1. Preventivas y de Mejora Modulo de Acciones Correctivas,

4. Mapa de Procesos Investigación Docencia Proyección social y Extensión Admisiones y Registro Bienestar Universitario Servicios de Biblioteca Requisitos Productos/ Servicios Estratégicos Misionales Evaluación De Apoyo

5. Componentes Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de control interno Subsistema de control estratégico Subsistema de control de gestión Subsistema de control de evaluación Ambiente de control Direccionamiento estratégico Administración de riesgos Actividades de control Información Comunicación pública Autoevaluación Evaluación independiente Planes de mejoramiento

7. DA-CA1.31.0 MODELO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS CLIENTES REQUISITOS SATISFACCIÓN CLIENTES PRODUCTO (0 SERVICIO) MEJORA CONTINUA Flujo de información Relación de procesos Entradas Salidas RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Relación entre procesos

8. Seguimiento y medición (8.1, 8.2) Satisfacción del cliente 8.2.1 Desempeño del SGC (Auditorias) 8.2.2 Procesos (indicadores) 8.2.3 Producto 8.2.4 No conformidad Producto no conforme 8.3 Acción inmediata Análisis de datos 8.4 Investigación de causas Acción correctiva 8.5.2 Acción preventiva 8.5.3 NTCGP 1000:2009 8. Medición, análisis y mejora

9. 8.3 Control del producto no conforme Identificar Controlar Corregir Nueva verificación Registrar

10. 8.4 Análisis de Datos Información que demuestra la eficacia del sistema y permite mejorarlo

11. 8.4 Análisis de Datos: Procedimiento Recolectar Toma de Decisiones Análisis de Datos Registrar

13. DA-CA1.31.0 ¿QUE ENTENDEMOS POR NO CONFORMIDAD?

14. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o explícita.

15. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS PRODUCTO NO CONFORME Resultado de un Proceso Incumplimiento de un requisito. PRODUCTO NO CONFORMIDAD

16. DA-CA1.31.0 PRODUCTO NO CONFORME Incumplimiento de un requisito. NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito del producto . “ Producto que presenta una no conformidad” Actividad, proceso, sistema. Insumos verificados, productos intermedios, productos finales.

17. DA-CA1.31.0 TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME

18. DA-CA1.31.0 TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME CORRECCIÓN CONCESIÓN IMPEDIR SU USO Autorizar su uso, liberación o aceptación Evitar su uso o aplicación original Tomar acción para eliminar la no conformidad

19. DA-CA1.31.0 CORRECCIÓN CONCESIÓN IMPEDIR SU USO Reprocesar Reparar Reclasificar Desechar Derogar antes de la entrega Derogar para la entrega TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME

20. DA-CA1.31.0 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CORRECCION Y ACCION CORRECTIVA?

21. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS NO CONFORMIDAD ACCIÓN CORRECTIVA CORRECCIÓN CAUSAS ELIMINAR ELIMINAR

22. DA-CA1.31.0 ¿CUALES SON LAS FUENTES PARA EMPRENDER ACCIONES CORRECTIVAS?

24. DA-CA1.31.0 ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA?

25. DA-CA1.31.0 NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD POTENCIAL ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA

26. DA-CA1.31.0 CONCEPTOS NO CONFORMIDAD POTENCIAL ACCIÓN PREVENTIVA CAUSAS ELIMINAR

27. DA-CA1.31.0 ¿CUALES SON LAS FUENTES PARA EMPRENDER ACCIONES PREVENTIVAS?

30. CONCEPTOS ASPECTOS POR MEJORAR ACCIÓN DE MEJORA

31. DA-CA1.31.0 Crea una cultura de calidad preventiva y proactiva. Cuando se busque mejorar y alcanzar niveles de desempeño superiores. Eliminar la causa de una no conformidad potencial. Acción Preventiva Elimina la causa de raíz. Su aplicación requiere análisis, experiencia y conocimiento. La solución es permanente Después de analizar las causas, e identificar la causa raíz para actuar sobre ella. Eliminar la causa de la no conformidad Accion Correctiva Corrige el mal resultado. Es de aplicación inmediata y su solución es temporal. Inmediatamente, cuando aparezca la no conformidad. Eliminar la no conformidad (Efecto) Corrección JUSTIFICACIÓN CUÁNDO SE ACTUA PARA QUÉ TIPO

32. DA-CA1.09.

33. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción Correctiva Surge la identificación de problemas reales y por eso son de carácter reactivo Problemas de incumplimientos que se evidencian por análisis de datos de indicadores, control estadístico de procesos, actividades de seguimiento y medición de productos y procesos, las auditorías internas y revisiones Análisis de Pareto Lluvia de ideas Diagramas de Afinidad Diagrama Causa - Efecto

34. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción Preventiva Surge la identificación de problemas potenciales y por eso son de carácter proactivo Requieren la aplicación sistemática de herramientas como: Análisis de tendencias Benchmarking Autoevaluación Cinco S Análisis de Pareto Lluvia de ideas Diagramas de Afinidad Diagrama Causa - Efecto Análisis de riesgos Análisis de problemas en equipo

35. Herramientas para la implementación del mejoramiento de procesos Tipo de Acción Origen de la Acción Herramientas de identificación Herramientas de implementación Acción de mejora continua Surge la identificación de oportunidades de mejora son de carácter proactivo Requieren la aplicación sistemática de herramientas como: Mejoramiento de procesos Benchmarking Autoevaluación Cinco S Reingeniería de procesos Análisis de problemas en equipo Benchmarking Ciclo de mejora continua Consulta de expertos

36. DA-CA1.31.0 Toda no conformidad detectada debe ser corregida, pero no es necesario aplicar una acción correctiva ha toda no conformidad. Ejemplo: En la auditoría interna realizada a un proceso, se encontró en el muestreo realizado en 15 registros FP-02 que faltaba la firma en uno de ellos .

37. DA-CA1.31.0 METODOLOGÍA PARA APLICAR ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

45. DA-CA1.31.0 TECNICA DE GRUPO NOMINAL Facilita la toma de decisiones en la selección de las causas fundamentales. Al momento de calificar, se recomienda responder: - Esta causa tiene relaci ó n directa con la no conformidad? - Si elimino esta causa, desaparecer á la no conformidad?

46. DA-CA1.31.0 HOJA DE TRABAJO Y RED DE 9 CUADRANTES Facilita la toma de decisiones en la selección de las causas fundamentales.

47. DA-CA1.31.0 ¿POR QUÉ? - ¿POR QUÉ? M é todo sencillo y pr á ctico para identificar las causas de una no conformidad. Consiste en preguntar ¿POR QUÉ? varias veces consecutivas hasta llegar al punto donde no hay respuestas.