Desarrollo de formulario virtual para pago de retenciones cierre

FGPR560- Versión 4.0
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 Willy
Gálvez
Juan
Zaens
Richard Taza
30/10/2012 Versión Original
IINNFFOORRMMEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE FFIINNAALL DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Desarrollo de formulario virtual para
el pago de retenciones.
PODP
ESTADO FINAL DEL PROYECTO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR FÓRMULA FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 TOTAL
% AVANCE REAL EV / BAC 20.71 % 10.10 % 15.75 % 20.71% 20.71%
% AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 20.92 % 40.50 % 70.00 % 93.40 % 100.00%
2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV -916.0 -906.0 -903.0 -1346.0 -906.0
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL
CRONOGRAMA)
EV / PV 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99
3.- EFICIENCIA DEL COSTO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 0.00 -6777 -4123 0.00 0.00
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 1.00 0.87 0.94 1.00 1.00
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 TOTAL
Los perfiles de los
consultores BADs
no estuvieron
claros, por ello la
demora de 2 días.
La capacitación de
los consultores
BADs se inicia con
un retraso de 2
días.
El relevamiento de
los requerimientos
no fue completo, lo
que produjo la
visualización de
nuevos
requerimientos no
contemplados
inicialmente
La revisión de
estándares y
pruebas unitarias
redujo el estimado
de observaciones
supuesto (30
observaciones).
Los servidores en
que se iba a
instalar el
aplicativo era
diferente a lo que
tenia Certificación
y Desarrollo
En términos
generales el
avance del
proyecto está entre
los rangos
esperados
PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
Ninguno
PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.
FASE / FECHA RESPONSABLE
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Las capacitaciones para los consultores BADs deben estar preparadas con anticipación, esto incluye:
• Ambiente para capacitación
• Material de capacitación
Colocar dentro del cronograma las tareas de SQA en futuros proyectos, ya que a este proyecto la
aprobación de SQA lo tomo a mitad de la ejecución.
Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
1.0 Willy
Gálvez
Juan
Zaens
Richard Taza 30/10/2012 Cierre de Proyecto
AACCTTAA DDEE AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
Desarrollo de formulario virtual
para el pago de retenciones
PODP
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Richard Taza – Superintendente Adjunto de Tributos Internos
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Por la presente se deja constancia que el Proyecto de Optimización del Proceso de Declaración y/o
Pagos de retenciones a cargo de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, ha sido
aceptado y aprobado por Richard Ramírez (líder usuario) y Luis Joao (Gerente de Programación y
Gestión de Servicios al Contribuyente) en representación de la Intendencia Nacional de Servicios al
contribuyente.
Damos constancia por el presente que el proyecto ha sido culminado exitosamente, cubriendo las
expectativas del área usuaria.El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:
1. Análisis de Requerimientos
1.1. Modelamiento de Requerimientos
1.2. Análisis de Clases
1.3. Especificación de Interfaces con otros Sistemas
1.4. Definición de Alcance del Plan de Pruebas
2. Diseño del Sistema
2.1. Modelamiento de la Arquitectura del Sistema
2.2. Diseño de Clases
2.3. Diseño Físico De Datos
2.4. Especificaciones de Construcción
2.5. Especificación Técnica del Plan de Pruebas
2.6. Establecimiento de Requerimientos de Implantación
3. Construcción y Pruebas
3.1. Construcción de Código
3.2. Revisión de Estándares de Construcción
3.3. Pruebas del Sistema
3.4. Pruebas de Aceptación
4. Implantación
4.1. Preparación del Entorno de Producción
4.2. Capacitación para la Implantación
4.3. Instalación
4.4. Estabilización
5. Gestión de Proyectos
5.1. Iniciación
5.2. Plan del Proyecto
5.3. Informe del Estado del Proyecto
5.4. Cierre del Proyecto
El proyecto fue iniciado el 01 de setiembre del 2011 y terminó el 30 de octubre del 2012.
OBSERVACIONES ADICIONALES
El pase a producción se efectuó en la fecha programada: 07 de setiembre de 2012
ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA
Richard Taza 29/10/2012

Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA
Richard Ramírez (líder usuario) 29/10/2012
Luis Joao (Gerente de Programación y Gestión de Servicios
al Contribuyente).
29/10/2012

Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado
regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
1.0 Willy Gálvez Juan Zaens Richard Taza 30/12/2012 Versión Original
IINNFFOORRMMEE DDEE MMÉÉTTRRIICCAASS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
Desarrollo de formulario virtual para el
pago de retenciones
PODP
DIMENSIONES GLOBALES DEL PROYECTO
Tiempo calendario del proyecto 425 días ( 60 semanas y 5 días)
Tiempo días útiles del proyecto 302 días
CUADRO DE MÉTRICAS
(RELACIONES PRODUCTO / INSUMO)
TIPO DE
ENTREGABLE
ENTREGABLE
DESCRIPCIÓN
DEL TRABAJO
TAMAÑO DE
LOS
ENTREGABLES
RECURSOS
EMPLEADOS
MÉTRICA OBSERVACIONES
Análisis de
requerimientos
aprobado
1.1 al 1.6 Realizar el
análisis de
requerimientos
80Pág. 70 h 0.875
h/pag
Diseño del
sistema
aprobado
2.1 al 2.6 Realizar el
diseño del
sistema
22 Pág. 28 h 1.3
h/pag
Construcción y
Pruebas
3.4 Informe de
Evaluar el
resultado de la
pruebas de
aceptación
12 Pág. 16 h 1.33
h/pag
Aplicativo
aceptado por el
cliente
3.7 Elaborar el
acta de
aprobación del
aplicativo
3 Pág. 16 h 5.33
h/pag
Puesta en
marcha
4.3 Pase a
producción del
aplicativo
15 Pág. 16 h 1.07
h/pag
Acta de
constitución
aprobada
5.1.A01 Elaborar el
Project Charter
5 Pág. 8 h 1.6
h/pag
Plan de gestión
aprobado
5.2.A01 Elaborar el
plan de gestión
del proyecto
120 Pág. 80 h 0.67
h/Pag

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education
Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
1.0 Willy
Gálvez
Juan
Zaens
Richard Taza 30/10/2
012
Lecciones aprendidas
RREELLAACCIIÓÓNN DDEE LLEECCCCIIOONNEESS AAPPRREENNDDIIDDAASS GGEENNEERRAADDAASS
Desarrollo de formulario virtual para el pago de
retenciones
PODP
CÓDIGO DE
LECCIÓN
APRENDIDA
ENTREGABLE
AFECTADO
DESCRIPCIÓN
PROBLEMA
CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
RESULTADO
OBTENIDO
LECCIÓN APRENDIDA
1 1.3 No se identificaron
correctamente las
interfaces con
otros sistemas
Dos de los
sistemas con
los que no se
identificó la
interfaz del
sistema
estaban en
construcción
y pruebas.
Se detectó el
problema y se
incorporó dicha
información en el
documento
correspondiente F2
Se subsano el error y
todo continuó
adecuadamente
investigar cuales son los
proyectos planeados para
el periodo y el estado de
ellos para ver como
afectan al proyecto que se
desea desarrollar.
2 2.6 No se indicó a
detalle la
plataforma en la
cual se instalaría
el aplicativo y
cuando se intentó
instalar se
presentaron
problemas por las
versiones de los
sw que se usaba
en los servidores.
Imprecisión al
momento de
indicar los
datos de los
equipos en
los cuales se
instalará el
aplicativo
Se hicieron algunas
correcciones a nivel
de software y de
documentos para que
se puede trabajar con
la plataforma
existente.
El software fue
adecuado para
trabajar con la
plataforma existente.
Ser más exactos en las
descripciones de la
plataforma que se usará .

3 1.1 No se separó con
la anticipación
debida aula para
capacitación de
personal
contratado
Descoordinaci
ones con área
administrativ
a encargada
del aula.
Se elevó tema y entre
directivos se encontró
alternativa.
Se subsano
inconveniente y
mediodía perdido en
inicio de
capacitaciones fue
recuperado en días
posteriores
incrementando 1 hora
al final de la charla
programada
inicialmente.
Para siguientes casos se
recomienda ser formales
con el pedido realizado
(memorándum)

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider
(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
1.0 Willy
Gálvez
Juan
Zaens
Richard Taza
30/10/2012 Versión Original
RREELLAACCIIOONN DDEE AACCTTIIVVOOSS DDEE PPRROOCCEESSOOSS GGEENNEERRAADDOOSS EENN EELL PPRROOYYEECCTTOO
Desarrollo de formulario virtual
para el pago de retenciones
PODP
CÓDIGO DEL
ACTIVO
NOMBRE
VERSIÓ
N
DESCRIPCIÓN AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
ACT-001-01 Informe
de
Definición
Final
1.0 Documento que contiene
la lista de requerimientos,
diagrama de casos de uso,
diagrama de clases,
diagrama de paquetes,
diagrama dinámico
(interacción de objetos),
interface de usuario y
especificación de formatos
de impresión,
especificaciones de
interfaces con otros
sistemas, resultado de
análisis de consistencia y
especificación de
requerimientos, diseño de
la arquitectura del sistema
(diagrama de despliegue,
catálogo de
subsistemas, diagrama de
paquetes, catálogo de
excepciones, diagrama de
LDE I 22/10/2012 ACT011_Informe_Definición Base de datos de
conocimiento de
SUNETA.
Cada fase
generará sus
entregables que
se consolidarán
en este
documento
final.

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider
(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
interacción de objetos,
diagrama de componentes,
diagrama de clases),
modelo físico de datos,
catálogo de
requerimientos (entorno
tecnológico, seguridad,
operación,
administración e
implantación),
especificación del entorno
de construcción,
especificación detallada de
componentes.
ACT-001-02 Formulaci
ón del
Proyecto
Final
1.0 Documento que incluye el
alcance del plan de
pruebas y el plan de
pruebas.
LCA I 22/10/2012 ACT012_Formulación_Proyecto Base de datos de
conocimiento de
SUNETA.
ACT-001-03 Solución
Física
1.0 Documento que incluye
revisiones de código
fuente, modelo físico de
datos, informe de pruebas,
informe de aceptación del
usuario, plan de
capacitación, manual de
usuario, procedimientos de
operación y administración
del sistema, seguridad y
control de acceso, formato
de pase a producción,
procedimientos
normativos, ficha
promocional del sistema
LDE I 22/10/2012 ACT013_Solución_Física Base de datos de
conocimiento de
SUNETA.

1.0 Willy
Gálvez
Júan
Zaens
Richard
Taza
30/10/2012 Cierre de
Proyecto
RREELLAACCIIÓÓNN DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
Desarrollo de formulario virtual para el pago de
retenciones
PODP
FASE ENTREGABLE
CÓDIGO DEL
DOCUMENTO
NOMBRE VERSIÓN DESCRIPCIÓN AUTOR
FECHA DE
ALMACENAMIENTO
CÓDIGO DE
ALMACENAMIENTO
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
1. Análisis de
Requerimiento
1.1.
Modelamiento
de
requerimiento
F2 – Análisis
de
Requerimient
o de Negocio
F2-Informe de
Definición
1.0
Documento de
modelamiento
del software
Willy
Gálvez
06/05/2011 INSI-2A500-D-
001
Repositorio del
proyecto –
Documentación
1.2. Análisis de
clases
F2 –AC F2 – Análisis de
clases
1.0
Documento con
el análisis de
clases definido
Willy
Gálvez
19/04/2011 INSI-2A500-D-
002
Repositorio del
proyecto –
Documentación
1.3.
Especificación
de Interfases
con otros
sistemas
F2 –DP F2 - Diagramas y
Pantallas
1.0
Documento con
las pantallas del
software
Willy
Gálvez
26/04/2011 INSI-2A500-D-
003
Repositorio del
proyecto –
Documentación
1.4 Definición de
Alcance de Plan
de Pruebas
F2 –RP F2-Requerimiento de
plan de pruebas
1.0
Documento del
alcance de
pruebas que
requiere el
software
Albert
Manses
06/05/2011 INSI-2A500-D-
004
Repositorio del
proyecto –
Documentación
2. Diseño del
Sistema
2.1
Modelamiento
de la
Arquitectura del
F2 –A F2 – Diseño,
Construcción-
Arquitectura de
sistemas
1.0
Documento con
la arquitectura
del software
Willy
Gálvez
19/05/2011 INSI-2A500-D-
005
Repositorio del
proyecto –
Documentación

Sistema
2.2 Diseño de
Clases
F2 –U F2- Realización de
casos de Uso
1.0
Documento que
señala el diseño
de clases
Willy
Gálvez
17/06/2011 INSI-2A500-D-
006
Repositorio del
proyecto –
Documentación
2.3 Diseño
Físico de Datos
F2 –MF F2- Modelo físico de
Datos
1.0
Documento que
señala el diseño
de datos
Willy
Gálvez
27/06/2011 INSI-2A500-D-
007
Repositorio del
proyecto –
Documentación
2.4
Especificacione
s de
Construcción
F2 –EC F2- Especificaciones
de construcción
1.0
Documento con
las
especificaciones
técnicas para la
construcción
Willy
Gálvez
17/08/2011 INSI-2A500-D-
008
Repositorio del
proyecto –
Documentación
2.5
Especificación
Técnica del Plan
de Pruebas
F3 Plan de Pruebas.
1.0
Documento con
los casos de
pruebas
Albert
Manses
25/08/2011 INSI-2A500-D-
009
Repositorio del
proyecto –
Documentación
2.6
Establecimiento
de
Requerimientos
de Implantación
F2 –RI F2-Requerimiento de
implantación
1.0
Documento que
detalla los
requerimientos
técnicos para la
implantación
del software
Willy
Gálvez
25/08/2011 INSI-2A500-D-
010
Repositorio del
proyecto –
Documentación
3.
Construcción y
Pruebas
3.1
Construcción de
Código
F4 Pase a producción
1.0
Documento con
las
especificaciones
técnicas del
desarrollo de
software
Willy
Gálvez
17/11/2011 INSI-2A500-D-
011
Repositorio del
proyecto –
Documentación
3.2 Revisión de
Estándares de
Construcción
3.3 Pruebas del
Sistema
F5-CC Informe de Control
de Calidad
1.0
Documento con
el resultado de
las pruebas de
control de
Albert
Manses
29/12/2011 INSI-2A500-D-
012
Repositorio del
proyecto –
Documentación

calidad
3.4 Pruebas de
Aceptación
F5-PA Informe de pruebas
de aceptación
1.0
Documento con
el resultado de
las pruebas de
aceptación
efectuadas por
el área de
servicios
(usuarios) del
software
Albert
Manses
09/01/2011 INSI-2A500-D-
013
Repositorio del
proyecto –
Documentación
4.
Implantación
4.2
Capacitación
para la
Implantación
F6-PC Plan de capacitación
1.0
Documento de
especificaciones
técnicas par la
implantación del
software en
producción
Albert
Manses
11/01/2012 INSI-2A500-D-
014
Repositorio del
proyecto –
Documentación
4.3.
Instalación
5. Gestión de
Proyectos
5.1 Iniciación FGPR010 Project Charter 1.0 Documento que
detalla la
información de
iniciación del
proyecto.
Víctorio
Mansenar
es
20/01/2011 INSI-2A500-G-
001
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FPGR020 Scope Statement 1.0 Documento que
detalle el
Alcance del
Proyecto.
Víctorio
Mansenar
es
20/01/2011 INSI-2A500- G-
002
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FPGR022 Documentación de
requisitos
1.0 Documento que
detalla los
requerimientos
de los
Stakeholders.
Víctorio
Mansenar
es
20/01/2011 INSI-2A500- G-
003
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto

FPGR026 Matriz de
Trazabilidad de
Requisitos
1.0 Documento que
detalla los
atributos de los
requisitos.
Víctorio
Mansenar
es
20/01/2011 INSI-2A500- G-
004
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
5.2 Planificación FGPR060 WBS 1.0 Documento que
detalla la
Estructura
detallada del
trabajo
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
005
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR080 Diccionario WBS –
Simplificado
1.0 Documento que
detalla la
gestión del
proyecto.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
006
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR100 Identificación y
Secuenciamiento de
actividades
1.0 Documento que
detalla la
secuencia de las
actividades.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
007
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR110 Secuencia de los
paquetes de trabajo
y red del proyecto
1.0 Documento que
detalla la
secuencia de los
paquetes de
trabajo y
establece la red
del proyecto
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
008
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR120 Estimación de
Recursos y
Duraciones
1.0 Documento que
plasma los
recursos de
personal y
materiales
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
009
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR130 Cronograma del 1.0 Documento que Víctorio 28/02/2011 INSI-2A500- G- Repositorio del

Proyecto detalla el
cronograma del
proyecto.
Mansenar
es
0010
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR150 Costeo del Proyecto 1.0 Documento que
muestra el costo
del proyecto por
actividad.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0011
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR160 Presupuesto del
Proyecto
1.0 Documento que
muestra el costo
del proyecto por
fase y
entregable.
Victorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0012
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR200 Plantilla de Métrica
de Calidad
1.0 Documento que
especifica las
métricas a
aplicar en el
proyecto.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0013
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR210 Línea Base de
Calidad
1.0 Documento que
describe los
factores de
calidad
relevantes
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0014
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR230 Plan de Gestión de
la Calidad
1.0 Documento que
describe el Plan
de Gestión de
Calidad.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0015
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR240 Organigrama del
proyecto
1.0 Documento que
grafica los roles
del proyecto
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0016
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR250 Matriz de Asignación
de Responsabilidade
s
1.0 Documento que
identifica los
responsables
y/roles por cada
entregable
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0017
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR290 Plan de Recursos 1.0 Documento que Víctorio 28/02/2011 INSI-2A500- G- Repositorio del

Humanos detalla el Plan
de Gestión de
los RRHH
Mansenar
es
0018
proyecto –
Gestión del
Proyecto
Comunicaciones
1.0 Documento que
informa los
procedimientos
de
comunicación
del proyecto.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0019
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR310. Matriz de
Comunicaciones del
Proyecto
1.0 Documento que
describe
brevemente los
procesos de
comunicación
del proyecto
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0020
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR320 Lista de
Stakeholders por rol
general en el
proyecto
1.0 Documento que
lista
stakeholders del
proyecto de
acuerdo al rol
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0021
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR330 Clasificación de
Stakeholders por
matriz de influencia
vs poder
1.0 Documento que
lista los
stakeholders del
proyecto de
acuerdo al
grado de
influencia y
autoridad
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0022
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR336 Registro de
Stakeholders
1.0 Documento que
lista los
stakeholders
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0023
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR338 Estrategia de
Gestión de
Stakeholders
1.0 Documento que
define la
estrategia a
emplear con
cada
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0024
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto

stakeholder
Riesgos
1.0 Documento que
describe Plan de
Gestión de
Riesgos
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0025
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR360 Identificación y
Evaluación
cualitativa de riesgos
1.0 Documento que
identifica y
realiza una
evaluación
cualitativa de
riesgos.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0026
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR370 Plan de Respuesta a
Riesgos
1.0 Documento que
ordena los
riesgos de
acuerdo a la
probabilidad e
impacto y
formula plan de
respuestas.
Víctorio
Mansenar
es
28/02/2011 INSI-2A500- G-
0027
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
5.3 Ejecución Informe de estado
del proyecto
1.0
Documento que
describe el
avance en la
ejecución del
proyecto
Víctorio
Mansenar
es
26/02/2011 INSI-2A500- G-
0028
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR400 Informe de
Performance de
Trabajo
1.0
Documento que
Describe la
performance del
trabajo
Víctorio
Mansenar
es
20/05/2011 INSI-2A500- G-
0029
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR430 Directorio del
Proyecto
1.0
Listado del
personal que
participa en el
proyecto con
sus datos
detallados
Víctorio
Mansenar
es
26/02/2011 INSI-2A500- G-
0030
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
5.4 Control FGPR460 Acta de reunión 1.0 Documento que
describe los
Willy
Gálvez
26/02/2011 INSI-2A500- G- Repositorio del
proyecto –

acuerdos
tomados en la
reunión
quincenal del
equipo de
proyecto.
0031
Gestión del
Proyecto
FGPR470 Informe de Auditoría
de Calidad
1.0 Documento que
muestra los
resultados de la
auditoría de
calidad.
Albert
Manses
25/09/2011 INSI-2A500- G-
0032
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR480 Inspección de
Calidad
1.0 Documento que
muestra los
resultados de la
inspección de
calidad de los
paquetes de
trabajo
Albert
Manses
30/09/2011 INSI-2A500- G-
0033
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR510
.
Evaluación de
Competencias
Generales
1.0 Documento que
muestra los
resultados de la
evaluación de
competencias
Victorio
Mansenar
es
15/06/2011 INSI-2A500- G-
0034
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR520 Reporte de
Performance del
Proyecto -
Simplificado
1.0 Documento que
informa el
avance del
proyecto en
base a valor
ganado.
Victorio
Mansenar
es
01/07/2011 INSI-2A500- G-
0035
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR530 Log de Control de
Polémicas
1.0 Documento que
resume las
polémicas
detectadas en el
proyecto
Victorio
Mansenar
es
28/10/2011 INSI-2A500- G-
0036
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR540 Informe de Monitoreo
de Riesgos
1.0 Documento que
informa los
resultados del
Victorio
Mansenar
es
20/12/2011 INSI-2A500- G-
0037
Repositorio del
proyecto –
Gestión del

monitoreo de
riesgos.
Proyecto
5.5 Cierre FGPR600 Relación de
Lecciones
Aprendidas
1.0 Documento que
Informa las
lecciones
aprendidas
durante el
desarrollo del
proyecto
Víctorio
Mansenar
es
30/03/2012 INSI-2A500- G-
0038
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR610 Relación de Activos
de Procesos
Generados
1.0 Documento que
lista los activos
de procesos
resultado del
desarrollo del
proyecto
Victorio
Mansenar
es
30/03/2012 INSI-2A500- G-
0039
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR560 Informe de
Performance Final
1.0 Documento que
informa el
estado final del
proyecto, en
cuanto al
tiempo, alcance
y costo
Víctorio
Mansenar
es
30/03/2012 INSI-2A500- G-
0040
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR570 Acta de Aceptación
del Proyecto
1.0 Documento que
acepta
finalmente el
proyecto.
Victorio
Mansenar
es
30/03/2012 INSI-2A500- G-
0041
Repositorio del
proyecto –
Gestión del
Proyecto
FGPR580 Informe de Métricas
del Proyecto
1.0 Documento que
lista las métricas
del proyecto
Victorio
Mansenar
es
30/03/2012 INSI-2A500- G-
0042
Repositorio del
proyecto –
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Proyecto

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