Глава_3_4_4_внедрение1.pptx

1. Обзор
ISO 14001:2004
1
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
4.4.4 Документация
Ключевые моменты:
Состав документации СМОС
• Экологическая политика, цели и задачи
• Описание области распространения СМОС
• Описание: основных элементов, их
взаимодействия, ссылки на соответствующие
документы
• Документы, включая записи, требуемые
стандартом ISO14001
• Документы, определенные организацией как
необходимые …

2. Обзор
ISO 14001:2004
2
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
Типичная иерархия документации
(Уровни)
4.4.4 Документация
Вершина 1
Политика и
цели
Уровень 2
Описание
СМОС
Уровень 3
Соответствую
щие
процедуры
Уровень 4
Рабочие
инструкции
1
2
3
4

3. Обзор
ISO 14001:2004
3
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
4.4.5 Управление документами
Также управление
внешними документами!
(напр. разрешения и
лицензии)
Определить
необходимые
документы
Разработать
документ
Проанализировать
и утвердить
перед выпуском
Раздать
на места
использования
Обновить
документ
Изменения?
Устаревший?
Идентифицировать
если нужен
ДА
ДА
НЕТ
Общее правило:
Нужный документ
должен быть доступен
в нужное время в
нужном месте
Идентифицировать
статус пересмотра
Обеспечить сохранение
четкости документов и
простоты
идентификации
Предотвратить
непреднамеренное
использование

4. Обзор
ISO 14001:2004
4
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
4.5.4 Управление записями
Ключевые моменты:
Установить и поддерживать записи для доказательства
соответствия.
• Процедура, относящаяся к записям:
• Хранение
• Идентификация
• Защита
• Поиск
• Указание срока хранения и изъятие
• Записи должны быть четкими, идентифицируемыми и
прослеживаемыми.

5. Обзор
ISO 14001:2004
5
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
Документы и Записи
Документы 4.4.5
• Описывают
предполагаемые
действия или являются
руководством
• Могут пересматриваться
• Содержат инструкции
(определяют, как делать
что-либо)
Записи 4.5.4
• Являются историческими
документами
• Регистрируют результаты
• Не подлежат изменению
• Содержат описание
(свидетельствуют о том,
как что-либо БЫЛО
сделано)

6. Обзор
ISO 14001:2004
6
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
Внедрение и функционирование
Обязательные документы:
1. Область распространения СМОС
2. Политика, цели и задачи
3. Информация об экологических аспектах
4. Роли и ответственности
5. Записи по обучению
6. Регистрация внешних сообщений
7. Решение о сообщении о своих существенных экологических
аспектах
8. Описание системы экологического менеджмента
9. Обязательные процедуры
10. Данные мониторинга
11. Записи о калибровке
12. Записи об оценке соответствия законодательству
13. Записи об оценке соответствия другим требованиям
14. Результаты корректирующих и предупреждающих действий
15. Анализ со стороны руководства
ISO 14001:2004

7. Обзор
ISO 14001:2004
7
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
Внедрение и функционирование
Процедуры:
1. Идентификация аспектов
2. Идентификация законодательных и других требований Обучение
3. Связь
4. Управление документацией
5. Управление операциями: документировать там где….
6. Сообщение поставщикам и подрядчикам соответствующих
процедур и требований
7. Идентификация потенциальных аварий и предотвращение или
смягчение их экологического воздействия
8. Мониторинг
9. Проведение корректирующих действий
10. Управление записями
11. Внутренний аудит
12. Анализ со стороны руководства

8. Обзор
ISO 14001:2004
8
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
4.4.6 Управление операциями
Ключевые моменты:
“Идентифицировать и планировать те операции, которые связаны
с существенными экологическими аспектами … чтобы
обеспечить их осуществление в соответствии с
установленными условиями при помощи”
1. Документально оформлять процедуры где необходимо.
2. Установление в процедурах операционных критериев
3. Установления процедур, связанных с существенными
экологическими аспектами продукции и услуг, используемых
организацией
4. Сообщения поставщикам и подрядчикам соответствующих
процедур и требований.

9. Обзор
ISO 14001:2004
9
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
Ответственные исполнители, ведущие договора на закупку ТМЦ,
несут ответственность за организацию ознакомления потенциальных
поставщиков ТМЦ с требованиями системы управления окружающей
средой и Экологической политикой, с включением в договора
ответственности за выполнение указанных требований.
Контроль выполнения поставщиками требований СУОС несут
ответственные исполнители, ведущие договора на закупку ТМЦ.
Деятельность по проведению закупок предусматривает
организацию соблюдения требований СУОС поставщиками ТМЦ,
устанавливающих:
- наличие у поставщика ТМЦ информации о соответствии
продукции требованиям НД (аттестатов, сертификатов соответствия и
происхождения товара, гигиенических сертификатов, разрешений на
применение и т.п.), характеристик материалов, этикеток, технических
паспортов, аварийных карточек на опасный груз, разрешений на
опасный груз, разрешений на ввоз (вывоз) ТМЦ и т.п.;
- при поставке вредных, опасных и ядовитых материалов –
разрешения на применение в соответствии с действующим
законодательством, а также обязательное наличие в
сопроводительных документах (товарно-транспортных накладных)
отметок об опасности или вредности груза.
ТРЕБОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
К ПОСТАВЩИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

10. Обзор
ISO 14001:2004
10
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
ТРЕБОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РАБОТАЮЩИИМ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. Руководители подрядных организаций обязаны ознакомить персонал своей организации о требованиях системы
управления окружающей средой “XYZ" и организовать исполнение этих требований.
2. Руководители структурных подразделений " XYZ " обязаны организовывать ознакомление с требованиями СУОС
работников подрядных организаций путем включения этих вопросов в программу вводного и первичного
инструктажа.
3. Работники подрядных организаций обязаны:
3.1 Обеспечить необходимую компетентность персонала и подтвердить ее документально.
3.2 Использовать автотранспорт (автомобили, тракторы, погрузчики, компрессоры, САК) в исправном состоянии,
прошедшем ТО и имеющем допустимую норму выбросов выхлопных газов в окружающую среду.
3.3 При обращении с ГСМ исключить попадание их на почву или в ливневую канализацию. При попадании на почву
необходимо убрать пролитые ГСМ. При попадании в ливневую канализацию необходимо немедленно
уведомить руководство заказчика. Отработанные ГСМ, а также промасленная ветошь, должны быть собранны
и утилизированы.
3.4 Газосварочные и огневые работы осуществлять в соответствии с "Правилами пожарной безопасности и техники
безопасности при проведении огневых работ на предприятиях РБ", предусматривающими исключение
возникновения аварийных ситуаций".
3.5 Хранение и применение баллонов со сжиженным газом и кислородом осуществлять в соответствии с
инструкцией, не допускающей возникновение аварийной ситуации.
3.6 Организовать работу вблизи источников ионизирующих излучения, таким образом, чтобы исключить их
повреждение.
3.7 Сбор, разделку и вывоз металлолома осуществлять таким образом, чтобы исключить вредное воздействие
остаточных ГСМ, руды или хлористого калия на окружающую среду.
3.8 Сбор и складирование твердых отходов при проведении ремонтно-монтажных или пескоструйных работ
осуществлять с уведомлением заказчика.
3.9 Хранить и использовать лакокрасочные материалы таким образом, чтобы исключить аварийные ситуации или
загрязнение почвы или воды.
3.10 Использовать электроэнергию, воду, пар экономно и согласованно с заказчиком.
3.11 В помещениях эксплуатируемых ими соблюдать правила пожарной безопасности и санитарии.
4. Руководители структурных подразделений " XYZ " несут ответственность за контроль исполнения данных
требований.

11. Обзор
ISO 14001:2004
11
Редакция : 01/09/2012 Курс внутреннего аудитора СМК
4.4.7 Готовность к аварийным
ситуациям и реагирование на
них
Ключевые моменты:
• Установить процедуры:
• Идентификации возможных аварийных ситуаций и аварий,
которые могут воздействовать на окружающую среду.
• Как реагировать (на аварии и аварийные ситуации)
• Организация должна реагировать на реальные аварийные
ситуации и аварии.
• Предупреждать или смягчать связанные с ними вредные
воздействия на окружающую среду
• Периодически анализировать (и пересматривать) процедуры.
• Периодически проверять процедуры.