5. 19,0
10,4
167,0
172,4
160,5 161,7
128,5 126,2
19,7 19,6
11/12
12/13
494,8 490,5
0%
2%
1%
3%
45%
SOCIS
ESTADI
MÈDIA
MÀRQUETING
TRASPASSOS
I ALTRES
4,5 1%
EVOLUCIÓ INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
L’increment de l’IPC absorbeix la disminució
de la base de socis (de 169 a 161 mil)
Menys ingressos per no arribar a la final de Copa i taquillatge semis
Champions (Bayern vs Chelsea).
Pitjor taquillatge Gamper (Samp vs Napoli)
Més ingressos UEFA (market pool i regularitzacions) i menor
compensació descens
Més ingressos patrocini, regional partners i negoci digital, escoles i
amistosos, compensen menys Megastore i no ingressos Supercopa
Europa i Mundial Clubs 11-12
Menors traspassos de jugadors
(Romeu, Jeffren i Maxwell a la 11/12)
Milions d’€
18. 33,5
32,4
78,6
74,2
30,8
30,9
61,3
59,6
237,0 245,4
441,1 442,5
3%
2%
0%
6%
3%
SALARIS
ESPORTIUS
AMORTITZ.
JUGADORS
SALARIS NO
ESPORTIUS
DESPESES
GESTIÓ
ALTRES
11/12
12/13
32 1,5 0%
EVOLUCIÓ DESPESES D’EXPLOTACIÓ
Increment per renovacions al 1r Equip de futbol i variables
per assolir el títol de Lliga
Menors amortitzacions de la plantilla futbol
Contenció dels salaris no esportius
Estalvis per no arribar a la final de la Copa, viatges (no Supercopes
Mònaco/Japó) i més despesa en gespa i terrenys de joc
Depreciacions jugadors cedits o traspassats (Hleb, Keirrison, Milito,
Henrique 11/12 vs. Villa, Femenía 12/13). Menors provisions riscos
Milions d’€
19. 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
100
200
300
400
500
309
367
399
452
485 489
67% 69%
77%
67%
61% 62%
208 252 306 300 298 305
EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) |
TOTAL CLUB
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONS
COST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS
CHAMPIONS
LLIGA
COPA DEL REI
LLIGA CHAMPIONS
LLIGA
LLIGACOPA DEL REI
Milions d’€
70%
55%
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL + SECCIONS
COST ESPORTIU (FUTBOL + SECCIONS) SOBRE ELS INGRESSOS
20. 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
100
200
300
400
500
309
367
399
452
485 489
59% 60%
67%
57%
54% 55%
EVOLUCIÓ DEL COST ESPORTIU (SALARIS + AMORTITZACIONS) |
TOTAL FUTBOL (PROFESSIONAL I BASE)
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL
70%
55%
Milions d’€
183 222 268 257 260 270
CHAMPIONS
LLIGA
COPA DEL REI
LLIGA CHAMPIONS
LLIGA
LLIGACOPA DEL REI
INGRESSOS SENSE TRASPASSOS NI ALIENACIONS D’IMMOBILITZAT COST DELS SALARIS I AMORTITZACIONS FUTBOL
COST ESPORTIU (FUTBOL) SOBRE ELS INGRESSOS
21. EVOLUCIÓ D’INGRESSOS I RESULTATS
DESPRÉS D’IMPOSTOS
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
06/07
+7 +11 +7 -80 -9 +49 +32
299
334
385
415
473
495
491
Milions d’€
22. BALANÇ A 30/06/13
503,2 503,2
DEUTES A LLARG
TERMINI
PATRIMONI NET
PERIODIFICACIONS
A CURT TERMINI
PROVISIONS I
PERIODIFICACIONS
DEUTES I
CREDITORS A
CURT TERMINI
IMMOBILITZAT
MATERIAL I
IMMOBILIARI
IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
(JUGADORS)
ACTIU
CORRENT
ACTIU PASSIU
IMMOBILITZAT
FINANCER I
ALTRES
Milions d’€
140,0
179,3
38,1
146,8
64,2
12,4
29,2
103,4
294,0
23. EVOLUCIÓ DEL DEUTE NET, EBITDA I DEUTE NET/EBITDA
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
270
288
431
365
334 331
69
85
8
66
126
118
3,9 3,4
53,9
5,5
2,7 2,8
DEUTE NET EBITDA DEUTE/EBITDA
SENSE NEYMAR
284M €
Milions d’€
SENSE NEYMAR
2,4