De workshop "CJG financiën en accountability in tijden van bezuinigingen" zoals gegeven op de CJG Masterclasses in oktober 2010.

1. Workshop
(Financiële) sturing van CJG´s
CJG in tijden van bezuinigingen en accountability
Landelijk project ondersteuning invoering CJG
Peter Cuyvers
Wim van Santen
Wim de Jong

2. Indeling workshop
• Wat moet de workshop opleveren?
(ambities/verwachtingen)
• Financieringsstromen inzichtelijk
• Toegevoegde waarde-analyse
• CJG als belofte (middel tot verbetering)
• Model-referentiebegroting
• Instrumenten voor financiële sturing
• Bezuinigingen en innovaties

6. Extra middelen in de tijd

7. Even tussendoor, wist u dat..?
• Verschillende verdeelsleutels, maar gemiddeld
minstens € 158 per kind structureel,
waarvan € 51 NIEUW GELD
• Middelen BDU ook ingezet mogen worden voor
beleidsambtenaren en professionals die extra inzet op
dit terrein leveren
• Vaste activa niet in een keer op de begroting mogen.

8. Toegevoegde Waarde
• Oude situatie (huidig of vroeger)
• Belofte CJG (transformatie)
• Nieuwe situatie (realisatie)

9. Belofte CJG
 Middel om tot beter stelsel te komen
 Per gemeente zijn doelen verschillend
 Uitwerking in verschillende
organisatiedimensies front office, back office,
netwerkorganisatie, regionale samenwerking of per gemeente alleen
Keuzes beïnvloeden hoogte van kosten
en sturingsmogelijkheden

10. Model-referentiebegroting
(in ontwikkeling)
Deel A. Ontwikkelingskosten
Deel B. Structurele kosten
• formatteren,
• vergelijkbaar maken,
• Verzamelen van verschillende
organisaties
• eerste aanzet met referentiegetallen
• Commentaar op indeling

12. Deel B. Structurele kosten in
realisatiefase
Kop
• coördinatiecentrum (stuurgroep, coördinator,
overlegstructuur,´bovenliggende functies´,caseman.)
• nieuwe publieksfuncties (inlooppunt(en), website, )
Reguliere voorzieningen
• voorzieningen die onder het CJG vallen (BTP JGZ ,
schoolmw)
CJG-extra’s
• Nieuwe (pedagogische) programma’s, bijv. Triple P
• veranderde werkwijzen (meer aandacht aan
zorgcoördinatie e.a.)

16. Accountability
(belofte maakt schuld)
• Zie begroting CJG als geheel (A. en B.) als onderdeel
van P&C-cyclus met instrumenten die daarbij horen
• Is van meet af aan duidelijk wat je samen wilt
bereiken?
• Voldoende stuurinformatie?
• Stappenplan voor ontwikkeling?
• “Businesscases” voor innovatieopdrachten/
investeringen ?
• Kun je sturen? Wat is de regelruimte?

17. Toekomst
Bezuinigingen?
• BDU-geld is structureel (na 2011 in GF)
• Gebruik BDU-geld optimaal, niet weg laten lopen
• Nadruk op (besparende) en kwaliteitsverhogende
innovaties
Hoe hiermee om te gaan?
• Maak duidelijk welke doelen bereikt worden en welke
(maatschappelijke) kosten daarmee bespaard worden
[eventueel via verhalen]
• Maak opbrengst van innovatieve investeringen
inzichtelijk

18. Toekomst
Last but not least…
Voorkom risico terugbetaling BDU