servicios
académico.
Servicio anual de elaboración y entrega de refrigerios y almuerzos, así
como servicio de catering para atender las diferentes actividades que
realiza la FCyS.
215,120.00
131 MIXTA
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio anual de almuerzos para las diferentes áreas de la FTC UNI. 780,000.00
132 FONDO PROPIO
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio anual de cáterin para atención de los eventos oficiales, solicitado
por la DCII.
250,000.00
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio anual de alimentos preparados listos para consumir, para atención
de capacitaciones o reuniones realizadas o apoyadas por la DINN. 375,000.00
135 MIXTA
Servicios
comidas y bebidas)
Adquisición de plantillas profesionales y software de análisis páginas web
para la UNI, solicitado por Nic.Ni.
350,000.00
Bienes
académico.
43230000 - Software

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de diseño, diagramación y reproducción de revista calidad
Universitaria, solicitada por el PIEAU.
44,000.01
Servicios
Los días 14 y 15 de septiembre no
se toman en cuenta por ser feriados
nacionales.
Adquisición de productos para soporte técnico de la Dirección NIC.NI.
122,739.09
138 FONDO PROPIO
Bienes
15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y
anticorrosivos
Servicio de remodelación del muro perimetral del RUPAP, solicitado por
OTP.
490,000.00
139 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y remodelación de baños de los edificios edificio
02, 06 y RRHH del RUSB, solicitado por OTP.
450,000.00
Servicios
Compra anual de fertilizantes, herbicidas y equipos para trabajos de
jardinería, solicitado por la División de Servicios Administrativos.
196,250.00
Bienes
10170000 - Fertilizantes y nutrientes para plantas y
herbicidas
Servicio de preparación de refrigerios y almuerzos para actividades
realizadas por el DDE.
400,000.00
Servicios
académico UNI.
comidas y bebidas)
Adquisición de libros de Ingles para la ejecución de ciclos de enseñanza
del idioma ingles en el año 2023, solicitado por la VRAC.
237,250.00
Bienes
El 1 y 30 de mayo no se toman en
Compra de equipos de protección personal para el personal, solicitado por
la División de Servicios Administrativos.
86,067.50
Bienes
UNI.
53110000 - Calzado
Adquisición de Licencia de Software Docushare, solicitado por la Dirección
de Registro Académico.
169,200.00
145 FONDO PROPIO
Bienes
Los días 14 y 15 de septiembre no
se toman en cuenta por ser feriados
nacionales.
43230000 - Software
Compra anual de placas de reconocimiento y pines con logotipo 40
aniversario UNI, que se otorgarán en actos solemnes institucionales,
solicitadas por la DCII.
297,580.10
146 MIXTA
Bienes
49100000 - Coleccionables y condecoraciones
Compra de paraguas para obsequiar a las trabajadoras en conmemoración
al día internacional de la mujer, solicitado por la DCII. 90,000.00
Bienes
53100000 - Ropa
Compra de equipo fotográfico, video y accesorios, solicitado por la DCII.
91,306.89
Bienes
Servicio de impresión de respaldo o tope de vista para escenario del acto
de graduación de ingenieros y arquitectos 2023, solicitado por la DCII. 40,000.00
149 FONDO PROPIO
Servicios
CONTRATACION
SIMPLIFICADA
01/03/2023
Servicio anual de actuación de agrupaciones artísticas y musicales para
actividades deportivas, culturales, ferias y alquiler de perfilaría de aluminio
con PVC, solicitado por la DBE.
500,000.00
Servicios
90130000 - Artes interpretativas
Compra de productos para el mantenimiento de los equipos informáticos y
electrónicos, solicitado por la FCyS.
62,213.97
Bienes
40150000 - Bombas y compresores industriales
Compra de 2 distanciómetro para las actividades de la Coordinación de
Investigación, Desarrollo e Innovación, solicitado por la FARQ.
9,990.00
152 FONDO PROPIO
Bienes
41110000 - Instrumentos de medida, observación y
ensayo

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Adquisición anual de productos que se entregaran a participantes eventos y
congresos organizados por la FARQ.
148,781.60
153 FONDO PROPIO
Bienes
El día 19 de julio no se toma en
calendario académico UNI 2023. 01
de agosto no se toma en cuenta por
ser de asueto en Managua, según
código laboral
14110000 - Productos de papel
Adquisición de formatos de prematrícula y certificados de notas, solicitadas
22,200.00
Bienes
Los días 1 y 10 de agosto no se
Servicio anual de impresiones de programas, invitaciones, gafetes,
certificados, broshures, fotografías, sticker, banner y mantas para las
actividades realizadas por la FARQ.
101,600.00
155 FONDO PROPIO
Servicios
Construcción de estructura de cerramiento y estructura de cubierta de
techo para el Centro de documentación de la FARQ.
500,000.00
Obras
Servicio de confección de vestimenta oficial de las autoridades
universitarias, solicitado por División de Comunicación.
186,345.60
157 FONDO PROPIO
Servicios
73140000 - Industrias de fibras, textiles y de tejidos
Servicio de impresión de tarjetas de invitación para acto de graduación de
ingenieros y arquitectos 2023, solicitado por División de Comunicación. 70,000.00
158 FONDO PROPIO
Servicios
Adquisición de capotes del personal de seguridad interna de contrato
tiempo indeterminado y determinado, solicitado por RRHH.
36,382.50
Bienes
Compra de retenedores de libros, solicitado por la Dirección de Biblioteca.
18,000.00
160 FONDO PROPIO
Bienes
Managua, según código laboral.
31160000 - Ferretería
Adquisición de material bibliográfico para las bibliotecas de la UNI. 1,735,000.00
Bienes
Los días 1 y 30 de mayo no se
Adquisición de licencias Software Office Remark OMR, solicitado por el Nic.
Ni
79,000.00
Bienes
43230000 - Software
Adquisición de Licencia Matlab para uso académico para los laboratorios
de la FEC.
410,936.11
163 FONDO PROPIO
Bienes
43230000 - Software
Adquisición de canastas navideñas con productos variados, solicitado por
la DCII.
99,000.00
Bienes
El 02 de noviembre no se toma en
cuenta por ser feriado Nacional.
50230000 - Alimentos Varios
Adquisición de componentes electrónicos para las prácticas de
laboratorios, solicitado por la FEC.
150,000.00
Bienes
Servicio de escalamiento de servidores y almacenamiento de Datacenter
de la UNI.
800,000.00
Servicios
Los días 1 y 30 de mayo, no se
incluyen por ser de asueto en
Servicio de elaboración de uniformes y calzado del personal administrativo
de contrato de tiempo indeterminado y del personal de servicio de tiempo
determinado para la UNI.
3,500,000.00
Servicios
no se incluye por ser de asueto en
73140000 - Industrias de fibras, textiles y de tejidos
Servicio de Proxy Virtual, para mitigar ataques DDoS (Denegación de
servicios) para la UNI.
800,000.00
Servicios
Servicio de nube privada para los sistemas críticos, académicos,
administrativos y de Dominios de país de la UNI.
3,100,000.00
Servicios
Semana Santa - del 3 al 7 de abril- y
el 1, 30 de mayo, no se toman en
cuenta por ser de

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Universidad Nacional de Ingeniería LICITACION PUBLICA
Servicio de nube privada para los sistemas críticos, académicos,
administrativos y de Dominios de país de la UNI.
Gobierno de Nicaragua asueto en calendario académico.
Servicio de catering y alquiler de local para realización de Asamblea
Facultativa de la FEC.
280,000.00
171 FONDO PROPIO
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio de pintura, elaboración e instalación de rótulos en pasillos,
laboratorios y oficinas de la FEC.
100,000.00
172 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio anual de copias en blanco y negro o a colores para las diferentes
áreas de la FTC.
320,000.00
173 FONDO PROPIO
Servicios
Servicios de encolochado, copias en blanco y negro para uso de
administrativos y docentes de la Sede Regional UNI Norte.
250,000.00
174 FONDO PROPIO
Servicios
CONTRATACION
SIMPLIFICADA
16/05/2023
Alquiler anual de centros recreativos (todo incluido) para celebración día
del maestro y fiesta de fin de año para trabajadores de la UNI, solicitado
por la DCII.
1,232,000.00
Servicios
CONTRATACION
SIMPLIFICADA
27/10/2023
Contratación de grupo musical para amenizar actividad recreativa de fin de
año de trabajadores UNI, solicitado por la DCII.
83,000.00
Servicios
Servicio de alquiler de medios de transporte para la UNI, solicitado por
División de servicios Administrativos.
396,000.00
Servicios
Los días del 3 al 7 de abril -Semana
Santa- no se toman en cuenta por
78110000 - Transporte de pasajeros
Adquisición de cámara digital profesional para documentar actividades
realizadas por el PFAE.
72,200.00
Bienes
45120000 - Equipo de vídeo, filmación o fotografía
Compra e instalación de literas, para la vivienda estudiantil, solicitado por el
DBE.
450,000.00
Bienes
No se toma en cuenta el 1 de mayo
académico UNI.
56100000 - Muebles de alojamiento
Servicio de reparación e impermeabilización de techo y sistema de aguas
pluviales del comedor RUPAP, solicitado por División de Servicios
Administrativos.
380,000.00
Servicios
académico.
Servicio de mantenimiento anual a mobiliario de oficina de la UNI, solicitado
por la División de Servicios Administrativos.
499,956.14
Servicios
Los días del 3 al 7 de abril y el 1 de
mayo, no se toman en cuenta por ser
de asueto en calendario académico
UNI.
construcción de comercio especializado
Servicio de impermeabilización de techo del edificio administrativo, lobby y
edificio 01 de FCYS, solicitado por la División de Servicios Administrativos. 350,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de reparación y pintura de paredes del comedor RUPAP, solicitado
por División de Servicios Administrativos.
321,829.52
Servicios
académico UNI.
Servicio de mantenimiento correctivo de impresora de carnet, solicitado por
la Sede Regional UNI Norte Estelí.
40,000.00
184 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
Servicio de reparación e impermeabilización del edificio Julio Padilla del
RUPAP, solicitado por División de Servicios Administrativos.
250,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de reparación de la Bodega central del RUSB, solicitado por
División de Servicios Administrativo.
442,959.86
Servicios
Servicio de mantenimiento a bancos de transformadores ubicados en la
Biblioteca Julio Buitrago y edificio Marlon Zelaya del UNI RUPAP.
665,000.00
Servicios

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de reparación del salón Areito, solicitado por el DBE. 360,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio anual de mantenimiento y reparación de pantallas inteligentes
ubicadas en el RUPAP, solicitado por División de Servicios Administrativos. 150,000.00
Servicios
Los días 29 y 30 de junio no se
Suministro e instalación de luminarias en plazoleta de acceso peatonal
principal y tramo de las oficinas de Unen hasta las del DBE, solicitada por
División de Servicios Administrativos.
200,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de bombeo
de la piscina de la UNI, solicitado por DBE.
495,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de cambio de techo del edificio Marlon Zelaya ubicado en el
400,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de mantenimiento y reparación de cámaras de seguridad del
160,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de reparación y mantenimiento en infraestructura de casa de
protocolo en Bello Horizonte, solicitado por División de Servicios
Administrativos.
312,793.00
Servicios
académico UNI.
Compra de equipos para jardinería, solicitado por División de Servicios
Administrativos.
115,062.00
Bienes
académico UNI.
21100000 - Maquinaria y equipo para agricultura,
silvicultura y paisajismo
Servicio de instalación del sistema eléctrico del estacionamiento principal
del RUPAP, solicitado por División de Servicios Administrativos. 400,000.00
Servicios
académico UNI.
83100000 - Servicios públicos
Servicio de rehabilitación de sistema eléctrico y alumbrado público de
canchas y campo de futbol del RUPAP. solicitado por División de Servicios
Administrativos.
450,000.00
Servicios
Servicio anual de recarga y mantenimiento de extintores para la UNI,
solicitado por División de Servicios Administrativos.
162,000.00
Servicios
92100000 - Orden público y seguridad
Servicio anual de recolección de desechos sólidos para la UNI, solicitado
por División de Servicios Administrativos.
240,000.00
Servicios
Los días del 3 al 7 de abril no se
76120000 - Eliminación y tratamiento de desechos
CONTRATACION
SIMPLIFICADA
28/04/2023
Compra de terreno para las instalaciones de la Universidad en el Campo,
solicitado por UNI Norte.
8,000,000.00
200 FONDO PROPIO
Servicios
95100000 - Parcelas de tierra
Compra de muebles y equipo de oficina para la UNI. 3,376,811.61
201 MIXTA
Bienes
El 31 de julio, 1 y 10 de agosto no se
en calendario académico UNI. Los
fondos son de varios tipos.
56100000 - Muebles de alojamiento
Servicio de alimentación para estudiantes becados y personal
Administrativo de la Sede UNI Norte, Estelí
532,880.00
202 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
comidas y bebidas)
Servicio de transporte para traslado de estudiantes y administrativos a
diferentes actividades de la Sede UNI Norte, Estelí.
112,000.00
203 FONDO PROPIO
Servicios
Semana Santa -3 al 7 de abril- no se
toma en cuenta por ser de asueto en
Papel y útiles de oficina de la UNI en Acuerdo Marco Nº AM-DGCE-2022-
B01.
1,319,319.09
204 MIXTA
Bienes
14110000 - Productos de papel

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Adquisición de trajes folclóricos y accesorios para el grupo de danza de la
Sede Regíonal UNI Norte.
161,800.00
205 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Servicio de mantenimiento correctivo para las impresoras de la FEC. 185,000.00
206 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
Elaboración de módulos didácticos de electricidad residencial, para
prácticas de laboratorio de la FEC.
165,431.16
207 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
Servicio de agencia de viajes para la UNI. 3,218,000.06
208 MIXTA
Servicios
No se toman en cuenta los días 1 y
30 de mayo, por ser de asueto en
90120000 - Facilitación de viajes
Servicios de realización y registro de los exámenes médicos periódicos a
los trabajadores de la UNI, solicitado por RRHH.
280,000.00
Servicios
El 1 de agosto no se toma en cuenta
académico UNI.
85120000 - Práctica médica
Servicio de impresión de papelería interna para la UNI denominadas
talonarios de recibos para uso en los fondos de caja chica, solicitado por
División de Finanzas.
82,652.00
Servicios
Semana Santa - del 3 al 7 de abril,
no se toman en cuenta por ser de
asueto en calendario.
Adquisición de tóner, solicitado por División de Finanzas. 72,000.00
Bienes
1 de mayo, no se toman en cuenta
44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios
de oficina
Adquisición de equipos electrónicos para laboratorios de la FEC. 3,665,768.84
212 MIXTA
Bienes
Adquisición de vehículo para la UNI. 1,693,064.99
Bienes
El 1 y el 30 de mayo no se toman en
25100000 - Vehículos de motor
Servicio de cambio de sistema eléctrico del edificio 21 de los laboratorios
de la FTC RUPAP, solicitado por OTP.
459,840.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de cambio de techo en edificio Marlon Zelaya y Julio Padilla del
472,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de limpieza, pulido y abrillantado de piso del edificio de Ciencias y
Sistema hasta la terraza Julio Padilla y Marlon Zelaya del RUPAP,
solicitado por OTP.
487,000.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de mantenimiento anual de la planta telefónica, solicitado por OTP.
197,000.00
Servicios
académico UNI.
83110000 - Servicios de medios de
telecomunicaciones
Construcción de 750 m2 de áreas de esparcimiento, ubicado en el costado
este del pabellón D de la UNI Sede Juigalpa I Etapa.
485,000.00
218 FONDO PROPIO
Obras
Cambio de techo en edificio 02 del Departamento de computación de la
FEC, ubicado en el UNI RUSB.
1,700,000.00
Servicios
El 30 de mayo y los días 29 y 30 de
junio no se toman en cuenta por ser
de asueto en calendario académico
UNI.
Servicio de remodelación de los baños detrás del pabellón A del RUACS,
solicitado por OTP.
500,000.00
Servicios
Servicio de cambio de techo y estructura en el edificio principal 01 del
RUACS, solicitado por OTP.
1,600,000.00
Servicios
Los días 29 y 30 de junio, del 17 al
21, y 31 de julio, el 1 de agosto, no
UNI.

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de fotocopias blanco y negro, impresiones a color tamaño tabloide,
carta y legal, para la UNI Sede Juigalpa.
480,000.00
222 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de impermeabilización de losa del edificio 02 de química del
RUSB, solicitado por OTP.
351,000.00
Servicios
Los días 29 y 30 de junio, del 17 al
21 de julio no se toman en cuenta
académico UNI.
Servicio de mantenimiento del auditorio Salomón de la Selva del RUSB,
solicitado por OTP.
2,100,000.00
Servicios
Los días 29 y 30 de junio, la semana
del 17 al 21 de julio, no se toman en
Servicio de catering y alquiler de local para personas que asistirán a la
Asamblea de Facultad del cierre de año 2023, solicitado por la FIQ. 140,000.00
225 FONDO PROPIO
Servicios
comidas y bebidas)
Suministro e instalación de equipos y accesorios para Planta de Alimentos
de laboratorio de Operaciones Unitarias de la FIQ
165,600.00
Servicios
Servicios de refrigerios y almuerzos para personal docente, administrativo y
estudiantes de la FIQ.
79,385.00
227 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
comidas y bebidas)
Servicio de mejoramiento de infraestructura al Edificio de la Dirección de
Investigación, ubicada en el RUSB frente al DBE (II Etapa). 499,310.78
Servicios
académico UNI.
Servicios de mantenimiento en equipos de laboratorios ambientales UNI
PIENSA.
970,000.00
229 FONDO PROPIO
Servicios
el 1 y 30 de mayo no se toma en
cuenta, por ser de asuetos en
calendario
Servicio de alquiler de microbús para UNI PIENSA. 30,500.00
230 FONDO PROPIO
Servicios
Adquisición de materiales didácticos para eventos de la Dirección de
Investigación.
82,000.00
Bienes
académico UNI.
44110000 - Accesorios de oficina y escritorio
Adquisición de camisetas tipo polo, solicitado por PIENSA. 67,500.00
232 FONDO PROPIO
Bienes
53100000 - Ropa
Adquisición de gabachas para laboratorio UNI PIENSA. 38,500.00
233 FONDO PROPIO
Bienes
Servicio de catering en el lugar solicitado para participantes que asistirán
en reuniones de informe evaluativo y resultados del año 2023, solicitado
por PIENSA.
54,900.00
234 FONDO PROPIO
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio de examenes medicos, solicitado por PIENSA 15,000.00
235 FONDO PROPIO
Servicios
85120000 - Práctica médica
Adquisición de impresión de materiales didácticos para eventos UNI
PIENSA.
392,824.00
236 FONDO PROPIO
Bienes
Adquisición de pantalla inteligente, solicita por PIENSA 146,377.89
237 FONDO PROPIO
Bienes
43210000 - Equipo informático y accesorios
Adquisición e instalación de cámara de vigilancia de seguridad, solicitado
por PIENSA
50,000.00
238 FONDO PROPIO
Bienes
46170000 - Seguridad, vigilancia y detección
Adquisición de sellos computarizados para la UNI, solicitado por la División
de Servicios Administrativos.
479,660.40
Bienes
en calendario

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Universidad Nacional de Ingeniería CONTRATACION MENOR
Adquisición de sellos computarizados para la UNI, solicitado por la División
de Servicios Administrativos.
Gobierno de Nicaragua académico UNI.
Servicios de transporte para Técnico Superior en Tecnologías de riego en
Programas Universidad en el Campo.
1,600,000.00
240 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura existente del
centro de documentación FTC.
429,630.48
241 MIXTA
Servicios
Fondos provienen de aporta estatal e
ingresos propios. El día 1 de mayo
UNI.
Servicio de mantenimiento y cambio de sistema eléctrico de laboratorio de
suelos FTC.
495,000.00
242 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de reparación y mantenimiento a la infraestructura existente del
departamento de hidráulica, solicitado por FTC.
420,000.00
243 MIXTA
Servicios
académico UNI.
Adquisición e instalación de planta telefónica de UNI PIENSA. 72,000.00
244 FONDO PROPIO
Bienes
43190000 - Dispositivos de comunicaciones y
accesorios
Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura existente del pabellón 9,
donde fue aula de maestría de la FEC, solicitado por el DDE. 484,576.00
245 FONDO PROPIO
Obras
académico.
72120000 - Servicios de construcción de
edificaciones no residenciales
Servicio anual de elaboración y entrega de refrigerios y almuerzos, así
como servicio de catering para atender las diferentes actividades que
realiza la FCyS.
0.00
Servicios
en calendario académico UNI 2023.
Proviene de línea PAC 131
declarada desierta.
comidas y bebidas)
Adquisición de sellos de seguridad dorados, para títulos de Graduación UNI
2023, solicitado por la Dirección de Registro Académico. 0.00
247 FONDO PROPIO
Bienes
Proceso declarado desierto, proviene
de línea PAC 105.
Adquisición de materiales didácticos para el primer congreso nacional
UNI/UNICAM, solicitado por DDE.
336,000.00
248 FONDO PROPIO
Bienes
académico UNI.
53100000 - Ropa
Adquisición de seguros para la flota vehicular de la UNI. 0.00
249 FONDO PROPIO
Servicios
Proviene de línea PAC 15 declarada
desierta. Los días 1 y 30 de mayo no
UNI.
84130000 - Servicios de seguros y pensiones
Servicio de impermeabilización de techos del edificio central de la FTI.
274,166.69
Servicios
Servicio de remodelación de la oficina de vice decanatura de la FTI. 420,000.00
251 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
Servicio de mantenimiento de la Nave Industrial del Taller Automotriz,
solicitado por la FTI
485,520.00
252 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
Servicio de remodelación de las oficinas de UNEN, contiguo al taller de
maquina herramientas de la FTI.
480,000.00
253 FONDO PROPIO
Servicios
Servicio de instalación de luminarias para exterior para el edificio central de
la FTI ubicado en RUPAP y sus alrededores
450,000.00
254 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.

MODALIDAD
CONTRATACION
F. PUBLICA
MONTO
ESTIMADO
FUENTE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
OBSERVACIONES
Servicio de remodelación del Antiguo Laboratorio de Electrotecnia ubicada
en el RUPAP, ubicado detrás de UNEN sistemas, solicitado por la FTI 450,000.00
255 FONDO PROPIO
Servicios
Compra e instalación de alfombras modulares para Sala Kaizen del RUPAP
y aula de usos múltiples de la carrera en economía y negocios, ubicada en
el IV piso del edificio de RLP del RUSB, solicitado por la FTI.
480,000.00
256 FONDO PROPIO
Bienes
Los días 29 y 30 de junio y la
semana del 17 al 23 de julio no se
30160000 - Materiales de acabado de interiores
Suministro e instalación de equipos y accesorios para Planta de Alimentos
de laboratorio de Operaciones Unitarias de la FIQ
0.00
Servicios
académico UNI.
Servicio de remodelación de módulos de trabajos de docentes del área de
la FCyS del RUSB y área de Sociales de la UNI.
3,588,570.48
Servicios
Las fechas 30 de mayo, 29 y 30 de
junio, del 17 al 21 de julio no se
Servicio de alquiler de microbuses para las actividades académicas de la
FTI.
120,000.00
259 FONDO PROPIO
Servicios
No se toman en cuenta los días del
17 al 21 de julio, 31 de julio, 1 y 10
de agosto por ser de asueto en
Servicio de mantenimiento y reparación de la acometida eléctrica de media
tensión en banco de transformadores tipo poste, del edificio de la FTI. 450,000.00
260 FONDO PROPIO
Servicios
30 de junio, la semana del 17 al 21
de julio, por ser de asueto en
Servicio de catering para actividades académicas y estudiantiles (ferias,
congresos, inauguración y cierres de cursos, maestrías, diplomados,
especialidades, seminarios, convenios), de la FTI.
270,000.00
261 FONDO PROPIO
Servicios
comidas y bebidas)
Servicio de preparación de refrigerios y almuerzos para atención de
Consejos Técnicos, Facultativos y reuniones llevadas a cabo por la FTI. 280,000.00
262 FONDO PROPIO
Servicios
No se toma en cuenta el día 30 de
mayo por ser de asueto en
comidas y bebidas)
Servicio de reproducción, impresión y encuadernado de documentos
académicos de la FTI.
160,000.00
263 FONDO PROPIO
Servicios
Servicios de diseños e impresión de diplomas a full color con su
portadiploma, para eventos extracurricular, cursos, maestrias, diplomados y
especialidades, solicitados por la FTI.
130,000.00
264 FONDO PROPIO
Servicios
30 de Junio, la semana del 17 al 21
de Julio, por ser de asueto en
Servicio de elaboración de certificados y carpetas para cursos
especializados, posgrados y maestrías, solicitado por la DEPEC.
450,000.00
265 FONDO PROPIO
Servicios
No se toma en cuenta el día 30 de
Mayo, por calendario académico
UNI.
Suministro e instalación de sistema de riego por goteo y microaspersión,
solicitado por FTC.
498,500.00
266 FONDO PROPIO
Servicios
académico UNI.
70170000 - Desarrollo y vigilancia de recursos
hidráulicos
Compra de herramientas para molduradora industrial Weinig, requeridas
por el PIMA en el procesamiento de muebles para el comedor institucional
en el RUPAP.
332,880.00
267 FONDO PROPIO
Bienes
23170000 - Maquinaria, equipo y suministros para
talleres
Adquisición de semillas agroquímicos y otros productos químicos para el
establecimiento de parcelas demostrativas en la finca experimental de la
FTC.
400,000.00
268 FONDO PROPIO
Bienes
académico UNI.
10150000 - Semillas, bulbos, plántulas y esquejes
Compra de equipos y herramientas para los laboratorios UNI Sede Estelí
RUACS y Sede Juigalpa, solicitado por OTP.
3,390,436.14
269 FONDO PROPIO
Bienes
30 de junio, ni la semana del 17 al 21
de julio por ser de
52140000 - Aparatos electrodomésticos

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